醫(yī)療廢物管理工作督查記錄表常用

1、醫(yī)療廢物管理工作督查記錄表（可以直接使用，可編輯 優(yōu)質(zhì)資料，歡迎下載）醫(yī)療廢物、廢水處置要求及督導(dǎo)記錄表被查科室名稱:項目檢杳內(nèi)容分值檢查情況得分組織制度建設(shè)醫(yī)療廢物管理制度：(1)應(yīng)明確法定代表人為第一責(zé)任人(2 )醫(yī)療廢物管理部門與工作職責(zé)(3) 醫(yī)療廢物分類收集、包裝、轉(zhuǎn)移、暫存、處置相關(guān)要求(4) 有關(guān)人員的培訓(xùn)與防護(5) 醫(yī)療廢物應(yīng)急方案10管理組織及職責(zé)：(1 )醫(yī)療廢物管理(領(lǐng)導(dǎo))小組(2 )醫(yī)療機構(gòu)設(shè)置監(jiān)控部門或者專(兼)職人員(3)檢查、督促、落實本單位醫(yī)療廢物的管理工作；(4 )對工作人員和管理人員進行相關(guān)培訓(xùn)(5)違反規(guī)定的處理等10醫(yī)療廢物暫存醫(yī)療廢物產(chǎn)生的科室應(yīng)當(dāng)進

2、行醫(yī)療廢物登記并分類收集，置放 于專用包裝物和利器盒中5專用包裝物和利器盒等容器應(yīng)當(dāng)有明顯的警示標識和警示說明10暫存地應(yīng)遠離醫(yī)療、食品加工區(qū)和人員活動密集區(qū)以及生活垃圾存放場所，方便裝卸、裝卸人員及運送車輛的出入5暫存設(shè)施處有明顯警示標識，醫(yī)療廢棄物不能與生活垃圾混同 存放10根據(jù)與有關(guān)科室的移交與接受手續(xù)，對暫存場所醫(yī)療廢物登記 ，登記內(nèi)容為：醫(yī)療廢物的來源、種類、重量或者數(shù)量、交接 時間、處置方法、最終去向以及經(jīng)辦人簽名等項目5暫存的醫(yī)療廢物不得超過2天，有收集、轉(zhuǎn)運流程、轉(zhuǎn)運路線 圖5醫(yī)療 廢棄 物處 置是否交由醫(yī)療廢棄物集中處置機構(gòu)處置，處置后對暫存場所應(yīng) 及時進行清潔和消毒10有完

3、整的保存轉(zhuǎn)移聯(lián)單5全員培訓(xùn)開展醫(yī)療廢物管理相關(guān)人員專業(yè)技能培訓(xùn)（1）法律法規(guī)所規(guī)定的工作流程與工作要求（2）醫(yī)療廢物安全分類技術(shù)與職業(yè)防護知識（3 ）職業(yè)暴露（如意外刺傷等）發(fā)生后的正確處置（4）發(fā)生醫(yī)療廢物流失、泄漏、擴散和意外事件時的緊急處置8是（否）每年開展全 員培訓(xùn)；最近一次培 訓(xùn)時間：年 月日，參加人數(shù)：人， 內(nèi)容：防護 物品 與措 施（1 ）提供必要的防護物品，如防護帽、可呼吸的面罩、防護眼 鏡、工作服、工業(yè)圍裙、工業(yè)用手（鞋）套等（2 ）定期對醫(yī)療廢物管理相關(guān)人員進行健康體檢，建立健康檔 案2醫(yī)療 廢水 的處 置對醫(yī)療機構(gòu)污水進行消毒處理，有消毒處理設(shè)施，并有消毒記 錄。10做到

