甘肅省有機(jī)硅企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查指南

1、附件6有機(jī)硅企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查指南（試行）目 錄1 總則12 制定依據(jù)13 安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估44 重點(diǎn)檢查內(nèi)容及檢查表44.1 有機(jī)硅企業(yè)重點(diǎn)檢查項(xiàng)44.1.1 重點(diǎn)檢查內(nèi)容44.1.2 重點(diǎn)檢查項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表54.2 安全基礎(chǔ)管理94.2.1 重點(diǎn)檢查內(nèi)容94.2.2安全基礎(chǔ)管理安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表104.3 工藝安全144.3.1 重點(diǎn)檢查內(nèi)容144.3.2 工藝安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表144.4 設(shè)備安全174.4.1 重點(diǎn)檢查內(nèi)容174.4.2 設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表184.5 儀表電氣安全204.5.1 重點(diǎn)檢查內(nèi)容204.5.2 儀表電氣安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表211 總則1.1為強(qiáng)化有機(jī)硅

2、企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和管控，提高安全生產(chǎn)保障能力，防范遏制生產(chǎn)安全事故，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，制定本指南。1.2本指南適用于有機(jī)硅單體、功能性硅烷的生產(chǎn)企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱有機(jī)硅企業(yè)）開展安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查，以及政府監(jiān)管部門對(duì)有機(jī)硅企業(yè)開展監(jiān)督檢查。2 制定依據(jù)本指南按照危險(xiǎn)化學(xué)品安全相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)，在有機(jī)硅企業(yè)專家指導(dǎo)服務(wù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合有機(jī)硅單體、功能性硅烷企業(yè)的生產(chǎn)特點(diǎn)而編制。本指南列出的現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)更新時(shí)，所引用的相應(yīng)條款也跟隨更新。依據(jù)的主要法律、法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)：安全生產(chǎn)法危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例（國(guó)務(wù)院令第591號(hào)）生產(chǎn)安全事故應(yīng)急條例（國(guó)務(wù)院令第708號(hào)）關(guān)于全面

3、加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)工作的意見危險(xiǎn)化學(xué)品安全專項(xiàng)整治三年行動(dòng)實(shí)施方案（安委20203號(hào)）生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法（應(yīng)急管理部令第2號(hào)）特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第30號(hào)）危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第40號(hào)）應(yīng)急管理部關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全分類整治目錄(2020年)的通知（應(yīng)急202084號(hào)）應(yīng)急管理部辦公廳關(guān)于印發(fā)淘汰落后危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)工藝技術(shù)設(shè)備目錄（第一批）的通知（應(yīng)急廳202038號(hào)）應(yīng)急管理部辦公廳關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)重大危險(xiǎn)源安全包保責(zé)任制辦法（試行）的通知（應(yīng)急廳202112號(hào)）危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排

4、查治理導(dǎo)則（應(yīng)急201978號(hào)）應(yīng)急管理部關(guān)于全面實(shí)施危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)研判與承諾公告制度的通知（應(yīng)急201874號(hào)）國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號(hào)）國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工企業(yè)泄漏管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201494號(hào)）國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工安全儀表系統(tǒng)管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三2014116號(hào)）國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)貫徹落實(shí)<國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知>的實(shí)施意見（安監(jiān)總管三2010186號(hào)）國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)化工（危險(xiǎn)化學(xué)品）企業(yè)安全檢查重點(diǎn)指導(dǎo)目錄的通知（安監(jiān)總管三2015113

5、號(hào)）化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）國(guó)家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品安全措施和應(yīng)急處置原則的通知（安監(jiān)總廳管三2011142號(hào)）首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝目錄（安監(jiān)總管三2009116號(hào)）國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布第二批重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝目錄和調(diào)整首批重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝中部分典型工藝的通知（安監(jiān)總管三20133號(hào)）石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）（GB 50160-2008）精細(xì)化工企業(yè)工程設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（GB 51283-2020）建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（2018年版）（GB 50016-2014）化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范（GB

6、30871-2014）多晶硅工廠設(shè)計(jì)規(guī)范（GB 51034-2014）爆炸危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范（GB 50058-2014）石油化工控制室抗爆設(shè)計(jì)規(guī)范（GB 50779-2012）供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范（GB 50052-2009）電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗(yàn)收規(guī)范（GB 50169-2016）危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)基準(zhǔn)（GB 36894-2018）自動(dòng)化儀表工程施工及質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范（GB 50093-2013）危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施外部安全防護(hù)距離確定方法（GB/T 37243-2019）石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)（GB/T 50493-2019）3 安全風(fēng)

7、險(xiǎn)評(píng)估為指導(dǎo)企業(yè)突出重點(diǎn)，對(duì)重大隱患和重點(diǎn)項(xiàng)問題進(jìn)行自查，并對(duì)本企業(yè)整體安全生產(chǎn)水平進(jìn)行評(píng)估，本指南設(shè)定了量化評(píng)分分值?？偡种?000分，按照問題隱患情形，分別列出否決項(xiàng)（每項(xiàng)扣50分）、扣20分項(xiàng)、扣10分項(xiàng)和扣5分項(xiàng)。依據(jù)扣分說明對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題隱患扣除相應(yīng)分值（注：每項(xiàng)評(píng)估細(xì)則只扣除一次分?jǐn)?shù)，單項(xiàng)不累積扣分；不涉及的不扣分），分別得出各企業(yè)的得分，確定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（見表1），制定整改措施實(shí)施整改。表1 有機(jī)硅企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)表安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)得分高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)存在否決項(xiàng)，或得分700分較高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)不存在否決項(xiàng)，且700分得分850分中風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)不存在否決項(xiàng)，且850分得分900分低風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)不存在否

8、決項(xiàng)，且得分900分政府監(jiān)管部門也可根據(jù)本指南對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)水平進(jìn)行量化評(píng)估，但分?jǐn)?shù)和安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)不作為分類整治的依據(jù)。4 重點(diǎn)檢查內(nèi)容及檢查表4.1 有機(jī)硅企業(yè)重點(diǎn)檢查項(xiàng)4.1.1 重點(diǎn)檢查內(nèi)容有機(jī)硅企業(yè)生產(chǎn)過程中涉及硅粉、甲醇、氯甲烷、甲基氯硅烷等易燃危險(xiǎn)化學(xué)品，易發(fā)生火災(zāi)、爆炸事故。生產(chǎn)過程產(chǎn)生的副產(chǎn)物數(shù)量多，副產(chǎn)物處理工藝不成熟，儲(chǔ)存、處理環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)較大。1）企業(yè)生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施應(yīng)由符合資質(zhì)要求的設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)；總平面布置、工藝流程應(yīng)與設(shè)計(jì)圖紙一致。2）對(duì)涉及放熱反應(yīng)的有機(jī)硅精細(xì)化工生產(chǎn)裝置，是否參照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)開展反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；對(duì)相關(guān)原料、中間產(chǎn)品、產(chǎn)品及副產(chǎn)物是否進(jìn)行熱穩(wěn)定性測(cè)試和蒸

