某制造企業(yè)績效考核表

1、62.3制造總監(jiān)績效考核表 定      量考核項目考核指標(biāo)2016年指標(biāo)權(quán)重(%)分?jǐn)?shù)計算數(shù)據(jù)來源生產(chǎn)計劃完成率實際產(chǎn)量/計劃產(chǎn)量=a%100%8銷售部產(chǎn)品質(zhì)量合格率（庫存抽檢）合格產(chǎn)品量/產(chǎn)品總量=a%98.5%15品管部系統(tǒng)目標(biāo)人力成本人力成本費用額/當(dāng)月銷售收入=a%2.5%10財務(wù)部產(chǎn)品出品率產(chǎn)品產(chǎn)量/耗用原料總量=a%98%12制造.財務(wù)存貨周轉(zhuǎn)率（銷售成本-制造費用）/存貨平均余額=a%75%10財務(wù)部庫存損耗率當(dāng)月盤點差異額/當(dāng)月周轉(zhuǎn)總額=a%0.2%8財務(wù)部制程合格率制程合格批次/總批次=a%90%7品管部目標(biāo)制造成

2、本制造系統(tǒng)成本/當(dāng)月銷售收入=a%75.48%30財務(wù)部 合 計100    定      性考核項目定性指標(biāo)的評估的方法權(quán)重(%)分?jǐn)?shù)計算資料來源計劃管理改善的有效性考核制度,檢查報表10 總經(jīng)辦生產(chǎn)管理改善的有效性考核制度,檢查現(xiàn)場,評估效果10 總經(jīng)辦倉儲管理改善的有效性考核制度,檢查現(xiàn)場,檢查帳表,評估效果10 總經(jīng)辦制程品質(zhì)控制的有效性考核過程,評審結(jié)果,統(tǒng)計異常,分析投訴和退貨10 品管部工藝管理與控制體系改善的有效性評審制度和技術(shù)文

3、件,考核過程,評估效果10 技術(shù)部設(shè)備管理改善的有效性評審制度,考核過程,評估效果10 總經(jīng)辦作業(yè)研究與勞動效率提高的有效性統(tǒng)計、分析數(shù)據(jù),評報告,考核結(jié)果10 總經(jīng)辦計量體系建立與改善的有效性考核過程與評審監(jiān)督10 制造、技術(shù)核算體系建立與改善的有效性評審文件和表單,查閱記錄,審核報表10 總經(jīng)辦消防安全管理改善的有效性評審文件,考核過程,定期檢查10 總經(jīng)辦  合 計100   62.3 品管部績效考核表 修訂日期:2016年8月31日定   

4、0;  量考核項目考核指標(biāo)2016年指標(biāo)權(quán)重(%)分?jǐn)?shù)計算數(shù)據(jù)來源來料合格率合格來料批次/來料總批次=a%95% 5品管部產(chǎn)品合格率合格產(chǎn)品量/產(chǎn)品總量=a%98.5%35品管部退貨檢驗及時率48小時內(nèi)檢驗退貨量/退貨總量=a%99%10計劃、制造來料檢驗準(zhǔn)確率準(zhǔn)確批次/合格檢驗批次=a%99%15技術(shù)、制造制程合格率合格批次/指令單總批次90%5品管部制程檢驗準(zhǔn)確率準(zhǔn)確批次/合計檢驗批次=a%99%15技術(shù)、制造部門目標(biāo)費用率實際費用/當(dāng)月銷售收入 =a%0.50%15財務(wù)系統(tǒng) 合 計100    定  

5、;    性考核項目定性指標(biāo)的評估的方法權(quán)重(%)分?jǐn)?shù)計算資料來源品質(zhì)記錄、統(tǒng)計、分析體系建立的有效性查驗檔案、記錄、報表、報告,考核過程10 總經(jīng)辦檢驗驗收標(biāo)準(zhǔn)與作業(yè)指導(dǎo)書編制評審文件10 總經(jīng)辦品質(zhì)保證體系的有效性評審文件,考核過程,評估效果10 制造、總經(jīng)辦制程品質(zhì)控制的有效性評審文件,考核過程,統(tǒng)計異常,評估效果10 制造、總經(jīng)辦品質(zhì)異常處理的有效性查驗報告,考核過程,評估結(jié)果10 技術(shù)、總經(jīng)辦化驗室管理改善的有效性檢查現(xiàn)場,考核過程10 技術(shù)、總經(jīng)辦品質(zhì)檔案建設(shè)與品質(zhì)報表設(shè)置評審報表,

