iso9001實用全套表格講解學(xué)習(xí)

1、HNPX表格標(biāo)準(zhǔn)格式文件編號HNPX/Q04-00標(biāo)題：目錄版本號A/0共 2頁第1頁01、HNPX/Q04-01-A/0文件編制，審核，批準(zhǔn)及發(fā)放范圍審批表02、HNPX/Q04-02-A/0文件一覽表03、HNPX/Q04-03-A/0文件發(fā)放登記表04、HNPX/Q04-04-A/0外來文件登記表05、HNPX/Q04-05-A/0文件領(lǐng)用審批表06、HNPX/Q04-06-A/0文件更改申請批準(zhǔn)記錄表07、HNPX/Q04-07-A/0文件作廢申請、批準(zhǔn)，銷毀記錄表08HNPX/Q04-08-A/0（）簽到、記錄表09、HNPX/Q04-09-A/0管理評審計劃10、HNPX/Q04-

2、10-A/0管理評審記錄表11、HNPX/Q04-11-A/0管理評審報告12、HNPX/Q04-12-A/0糾正和預(yù)防措施處理單13、HNPX/Q04-13-A/0員工登記表14、HNPX/Q04-14-A/0特殊工種人員名單15、HNPX/Q04-15-A/0年度培訓(xùn)計劃16、HNPX/Q04-16-A/0員工培訓(xùn)申請表17、HNPX/Q04-17-A/0員工培訓(xùn)記錄表18HNPX/Q04-18-A/0員工培訓(xùn)檔案19、HNPX/Q04-19-A/0人員任職要求評定表20、HNPX/Q04-20-A/0顧客財產(chǎn)登記表21、HNPX/Q04-21-A/0合同登記表22、HNPX/Q04-22

3、-A/0合同評審記錄表23、HNPX/Q04-23-A/0顧客滿意度調(diào)查表24、HNPX/Q04-24-A/0顧客滿意度統(tǒng)計表25、HNPX/Q04-25-A/0供方調(diào)查、評審記錄表26、HNPX/Q04-26-A/0合格供方清單27、HNPX/Q04-27-A/0供方業(yè)績分析表28HNPX/Q04-28-A/0監(jiān)視和測量裝置校驗計劃29、HNPX/Q04-29-A/0監(jiān)視和測量裝置登記表30、HNPX/Q04-30-A/0內(nèi)部審核計劃單31、HNPX/Q04-31-A/0內(nèi)部審核記錄表32、HNPX/Q04-32-A/0內(nèi)部審核報告33、HNPX/Q04-33-A/0不符合項報告34、HNP

4、X/Q04-34-A/0不符合項分布圖35、HNPX/Q04-35-A/0設(shè)備臺帳HNPX表格標(biāo)準(zhǔn)格式文件編號HNPX/Q04-0-A/0標(biāo)題：目錄發(fā)布日期2004年02月25日共 2頁第 2頁36、HNPX/Q04-36-A/0 設(shè)備檢修計劃37、HNPX/Q04-37-A/0 設(shè)備維修保養(yǎng)記錄38、HNPX/Q04-38-A/0 原材料檢驗記錄表39、HNPX/Q04-39-A/0 首檢/巡檢記錄表40、HNPX/Q04-40-A/0 成品檢驗記錄表41、HNPX/Q04-41-A/0 不合格品報告42、HNPX/Q04-42-A/0 不合格品統(tǒng)計表43、HNPX/Q04-43-A/0月份

5、質(zhì)量月報表44、HNPX/Q04-44-A/0 發(fā)貨清單45、HNPX/Q04-45-A/0 生產(chǎn)計劃單46、HNPX/Q04-46-A/0 采購計劃47、HNPX/Q04-47-A/0 入庫單48、HNPX/Q04-48-A/0 出庫單49、HNPX/Q04-49-A/0 物資臺帳50、HNPX/Q04-50-A/0 領(lǐng)料單51、HNPX/Q04-51-A/0 電話、口頭協(xié)議登記表52、HNPX/Q04-52-A/0特殊過程人員能力及設(shè)備評定審批表53、HNPX/Q04-53-A/0質(zhì)量改進(jìn)計劃54、HNPX/Q04-54-A/0 生產(chǎn)聯(lián)絡(luò)單55、HNPX/Q04-55-A/0 生產(chǎn)日報表5