9、餾、干燥、儲(chǔ)存等單元操作的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。3）企業(yè)不得使用國(guó)家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的設(shè)備。4）特種作業(yè)人員取證情況。5）特殊作業(yè)管理情況。6）對(duì)一級(jí)或者二級(jí)重大危險(xiǎn)源安全儀表系統(tǒng)設(shè)置及運(yùn)行情況。7）流化床反應(yīng)器、有機(jī)硅精餾塔等重點(diǎn)裝置的工藝控制情況及對(duì)應(yīng)的安全措施。8）對(duì)有機(jī)硅漿渣、硅渣排料、水解步驟等的處理處置情況。9）原料（硅粉）加工、產(chǎn)品灌裝過程中惰性氣體保護(hù)情況及靜電導(dǎo)消措施。 10）緊急泄放系統(tǒng)設(shè)置情況。4.1.2 重點(diǎn)檢查項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表有機(jī)硅企業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)檢查可參考表2中規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容開展。表2 重點(diǎn)檢查項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表序號(hào)排查內(nèi)容排查方式排查依據(jù)扣分說明11.企業(yè)生產(chǎn)

10、裝置和儲(chǔ)存設(shè)施應(yīng)由符合資質(zhì)要求的設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)。2.總平面布置、工藝流程應(yīng)與設(shè)計(jì)圖紙一致。查現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)計(jì)資料危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第41號(hào)）、多晶硅工廠設(shè)計(jì)規(guī)范（GB 51034-2014）否決項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問題扣50分2應(yīng)按照GB/T 37243、GB36894等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范確定企業(yè)外部安全防護(hù)距離，在外部安全防護(hù)距離內(nèi)不得布局勞動(dòng)密集型企業(yè)、人員密集場(chǎng)所。查評(píng)估報(bào)告/QRA定量分析報(bào)告危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施 外部安全防護(hù)距離確定方法（GB/T37243-2019）、危險(xiǎn)化學(xué)品安全專項(xiàng)整治三年行動(dòng)實(shí)施方案否決項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問題扣50分3涉及放熱反應(yīng)的有機(jī)硅精細(xì)化工生產(chǎn)

11、裝置，應(yīng)參照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)開展反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；對(duì)相關(guān)原料、中間產(chǎn)品、產(chǎn)品及副產(chǎn)物進(jìn)行熱穩(wěn)定性測(cè)試和蒸餾、干燥、儲(chǔ)存等單元操作的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。查反應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告關(guān)于加強(qiáng)精細(xì)化工反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三20171號(hào)）否決項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問題扣50分4對(duì)流化床反應(yīng)器溫度、壓力等關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，并根據(jù)工藝危害分析結(jié)果設(shè)置相應(yīng)安全措施。查操作規(guī)程危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理導(dǎo)則發(fā)現(xiàn)問題扣10分5有機(jī)硅精餾塔應(yīng)設(shè)置超壓排放設(shè)施，同時(shí)設(shè)置塔系統(tǒng)壓力、溫度報(bào)警聯(lián)鎖，切斷塔釜熱媒等應(yīng)急措施。查資料、現(xiàn)場(chǎng)基于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)現(xiàn)問題扣10分6導(dǎo)熱油爐系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置安全泄放裝置，導(dǎo)熱油爐及附屬導(dǎo)熱油儲(chǔ)罐、導(dǎo)熱油爐輸送泵等

12、設(shè)備周圍應(yīng)設(shè)置防止導(dǎo)熱油外溢的措施。查現(xiàn)場(chǎng)精細(xì)化工企業(yè)工程設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（GB 51283-2020）發(fā)現(xiàn)問題扣5分71.應(yīng)建立有機(jī)硅漿渣、硅渣排料安全操作規(guī)程，明確排料前罐內(nèi)氮?dú)庵脫Q、水分確認(rèn)，排料過程中流速控制，排料后排料管排空、氮?dú)獯祾叩炔僮鞑襟E的安全要求。2.漿渣、硅渣、高沸釜底物、低沸釜底物等采用水解法處置的，應(yīng)采取惰性氣體保護(hù)、控制排料速度、補(bǔ)水換水等措施，防止劇烈反應(yīng)放熱和自燃。查安全操作規(guī)程、查現(xiàn)場(chǎng)關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣5分81.對(duì)一級(jí)或者二級(jí)重大危險(xiǎn)源，應(yīng)在工藝危害分析和SIL定級(jí)計(jì)算基礎(chǔ)上設(shè)置獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)。2.構(gòu)成一級(jí)、

13、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)應(yīng)實(shí)現(xiàn)緊急切斷功能。查資料、現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定（國(guó)家安全監(jiān)管總局令 第40號(hào)）否決項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問題扣50分9緊急泄放系統(tǒng)應(yīng)滿足：（1）設(shè)置爆破片或爆破片和導(dǎo)爆管的，導(dǎo)爆管口必須朝向無火源的安全方向，必要時(shí)應(yīng)采取防止二次爆炸、火災(zāi)的措施。（2）流化床、閃蒸罐等有可能被粉體物料堵塞或腐蝕的安全閥，在安全閥前應(yīng)設(shè)爆破片或在其出入口管道上采取吹掃等防堵措施。（3）涉及氯甲烷或甲基氯硅烷單體的設(shè)備，設(shè)置的事故緊急排放設(shè)施應(yīng)排放至安全地點(diǎn)。查現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理導(dǎo)則、石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范（2018版）（GB50160-2008）發(fā)現(xiàn)問題