6、查閱檔案10 總經(jīng)辦物料標(biāo)識監(jiān)督的有效性考察現(xiàn)場,評估效果10 計劃、總經(jīng)辦品質(zhì)管理制度建設(shè)及執(zhí)行的有效性評審文件,考核過程,評估效果10 總經(jīng)辦品質(zhì)活動的策劃與推動評審計劃,評估效果10 總經(jīng)辦  合 計100   6.2.3技術(shù)部績效考核表 修訂日期：2016/8/31  定   量考 核 項 目考 核 指 標(biāo)2016年指標(biāo)權(quán)重（%）分?jǐn)?shù)計算數(shù)據(jù)來源新產(chǎn)品開發(fā)計劃完成率完成項數(shù)/計劃項數(shù)=a%100%15 總經(jīng)辦產(chǎn)品質(zhì)量合格率合格產(chǎn)品/總產(chǎn)量

7、=a%98.5%25 品管部新產(chǎn)品毛利率（銷售價格物料成本）/ 銷售價格=a%35%35 財務(wù)系統(tǒng)部門目標(biāo)費用率部門目標(biāo)費用/當(dāng)月產(chǎn)品銷售收入=a%1.0%20 財務(wù)系統(tǒng)技術(shù)改進項目按時竣工率按時竣工數(shù)/項目總數(shù)=a%98%5 總經(jīng)辦     財務(wù)系統(tǒng)               合計100   定  

8、60;性考 核 項 目定性指標(biāo)的評估的方法權(quán)重（%）分?jǐn)?shù)計算資料來源新產(chǎn)品上市評價考核產(chǎn)品技術(shù)經(jīng)濟競爭力10 市場部新產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的合理性考核生產(chǎn)工藝的穩(wěn)定性、可操作性10 制造系統(tǒng)工程項目與新產(chǎn)品技術(shù)移交的有效性評審文件，評估效果10 制造系統(tǒng)新產(chǎn)品與技術(shù)改進項目技術(shù)檔案編制查閱文件，統(tǒng)計資料10 總經(jīng)辦產(chǎn)品特性及化工原料檢驗標(biāo)準(zhǔn)編制與實施評審文件考核過程，評估效果10 總經(jīng)辦工藝技術(shù)改進的有效性評審文件，考核實施效果10 制造系統(tǒng)技術(shù)管理制度建設(shè)與執(zhí)行的有效性評審文件，考核過程，評估效果10 總經(jīng)辦實驗室管理改善的有效性

9、考察現(xiàn)場，查閱文件10 技術(shù)系統(tǒng)消防安全技術(shù)措施的有效性評審技術(shù)文件，考核實施效果10 總經(jīng)辦產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高技術(shù)措施的有效性統(tǒng)計數(shù)據(jù)，分析退貨，管理投訴10 品管部   合計100  6.2.3計劃部績效考核表 修改日期:2016/8/31  定   量考 核 項 目考 核 指 標(biāo)2016年指標(biāo)權(quán)重（%）分?jǐn)?shù)計算數(shù)據(jù)來源1、請購及時率及時請購批次/應(yīng)請購批次=a%100%8 采購部2、庫存物資損耗率損耗金額/庫存總額=a%0.2%10 財務(wù)部3

10、、計劃準(zhǔn)確率本月初單物料量(特批除外)/本月采購物料總量=a%90%7 采購、財務(wù)4、存貨周轉(zhuǎn)率(銷售成本制造費用)/存貨平均余額=a%75%15 財務(wù)5、呆滯料庫存比率呆料(三月未用)額/庫存總額=a%10%10 財務(wù)6、退貨處理及時率48小時內(nèi)處理退貨量/退貨總量=a%99.5%5 品管、制造7、缺貨率未按計劃出貨量/出貨總量=a%0.5%25 銷售部8、計劃費用完成率實際費用/目標(biāo)費用100%20 財務(wù)   合計100   定   性考 核