6、6、HNPX/Q04-56-A/0 生產(chǎn)過程記錄表文件編制、審核、批準(zhǔn)及發(fā)放范圍審批表血 HNPX/Q04-01-A/0文件名稱文件編號編制部門審核人/日期批準(zhǔn)人/日期文件發(fā)放范圍發(fā)文部門負(fù)責(zé)人：日期：審批意見：批準(zhǔn)人：日期備注：文件一覽表血 HNPX/Q04-02-A/0序 號文件編號文件名稱數(shù)量版 次保存 期限備注文件發(fā)放登記表血 HNPX/Q04-03-A/0序 號編號文件名稱分發(fā) 號部門簽字日期備注外來文件登記表血 HNPX/Q04-04-A/0序號日 期名稱本廠 編號簽收人/日期分發(fā) 號批準(zhǔn)人/日期備注文件領(lǐng)用審批表血 HNPX/Q04-05-A/0文件名稱使用部門分發(fā)號領(lǐng)用人領(lǐng)用原

7、因：領(lǐng)用部門領(lǐng)導(dǎo)意見：簽字/日期：管理部門領(lǐng)導(dǎo)意見：簽字/日期：備注：文件更改申請批準(zhǔn)記錄表血 HNPX/Q04-06-A/0文件名稱文件編號更改原因：申請人/日期：更改前：更改后：發(fā)文部門負(fù)責(zé)人：日期：收回份數(shù)：發(fā)放份數(shù)：更改申請部門文件管理 部門批準(zhǔn)人備注：文件作廢申請、批準(zhǔn)、銷毀記錄表血 HNPX/Q04-07-A/0文件名稱文件編號作廢原因:申請人/日期: 審批意見：審批人：日期:銷毀原因及數(shù)量：銷毀部門負(fù)責(zé)人：日期:銷毀人員（簽名）/日期： 監(jiān)督人員（簽名）/日期：備注:）簽到、記錄表記錄人:管理評審計劃血 HNPX/Q04-09-A/0評審目的：確保 QMS持續(xù)的適宜性、充分性和有

8、效性，質(zhì)量方針、質(zhì)量目 標(biāo)的適宜性，QM敦進(jìn)的機(jī)會和變更的需要。評審時間：評審地點：參加部門/人員：評審內(nèi)容:各部門應(yīng)準(zhǔn)備的材料:備注:批準(zhǔn):日期:編制:日期:管理評審記錄表血 HNPX/Q04-10-A/0記錄人日期記錄內(nèi)容：共頁第頁管理評審報告血 HNPX/Q04-11-A/0評審時間、地點：評審目的：確保QMS寺續(xù)的適宜性、充分性和有效性，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 的適宜性，QM數(shù)進(jìn)的機(jī)會和變更的需要。參加評審人員：評審內(nèi)容摘要:評審結(jié)論:糾正預(yù)防和改進(jìn)措施摘要:批準(zhǔn)人/日期:編制人/日期:糾正和預(yù)防措施處理單血 HNPX/Q04-12-A/0 責(zé)任部門|相關(guān)部門存在（潛在）不合格事實陳述及原

9、因：填表人/日期: 糾正/預(yù)防措施：責(zé)任部門/日期: 糾正/預(yù)防措施的驗證：驗證人（簽字）/日期: 備注共 頁第 頁特殊工種人員名單序號姓名工種資格證書有效期備注編制人/日期:員工培訓(xùn)申請表血 HNPX/Q04-16-A/0審核批準(zhǔn)備注:員工培訓(xùn)記錄表血 HNPX/Q04-17-A/0培訓(xùn)日期培訓(xùn)教師培 訓(xùn) 內(nèi) 容序 號姓名部門/崗位培訓(xùn)成績序 號姓名部門/崗位培訓(xùn)成績培訓(xùn)效果驗證:管理者代表/日期:員工培訓(xùn)檔案No： HNPX/Q04-18-A/0姓名性別文化程度部門崗位序號培訓(xùn)內(nèi)容起至?xí)r間培訓(xùn)結(jié)果備注人員任職要求鑒定表血 HNPX/QE004-19-A/0崗位姓名素質(zhì)要求是否 滿足評定人備

