化工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件清單

1、石家莊市金鵬化工助劑有限公司險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作內(nèi)容檔案盒名稱序號 存放的資料標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容備注1 1 法法律律、法法規(guī)規(guī)和和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)1識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度；1.1.1-1見4.1.1-12適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫；1.1.1-23形成法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫定期更新記錄。1.1.1-34適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求等文件發(fā)放記錄；1.1.2-15適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求等培訓(xùn)記錄、告知書、宣傳材料。1.1.2-26適用的安全生產(chǎn)法律

2、、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求的符合性評價報告、記錄；1.2.1-17不符合項(xiàng)整改記錄。（包括不符合項(xiàng)的原因分析，制定整改計劃和措施）1.2.2-12 2、機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)與與職職責(zé)責(zé)1企業(yè)安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)文件2.1.12企業(yè)的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)和安全生產(chǎn)工作計劃文件2.1.2-13各級組織年度安全生產(chǎn)工作計劃文件2.1.2-24各級組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書2.1.2-35安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書的考核與獎懲記錄2.1.2-46安全生產(chǎn)責(zé)任制2.2.17安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案2.2.2-18安生標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)及實(shí)施的相關(guān)記錄（包括主要負(fù)責(zé)人組織和參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的記錄）2.2.2-29安全文化建設(shè)方案或計劃2.

3、2.2-310安全文化體系文件2.2.2-4二級企業(yè)應(yīng)初步形成安全文化體系11安全文化體系文件2.2.2-5一級企業(yè)有效運(yùn)行安全文化體系12主要負(fù)責(zé)人安全承諾書2.2.313安全生產(chǎn)委員會或領(lǐng)導(dǎo)小組會議簽到表及會議記錄2.2.414領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度2.2.5-1見4.1.1-115領(lǐng)導(dǎo)干部帶班簽到表或記錄表2.2.5-216安全管理職責(zé)2.3.1見2.2.117安全生產(chǎn)責(zé)任制2.3.218安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度2.3.3-1見4.1.1-119考核、獎懲決定文件2.3.3-220安委會、安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配備文件2.4.1-121注冊安全工程師、安全主任資質(zhì)復(fù)印件（至少3年化工

4、安全生產(chǎn)經(jīng)歷）2.4.1-222專職安全管理人員學(xué)歷資質(zhì)復(fù)印件（必須化工或安全管理相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有從事化工生產(chǎn)相關(guān)工作2年以上經(jīng)歷）2.4.1-323各組織機(jī)構(gòu)設(shè)立文件（生產(chǎn)、儲存劇毒化學(xué)品、易制毒危險化學(xué)品的單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu),配備專職治安保衛(wèi)人員。）2.4.224安全生產(chǎn)委員會與管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)的設(shè)置文件。2.4.325安全投入保障制度2.5.1見4.1.1-126安全生產(chǎn)費(fèi)用臺帳2.5.227企業(yè)社會保險憑證或明細(xì)2.5.3-128實(shí)行全員安全風(fēng)險抵押金制度或安全責(zé)任保險2.5.3-2見4.1.1-13 3、風(fēng)風(fēng)險險管管理理11.風(fēng)險評價管理制度

5、3.1.1-1見4.1.1-122.風(fēng)險評價記錄3.1.2-231.作業(yè)活動清單3.2.1-142.設(shè)備設(shè)施清單3.2.1-253.風(fēng)險評價報告3.2.1-364.風(fēng)險分析記錄3.2.2-175.風(fēng)險評價有關(guān)會議記錄或紀(jì)要3.2.2-281.重大風(fēng)險清單3.3.1-192.風(fēng)險控制措施3.3.1-2103.風(fēng)險管理培訓(xùn)教育計劃3.3.2-1見5.1.1-3114.風(fēng)險管理培訓(xùn)教育記錄3.3.2-2見5.1.1-4121.隱患治理制度3.4.1-1見4.1.1-1132.隱患治理臺賬3.4.1-2143.隱患治理記錄3.4.1-3154.重大隱患項(xiàng)目檔案3.4.2-1165.重大事故隱患的防范措

6、施3.4.3-1176.向主管部門和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門提交的無力解決重大隱患的原因和采取的措施的書面報告3.4.3-2企業(yè)原始資料187.隱患整改計劃3.4.4-1198.安全生產(chǎn)預(yù)警預(yù)報體系有關(guān)文件3.4.4-2一級達(dá)標(biāo)企業(yè)A級要素否決項(xiàng)201.重大危險源管理制度3.5.1-1見4.1.1-1212.安全評價報告或安全評估報告3.5.1-2企業(yè)原始資料223.重大危險源檔案3.5.1-3234.安全監(jiān)控報警設(shè)施臺賬3.5.2-1245.重大危險源定期評估制度3.5.3-1見4.1.1-1256.重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄3.5.4-1267.重大危險源的設(shè)備、設(shè)施的檢驗(yàn)報告或檢驗(yàn)