11、 項 目定性指標(biāo)的評估的方法權(quán)重（%）分?jǐn)?shù)計算資料來源1、產(chǎn)能負荷分析的有效性查閱檔案，與制造部門核對，組織評估6 總經(jīng)辦、制造2、計劃編制的有效性、及時性接受投訴，查閱檔案，采購部核對10 制造、銷售3、物料申購的及時性接受投訴，查閱檔案，采購部核對10 各部4、存量設(shè)定的合理性查閱檔案，組織評估（財務(wù)、制造）10 總經(jīng)辦5、存量控制的有效性查閱報表，核對存量設(shè)定15 財務(wù)部6、倉儲管理改善的有效性查閱帳冊，現(xiàn)場檢查，接受投訴15 總經(jīng)辦7、物料標(biāo)識的有效性檢查現(xiàn)場，現(xiàn)場考核12 品管部8、搬運作業(yè)改善的有效性過程考核，接

12、受投訴5 制造、各部9、物料統(tǒng)計體系設(shè)立和實施的有效性查閱報表與檔案10 財務(wù)部10、包裝容器管理改善的有效性過程考核，接受投訴7 制造、技術(shù)   合計100  62.3 財務(wù)部績效考核表  修訂日期:2016年8月31日定      量考核項目考核指標(biāo)2016年指標(biāo)權(quán)重(%)分?jǐn)?shù)計算數(shù)據(jù)來源總成本降低計劃2016年實績/2000年實績=a%95%10財務(wù)系統(tǒng)出貨申請審核準(zhǔn)確率準(zhǔn)確審核單數(shù)/審核總單數(shù) =a%99.5%10總經(jīng)辦部門目標(biāo)費用率實際

13、費用/當(dāng)月銷售收入=a%0.45%10財務(wù)系統(tǒng)貨款回收計劃當(dāng)月回收額/當(dāng)月應(yīng)收額=a%99.8%10財務(wù)系統(tǒng)呆帳發(fā)生率當(dāng)季呆帳額/當(dāng)季銷售收入=a%0.2%15財務(wù)系統(tǒng)呆帳回收率當(dāng)月實際回收額/月初結(jié)轉(zhuǎn)總額=a%5%10財務(wù)系統(tǒng)考核指標(biāo)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率準(zhǔn)確指標(biāo)數(shù)據(jù)余數(shù)/指標(biāo)數(shù)據(jù)總余數(shù)=a%99.5%5總經(jīng)辦流動資金周轉(zhuǎn)天數(shù)實際天數(shù)/目標(biāo)天數(shù)=a%105天10財務(wù)系統(tǒng) 合 計100   定      性考核項目定性指標(biāo)的評估的方法權(quán)重(%)分?jǐn)?shù)計算資料來源財務(wù)計劃與預(yù)算編制的有效性評審文件和實施效果12

14、 總經(jīng)辦成本與費用控制的有效性評審制度,考核過程,評估效果12 總經(jīng)辦財務(wù)分析的有效性評審文件12 總經(jīng)辦應(yīng)收帳款分析與風(fēng)險防范的有效性、及時性考核過程,評估結(jié)果12 總經(jīng)辦、營銷內(nèi)部機構(gòu)與部門收支審計的有效性評審制度,考核過程,評估效果12 總經(jīng)辦財務(wù)計劃與預(yù)算執(zhí)行、控制的有效性考核過程,評估結(jié)果12 總經(jīng)辦企業(yè)資產(chǎn)管理改善的有效性評審制度,考核過程,評估結(jié)果12 總經(jīng)辦會計帳務(wù)作業(yè)流程修訂與執(zhí)行的有效性評審文件,考核過程,評估結(jié)果12 總經(jīng)辦企業(yè)財務(wù)管理改善的有效性評審制度,考核過程,評估結(jié)果12 總