10、注管理者 代表能正確理解并熟練掌握IS09001： 2000標(biāo)準(zhǔn)，有一定的文字處理能力， 工作責(zé)任心強(qiáng)，任勞任怨，有能力協(xié)調(diào)本公司內(nèi)各職能部門之間的關(guān)系。辦公室主任高中以上學(xué)歷，兩年以上辦公室管理經(jīng)驗，具有一定的協(xié)調(diào)和溝通 能力和一定的文字處理能力。生產(chǎn)科長熟練掌握本公司產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的工藝要求，熟知各設(shè)備的性能， 有能力協(xié)調(diào)處理各車間之間的接口供銷科長有良好的語言才能，熟知本公司產(chǎn)品的性能，詳細(xì)了解市場需求， 做好總經(jīng)理的參謀，熟知有關(guān)法律法規(guī)的要求，詳細(xì)了解原料市場。質(zhì)檢科長高中以上學(xué)歷，相應(yīng)的培訓(xùn)，熟知本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和檢驗標(biāo)準(zhǔn)， 熟練掌握各種測試設(shè)備的性能及使用方法。車間主任三年以上工

11、作經(jīng)驗，熟練掌握本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的全部工藝過程，有 能力協(xié)調(diào)車間內(nèi)部各種關(guān)系，思路清晰、處理問題果斷倉庫保管身體健康，有強(qiáng)烈的工作責(zé)任心和謹(jǐn)慎的工作作風(fēng)，高中以上學(xué)歷， 一年以上倉庫工作經(jīng)驗。檢驗員高中以上學(xué)歷，熟練掌握本公司產(chǎn)品檢驗的各種標(biāo)準(zhǔn)，有很強(qiáng)的工 作責(zé)任心，有主見，檢驗結(jié)果不受任何行政干預(yù)。人員任職要求鑒定表血 HNPX/QE004-19-A/0崗位姓名素質(zhì)要求是否 滿足評定人備注電工身體健康，有強(qiáng)烈的工作責(zé)任心。持國家有關(guān)部門頒發(fā)的電工/電焊工證上崗。業(yè)務(wù)員有良好的語言能力，熟知本公司產(chǎn)品的性能，詳細(xì)了解市場需求，工 作責(zé)任心強(qiáng)。班組長熟練掌握本班組各種設(shè)備生產(chǎn)的工藝要求， 團(tuán)結(jié)同志

12、，有能力協(xié)調(diào)班 組內(nèi)部和班組之間的關(guān)系，當(dāng)好車間主任的助手。機(jī)修工身體健康，有強(qiáng)烈的工作責(zé)任心。熟悉本公司各種設(shè)備的性能，積極 配合項目部的工作工人身體健康，有強(qiáng)烈的工作責(zé)任心，有一定的文化知識。服從項目部班 組長的領(lǐng)導(dǎo)合同評審記錄表擬訂貨單位：擬訂單價/合同金額：產(chǎn)品名稱/規(guī)格：標(biāo)準(zhǔn)要求：數(shù)量：交貨期：顧客詳細(xì)要求：部門意見簽字日期生產(chǎn)科質(zhì)檢科供銷科授權(quán)人 意見簽字/日期：備注顧客滿意度調(diào)查表您好！我們是新鄉(xiāng)市東方桶業(yè)有限公司，衷心感謝貴公司使用我們的產(chǎn)品，真誠希望我 公司的產(chǎn)品能給貴公司帶來更好的經(jīng)濟(jì)效益。為了我們共同的發(fā)展，我們深知您的滿意 是我們進(jìn)步的動力。請您把我公司產(chǎn)品在使用中的情