14、扣10分101.不同的工藝尾氣或物料排入同一尾氣收集或處理系統(tǒng)，應(yīng)進(jìn)行工藝安全風(fēng)險(xiǎn)分析。使用多個(gè)化學(xué)品儲(chǔ)罐尾氣聯(lián)通回收系統(tǒng)的，需經(jīng)安全論證合格。2.嚴(yán)禁將混合后可能發(fā)生化學(xué)反應(yīng)并形成爆炸性混合氣體的幾種氣體混合排放。查分析報(bào)告或論證報(bào)告關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)化學(xué)品罐區(qū)安全管理的通知（安監(jiān)總管三201468號(hào)）、石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范（2018版）（GB50160-2008）發(fā)現(xiàn)問題扣5分11合成尾氣水洗塔應(yīng)正常運(yùn)行，有防止水解物堵塞的措施和滅火措施（氮?dú)饣蛘羝２楝F(xiàn)場(chǎng)基于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)現(xiàn)問題扣5分121.火災(zāi)危險(xiǎn)性類別不同的儲(chǔ)罐在同一罐區(qū)，應(yīng)設(shè)置隔堤；常壓儲(chǔ)罐與壓力儲(chǔ)罐不得布置在同一罐區(qū)。2.可燃、易燃液

15、體罐區(qū)的專用泵應(yīng)設(shè)在防火堤外，泵與儲(chǔ)罐距離應(yīng)符合規(guī)范要求。查現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理導(dǎo)則、石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范（2018版）（GB50160-2008）發(fā)現(xiàn)問題扣5分13甲基氯硅烷單體儲(chǔ)罐應(yīng)采用氮?dú)獗Ｗo(hù)措施，氮封系統(tǒng)應(yīng)完好在用。查現(xiàn)場(chǎng)石油化工儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)罐區(qū)設(shè)計(jì)規(guī)范（SHT3007-2014）發(fā)現(xiàn)問題扣5分14兩端閥門關(guān)閉且因外界影響可能造成介質(zhì)壓力升高的液化烴、甲、乙A類液體管道應(yīng)采取泄壓安全措施。查現(xiàn)場(chǎng)石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范（2018版）（GB50160-2008）發(fā)現(xiàn)問題扣5分15甲基氯硅烷單體、硅氧烷的灌裝應(yīng)在通風(fēng)良好或設(shè)有局部排氣系統(tǒng)的區(qū)域進(jìn)行，并符合：（1）甲基氯硅

16、烷等副產(chǎn)品槽車灌裝前應(yīng)經(jīng)過檢查，以確保罐內(nèi)清潔和干燥，確認(rèn)是否殘存酸、堿或清洗劑。（2）甲B、乙、丙A類液體的裝車應(yīng)采用液下裝車鶴管，設(shè)置可靠接地設(shè)備，并在充裝前使用惰性氣體(如氮?dú)?置換。（3）重復(fù)使用的包裝桶灌裝前應(yīng)確認(rèn)是否殘存酸、堿或清洗劑，灌裝過程應(yīng)將灌裝口延伸到容器底部附近，控制灌裝速度，并采取靜電導(dǎo)消措施。查現(xiàn)場(chǎng)精細(xì)化工企業(yè)工程設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（GB 51283-2020）、石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范（2018版）（GB50160-2008）發(fā)現(xiàn)問題扣5分16涉及可燃、有毒有害的場(chǎng)所應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置相應(yīng)氣體檢測(cè)報(bào)警裝置。查現(xiàn)場(chǎng)石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)（GB/T 5049

17、3-2019）發(fā)現(xiàn)問題扣5分171.組織對(duì)高沸物、低沸物、漿渣等副產(chǎn)物危險(xiǎn)特性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估，明確安全儲(chǔ)存要求，分類、分區(qū)儲(chǔ)存，設(shè)置泄漏檢測(cè)報(bào)警、通風(fēng)、應(yīng)急處置等措施、設(shè)施。2.高沸物、低沸物、甲基二氯硅烷（一甲含氫）等桶裝副產(chǎn)物不得露天儲(chǔ)存，臨時(shí)中轉(zhuǎn)（不超過24小時(shí)）應(yīng)采取降溫、遮陽措施。查記錄、查現(xiàn)場(chǎng)基于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)現(xiàn)問題扣5分181.硅粉加工除塵系統(tǒng)宜采用惰化防爆的工藝，布袋除塵器應(yīng)采用氮?dú)夥创怠?.對(duì)采用惰化防爆的工藝設(shè)備應(yīng)進(jìn)行氧濃度監(jiān)測(cè)。3.硅粉氣力輸送應(yīng)使用惰性氣體作為動(dòng)力源，并設(shè)置可靠的靜電接地。查現(xiàn)場(chǎng)粉塵防爆安全規(guī)程（GB 15577-2018）發(fā)現(xiàn)問題扣5分19可能產(chǎn)生氯化氫的

18、工藝封閉的建筑（如濃酸水解、氯甲烷合成、甲基氯硅烷倉庫等）應(yīng)設(shè)置機(jī)械通風(fēng)，通風(fēng)設(shè)備應(yīng)滿足防爆要求。查現(xiàn)場(chǎng)工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（GBZ1-2010）發(fā)現(xiàn)問題扣5分201.企業(yè)應(yīng)建立防腐蝕管理制度，對(duì)易腐蝕的管道、設(shè)備定期開展防腐蝕檢測(cè)，監(jiān)控壁厚減薄情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并更新更換存在事故隱患的設(shè)備。2.對(duì)硅粉輸送或含塵氣體的的管道、設(shè)備易磨損部位進(jìn)行定期測(cè)厚。查防腐蝕計(jì)劃、測(cè)厚報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)等關(guān)于加強(qiáng)化工企業(yè)泄漏管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201494號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣5分21功能性硅烷生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)符合：（1）生產(chǎn)過程涉及甲醇、液氨、乙炔等重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品的，安全措施和應(yīng)急處置措施應(yīng)滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。（2）使用乙炔

19、氣柜的應(yīng)采取防止形成卡澀的保護(hù)措施（壓力聯(lián)鎖、檢修維護(hù)等）。查現(xiàn)場(chǎng)重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品名錄(2013年完整版)發(fā)現(xiàn)問題扣5分22重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝操作人員、化工自動(dòng)化控制儀表等特種作業(yè)人員應(yīng)取得特種作業(yè)操作證。查社保證明、花名冊(cè)、證書特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定(國(guó)家安全監(jiān)管總局令第30號(hào))發(fā)否決項(xiàng)，現(xiàn)問題扣50分23生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施操作人員應(yīng)具備高中及以上學(xué)歷或化工類中等及以上職業(yè)教育水平。查社保證明、花名冊(cè)、學(xué)歷證書危險(xiǎn)化學(xué)品安全專項(xiàng)整治三年行動(dòng)實(shí)施方案發(fā)現(xiàn)問題扣20分24企業(yè)應(yīng)制定危險(xiǎn)作業(yè)許可制度并有效執(zhí)行，規(guī)范動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、抽堵盲板等特殊作業(yè)的安全條件和審批程序。查