15、經(jīng)辦部門管理改善的有效性評審制度,考核過程,評估結(jié)果12 總經(jīng)辦  合 計120  62.3 技術(shù)總監(jiān)績效考核表  修訂日期:2016年8月31日定      量考核項目考核指標(biāo)2016年指標(biāo)權(quán)重(%)分?jǐn)?shù)計算數(shù)據(jù)來源新產(chǎn)品開發(fā)計劃完成率完成項數(shù)/計劃項數(shù)=a%100%15總經(jīng)辦產(chǎn)品質(zhì)量合格率合格產(chǎn)品/總產(chǎn)量=a%98.5%25品管部新產(chǎn)品毛利率(銷售價格-物料成本)/銷售價格=a%35%35財務(wù)系統(tǒng)部門目標(biāo)費用率部門目標(biāo)費用/當(dāng)月產(chǎn)品銷售收入= a%1.0%20財務(wù)系統(tǒng)技術(shù)

16、改進項目按時竣工率按時竣工數(shù)/項目總數(shù)=a%98%5總經(jīng)辦                合 計100   定      性考核項目定性指標(biāo)的評估的方法權(quán)重(%)分?jǐn)?shù)計算資料來源新產(chǎn)品上市評價考核產(chǎn)品技術(shù)經(jīng)濟競爭力10 市場部新產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的合理性考核生產(chǎn)工藝的穩(wěn)定性、可操作性10 制造系統(tǒng)工程項目與新產(chǎn)品技術(shù)移交的有效性評審文

17、件,評估效果10 制造系統(tǒng)新產(chǎn)品與技術(shù)改進項目技術(shù)檔案編制查閱文件,統(tǒng)計資料10 總經(jīng)辦產(chǎn)品特性及化工原料檢驗標(biāo)準(zhǔn)編制與實施評審文件,考核過程,評估效果10 總經(jīng)辦工藝技術(shù)改進的有效性評審文件,考核實施效果10 制造系統(tǒng)技術(shù)管理制度建設(shè)與執(zhí)行的有效性評審文件,考核過程,評估效果10 總經(jīng)辦實驗室管理改善的有效性考察現(xiàn)場,查閱文件10 技術(shù)系統(tǒng)消防安全技術(shù)措施的有效性評審技術(shù)文件,考核實施效果10 總經(jīng)辦產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高技術(shù)措施的有效性統(tǒng)計數(shù)據(jù),分析退貨,管理投訴10 品管部  合 計100

18、60;  62.3 人事行政部績效考核表 修訂日期:2016年8月31日定      量考核項目考核指標(biāo)2016年指標(biāo)權(quán)重(%)分?jǐn)?shù)計算數(shù)據(jù)來源招聘計劃完成率實招(試用)人數(shù)/(當(dāng)月計劃招聘人數(shù)+上月結(jié)轉(zhuǎn)人數(shù))=a%95%10人事部招聘效率(管理人員)當(dāng)月轉(zhuǎn)正人數(shù)/前三個月試用人數(shù)=a%30%10人事部考核指標(biāo)準(zhǔn)確率(非財務(wù)類)準(zhǔn)確指標(biāo)條數(shù)/指標(biāo)總條數(shù)=a%98% 5總經(jīng)辦部門目標(biāo)費用率實際費用/當(dāng)月銷售收入 =a%1.08%25財務(wù)系統(tǒng)人事?lián)Ｍ瓿陕收_辦理擔(dān)保人數(shù)/應(yīng)辦理擔(dān)?？?cè)藬?shù)=a%98%15銷售部人事背景

19、調(diào)查及時率及時調(diào)查人數(shù)/應(yīng)及時調(diào)查人數(shù)=a%98%15銷售部       合 計80    定      性考核項目定性指標(biāo)的評估的方法權(quán)重(%)分?jǐn)?shù)計算資料來源行政管理制度建設(shè)與執(zhí)行的有效性評審文件,考核效果,接受投訴12 總經(jīng)辦人事行政后勤工作開展的有效性與滿意度組織評估、考核結(jié)果、接受投訴12 總經(jīng)辦公司消防安全與治安管理的有效性考核結(jié)果,接受投訴12 總經(jīng)辦公司辦公用品與后勤資材管理的有效