13、況反饋我們，以促使我們?yōu)槟?的服務(wù)。（請?zhí)顚懴卤恚侯櫩兔Q地址電話、傳真聯(lián)系人訂購產(chǎn)品的時間、訂購方式、產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量等：質(zhì) 量很滿意（85-100）般（70-84）不滿意（0-69）請打出分?jǐn)?shù)并說明原因價 格很滿意（85-100）一般（70-84）不滿意（0-69）請打出分?jǐn)?shù)并說明原因交 貨很滿意（85-100）一般（70-84）不滿意（0-69）請打出分?jǐn)?shù)并說明原因服 務(wù)很滿意（85-100）一般（70-84）不滿意（0-69）請打出分?jǐn)?shù)并說明原因其他意見、要求或建議（如與其他企業(yè)冋類產(chǎn)品的差距，改進(jìn)建議等）：顧客單位/日期：回寄地址：郵編：或傳真至：年 月日您的意見對我們很重

14、要供方調(diào)查、評審記錄表供方名稱地址：郵編：聯(lián)系人：電話：傳真：產(chǎn)品名稱/規(guī)格型號：生產(chǎn)/供貨能力：使用或依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)：是否經(jīng)過產(chǎn)品或管理體系認(rèn)證是，認(rèn)證名稱：否以往供貨或抽樣檢驗情況：部門意見簽名日期經(jīng)營部技術(shù)工 程部質(zhì)安科評審結(jié)論：簽字/日期：備注：供方業(yè)績分析表供貨 日期產(chǎn)品 名稱供貨 數(shù)量合格 數(shù)量合格率交貨是 否及時備注供貨合格率：供貨及時率：產(chǎn)品價格是否穩(wěn)定： 售后服務(wù)是否滿足安排: 數(shù)據(jù)分析及結(jié)論：填表人/日期:監(jiān)視和測量裝置校驗計劃（年）血 HNPX/Q04-28-A/0編制:批準(zhǔn):日期:序 號器具名稱規(guī)格型號編 號項目校準(zhǔn) 日期校驗 方式備注內(nèi)部審核計劃單血 HNPX/Q04-3

15、0-A/0審核組組長：組員：年 月 日1. 審核目的：本公司建立的IS09001: 2000質(zhì)量管理體系是否符合本公司實際，是否得到有效的實 施和保持。2. 審核依據(jù)：£09001:2000質(zhì)量管理體系文件有關(guān)法律法規(guī)合同3. 審核覆蓋范圍：本工廠所有產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的全部過程4. 審核時間：年 月 日至月 日首次會議時間：月日時分末次會議時間：月日時分5. 現(xiàn)場審核期間請被審核方有關(guān)人員參加下列活動：首、末次會議：最高管理者或其代表及與審核有關(guān)的管理人員參加。審核活動：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。6. 審核安排：日期時間部門審核涉及的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求月 日首次會議審

16、核組會議月 日與總經(jīng)理、管理者代表談話審核組會議末次會議內(nèi)部審核記錄表血 HNPX/Q04-31-A/0受審部門負(fù)責(zé)人日期審核人員共頁第頁審核內(nèi)容審核結(jié)果共頁第頁內(nèi)部審核報告血 HNPX/Q04-32-A/0審核日期：年 月 日至 年 月 日審核部門:內(nèi)審依據(jù)： £09001:2000質(zhì)量體系文件有關(guān)法律法規(guī)合同審核組長： 審核組成員：審核計劃實施情況:存在的主要問題:體系運(yùn)行情況總結(jié)及有效性、符合性結(jié)論:管理者代表（簽名）/日期: 注：附1:不符合項分布表附2:不符合項報告不符合項報告血 HNPX/Q04-33-A/0被審核部門：審核日期：審核依據(jù)：IS09001: 2000條款號

17、（）合同質(zhì)量管理體系文件相關(guān)法律法規(guī)不符合項描述：審核員簽名：審核組長簽名：被審核方代表簽名：不符合項種類：嚴(yán)重一般不合格原因糾正：糾正措施：預(yù)計完成時間：被審核方代表：日期:糾正措施跟蹤情況：糾正驗證：糾正措施驗證：審核員簽名：日期：附件見證性材料（需要時）：第 頁 共頁不符合項分布圖IS09001: 2000標(biāo)準(zhǔn)要素部門合計4、質(zhì)量管理體系4.1、總要求4.2文件要求總貝卩質(zhì)量手冊文件控制質(zhì)量記錄的控制5.管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為中心5.3質(zhì)量方針5.4策劃質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量管理體系策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限管理者代表內(nèi)部溝通5.6管理評審總貝卩評審輸入評審輸出6.資源管理