20、制度、查現(xiàn)場(chǎng)化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范（GB30871-2014）發(fā)現(xiàn)問題扣20分25企業(yè)不得使用國(guó)家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的設(shè)備。查現(xiàn)場(chǎng)、查排查記錄安全生產(chǎn)法、淘汰落后安全技術(shù)裝備目錄(2015年第一批)(安監(jiān)總科技201575號(hào))、淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄(2016年)(安監(jiān)總科技2016137號(hào))、淘汰落后危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)工藝技術(shù)設(shè)備目錄（第一批）（應(yīng)急廳202038號(hào)）否決項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問題扣50分4.2 安全基礎(chǔ)管理4.2.1 重點(diǎn)檢查內(nèi)容1）安全生產(chǎn)責(zé)任制的建立及落實(shí)情況。2）安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理開展情況。3）各級(jí)人員的安全培訓(xùn)教育情況。4）作業(yè)許可管理制度或

21、程序的建立和執(zhí)行情況。5）對(duì)承包商人員的安全培訓(xùn)教育、現(xiàn)場(chǎng)安全交底、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的監(jiān)督檢查情況。6）應(yīng)急預(yù)案的編制、培訓(xùn)及演練情況等。4.2.2 安全基礎(chǔ)管理安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表對(duì)于企業(yè)安全基礎(chǔ)管理安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查可參考表3中規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容開展。表3 安全基礎(chǔ)管理安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表序號(hào)排查內(nèi)容排查方式排查依據(jù)扣分說明一、安全風(fēng)險(xiǎn)管理11.企業(yè)應(yīng)制定并落實(shí)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制。2.企業(yè)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織、參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估和隱患排查治理工作。查隱患排查計(jì)劃、記錄安全生產(chǎn)法、安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（國(guó)家安全監(jiān)管總局令16號(hào)）否決項(xiàng)，未編制關(guān)鍵部門及崗位責(zé)任制扣50分21.企業(yè)應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)管理制度

22、，明確安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則、方法、職責(zé)和任務(wù)等。2.企業(yè)應(yīng)定期對(duì)工藝過程、作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，記錄評(píng)價(jià)結(jié)果。查制度、查記錄關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣5分31.企業(yè)應(yīng)建立問題隱患和制度措施清單。2.在開展工藝過程、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估基礎(chǔ)上，形成較高以上風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)及相關(guān)問題隱患清單。3.制度措施清單是針對(duì)上述問題隱患清單制定的管控措施，包括工程技術(shù)、管理、培訓(xùn)、防護(hù)和應(yīng)急等措施措施要有針對(duì)性和可操作性。4.崗位員工應(yīng)熟悉“兩個(gè)清單”并在工作中應(yīng)用。查清單、記錄，訪談崗位員工危險(xiǎn)化學(xué)品安全專項(xiàng)整治三年行動(dòng)實(shí)施方案發(fā)

23、現(xiàn)問題扣5分二、安全教育和崗位操作技能培訓(xùn)41.制定安全教育培訓(xùn)管理制度、培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)檔案。2.檢查培訓(xùn)教育效果，崗位人員清楚近期組織的培訓(xùn)內(nèi)容。查培訓(xùn)效果評(píng)估記錄，訪談崗位員工生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國(guó)家安全監(jiān)管總局令 第3號(hào)）、安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理辦法（國(guó)家安全監(jiān)管總局令 第44號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣5分5危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)依法經(jīng)考核合格。查資料安全生產(chǎn)法、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國(guó)家安全監(jiān)管總局令 第3號(hào)）否決項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問題扣50分三、安全生產(chǎn)信息管理61.建立工藝安全信息檔案，全面收集并確保相關(guān)管理人員和崗位員工熟知生產(chǎn)過程涉及的化學(xué)物料特性、工藝和設(shè)備等方

24、面的安全生產(chǎn)信息，落實(shí)相關(guān)崗位操作法的培訓(xùn)。2.崗位員工應(yīng)了解和熟悉各類安全信息。查現(xiàn)場(chǎng)、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案、工藝卡片、DCS、培訓(xùn)內(nèi)容和培訓(xùn)記錄，重點(diǎn)檢查是否有工藝原理、工藝危害分析、副產(chǎn)物的危險(xiǎn)特性、應(yīng)急操作等安全信息；詢問相關(guān)人員關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣5分7應(yīng)組織對(duì)原輔材料、中間產(chǎn)品危險(xiǎn)特性進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估，明確安全控制要求，并采取相應(yīng)的安全管控措施；副產(chǎn)物危險(xiǎn)特性和安全控制要求等信息要讓企業(yè)員工和相關(guān)方容易獲取。詢問相關(guān)人員關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣5分四、作業(yè)安全管理8企業(yè)應(yīng)制定危險(xiǎn)

25、作業(yè)許可制度，規(guī)范動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、動(dòng)土、臨時(shí)用電、高處作業(yè)、斷路、吊裝、抽堵盲板等特殊作業(yè)的安全條件和審批程序。查制度、記錄關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號(hào)）否決項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問題扣50分9特殊作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理應(yīng)規(guī)范；作業(yè)人員應(yīng)持作業(yè)票證作業(yè)，現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備、工器具應(yīng)符合要求，設(shè)置警戒線與警示標(biāo)志，配備消防設(shè)施與應(yīng)急用品、器材等。查現(xiàn)場(chǎng)、查作業(yè)規(guī)范、訪談作業(yè)人員是否已經(jīng)了解作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)并掌握風(fēng)險(xiǎn)控制措施化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范（GB 30871-2014)發(fā)現(xiàn)問題扣20分101.特殊作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)人員應(yīng)經(jīng)過相關(guān)的培訓(xùn)并考核合格。2.監(jiān)護(hù)人員應(yīng)熟悉作業(yè)范圍內(nèi)的工藝、設(shè)備和物