7、合格證3.5.4-2企業(yè)原始資料278.重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案3.5.5-1企業(yè)原始資料289.重大危險源應(yīng)急預(yù)案演練記錄3.5.5-2企業(yè)原始資料2910.應(yīng)急救援器材臺賬3.5.5-3企業(yè)原始資料3011.重大危險源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施備案資料3.5.6-1企業(yè)原始資料3112.重大危險源防護(hù)距離存在問題的整改計劃、措施3.5.7-1321.變更管理制度3.6.1-1見4.1.1-1332.變更管理記錄3.6.1-2343.變更申請、審批、驗(yàn)收、實(shí)施手續(xù)3.6.2-1354.變更的風(fēng)險分析記錄3.6.2-2365.變更風(fēng)險的控制措施3.6.2-3376.變更實(shí)施驗(yàn)收報告3.6.2-43

8、81.危險性作業(yè)許可證3.7.1-1見7.1.1-2392.年度評審或檢查報告，或者評審記錄3.7.2-1401.供應(yīng)商管理制度3.8.1-1見4.1.1-12 2、機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)與與職職責(zé)責(zé)412.合格供應(yīng)商名錄、檔案3.8.1-2423.供應(yīng)商選用、續(xù)用、評價記錄3.8.1-3434.與采購有關(guān)的風(fēng)險信息3.8.1-44 4、管管理理制制度度1適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度和安全操作規(guī)程及清單。4.1.1-12企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)文件4.1.1-2在4.1.1-1中3安全生產(chǎn)規(guī)章制度文件發(fā)放記錄。4.1.24崗位操作規(guī)程4.2.1-1在4.1.1-1中5崗位操作規(guī)程文件發(fā)放記錄4.2.1-2

9、6操作規(guī)程簽發(fā)文件4.2.1-3在4.1.1-1中7新項(xiàng)目的操作規(guī)程。4.2.2在4.1.1-1中8管理制度評審和修訂制度；4.3.1-1在4.1.1-1中9安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程4.3.1-2在4.1.1-1中10評審和修訂記錄。4.3.1-3在4.1.1-1中11安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂記錄4.3.2-1在4.1.1-1中12安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程4.3.2-2在4.1.1-1中13發(fā)布修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件。4.3.2-3在4.1.1-1中14發(fā)布最新版本安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件發(fā)放記錄。4.3.35.5.培培訓(xùn)訓(xùn)教教育育1安全培訓(xùn)教育制度5.

10、1.1-1見4.1.1-12安全培訓(xùn)教育需求記錄表5.1.1-23安全培訓(xùn)教育計劃表5.1.1-34安全培訓(xùn)教育記錄5.1.1-45安全生產(chǎn)費(fèi)用臺帳5.1.2-16安全培訓(xùn)教育計劃變更表5.1.4-27培訓(xùn)教育效果評價記錄5.1.58從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)5.2.1-1見4.1.1-19員工入職資料（包含招聘資料、員工臺帳）5.2.2-210主要負(fù)責(zé)人及安全管理人員證書及再教育記錄復(fù)印件5.3.311從業(yè)人員上崗證復(fù)印件5.4.112三級安全培訓(xùn)教育臺帳5.4.213特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員管理臺帳5.4.3-114特種作業(yè)操作證及年審復(fù)印件5.4.3-215危險化學(xué)品運(yùn)輸有關(guān)人員資格證復(fù)印件

11、5.4.4-116危險化學(xué)品運(yùn)輸人員管理臺賬5.4.4-217外來參觀、學(xué)習(xí)等人員培訓(xùn)記錄5.5.218承包商安全培訓(xùn)教育記錄5.5.319外來施工單位入廠證5.5.320班組安全活動形式、內(nèi)容、要求；管理部門安全活動形式、內(nèi)容、要求5.6.1-221班組安全活動記錄5.6.222管理部門安全活動記錄5.6.36 6、生生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)設(shè)施施及及工工藝藝安安全全1新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報告、專家評審意見及屬地安監(jiān)部門的批復(fù)6.1.2-1企業(yè)原始資料2新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目初步設(shè)計、專家評審意見及屬地安監(jiān)部門的批復(fù)企業(yè)原始資料3安全設(shè)施設(shè)計審查資料6.1.2-2企業(yè)原始資料4建設(shè)項(xiàng)目設(shè)立安全評價報