18、6.1資源的提供6.2人力資源人員安排能力、意識和培訓(xùn)6.3基礎(chǔ)設(shè)施合計IS09001: 2000標(biāo)準(zhǔn)要素部門分配合計一6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審顧客溝通7.4采購采購控制采購信息米購產(chǎn)品的驗證7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)標(biāo)示和可追溯性顧客財產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8.測量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測量顧客滿意內(nèi)部審核過程的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品的控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)糾正措施預(yù)防措施合計設(shè)備檢修計劃編制:日期:批準(zhǔn):日期序

19、號設(shè)備編號設(shè)備名稱檢修內(nèi)容檢修時間檢修人設(shè)備維修保養(yǎng)記錄設(shè)備名稱規(guī)格型號使用部門編號日期維修/保養(yǎng)內(nèi)容檢修人驗收人備注不合格品報告血 HNPX/Q04-41-A/0產(chǎn)品名稱型號規(guī)格生產(chǎn)單位不合格數(shù)量檢驗員/日期：操作者/日期：不合格描述：檢驗員：年 月 日原因分析：部門負(fù)責(zé)人：年 月日糾正/預(yù)防措施：1、糾正:2、糾正措施：部門負(fù)責(zé)人：年 月日糾正/預(yù)防措施的驗證：糾正驗證：糾正措施驗證：驗證人/日期：年 月 日共頁第頁不合格品統(tǒng)計表HNPX/Q04-42-A/0日期產(chǎn)品名稱規(guī)格型號不合格 件數(shù)不合格原因分析結(jié)果:分析人/日期:月份質(zhì)量月報表HNPX/Q04-43-A/0產(chǎn)品名稱數(shù)量合格數(shù)次品

20、數(shù)廢品數(shù)合格率備注審核人/日期：發(fā)貨清單HNPX/Q04-44-A/0品名型號 規(guī)格件數(shù)備注發(fā)貨人/日期接收人/日期生產(chǎn)計劃單HNPX/Q04-45-A/0產(chǎn)品名稱規(guī)格型號計劃生產(chǎn) 數(shù)量計劃完成 日期實際完成 數(shù)量實際完成日期備注審核：日期：批準(zhǔn)：日期：生產(chǎn)計劃單HNPX/Q04-45-A/0產(chǎn)品名稱產(chǎn)品要求計劃 數(shù)量計劃 完成 日期實際 完成 數(shù)量實際 完成 日期備注審核：日期：批準(zhǔn)：日期：生產(chǎn)計劃單HNPX/Q04-45-A/0產(chǎn)品名稱產(chǎn)品要求計劃 數(shù)量計劃 完成 日期實際 完成 數(shù)量實際 完成 日期備注審核：日期：批準(zhǔn)：日期：生產(chǎn)聯(lián)絡(luò)單HNPX/Q04-54-A/0顧客名稱產(chǎn)品名稱規(guī)格型

21、號計劃生 產(chǎn)數(shù)量計劃完 成日期備注審核：批準(zhǔn):生產(chǎn)聯(lián)絡(luò)單HNPX/Q04-54-A/0顧客名稱產(chǎn)品名稱規(guī)格型號計劃生 產(chǎn)數(shù)量計劃完 成日期備注審核:批準(zhǔn):入庫單材料名稱規(guī)格計量 單位應(yīng)收實收數(shù)量金額數(shù)量金額均價計劃價合計供貨單位200 年 月 日發(fā)票號碼:HNPX/Q04-47-A/0保管員：驗收員：會計:HNPX/Q04-50-A/0字第號出庫單名稱規(guī)格計量單位單價數(shù)量金額備注合計購貨單位200 年 月 日發(fā)票號碼:HNPX /Q04-48-A/0保管：會計:領(lǐng)物部門（或個人姓名）產(chǎn)品名稱制造數(shù)量領(lǐng)料用途編號物品名稱規(guī)格單 位請領(lǐng)數(shù)量實發(fā)數(shù)量單價金額備注十萬千百十元角分附件張合 計領(lǐng)訖日期月