26、料狀態(tài)，具備應(yīng)急救援和處置能力。查培訓(xùn)記錄、現(xiàn)場(chǎng)訪談監(jiān)護(hù)人員關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣20分五、承包商管理111.進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在基層單位應(yīng)對(duì)承包商人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育或現(xiàn)場(chǎng)安全交底，內(nèi)容包括：作業(yè)條件、作業(yè)過程中可能出現(xiàn)的泄漏、火災(zāi)、爆炸、中毒窒息、觸電、墜落、物體打擊和機(jī)械傷害等方面的危害信息及防范措施等。2.承包商應(yīng)掌握安全培訓(xùn)及安全交底的內(nèi)容。查培訓(xùn)記錄、安全交底記錄、訪談現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的承包商關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣20分12企業(yè)應(yīng)對(duì)承包商作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施監(jiān)督檢查。查對(duì)承包商的檢查、考核記

27、錄等關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣5分六、重大危險(xiǎn)源包保責(zé)任制落實(shí)13企業(yè)應(yīng)建立重大危險(xiǎn)源安全包保責(zé)任制，明確各包保負(fù)責(zé)人的安全職責(zé)。查管理制度、責(zé)任制應(yīng)急管理部辦公廳關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)重大危險(xiǎn)源安全包保責(zé)任制辦法（試行）的通知（應(yīng)急廳202112號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣20分14企業(yè)應(yīng)明確每一處重大危險(xiǎn)源的包保主要負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人和操作負(fù)責(zé)人。技術(shù)負(fù)責(zé)人宜由企業(yè)層面技術(shù)、生產(chǎn)、設(shè)備等分管負(fù)責(zé)人或者二級(jí)單位（分廠）層面有關(guān)負(fù)責(zé)人擔(dān)任；操作負(fù)責(zé)人應(yīng)由重大危險(xiǎn)源生產(chǎn)單元、儲(chǔ)存單元所在車間、單位的現(xiàn)場(chǎng)直接管理人員擔(dān)任，例如車間主任。查包保負(fù)責(zé)人名單危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)

28、重大危險(xiǎn)源安全包保責(zé)任制辦法（試行）（應(yīng)急廳202112號(hào)）否決項(xiàng)，未明確扣50分15企業(yè)應(yīng)建立重大危險(xiǎn)源主要負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、操作負(fù)責(zé)人的安全包保履職記錄，主要負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、操作負(fù)責(zé)人認(rèn)真履行辦法規(guī)定職責(zé)；定期組織召開安全會(huì)議，對(duì)重大危險(xiǎn)源管理情況進(jìn)行總結(jié)；采取措施消除事故隱患。對(duì)重大危險(xiǎn)源檢查、管理情況做好記錄。查履職記錄、會(huì)議記錄危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)重大危險(xiǎn)源安全包保責(zé)任制辦法（試行）（應(yīng)急廳202112號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣20分16企業(yè)應(yīng)在重大危險(xiǎn)源安全包保公示牌上寫明包保主要負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人和操作負(fù)責(zé)人姓名、對(duì)應(yīng)的安全包保職責(zé)及聯(lián)系電話等信息。查現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)重大危險(xiǎn)源安全包保責(zé)任

29、制辦法（試行）（應(yīng)急廳202112號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣10分17建立安全風(fēng)險(xiǎn)研判與承諾公告制度，董事長(zhǎng)或總經(jīng)理等主要負(fù)責(zé)人每天作出安全承諾并向社會(huì)公告。企業(yè)應(yīng)在安全風(fēng)險(xiǎn)承諾公告中公告重大危險(xiǎn)源安全風(fēng)險(xiǎn)管控情況，承諾內(nèi)容中應(yīng)有落實(shí)重大危險(xiǎn)源安全包保責(zé)任的相關(guān)內(nèi)容。查承諾公告危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)重大危險(xiǎn)源安全包保責(zé)任制辦法（試行）（應(yīng)急廳202112號(hào)）否決項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問題扣50分七、應(yīng)急管理181.根據(jù)危險(xiǎn)源狀況、危險(xiǎn)性分析和可能發(fā)生的事故特點(diǎn)，按照GB/T 29639的要求編制綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場(chǎng)處置方案和應(yīng)急處置卡。（抽查一個(gè)現(xiàn)場(chǎng)處置方案的內(nèi)容與實(shí)際符合情況）2.應(yīng)急預(yù)案應(yīng)涵蓋泄漏、火災(zāi)、爆炸及

30、粉塵爆炸等事故類型。查應(yīng)急預(yù)案生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法(應(yīng)急管理部令第2號(hào)) 發(fā)現(xiàn)問題扣20分191.企業(yè)應(yīng)制定本單位的應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練。2.應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)束后，應(yīng)急預(yù)案演練組織單位應(yīng)當(dāng)對(duì)應(yīng)急預(yù)案演練效果進(jìn)行評(píng)估，撰寫應(yīng)急預(yù)案演練評(píng)估報(bào)告，分析存在的問題，并對(duì)應(yīng)急預(yù)案提出修訂意見。查預(yù)案演練計(jì)劃及演練記錄生產(chǎn)安全事故應(yīng)急條例（國(guó)務(wù)院令第708號(hào)）、生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法(應(yīng)急管理部令第2號(hào)) 發(fā)現(xiàn)問題扣5分20從業(yè)人員應(yīng)具備必要的應(yīng)急知識(shí)，掌握安全風(fēng)險(xiǎn)防范技能和事故應(yīng)急措施，對(duì)崗位上配備的應(yīng)急器

31、材能熟練使用。查培訓(xùn)記錄，現(xiàn)場(chǎng)訪談生產(chǎn)安全事故應(yīng)急條例（國(guó)務(wù)院令第708號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣5分4.3 工藝安全4.3.1 重點(diǎn)檢查內(nèi)容1）新開發(fā)的生產(chǎn)工藝可靠性論證情況。2）設(shè)計(jì)與總的合規(guī)性，地區(qū)架空電力線路不得穿越生產(chǎn)區(qū)，控制室、機(jī)柜間、變電站、變電站等設(shè)置的合理性。3）采用危險(xiǎn)與可操作性分析方法開展工藝安全風(fēng)險(xiǎn)分析及建議措施的落實(shí)情況。4）操作規(guī)程與工藝卡片的合規(guī)性。5）工藝聯(lián)鎖、工藝報(bào)警、工藝變更等工藝運(yùn)行管理的合規(guī)性。6）開停車管理的合規(guī)性等。4.3.2 工藝安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表對(duì)于企業(yè)工藝運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可參考表4中規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容開展。表4 工藝安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表序號(hào)排查內(nèi)容排查方式排查依據(jù)扣