12、告6.1.2-3企業(yè)原始資料5建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)方案、安全設(shè)施竣工安全檢查報告及備案資料6.1.2-4企業(yè)原始資料3 3、風(fēng)風(fēng)險險管管理理6建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收資料(安全設(shè)施檢驗(yàn)檢測報告、安全監(jiān)管部門出具的“安全設(shè)施竣工驗(yàn)收意見書”和“建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收安全評價報告”等)。6.1.2-5企業(yè)原始資料7設(shè)計單位、監(jiān)理單位、施工單位的相關(guān)資料（包括營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、資質(zhì)復(fù)印件）6.1.3-1企業(yè)原始資料8施工現(xiàn)場安全檢查記錄6.1.3-2企業(yè)原始資料9變更資料（包括變更后向負(fù)責(zé)安全審查的安全監(jiān)管部門報告的文件）6.1.4-1企業(yè)原始資料10變更風(fēng)險分析記錄6.1.4-2見3.6.2-111安全評價報告

13、和審查報告6.1.4-3企業(yè)原始資料12工藝設(shè)計文件6.1.5-1企業(yè)原始資料13新工藝小試、中試、工業(yè)化試驗(yàn)的報告6.1.5-2企業(yè)原始資料14關(guān)于工藝安全論證的相關(guān)報告與專家意見（限于國內(nèi)首次采用的化工工藝），要通過省級有關(guān)部門組織專家組進(jìn)行安全論6.1.5-3企業(yè)原始資料15安全設(shè)施管理臺賬6.2.1見6.2.1-116涉及危險化工工藝和重點(diǎn)監(jiān)管危險化學(xué)品的化工生產(chǎn)裝置安裝資料6.2.2企業(yè)原始資料17安全設(shè)施管理制度6.2.3-1見4.1.1-118安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄6.2.3-2見6.2.3-219設(shè)備檢維修計劃6.2.4-1見6.2.4-120安全設(shè)施檢維修記錄6.2.4-2

14、見6.2.4-221安全設(shè)施拆除、停用資料6.2.4-3見6.2.4-322監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度6.2.5-1見4.1.1-123監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬6.2.5-2見6.2.5-224監(jiān)視和測量設(shè)備檢驗(yàn)報告6.2.5-3企業(yè)原始資料25校驗(yàn)和維護(hù)記錄6.2.5-4見6.2.5-426特種設(shè)備管理制度6.3.1-1見4.1.1-127特種設(shè)備臺賬和定期檢驗(yàn)報告6.3.1-2見6.1.2-2及企業(yè)原始資料28特種設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄6.3.4見6.3.429特種設(shè)備校驗(yàn)報告、檢修記錄6.3.5見6.3.530特種設(shè)備檔案和事故隱患臺賬6.3.7-1見6.3.7-131報廢的特種設(shè)備注銷手續(xù)6.3.7-

15、2見6.3.7-232員工培訓(xùn)記錄（指企業(yè)內(nèi)或外部有關(guān)工藝安全信息的培訓(xùn)記錄）6.4.1見5.1.1-433壓力容器和壓力管道及安全附件檢驗(yàn)報告6.4.2-1企業(yè)原始資料34爆破片、防爆膜合格證及更換記錄6.4.2-2企業(yè)原始資料35緊急停車系統(tǒng)分布圖及維護(hù)記錄6.4.2-3企業(yè)原始資料36監(jiān)控、報警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)維護(hù)、調(diào)試記錄6.4.2-4見6.2.4-437各類動設(shè)備，包括備用設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄等6.4.2-5見6.2.4-538工藝控制流程圖及自動化控制資料6.4.2-6企業(yè)原始資料39工藝過程風(fēng)險評價記錄6.4.3-1見3.1.2-140崗位操作規(guī)程6.4.3-2見4.1.1-141定期