22、日文件編號：HNPX/Q04版本號：A/0受控狀態(tài)分發(fā)號新鄉(xiāng)市東方桶業(yè)有限公司記錄表格標(biāo)準(zhǔn)格式(依據(jù) GB/T19001 2000 idt IS09001:2000 標(biāo)準(zhǔn))編制：辦公室審核：吳英杰 批準(zhǔn)：劉開遠(yuǎn)質(zhì)量目標(biāo)考評記錄2005年 月部門質(zhì)量目標(biāo)測量結(jié)果備注總目標(biāo)成品一次交驗合格率> 95%說明：本月共生產(chǎn)產(chǎn)品批次，計件，一次交驗合格件，料廢 件出廠產(chǎn)品合格率：100%說明：本月共交付產(chǎn)品批次，計件，合格件顧客反饋意見處理率100%1說明：顧客反饋意見條，處理條辦公室文件受控率100%說明：本公司各類文件計種，受控種，本員工培訓(xùn)率100%說明：本公司員工共人，本年度參加培訓(xùn)人數(shù)人員

23、工培訓(xùn)合格率95%說明：本公司參加培訓(xùn)共人/次，培訓(xùn)合格人/次生產(chǎn)科設(shè)備完好率> 85%說明：本公司共有生產(chǎn)設(shè)備臺，完好臺成品一次交驗合格率97%說明：本月共生產(chǎn)產(chǎn)品批次，計件，一次交驗合格件，料廢 件供銷科原材料合格率98%說明：本月共采購原材料批 類，不合格數(shù)量：原材料準(zhǔn)時到貨率95%說明：本月共采購原材料批，準(zhǔn)時到貨批用戶反饋信息處理率100%說明：顧客反饋意見條，處理條質(zhì)檢科檢測設(shè)備周檢率98%說明：本公司共有各種監(jiān)視和測量裝置臺，已校準(zhǔn)并在有效期內(nèi)臺出廠產(chǎn)品合格率100%|說明：本月共交付產(chǎn)品批次，計件，合格件考評人簽字：日期:原材料檢驗記錄表HNPX/Q04-38-A/0產(chǎn)品

24、名稱規(guī)格型號進(jìn)貨數(shù)量檢驗數(shù)量檢驗項目標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗結(jié)果結(jié)果判定：檢驗員/日期：原材料檢驗記錄表HNPX/Q04-38-A/0產(chǎn)品名稱規(guī)格型號進(jìn)貨數(shù)量檢驗數(shù)量檢驗項目標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗結(jié)果結(jié)果判定：檢驗員/日期：特殊過程人員能力及設(shè)備評定審批表HNPX/QEO04-52-A/0產(chǎn)品名稱過程名稱1確認(rèn)類別:首次確認(rèn)再確認(rèn)確認(rèn)時間/地點特殊過程所使用的主要設(shè)備、工裝名稱編號名稱編號特殊過程所使用的主要作業(yè)指導(dǎo)書文件名稱文件號文件名稱文件號特殊過程主要操作人員姓名是否具備資格姓名是否具備資格確認(rèn)內(nèi)容確認(rèn)結(jié)果有無作業(yè)指導(dǎo)書設(shè)備、工裝是否通過驗收、檢定是否規(guī)定并實施對設(shè)備、工裝的保養(yǎng)和檢查1特殊過程的員工是否符合上崗要求現(xiàn)場觀察、小樣試驗是否合格是否對過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視并保持記錄確認(rèn)結(jié)論確認(rèn)人簽名姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)批準(zhǔn)/日期特殊過程人員能力及設(shè)備評定審批表HNPX/QEO04-52-A/0產(chǎn)品名稱過程名稱1確認(rèn)類別:首次確認(rèn)再確認(rèn)確認(rèn)時間/地點特殊過程所使用的主要設(shè)備、工裝名稱編號名稱編號特殊過程所使用的主要作業(yè)指導(dǎo)書文件名稱文件號文件名稱文件號特殊過程主要操作人員姓名是否具備資格姓名是否具備資格確認(rèn)內(nèi)容確認(rèn)結(jié)果有無作業(yè)指導(dǎo)書設(shè)備、工裝是否通過驗收、檢定是否規(guī)定并實施對設(shè)備、工裝的保養(yǎng)和檢查特殊過程的員工是否符合上崗要求現(xiàn)場觀察、小樣試驗是