危化行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級達標(biāo)所需文件清單

1、2015標(biāo)準(zhǔn)化文件清單A要素B要素所需文件所屬科室備注1、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)1.1法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識別和獲取1獲取法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的制度清單和法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)文本庫定期更新記錄2文件（書面或電子檔）發(fā)放記錄培訓(xùn)記錄、告知書、宣傳材料1.2法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的符合性評價1.符合性評價報告、記錄2.不符合項整改記錄2機構(gòu)和職責(zé)A要素2.1方針和目標(biāo)1安全生產(chǎn)方針年度安全生產(chǎn)目標(biāo)2企業(yè)年度安全生產(chǎn)目標(biāo)和安全生產(chǎn)工作計劃各級組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書各級組織年度安全生產(chǎn)工作計劃安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書的考核與獎懲記錄2.2負責(zé)人1安全生產(chǎn)制度2企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實施方案企業(yè)主要負責(zé)人組織和參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的記錄安全

2、文化建設(shè)計劃或方案安全文化體系有關(guān)文件（手冊）3主要負責(zé)人安全承諾書資源配備文件及使用記錄4查安委會會議記錄或紀(jì)要安全生產(chǎn)工作匯報資料5領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄及考核記錄B要素所需文件所屬科室備注2.3職責(zé)1安全生產(chǎn)責(zé)任制文件及內(nèi)容2安全生產(chǎn)責(zé)任制（一崗一責(zé)）3安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度考核、獎懲決定文件及獎懲兌現(xiàn)情況安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度2.4組織機構(gòu)1安委會、安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配備文件注冊安全工程師配備或委托文件安全生產(chǎn)管理人員的學(xué)歷、工作經(jīng)歷與提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)的中介機構(gòu)簽訂的協(xié)議（合同）2管理部門設(shè)置文件治安保衛(wèi)部門設(shè)置及專職治安保衛(wèi)人員配置文件3建立安

3、全生產(chǎn)委員會、管理部門、車間、基礎(chǔ)班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)的文件2.5安全生產(chǎn)投入1安全生產(chǎn)費用管理制度2安全生產(chǎn)費用鍋里制度安全生產(chǎn)費用臺賬3企業(yè)為從業(yè)人員繳納保險憑證風(fēng)險抵押金或安全責(zé)任保險考核記錄3風(fēng)險管理3.1范圍與評價方法1風(fēng)險評價制度，各部門和有關(guān)人員的職責(zé)與任務(wù)2風(fēng)險評價記錄風(fēng)險評價管理制度3風(fēng)險管理制度（文件中明確采用哪種方法）風(fēng)險評價記錄選用的風(fēng)險評價方法4風(fēng)險管理制度、風(fēng)險評價準(zhǔn)則和相關(guān)取值標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容3.2風(fēng)險評價1作業(yè)活動清單、設(shè)備、設(shè)施清單風(fēng)險評價記錄風(fēng)險評價報告2各級機構(gòu)組織開展風(fēng)險評價的有關(guān)文件（風(fēng)險評價計劃：公司，車間）風(fēng)險分析記錄、風(fēng)險評價報告風(fēng)險評價有關(guān)會議記錄

4、或紀(jì)要3.3風(fēng)險評價1重大風(fēng)險清單風(fēng)險控制措施風(fēng)險評價記錄，風(fēng)險評價報告2風(fēng)險管理培訓(xùn)教育計劃風(fēng)險管理培訓(xùn)教育記錄（簽到、培訓(xùn)內(nèi)容、試卷、成績單等）3.4隱患排查與治理1隱患治理制度二級企業(yè)：本要素涉及的文件隱患治理臺賬隱患治理記錄重大隱患治理工作“五到位”落實情況。2重大隱患項目檔案3重大事故隱患的防范措施書面報告4重大事故隱患的防范措施隱患整改計劃3.5重大危險源1重大危險源管理制度的建立和執(zhí)行情況安全評價報告或安全評估報告重大危險源檔案2安全監(jiān)控報警設(shè)施臺賬3重大危險源定期評估制定期安全評估報告4重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄設(shè)備、設(shè)施的 報告或檢驗合格證5重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案重大