16、應(yīng)用先進(jìn)的工藝（過程）安全分析技術(shù)開展工藝（過程）安全分析的記錄、報告6.4.3-3企業(yè)原始資料42生產(chǎn)裝置開車前安全條件確認(rèn)檢查表6.4.4-1見6.4.4-143系統(tǒng)氣密、置換及動設(shè)備空試記錄6.4.4-2見6.4.4-244裝置開車方案6.4.4-3見6.4.4-345操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案6.4.4-4企業(yè)原始資料46操作人員培訓(xùn)記錄6.4.4-5見5.1.1-46 6、生生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)設(shè)施施及及工工藝藝安安全全47開車前隱患排查與整改記錄6.4.4-6見6.4.4-648生產(chǎn)裝置停車方案6.4.5-1見6.4.5-149生產(chǎn)裝置停車操作記錄6.4.5-2見6.4.5-250生產(chǎn)裝置泄壓系統(tǒng)或排

17、空系統(tǒng)排放的相關(guān)資料（包括生產(chǎn)裝置泄壓排放系統(tǒng)排放的危險物質(zhì)處理記錄，排空系統(tǒng)及火炬管理情況）6.4.7企業(yè)原始資料51工藝操作記錄及交接班記錄6.4.8見6.4.852關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位管理制度6.5.1-1見4.1.1-153關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位臺賬6.5.1-2見6.5.1-254聯(lián)系人對所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位進(jìn)行的安全監(jiān)督指導(dǎo)情況6.5.2見6.5.255聯(lián)系點(diǎn)活動記錄6.5.3見6.5.356關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的監(jiān)督檢查記錄6.5.4見6.5.457關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的現(xiàn)場處置方案與演練記錄（半年一次）6.5.5企業(yè)原始資料58關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的重大危險源辨識及相關(guān)內(nèi)容（詳細(xì)可見

18、3.5條）6.5.6見3.57 7 作作業(yè)業(yè)安安全全1危險性作業(yè)安全管理制度或操作規(guī)程；7.1.1-1見4.1.1-12作業(yè)人員作業(yè)許可證。7.1.1-23乙炔氣體檢驗(yàn)合格記錄；7.1.1-3溶解乙炔生產(chǎn)企業(yè)補(bǔ)充條款4作業(yè)許可證存根。7.1.1-4溶解乙炔生產(chǎn)企業(yè)補(bǔ)充條款5安全標(biāo)志一覽表，載明每個安全標(biāo)志使用的場所。7.2.1-16警示標(biāo)志和告知牌管理臺賬；7.2.5-17職業(yè)危害因素檢測記錄。7.2.5-18作業(yè)活動監(jiān)護(hù)人員作業(yè)許可證。7.3.4-1同7.1.1-29承包商之間的安全生產(chǎn)協(xié)議；7.3.6-110企業(yè)指定專職安全生產(chǎn)管理人員對承包商進(jìn)行安全檢查并記錄。7.3.6-211有關(guān)機(jī)動

19、車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場的管理規(guī)定；7.3.7-112機(jī)動車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)手續(xù)。7.3.7-213動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)及吊裝作業(yè)管理制度、作業(yè)許可證。（二級企業(yè)）7.3.7-3同7.1.1-1；7.1.1-214承包商管理制度；7.4.1-1見4.1.1-115承包商管理檔案、監(jiān)督檢查記錄；7.4.1-216企業(yè)與選用的承包商簽訂安全協(xié)議書；7.4.1-317現(xiàn)場安全交底、施工方案和應(yīng)急預(yù)案等資料。7.4.1-48 8、職職業(yè)業(yè)健健康康1職業(yè)病危害因素識別記錄、職業(yè)病危害因素申報表及批復(fù)資料（企業(yè)如存在法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害因素）8.1.12職業(yè)危害防治計劃和實(shí)施方案8

20、.2.1-13從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案8.2.1-24職業(yè)衛(wèi)生檔案8.2.25作業(yè)場所區(qū)域情況（現(xiàn)場檢查，不列入檔案）8.2.36報警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護(hù)急救器具專柜，應(yīng)急撤離通道和必要的泄險區(qū)現(xiàn)場設(shè)置情況及定期檢查記錄（現(xiàn)場檢查）8.2.47職業(yè)危害監(jiān)測制度8.2.5-1見4.1.1-16 6、生生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)設(shè)施施及及工工藝藝安安全全8職業(yè)危害因素檢測情況告知牌（檢測點(diǎn)也要設(shè)置）8.2.5-29職業(yè)健康檢查報告8.2.6-110作業(yè)場所職業(yè)危害控制管理制度與檢測制度及臺賬8.2.6-2二級企業(yè)要求11勞動保護(hù)用品發(fā)放、使用管理制度8.3.1-1見4.1.1-112勞動防護(hù)用品發(fā)放臺帳（記錄發(fā)放和更換