4、醫(yī)院污水處理監(jiān)測并有記錄可查：5總余氯每日至少1次，糞大腸菌每月不得少于 1次pH每日監(jiān)測不少于1次COD每周監(jiān)測1次其他情況合計督查建議:督察員:督查時間:被督導(dǎo)人簽字:赤峰艾克制藥變更管理工作表提出變更項目：變更的名稱：變更編號：提出日期：變更提出人：部門：:涉及變更的工藝/裝置/設(shè)施/材料：變更類別： 永久變更 臨時變更：從年月 日到年月 日為止。變更類型：大規(guī)模 中等規(guī)模 小變更有計劃的變更 應(yīng)急變更對變更的描述（必要時應(yīng)附上相關(guān)的圖紙，如工藝管道流程圖，在圖上用紅色標出需要變更的部分）：變更的原因：預(yù)計對安全的影響：預(yù)計對生產(chǎn)的影響：本表格是否含有附件：是 否批準變更（相關(guān)專業(yè)的批準

5、人員應(yīng)該檢查并確認所有需要更新的文件已經(jīng)包括在 本表格最后一欄“需要更新的文件清單”中）相關(guān)專業(yè)/ 部門姓名簽名日期相關(guān)專業(yè)/ 部門姓名簽名日期安全工程師工藝工程師工藝安 全工程 師設(shè)備工程師操作工程師自控工程師車間主管電/儀 工程師公用工 程主管維修工程師環(huán)保工程師產(chǎn)品工程師批準開展變更相關(guān)的設(shè)計批準人姓名：職務(wù)：技術(shù)經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理 工藝安全經(jīng)理簽名：日期：變更相關(guān)設(shè)計的完成情況變更設(shè)計是否已經(jīng)完成安全審查是否安全審查人員包括：安全審查負責(zé)人（簽名）變更項目的執(zhí)行和投入運行1、變更項目執(zhí)行現(xiàn)場安裝是否與批準的圖紙相一 致是否項目負責(zé)人（簽名）2、變更項目投入運行前的檢查變更項目已經(jīng)完成并滿足生

6、產(chǎn)要 求是否相關(guān)操作人員已經(jīng)接受了培訓(xùn)是否相關(guān)的操作程序已經(jīng)更新是否生產(chǎn)負責(zé)人（簽名）需要更新的文件清單文件名稱/ 類別負責(zé)人姓 名簽名日期文件名稱/類別負責(zé)人姓 名簽名日期工藝流程圖工廠 總圖管道儀 表流程 圖軟件 系統(tǒng)電氣圖 紙/文 件設(shè)備 清單儀表文件備件 清單設(shè)備規(guī) 格文件污水 處理操作規(guī)程應(yīng)急 預(yù)案安全規(guī)程培訓(xùn) 記錄變更完成確認本次變更的各項工作都已經(jīng)完成是否變更管理（協(xié)調(diào)）負責(zé)人（簽名）附件3校園安全管理工作督查臺賬單位名稱檢杳項目序 號檢杳內(nèi)容檢查方法檢杳 結(jié)果（一）父通（校車）安全1是否組織校車駕駛員、隨車照管人員安全培訓(xùn)檢查臺賬2是否與學(xué)生家長簽訂拒乘非法車輛承諾書檢查臺賬3

7、是否制定校車應(yīng)對惡劣天候應(yīng)急預(yù)案并開展校 車事故應(yīng)急處置演練查看相應(yīng)資料、提問4學(xué)校門口道路是否設(shè)置警示牌、減震帶現(xiàn)場查看5校車駕駛員是否具備法定資質(zhì)現(xiàn)場查看、提問6校車有無隨車照管人員現(xiàn)場查看、提問7有無固定接送路線現(xiàn)場查看、提問8是否開展與公安、交通等部門的聯(lián)合執(zhí)法檢查檢查臺賬、提問（二）校舍安全1幼兒園教室、走廊、寢室、活動室等窗戶及防護 欄設(shè)置是否達到防護要求現(xiàn)場查看2是否已開展校舍安全隱患排查、有無危房校舍檢查臺賬、現(xiàn)場查看3校舍電氣線路是否規(guī)范現(xiàn)場查看4校舍內(nèi)有無易燃、可燃雜物現(xiàn)場查看5校內(nèi)外排水系統(tǒng)是否暢通現(xiàn)場查看6學(xué)校周邊泄洪溝、高壓線有無安全隱患現(xiàn)場查看（三） 消防（取 暖）