5、危險源應(yīng)急預(yù)案演練記錄應(yīng)急救援器材臺賬6備案資料7重大危險源安全評估報告重大危險源防護距離存在問題的整改計劃、措施，包括防范措施3.6變更1變更管理制度變更管理記錄2變更的風(fēng)險分析記錄變更風(fēng)險的控制措施變更實施驗收報告3.7風(fēng)險信息更新1風(fēng)險評價記錄或報告作業(yè)許可證2年度評審或檢查報告，或者評審記錄3風(fēng)險評價報告、記錄3.8供應(yīng)商供應(yīng)商管理制度合格供應(yīng)商名錄、檔案供應(yīng)商選用、續(xù)用、評價記錄與采購有關(guān)的風(fēng)險信息4管理制度4.1安全生產(chǎn)規(guī)章制度1使用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度和安全操作規(guī)程清單企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)文件2文件發(fā)放記錄4.2操作規(guī)程1崗位操作規(guī)程文件發(fā)放記錄操作規(guī)程簽發(fā)文件2新項目

6、的操作規(guī)程4.3修訂1管理制度評審和修訂制度安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程評審和修訂記錄2評審、修訂記錄安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程發(fā)布修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程文件3發(fā)布最新版本安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件發(fā)放記錄5培訓(xùn)教育5.1培訓(xùn)教育管理1安全培訓(xùn)、教育制度安全培訓(xùn)、教育需求記錄安全培訓(xùn)教育計劃安全培訓(xùn)、教育記錄2安全生產(chǎn)費用臺賬或資金計劃培訓(xùn)教育計劃和記錄3從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案4安全培訓(xùn)教育計劃變更記錄5培訓(xùn)教育效果評價記錄6安全培訓(xùn)教育制度安全培訓(xùn)教育計劃安全培訓(xùn)教育記錄、檔案5.2從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)載明企業(yè)從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)文件從業(yè)人員招聘資料、員工臺賬、檔案5.3管理人員培訓(xùn)

7、1安全資格證書及培訓(xùn)檔案2安全培訓(xùn)教育檔案5.4從業(yè)人員培訓(xùn)教育1培訓(xùn)教育記錄、檔案2從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案、考核合格證明3特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員管理臺賬特種作業(yè)操作證特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)教育計劃4從業(yè)資格證管理臺賬5培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)內(nèi)容、考核內(nèi)容5.5其他人員培訓(xùn)教育1從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案2外來參觀、學(xué)習(xí)等人員培訓(xùn)記錄3廠級承包商安全培訓(xùn)教育記錄基礎(chǔ)單位承包商安全培訓(xùn)教育記錄5.6日常安全教育1安全活動計劃管理部門和班組安全活動、基本功訓(xùn)練記錄2班組安全活動記錄3部門安全活動記錄4安全活動記錄5月度安全活動6生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全6.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)1 生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)項目設(shè)

8、計資料、施工記錄、試生產(chǎn)方案、竣工驗收意見書等2新建、改建、擴建項目可行性研究報告、初步設(shè)計（安全設(shè)施設(shè)計專篇、消防專篇、職業(yè)衛(wèi)生專篇）及批復(fù)等資料安全設(shè)施設(shè)計審查資料建設(shè)項目設(shè)立安全評價報告建設(shè)項目試生產(chǎn)方案及備案資料（施工完成情況、試生產(chǎn)前安全檢查報告、試生產(chǎn)或使用過程中可能出現(xiàn)的安全問題及對策、采取的安全措施、事故應(yīng)急預(yù)案等）建設(shè)項目安全設(shè)施竣工驗收資料（安全設(shè)施檢驗檢測報告、安全監(jiān)管部門出具的“安全設(shè)施竣工驗收意見書”和“建設(shè)項目竣工驗收安全評價報告”等）3設(shè)計、施工、監(jiān)理單位的相關(guān)資質(zhì)施工現(xiàn)場安全檢查記錄4變更資料，包括變更后向負責(zé)安全審查的安全監(jiān)管部門報告的文件變更風(fēng)險分析記錄安全