21、等情況）8.3.1-213安全防護(hù)器具檢修記錄（現(xiàn)場需要檢查防護(hù)用品放置情況）8.3.214職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施臺賬8.3.39 9、危危險險化化學(xué)學(xué)品品管管理理11.化學(xué)品普查表9.1.1-122.危險化學(xué)品檔案9.1.1-231.化學(xué)品鑒別分類報告9.2.1-1企業(yè)原始資料42.化驗(yàn)室化學(xué)試劑分類清單9.2.1-2企業(yè)原始資料51.危險化學(xué)品產(chǎn)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽9.3.1-1企業(yè)原始資料62.采購的危險化學(xué)品名錄9.3.2-173.采購的危險化學(xué)品中文“一書一簽”。9.3.2-2企業(yè)原始資料8危險化學(xué)品登記證及資料9.5.1-1企業(yè)原始資料9勞動合同及宣傳、培訓(xùn)教育記錄9.6.1-11

22、01.危險化學(xué)品安全管理制度9.7.1-1見4.1.1-1112.危險化學(xué)品出入庫記錄9.7.1-2123.檢查記錄9.7.1-3見11.1.2-2134.巡線記錄9.7.1-4見11.1.2-2145.劇毒化學(xué)品安全管理制度9.7.2-1見4.1.1-1156.劇毒化學(xué)品收發(fā)臺賬9.7.2-2167.劇毒化學(xué)品備案資料9.7.2-3企業(yè)原始資料178.危險化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸安全管理制度9.7.3-1見4.1.1-1189.裝車前后安全檢查記錄9.7.3-2見11.1.2-21910.危險化學(xué)品裝置、儲存設(shè)施以及庫存的危險化學(xué)品處置文件9.7.3-3企業(yè)原始資料2011.處置方案報縣級政府有關(guān)部

23、門備案文件9.7.3-4企業(yè)原始資料1010事事故故與與應(yīng)應(yīng)急急1應(yīng)急救援預(yù)案10.1.1、10.1.2、10.1.3、10.2.1-1、10.2.2、10.3.1、10.4.1-1企業(yè)原始資料2應(yīng)急救援器材臺賬10.2.1-23消防設(shè)施、器材臺賬10.2.1-34應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及器材檢查維護(hù)記錄10.2.1-4見11.1.2-25防護(hù)救護(hù)器材管理臺賬10.2.3-16防護(hù)救護(hù)器材檢查維護(hù)記錄10.2.3-27應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄10.3.2-18應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄10.3.2-29應(yīng)急救援預(yù)案演練評價報告10.3.2-310應(yīng)急救援預(yù)案評審修訂規(guī)定10.3.3-1見10.1.111

24、應(yīng)急救援預(yù)案評審記錄10.3.3-2企業(yè)原始資料12應(yīng)急救援預(yù)案備案回執(zhí)；10.3.4-1企業(yè)原始資料13應(yīng)急協(xié)作單位收到預(yù)案的回執(zhí)10.3.4-2企業(yè)原始資料14事故或事件后，對預(yù)案評審的報告10.4.1-3企業(yè)原始資料8 8、職職業(yè)業(yè)健健康康15事故臺賬和調(diào)查報告，二級企業(yè)須把承包商事故納入本企業(yè)事故管理（事故臺賬、調(diào)查報告）10.4.1-2、10.6.4-1、10.4.2、10.4.3、10.5.1-2、10.5.2、10.5.3、10.6.1、10.6.2-2、10.6.3企業(yè)原始資料16事故管理制度10.5.1-1見4.1.1-117事故管理規(guī)定10.6.2-1同10.5.1-118

25、事故檔案10.6.4-2企業(yè)原始資料11.11.檢檢查查與與自自評評1安全檢查管理制度11.1.1見4.1.1-12綜合性安全檢查表、節(jié)假日安全檢查表11.1.2-23專業(yè)性安全檢查表4日常安全檢查表5季節(jié)性安全檢查表6安全檢查表應(yīng)用培訓(xùn)記錄11.1.2-37檢查表評審修訂記錄11.1.3-28檢查考核記錄11.2.1-29檢查問題整改記錄11.3.210安全標(biāo)準(zhǔn)化自評管理制度11.4.1見4.1.1-111開展自評的相關(guān)文件資料（自評時間、計劃、自評檢查表、自評組織、自評報告、進(jìn)一步完善安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的計劃和措施)11.4.212.12.本本地地區(qū)區(qū)的的要要求求1崗位責(zé)任制、任命文件、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)組織架構(gòu)圖12.1.1-1見2.3和2.42有關(guān)人員的從業(yè)資格