8、安全1是否落實消防安全責(zé)任制檢查臺賬2消防設(shè)施設(shè)備是否保持完整好用現(xiàn)場查看3是否開展滅火和應(yīng)急疏散防災(zāi)演練檢查臺賬4疏散通道、安全岀口、消防車通道是否保持暢通現(xiàn)場查看5日常防火檢查、巡查記錄是否建立健全檢查臺賬6有無聚氨酯泡沫彩鋼板房現(xiàn)場查看7宿舍有無限電設(shè)備現(xiàn)場查看8疏散指示標示、應(yīng)急照明設(shè)備是否齊全現(xiàn)場查看9取暖設(shè)備是否達標現(xiàn)場查看10與消防部門聯(lián)合開展集中檢查發(fā)現(xiàn)的隱患整改 情況檢查臺賬11是否落實實驗室、危化品安全管理責(zé)任制現(xiàn)場查看（四） 校園及周1門衛(wèi)管理制度，安保人員配備是否達標現(xiàn)場查看、檢查臺賬2校園安保人員值班記錄檢查臺賬3校園安保人員巡邏記錄檢查臺賬4物防器材完備現(xiàn)場查看邊安

9、全5有無隱患排查記錄檢查臺賬6校園周邊公安機關(guān)高峰勤務(wù)、護學(xué)崗”和警校聯(lián)動機制是否健全現(xiàn)場查看、檢查臺賬7寄宿制學(xué)校是否設(shè)專職宿舍管理員現(xiàn)場查看8監(jiān)控系統(tǒng)運行現(xiàn)場查看（五） 食堂、食 品安全1各級責(zé)任書檢查臺賬2用氣、用電安全現(xiàn)場查看3食品安全管理和衛(wèi)生防疫制度現(xiàn)場查看、檢查臺賬4食堂食品采購、運輸、儲存、加工個環(huán)節(jié)管控現(xiàn)場查看、檢查臺賬5食品安全宣傳教育檢查臺賬、提問6消防設(shè)施完好現(xiàn)場查看7油煙道清洗現(xiàn)場查看8食堂衛(wèi)生現(xiàn)場查看9食品衛(wèi)生現(xiàn)場查看10食堂食品安全隱患排查整治現(xiàn)場查看、檢查臺賬（六）實驗室及 特種設(shè)備 安全1學(xué)校、二級單位、實驗室三級聯(lián)動安全管理責(zé) 任體系是否健全檢查臺賬2實驗室

10、使用及管理制度檢查臺賬3特種設(shè)備使用及管理制度檢查臺賬4?；反娣胖贫葯z查臺賬5實驗用危險廢棄物處置備案制度檢查臺賬6實驗室安全宣傳教育情況檢查臺賬7實驗人員安全技能和操作規(guī)范培訓(xùn)檢查臺賬8實驗室危險源分布檔案和數(shù)據(jù)庫情況檢查臺賬9實驗室危險源檢測及應(yīng)急處置裝置檢查臺賬主要問題整改意見督查人員（簽字）*醫(yī)院*夕卜私亠醫(yī)療質(zhì)量與安全管理小組月度會議記錄會議時間：2021年8月16日17:00會議地點：16樓外科示教室主持人：*主任參加人員：醫(yī)師：*主任醫(yī)師護士： *護士長、*主管護師會議主題一：上月科室重點工作總結(jié)回顧上月我科重點工作為手術(shù)安全核查制度和手術(shù)風(fēng)險評估制度。8月6日我科在16樓外科