9、評價報告和審查報告等5工藝設(shè)計文件新工藝小試、中試、工業(yè)化試驗的報告6.2安全設(shè)施1安全設(shè)施管理臺賬2安全設(shè)施管理臺賬3安全設(shè)施管理制度安全設(shè)施維護保養(yǎng)檢查記錄4設(shè)備檢維修計劃安全設(shè)施檢維修記錄安全設(shè)施拆除、停用資料 5監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬監(jiān)視和測量設(shè)備檢驗報告校驗和維護記錄6.3特種設(shè)備1特種設(shè)備管理制度特種設(shè)備臺賬和定期檢驗報告2特種設(shè)備臺賬和檔案3特種設(shè)備臺賬和檔案4特種設(shè)備維護保養(yǎng)記錄5校驗報告、維修記錄6特種設(shè)備檔案定期檢驗申請資料7特種設(shè)備檔案和事故隱患臺賬報廢的特種設(shè)備注銷手續(xù)6.4工藝安全1員工培訓(xùn)記錄2壓力容器和壓力管道及安全附件檢驗報告安全閥檢驗報告；爆

10、破片、防爆膜合格證及更換記錄緊急停車系統(tǒng)分布圖及維護記錄監(jiān)控、報警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)維護、調(diào)試記錄各類動設(shè)備維護保養(yǎng)記錄等工藝控制流程圖及自動化控制資料3風(fēng)險評價記錄崗位操作規(guī)程4生產(chǎn)裝置開車前安全條件確認檢查表系統(tǒng)氣密、置換及動設(shè)備空試記錄裝置開車方案操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案操作人員培訓(xùn)記錄開車前隱患排查與整改記錄5停車方案停車操作記錄6操作規(guī)程操作記錄7生產(chǎn)裝置泄壓排放系統(tǒng)排放的危險物質(zhì)處理排空系統(tǒng)及火柜管理情況8工藝操作記錄及交接班記錄6.5關(guān)鍵裝置及重點部位1關(guān)鍵裝置、重點部位管理制度關(guān)鍵裝置、重點部位臺賬2監(jiān)督指導(dǎo)有關(guān)記錄3聯(lián)系點活動記錄4關(guān)鍵裝置、重點部位管理制度關(guān)鍵裝置、重點部位檔案關(guān)鍵裝

11、置、重點部位的監(jiān)督檢查記錄5關(guān)鍵裝置、重點部位應(yīng)急預(yù)案應(yīng)急預(yù)案演練記錄6關(guān)鍵裝置、重點部位為重大危險源時，還應(yīng)按3.5條執(zhí)行6.6檢維修1設(shè)備檢維修管理制度檢維修記錄2年度綜合檢維修計劃3檢維修風(fēng)險分析記錄檢維修方案工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)檢維修人體安全培訓(xùn)教育記錄相應(yīng)作業(yè)許可證及安全控制措施 對檢維修現(xiàn)場進行安全檢查的記錄檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)等6.7拆除和報廢1生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理制度設(shè)施拆除和報廢審批手續(xù)拆除作業(yè)風(fēng)險分析記錄拆除計劃或拆除方案設(shè)施拆除交接手續(xù)2分析、驗收合格證明3分析驗收合格證明7作業(yè)安全7.1作業(yè)許可危險性作業(yè)安全管理制度或操作規(guī)程作業(yè)許可證7.2警示標(biāo)志1安全標(biāo)準(zhǔn)一