32、分說明一、設(shè)計(jì)與總圖1新開發(fā)的生產(chǎn)工藝應(yīng)經(jīng)小試、中試、工業(yè)化試驗(yàn)再進(jìn)行工業(yè)化生產(chǎn)。查設(shè)計(jì)資料、轉(zhuǎn)讓技術(shù)合同或安全可靠性論證資料危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第41號(hào)）否決項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問題扣50分21.涉及爆炸危險(xiǎn)性化學(xué)品的生產(chǎn)裝置控制室、交接班室不得布置在裝置區(qū)內(nèi)；涉及甲乙類火災(zāi)危險(xiǎn)性的生產(chǎn)裝置控制室、交接班室原則上不得布置在裝置區(qū)內(nèi)，確需布置的，應(yīng)按照完成抗爆設(shè)計(jì)、建設(shè)和加固。2.具有甲乙類火災(zāi)危險(xiǎn)性、粉塵爆炸危險(xiǎn)性、中毒危險(xiǎn)性的廠房(含裝置或車間)和倉庫內(nèi)不得設(shè)置辦公室、休息室、外操室、巡檢室,不得在現(xiàn)場(chǎng)集中交接班。查現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)化學(xué)品安全專項(xiàng)整治三年行動(dòng)實(shí)施方案否決

33、項(xiàng)，未按要求設(shè)置扣50分31.企業(yè)控制室或機(jī)柜間與裝置的防火間距應(yīng)滿足GB 50160要求。2.控制室面向具有火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)性裝置一側(cè)不應(yīng)有門窗、孔洞，并應(yīng)滿足防火防爆要求。查總圖、現(xiàn)場(chǎng)石油化工控制室抗爆設(shè)計(jì)規(guī)范（GB 50779-2012）否決項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問題扣50分41.變、配電站不應(yīng)設(shè)置在甲、乙類廠房?jī)?nèi)或貼鄰，且不應(yīng)設(shè)置在爆炸性氣體、粉塵環(huán)境的危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)。2.供甲、乙類廠房專用的10kV及以下的變、配電站，當(dāng)采用無門、窗、洞口的防火墻分隔時(shí)，可一面貼鄰，并應(yīng)符合現(xiàn)行GB 50058等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。查總圖、現(xiàn)場(chǎng)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（2018年版）（GB 50016-2014）發(fā)現(xiàn)問題扣20分5地區(qū)架空

34、電力線路（35kV及以上）不得穿越生產(chǎn)區(qū)。查總圖、現(xiàn)場(chǎng)石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版）（GB 50160-2008）否決項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問題扣50分二、工藝風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估6對(duì)涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品、重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝和危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析，要采用危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）技術(shù)，一般每3年進(jìn)行一次。查周期性安全審查記錄關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣5分三、操作規(guī)程與工藝卡片7企業(yè)應(yīng)建立操作規(guī)程與工藝控制管理制度，包括編寫、審查、批準(zhǔn)、頒發(fā)、使用、控制、確認(rèn)、修改及廢止的程序和職責(zé)等內(nèi)容。查制度關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意

35、見（安監(jiān)總管三201388號(hào)）否決項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問題扣50分81.企業(yè)應(yīng)制訂操作規(guī)程，并明確工藝控制指標(biāo)。2.企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)編制工藝卡片，工藝卡片應(yīng)與操作規(guī)程中的工藝控制指標(biāo)一致。3.現(xiàn)場(chǎng)表指示數(shù)值、DCS控制值與操作規(guī)程、工藝卡片控制值應(yīng)保持一致。查操作規(guī)程、工藝卡片、崗位現(xiàn)場(chǎng)、訪談崗位人員危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法（國(guó)家安全監(jiān)管總局令41號(hào)）、關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣10分91.企業(yè)應(yīng)定期對(duì)崗位人員開展操作規(guī)程培訓(xùn)和考核，核對(duì)考核內(nèi)容與所培訓(xùn)的操作規(guī)程的符合情況。2.企業(yè)應(yīng)在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)存有最新、有效版本的操作規(guī)程文本，以方便現(xiàn)場(chǎng)操作

36、人員的方便查閱。3.操作人員應(yīng)掌握主要工藝控制指標(biāo)的控制范圍。查培訓(xùn)、考核記錄，訪談崗位操作人員安全生產(chǎn)法、關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣10分四、工藝裝置的安全控制與運(yùn)行10企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行聯(lián)鎖管理制度，并符合以下要求：（1）現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)鎖裝置必須投用、完好。（2）摘除聯(lián)鎖有審批手續(xù)，有安全措施。（3）恢復(fù)聯(lián)鎖按規(guī)定程序進(jìn)行。查設(shè)計(jì)資料、DCS控制系統(tǒng)、操作規(guī)程關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣20分11企業(yè)應(yīng)建立崗位操作記錄，對(duì)運(yùn)行工況定時(shí)進(jìn)行監(jiān)測(cè)、檢查，并及時(shí)處置工藝報(bào)警并記錄。查設(shè)計(jì)資料、DCS控制系統(tǒng)、操作規(guī)程、

37、現(xiàn)場(chǎng)關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣5分121.生產(chǎn)過程中嚴(yán)禁出現(xiàn)超溫、超壓、超液位運(yùn)行情況。2.對(duì)異常工況處置應(yīng)符合操作規(guī)程要求，操作人員清楚異常報(bào)警處置措施。查操作規(guī)程、DCS控制系統(tǒng)、崗位操作記錄，訪談崗位操作人員關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣20分13企業(yè)應(yīng)對(duì)工藝變更進(jìn)行嚴(yán)格管理：（1）應(yīng)全面分析變更后可能產(chǎn)生的安全風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施。（2）變更后企業(yè)應(yīng)對(duì)相關(guān)規(guī)程、圖紙資料等安全生產(chǎn)信息進(jìn)行更新。（3）變更后對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，以掌握變更內(nèi)容、安全生產(chǎn)信息更新情況、變更后可能產(chǎn)生的安全風(fēng)險(xiǎn)及