20、性考核結(jié)果,查閱檔案,接受投訴12 總經(jīng)辦人事管理制度建設(shè)與執(zhí)行的有效性評審制度,考核結(jié)果,接受投訴12 總經(jīng)辦人事背景調(diào)查的有效性和及時性考核結(jié)果,查閱資料12 總經(jīng)辦人事檔案和勞動合同建立與管理的有效性評審文件,查閱檔案12 總經(jīng)辦員工考核評估工作開展的有效性查閱檔案,考核過程,評估效果12 總經(jīng)辦員工培訓(xùn)工作開展的有效性查閱檔案,評估效果12 總經(jīng)辦人事獎懲制度建設(shè)與實施的有效性查閱檔案,評審文件,考核效果,接受投訴12 總經(jīng)辦  合 計120   62.3 營銷總監(jiān)績

21、效考核表 修訂日期:2016年8月31日定      量考核項目考核指標(biāo)2016年指標(biāo)權(quán)重(%)分?jǐn)?shù)計算數(shù)據(jù)來源銷售計劃完成率實際銷售額/計劃銷售額=a%100%20財務(wù)系統(tǒng)銷售毛利計劃完成率實計總毛利/計劃總毛利=a%100%10財務(wù)系統(tǒng)營銷費用率營銷總費用/銷售收入=a%13%20財務(wù)系統(tǒng)新產(chǎn)品銷售比例當(dāng)月新產(chǎn)品銷售收入/當(dāng)月老產(chǎn)品銷售收入=a%40%10財務(wù)系統(tǒng)貨款回收率當(dāng)月回收額/當(dāng)月應(yīng)收額=a%99.8%15財務(wù)系統(tǒng)呆帳發(fā)生率季末呆帳額/當(dāng)季銷售額=a%0.2%10財務(wù)系統(tǒng)呆帳回收率當(dāng)月實際回收額/月初結(jié)轉(zhuǎn)總額=a%5 %5

22、 財務(wù)系統(tǒng)退貨控制率當(dāng)月退貨額/當(dāng)月銷售收入=a%1.0%10 財務(wù)系統(tǒng) 合 計100   定      性考核項目定性指標(biāo)的評估的方法權(quán)重(%)分?jǐn)?shù)計算資料來源營銷戰(zhàn)略研究的質(zhì)量評審研究報告10 總經(jīng)辦營銷政策制定與實施的有效性評審文件、考核過程、評估結(jié)果10 總經(jīng)辦營銷費用投放的合理性、有效性分析投入產(chǎn)出關(guān)系,評審?fù)斗判Ч?0 總經(jīng)辦營銷活動分析的質(zhì)量,營銷對策的有效性評審分析報告、評估對策效果10 總經(jīng)辦營銷系統(tǒng)內(nèi)部管理制度修訂與

23、執(zhí)行的有效性查閱文件、考核過程、評估效果10 總經(jīng)辦營銷系統(tǒng)內(nèi)部程序文件修訂與實施的有效性評審文件,考核實施過程,評審實施效果10 總經(jīng)辦貨款回收策略的有效性評審文件,考核過程,評估效果10 總經(jīng)辦營銷人員工作業(yè)績考核評估的有效性評審文件、考核過程、評估結(jié)果10 總經(jīng)辦市場規(guī)劃的合理性與實施效果評審方案、評估結(jié)果10 總經(jīng)辦營銷部門管理改善的有效性評審制度和文件,考核實施效果10 總經(jīng)辦  合 計100  6.2.3采購部績效考核表修改日期:2016/8/31  定 