12、覽表，載明每個安全標(biāo)志使用的場所2現(xiàn)場檢查3現(xiàn)場檢查4現(xiàn)場檢查5警示標(biāo)志和告知牌管理臺賬職業(yè)危害因素檢測記錄6現(xiàn)場檢查7.3作業(yè)環(huán)節(jié)1現(xiàn)場檢查2現(xiàn)場檢查3現(xiàn)場檢查4作業(yè)許可證5現(xiàn)場檢查6承包商之間的安全生產(chǎn)協(xié)議檢查記錄7有關(guān)機動車輛進入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場的管理規(guī)定機動車輛進入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)手續(xù)動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)及吊裝作業(yè)管理制度、作業(yè)許可證7.4承包商現(xiàn)場安全交底、施工方案和應(yīng)急預(yù)案等資料8職業(yè)健康8.1職業(yè)危害項目申報職業(yè)病危害因素識別記錄職業(yè)病危害因素申報表及批復(fù)資料8.2罪業(yè)場所職業(yè)危害管理1職業(yè)危害防治集合和實施方案職業(yè)衛(wèi)生檔案從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案2職業(yè)衛(wèi)生檔案3現(xiàn)場檢查4

13、檢查記錄5職業(yè)危害檢測制度職業(yè)危害檢測報告及職業(yè)衛(wèi)生檔案、整改計劃6健康查體報告作業(yè)場所職業(yè)危害控制管理制度與檢查制度、臺賬8.3勞動防護用品1個體防護用品臺賬（發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)放臺賬記錄）2現(xiàn)場檢查3職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施臺賬個體防護用品臺賬9危險化學(xué)品管理9.1危險化學(xué)品檔案化學(xué)品普查表危險化學(xué)品檔案9.2化學(xué)品分類化學(xué)品普查表化學(xué)品鑒別分類報告化驗室化學(xué)試劑分類清單9.3化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽1一書一簽2采購的危險化學(xué)品名錄采購的危險化學(xué)品中文“一書一簽”9.4化學(xué)事故應(yīng)急咨詢服務(wù)電話“一書一簽”上是否有應(yīng)急咨詢服務(wù)電話9.5危險化學(xué)品登記危險化學(xué)品登記證及資料9.6危害告知勞動合同（安監(jiān)

14、局23號令有明確規(guī)定：“將工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及其后果等如實告知從業(yè)人員，并在勞動合同中寫明，不得隱瞞或者欺騙?！保┘靶麄鳌⒔逃涗?.7儲存和運輸1危險化學(xué)品安全管理制度危險化學(xué)品出入庫記錄檢查記錄巡線記錄2劇毒化學(xué)品安全管理制度劇毒化學(xué)品收發(fā)臺賬劇毒化學(xué)品備案資料3危險化學(xué)品運輸、裝卸安全管理制度裝車前后安全檢查記錄危險化學(xué)品裝置、儲存設(shè)施以及庫存的危險化學(xué)品處置文件；備案文件10事故與應(yīng)急10.1應(yīng)急指揮與就業(yè)系統(tǒng)1應(yīng)急救援預(yù)案2應(yīng)急救援預(yù)案3應(yīng)急救援預(yù)案10.2應(yīng)急救援設(shè)施1應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)急救援器材臺賬消防設(shè)施、器材臺賬應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及器材檢查維護記錄2應(yīng)急救援預(yù)案3防護救護器材管理臺賬防護救護器材檢查維護記錄10.3應(yīng)急救援預(yù)案與演練1應(yīng)急救援預(yù)案2應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄應(yīng)急救援預(yù)案演練評價報告3應(yīng)急救援預(yù)案評審修訂規(guī)定應(yīng)急預(yù)案評審記錄4應(yīng)急救援預(yù)案備案回執(zhí)應(yīng)急協(xié)作單位收到預(yù)案的回執(zhí)10.4搶險與救護1應(yīng)急預(yù)案事故臺賬和調(diào)查報告事故或事件后，對預(yù)案評審的報告2事故調(diào)查報告3事故調(diào)查報告10.5事故報告1事故管理制度事故調(diào)查報告2事故臺賬和調(diào)查報告3事故臺賬和調(diào)查報告10.6事故調(diào)查1事故調(diào)查報告2事故管理規(guī)定事故調(diào)查報告3事故調(diào)查報告4事故管理臺賬事故檔案事