38、采取的管控措施。查設(shè)計(jì)資料、現(xiàn)場(chǎng)、變更審批單、培訓(xùn)等資料關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣10分五、開停車管理14裝置開停車前，企業(yè)要進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析，制定開停車方案，編制安全措施和開停車步驟確認(rèn)表，并經(jīng)生產(chǎn)和安全管理部門審查。查開停車方案、操作規(guī)程關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣20分15開車前企業(yè)應(yīng)對(duì)如下重要步驟進(jìn)行簽字確認(rèn)：（1）進(jìn)行沖洗、吹掃、氣密試驗(yàn)時(shí)，要確認(rèn)已制定有效的安全措施。（2）引進(jìn)蒸汽、氮?dú)?、易燃易爆介質(zhì)前，要指定有經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員進(jìn)行流程確認(rèn)。（3）引進(jìn)物料時(shí)，要隨時(shí)監(jiān)測(cè)物料流量、溫度、壓力、

39、液位等參數(shù)變化情況，確認(rèn)流程是否正確。查制度、操作規(guī)程、開停車步驟確認(rèn)表關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣10分161.停車過程中的設(shè)備、管線低點(diǎn)的排放應(yīng)按照順序緩慢進(jìn)行，并做好個(gè)人防護(hù)。2.設(shè)備、管線吹掃處理完畢后，應(yīng)用盲板切斷與其他系統(tǒng)的聯(lián)系。3.抽堵盲板作業(yè)應(yīng)在編號(hào)、掛牌、登記后按規(guī)定的順序進(jìn)行，并安排專人逐一進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。查開停車方案、操作規(guī)程、現(xiàn)場(chǎng)關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣10分4.4 設(shè)備安全4.4.1 重點(diǎn)檢查內(nèi)容1）設(shè)備管理制度、設(shè)備檔案、操作和維護(hù)規(guī)程的建立情況，設(shè)備巡回檢查開展情況。2）設(shè)備

40、設(shè)施預(yù)防性維修管理程序的執(zhí)行情況。3）設(shè)備變更管理情況。4）設(shè)備設(shè)施及相關(guān)安全附件（如安全閥、爆破片、呼吸閥、阻火器、氮封等）的有效性及運(yùn)行情況，是否存在設(shè)備不完好或帶病運(yùn)行的情況。5）防腐蝕、防泄漏等設(shè)備完好性管理情況。6）消防設(shè)備設(shè)施設(shè)置及管理維護(hù)情況等。4.4.2 設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表對(duì)于企業(yè)設(shè)備選型及運(yùn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可參考表5中規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容開展。表5 設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表序號(hào)排查內(nèi)容排查方式排查依據(jù)扣分說明一、設(shè)備設(shè)施管理體系的建立與執(zhí)行1企業(yè)應(yīng)對(duì)所有設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，建立設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬、技術(shù)檔案，確保設(shè)備臺(tái)賬、檔案信息準(zhǔn)確、完備。查檔案、臺(tái)賬、現(xiàn)場(chǎng)關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（

41、安監(jiān)總管三201388號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣5分2企業(yè)應(yīng)編制關(guān)鍵設(shè)備的操作和維護(hù)規(guī)程。查操作規(guī)程關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣5分3對(duì)出現(xiàn)異常狀況的設(shè)備設(shè)施應(yīng)及時(shí)處置。（嚴(yán)禁化工裝置、危險(xiǎn)化學(xué)品設(shè)施“帶病”運(yùn)行）查巡檢記錄、維修記錄、異常狀況的設(shè)備處置記錄危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理導(dǎo)則發(fā)現(xiàn)問題扣20分4企業(yè)應(yīng)對(duì)設(shè)備變更進(jìn)行嚴(yán)格管理：（1）應(yīng)全面分析變更后可能產(chǎn)生的安全風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施。（2）變更后企業(yè)應(yīng)對(duì)相關(guān)規(guī)程、圖紙資料等安全生產(chǎn)信息進(jìn)行更新。（3）變更后對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，以掌握變更內(nèi)容、安全生產(chǎn)信息更新情況、變更后可能產(chǎn)生的安全風(fēng)

42、險(xiǎn)及采取的管控措施。查檢維修記錄、特殊作業(yè)票證、隱患臺(tái)賬、設(shè)備原始資料及現(xiàn)場(chǎng)，是否存在主要設(shè)備設(shè)施型號(hào)、材質(zhì)發(fā)生變化或進(jìn)行了更新改造等未履行手續(xù)的情況關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)貫徹落實(shí)<國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知>的實(shí)施意見（安監(jiān)總管三2010186號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣10分二、設(shè)備的預(yù)防性維修和檢測(cè)51.企業(yè)應(yīng)編制設(shè)備檢維修計(jì)劃。2.按計(jì)劃開展檢維修工作。（抽查兩項(xiàng)以上檢修項(xiàng)目的實(shí)施情況）查設(shè)備檢維修計(jì)劃、設(shè)備維修記錄關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣20分6定期應(yīng)對(duì)腐蝕性介質(zhì)的設(shè)備、管道進(jìn)行檢測(cè)，并對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、評(píng)估。查防腐蝕計(jì)劃、

43、測(cè)厚報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)等關(guān)于加強(qiáng)化工企業(yè)泄漏管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201494號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣10分三、設(shè)備運(yùn)行管理7可燃?xì)怏w壓縮機(jī)、液化烴、可燃液體泵不得使用皮帶傳動(dòng)。在爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的其他傳動(dòng)設(shè)備若必須使用皮帶傳動(dòng)時(shí)，應(yīng)使用防靜電皮帶。查現(xiàn)場(chǎng)石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）（GB 50160-2008）發(fā)現(xiàn)問題扣10分81.企業(yè)應(yīng)對(duì)儲(chǔ)罐呼吸閥（液壓安全閥）、阻火器、泡沫發(fā)生器、液位計(jì)、通氣管等安全附件按規(guī)范設(shè)置。2.對(duì)安全附件定期檢查或檢測(cè)，填寫檢查維護(hù)記錄。查制度、計(jì)劃、記錄、現(xiàn)場(chǎng)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)化學(xué)品罐區(qū)安全管理的通知(安監(jiān)總管三201468號(hào))發(fā)現(xiàn)問題扣20分9設(shè)備的停用（含暫停）應(yīng)

44、辦理審批手續(xù)，應(yīng)與系統(tǒng)隔離，置換合格。查方案、審批手續(xù)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范（GB/T 33000-2016）發(fā)現(xiàn)問題扣10分101.企業(yè)應(yīng)建立安全附件臺(tái)賬、爆破片更換記錄。2.安全閥、壓力表等安全附件應(yīng)定期檢驗(yàn)并在有效期內(nèi)使用。查檢驗(yàn)報(bào)告、臺(tái)賬、更換記錄、現(xiàn)場(chǎng)安全閥安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程（TSG ZF001-2006 ）、危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理導(dǎo)則發(fā)現(xiàn)問題扣10分11安全閥、爆破片等安全附件是否正常投用。查現(xiàn)場(chǎng)化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）否決項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問題扣50分12壓力表的選型應(yīng)符合相關(guān)要求，壓力范圍及檢定標(biāo)記明顯。查現(xiàn)場(chǎng)固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)