24、;  量考 核 項 目考 核 指 標(biāo)2016年指標(biāo)權(quán)重（%）分?jǐn)?shù)計算數(shù)據(jù)來源1、采購計劃完成率實際采購量/計劃采購量=a%99.5%10 計劃部2、到貨及時率及時到貨單數(shù)/應(yīng)到貨總單數(shù)=a%99.5%15 計劃部3、部門目標(biāo)費用率部門實際費用/當(dāng)月產(chǎn)品銷售收入=a%2.575%15 財務(wù)部4、采購合格率合格貨物批次/采購批次=a%95%20 品管部5、資金占用比例當(dāng)月付款總額/當(dāng)月采購總額=a%95%5 財務(wù)部6、異常處理及時率48小時內(nèi)處理異常件數(shù)/本月異?？偧?shù)=a%99.5%5 品管部7、物料成本降低率201

25、6年實績/2000年實績 (7000元/萬元銷售收入)90%30 財務(wù)部   合計100   定   性考 核 項 目定性指標(biāo)的評估的方法權(quán)重（%）分?jǐn)?shù)計算資料來源1、供應(yīng)商開發(fā)的有效性查閱檔案記錄，組織評估10 總經(jīng)辦2、供應(yīng)商評審的有效性查閱檔案與評審資料、對照供應(yīng)商評審計劃10 總經(jīng)辦3、采購價格的合理性組織調(diào)查、咨詢、接受投訴和質(zhì)詢10 審計部門4、采購方式選擇的有效性組織評估、綜合考核采購效率10 總經(jīng)辦5、供應(yīng)商檔案建立與管理的有效性查閱檔案和

26、資料10 總經(jīng)辦6、采購管理制度建立與執(zhí)行的有效性查閱制度，過程考核與評審10 總經(jīng)辦7、采購程序文件編制與執(zhí)行的有效性查閱文件過程考核與證實10 總經(jīng)辦8、供應(yīng)鏈建立的有效性組織評估10 總經(jīng)辦9、異常來料處理的及時性、有效性過程考核與評估、結(jié)果評審10 總經(jīng)辦10、票據(jù)采取的及時性、有效性過程考核與評估、結(jié)果評審、票據(jù)統(tǒng)計10 財務(wù)部   合計100  6.2.3制造部績效考核表 修改日期:2016/8/31  定   量考 核 項

27、 目考 核 指 標(biāo)2016年指標(biāo)權(quán)重（%）分?jǐn)?shù)計算數(shù)據(jù)來源1、生產(chǎn)計劃完成率實際產(chǎn)量/計劃產(chǎn)量=a%99.5%8 計劃部2、促銷品制作計劃完成率本月制作量/本月計劃量=a%99.5%5 計劃部3、產(chǎn)品質(zhì)量合格率合格產(chǎn)品量/產(chǎn)品總量=a%98.5%25 品管部4、產(chǎn)品出品率產(chǎn)品產(chǎn)量/耗用原材料總量=a%98%10 財務(wù)部5、物料損耗計劃完成率實際損耗物料量/標(biāo)準(zhǔn)消耗物料量=a%0.5%7 財務(wù)部6、動力消耗計劃完成率動力消耗費用/總產(chǎn)值=a%0.8%5 財務(wù)部7、部門目標(biāo)費用率實際費用/銷售收入=a%3.85%25 財務(wù)部8、

28、設(shè)備完好率正常運行臺、時數(shù)/總臺、時數(shù)=a%98%5 制造部9、制程合格率制程合格批次/總批次=a%90%10 品管部   合計100   定   性考 核 項 目定性指標(biāo)的評估的方法權(quán)重（%）分?jǐn)?shù)計算資料來源1、作業(yè)體系文件修訂與實施的有效性評審表單，查閱記錄10 制造部2、工藝控制體系改善與實施的有效性評審文件，考核過程10 制造部3、制程品質(zhì)控制的有效性考核過程，評審結(jié)果，統(tǒng)計異常，分析投訴10 品管部4、員工培訓(xùn)的質(zhì)量評審資料和教材、查閱記錄、考核結(jié)果10 人事部5、生產(chǎn)管理制度，程序文件執(zhí)行的有效性評審文件，考核過程10 制造、總經(jīng)辦6、設(shè)備管理改善的有效性評審文件，考核過程，檢查現(xiàn)場10 制造部7、消防安全制度建設(shè)與執(zhí)行的有效性評審文件，考核過程，