慶陽第六中學(xué)2019年部門預(yù)算公開說明

1、慶陽第六中學(xué)2019年部門預(yù)算公開說明按照預(yù)算法、地方預(yù)決算公開操作規(guī)程、中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案現(xiàn)將2019年部門預(yù)算公開如下： 一、基本情況慶陽第六中學(xué)始建于2009年，是一所全日制高中學(xué)校。編制209人，現(xiàn)有教職工197人,退休3人，臨時工19人，教學(xué)班級38個，學(xué)生1760名，有大眾帕薩特牌小轎車、師生生活、教學(xué)兼用的長城牌皮卡車各一輛，學(xué)校占地面積147畝,建筑面積52446平方米.二、部門預(yù)算安排情況2019年財政撥款收支總預(yù)算2699.57萬元，比2018年2692.42萬元增加7.15萬元，增加0.26%，增加主要原因人員工資普

2、調(diào)。（1） 基本支出2019年基本支出2686.90萬元，比2018年增加94.48萬元，增加3.52%，增加的主要原因是人員工資普調(diào)及公用經(jīng)費(fèi)支出。（2） 項目支出1.項目支出增加情況2019年項目支出232.67萬元，比2018年增加132.67萬元，增加57.02%，增加原因是2018年我校項目支出預(yù)算為100萬元，2019年項目支出為232.67萬元，主要為煤改氣專項預(yù)算30萬元，二樓食堂敷設(shè)天然氣管線專項預(yù)算30萬元，購置安裝翻轉(zhuǎn)課堂設(shè)備費(fèi)40萬元，2018年普通高中改善辦學(xué)條件省級專項補(bǔ)助37萬元，2019年學(xué)生資助資金95.67萬元。2.項目分類分級情況政策必保2個，分別為：20

3、18年普通高中改善辦學(xué)條件省級專項補(bǔ)助37萬元，2019年學(xué)生資助資金95.67萬元。一般公共預(yù)算項目有3個，分別為：煤改氣專項預(yù)算30萬元，二樓食堂敷設(shè)天然氣管線專項預(yù)算30萬元，購置安裝翻轉(zhuǎn)課堂設(shè)備費(fèi)40萬元。（3） 政府支出功能分類指標(biāo)1. 教育支出2304.4萬元；2. 社會保障和就業(yè)支出382.85萬元；3. 衛(wèi)生健康支出79.93萬元；4. 住房保障支出152.38萬元；（四）非稅收入2019年本部門共有1個單位涉及非稅收入，2019年計劃征收220萬元。其中：高中學(xué)生學(xué)費(fèi)收入181.28萬元，住宿費(fèi)收入38.72萬元。（五）政府性基金預(yù)算支出無政府性基金預(yù)算支出。三、部門一般性支出財政撥款情況2019年未安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)表格為空表。四、名詞解釋1、財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。4、三公經(jīng)費(fèi)：是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金、包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置