45、察規(guī)程(TSG 21-2016)發(fā)現(xiàn)問題扣5分四、應(yīng)急與消防設(shè)施管理131.企業(yè)應(yīng)建立應(yīng)急器材臺(tái)賬。2.按照制度要求定期維護(hù)檢查應(yīng)急器材。查臺(tái)賬、維護(hù)保養(yǎng)記錄危險(xiǎn)化學(xué)品單位應(yīng)急救援物資配備標(biāo)準(zhǔn)（GB 30077-2013）發(fā)現(xiàn)問題扣5分14在使用可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的作業(yè)場(chǎng)所，按規(guī)定設(shè)置報(bào)警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護(hù)急救器具專柜，設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必要的泄險(xiǎn)區(qū)。查現(xiàn)場(chǎng)工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（GBZ1-2010）發(fā)現(xiàn)問題扣5分151.企業(yè)消防道路應(yīng)暢通無阻，滿足消防車輛通行，不得占用道路存放、裝卸各類原材料、產(chǎn)品、副產(chǎn)品。2.可燃液體罐組、可燃液體儲(chǔ)罐區(qū)、可燃?xì)怏w儲(chǔ)罐區(qū)、裝卸區(qū)及化學(xué)危險(xiǎn)品倉庫區(qū)應(yīng)按照要

46、求設(shè)置環(huán)形消防車道。查現(xiàn)場(chǎng)石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）（GB 50160-2008）、危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源企業(yè)專項(xiàng)檢查督導(dǎo)工作方案（應(yīng)急廳202023號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣20分161.消防水泵、穩(wěn)壓泵應(yīng)分別設(shè)置備用泵，消防栓供水壓力應(yīng)正常，滿足消防要求。2.消防水泵的主泵應(yīng)采用電動(dòng)泵，備用泵應(yīng)采用柴油機(jī)泵,且應(yīng)按100%備用能力設(shè)置，柴油機(jī)的油料儲(chǔ)備量應(yīng)能滿足機(jī)組連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)6h的要求。3.消防水泵（房）的雙電源自動(dòng)切換裝置應(yīng)設(shè)置在最末一級(jí)配電箱。查現(xiàn)場(chǎng)及設(shè)計(jì)資料石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）（GB 50160-2008）發(fā)現(xiàn)問題扣20分4.5 儀表電氣安全4.5.1 重點(diǎn)檢查內(nèi)容

47、1）儀表管理制度，儀表巡檢、維護(hù)、檢定記錄，儀表定期校驗(yàn)、回路調(diào)試記錄，聯(lián)鎖摘除審批單等儀表基礎(chǔ)管理資料的建立和執(zhí)行情況。2）涉及“兩重點(diǎn)一重大”的有機(jī)硅企業(yè)應(yīng)開展安全儀表系統(tǒng)安全完整性等級(jí)（SIL）評(píng)估，通過安全風(fēng)險(xiǎn)分析確定安全儀表功能及其風(fēng)險(xiǎn)降低要求，制定相關(guān)維護(hù)方案和整改計(jì)劃。3）可燃和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警系統(tǒng)的設(shè)置及對(duì)報(bào)警的處置情況。4）現(xiàn)場(chǎng)儀表管理維護(hù)情況。5）企業(yè)的供電電源是否滿足負(fù)荷等級(jí)的供電要求。6）爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)固定和臨時(shí)用電設(shè)備選型和安裝的符合性。4.5.2 儀表電氣安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表企業(yè)儀表電氣安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查可參考表6中規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容開展。表6 儀表電氣安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表序

48、號(hào)排查內(nèi)容排查方式排查依據(jù)扣分說明一、儀表安全管理1企業(yè)應(yīng)建立儀表自動(dòng)化控制系統(tǒng)安全管理、日常維護(hù)保養(yǎng)等制度。查制度關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣5分21.企業(yè)應(yīng)建立各類儀表臺(tái)賬。2.建立儀表巡檢記錄、維護(hù)記錄、檢定記錄。查臺(tái)賬、巡檢記錄關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三201388號(hào)）發(fā)現(xiàn)問題扣10分3儀表調(diào)試、維護(hù)及檢測(cè)記錄齊全，主要包括：（1）儀表定期校驗(yàn)、回路調(diào)試記錄。（2）對(duì)于安全儀表系統(tǒng)，是否按照安全完整性要求的檢驗(yàn)測(cè)試周期，對(duì)安全儀表功能進(jìn)行定期全面檢驗(yàn)測(cè)試，并詳細(xì)記錄測(cè)試過程和結(jié)果。（如果未達(dá)到全面檢測(cè)周期，查企業(yè)是否有相關(guān)

49、要求）查記錄自動(dòng)化儀表工程施工及質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范（GB 50093-2013）發(fā)現(xiàn)問題扣10分41.企業(yè)應(yīng)建立安全聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)停運(yùn)、變更專業(yè)會(huì)簽和技術(shù)負(fù)責(zé)人審批制度。2.聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)的管理應(yīng)滿足：（1）聯(lián)鎖邏輯圖、定期維修校驗(yàn)記錄、臨時(shí)停用記錄等技術(shù)資料齊全。（2）聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)（設(shè)定值、聯(lián)鎖程序、聯(lián)鎖方式、取消）變更應(yīng)辦理審批手續(xù)。（查看企業(yè)是否存在2選2等難達(dá)到觸發(fā)條件的聯(lián)鎖，核實(shí)是否為后期變更，如為后期變更，變更是否合理）（3）聯(lián)鎖摘除和恢復(fù)應(yīng)辦理工作票，有部門會(huì)簽和領(lǐng)導(dǎo)簽批手續(xù)。（聯(lián)鎖不能長(zhǎng)時(shí)間摘除）（4）摘除聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)應(yīng)有防范措施及整改方案。（應(yīng)是儀表專業(yè)的工作需要而摘除或恢復(fù)聯(lián)鎖，不要與工藝聯(lián)鎖摘除混淆）查制度、記錄工業(yè)自動(dòng)化和控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安