11、示教室組織了手術(shù)安全核查制度和手術(shù)風(fēng)險評估制度的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)與病歷抽查 分析。手術(shù)安全核查是由具有執(zhí)業(yè)資質(zhì)的手術(shù)醫(yī)師、麻醉醫(yī)師和手術(shù)室護士三方（以 下簡稱三方），分別在麻醉實施前、手術(shù)開始前和患者離開手術(shù)室前，共同對患者身份 和手術(shù)部位等內(nèi)容進行核查的工作。手術(shù)安全核查制度和手術(shù)風(fēng)險評估制度也是“患 者十大安全目標”的內(nèi)容，因此屬于科室質(zhì)量與安全管理的重點內(nèi)容。在抽查的20份手術(shù)患者在架病歷及歸檔病歷中，均有手術(shù)安全核查和手術(shù)風(fēng)險的記錄，執(zhí)行較好， 這也是丙級病歷的一票否決內(nèi)容，因此所有病歷必須符合要求。但也有不足待改進的 地方：例如開始執(zhí)行手術(shù)核查的時候，少部分病人是由先到手術(shù)室的研究生或進修

12、生 完成的，而本院手術(shù)醫(yī)師到手術(shù)室時病人已經(jīng)準備開始麻醉，進行審核時間較短，因 此我科規(guī)定凡手術(shù)病人必須由本院手術(shù)醫(yī)師與麻醉醫(yī)師、手術(shù)室巡回護士完成，研究 生及進修生不得完成這一過程，防止手術(shù)差錯發(fā)生，保證醫(yī)療安全，防止醫(yī)療事故。會議主題二：上月我科醫(yī)療質(zhì)量與安全考核指標匯總：會議主題三：科室核心制度與醫(yī)保執(zhí)行情況抽查通報核 心 醫(yī) 療 制 度 執(zhí) 行 情 況值班與交接班危重病人的床旁交班做得不規(guī)范，交班本上新病人的 交班不全面，描述過于籠統(tǒng)。交班本上沒有接班者的 簽字，夜班交白班缺乏書面記錄。三級醫(yī)師負責(zé)制8月因休假各醫(yī)療小組醫(yī)務(wù)人員調(diào)動重新分配，以醫(yī)療組長、稍低年資副主任醫(yī)師或者主治及住院

13、醫(yī)師分為 三級，執(zhí)行三級醫(yī)師負責(zé)制。 病例抽查484107, 483784 高淑彬入院錄缺職業(yè)及工作單位記錄，484788病程記錄已打印無簽字。會診485630段幼文，缺之會診后的處理情況病程記錄說明。疑難及死亡病例討論8月，科內(nèi)按慣例，進行疑難病例討論，病例為，住院 號：480097,討論目的為左足壞死平面上移且伴惡臭， 須行手術(shù)治療，討論手術(shù)方式。討論情況的記錄有欠 缺，缺少主任的發(fā)言意見，不能特別準確的反應(yīng)醫(yī)務(wù) 人員的意見。死亡病例為住院號為482401，死亡原因分析沒有單獨寫明，以后應(yīng)注意單獨羅列重點討論內(nèi) 容。三級醫(yī)師基本能按三級醫(yī)師負責(zé)制開展查房等日 常醫(yī)療活動，各種記錄基本能每天

14、完成，但是，下級 醫(yī)師對上級醫(yī)師的意見把握及記錄書寫，稍有欠缺， 需要加強各級醫(yī)師間的溝通。8月運行病歷中基本有危急值記錄或者分析不夠詳細， 沒有說明處理或者未作的出來的理由。，但病重病危的醫(yī)囑下達時間不夠及時，除家屬強烈 要求放棄搶救者（均有溝通簽字）外，均按制度加強 護理及組織搶救工作危急值報告及應(yīng)答8月運行病歷中基本有危急值記錄，但病程記錄缺之原因分析，或者分析不夠詳細，沒有說明處理或者未作 的出來的理由。平均住院日管理8月的平均住院日為 10.5天，比6月增加了 2.4天， 比我科計劃值高的1.5天，這與病人入院數(shù)減少，感染病例增多有關(guān)，應(yīng)制定相應(yīng)的處理對策。超過30天住院 患者管理8

15、月的超長住院時間的患者人數(shù)有5例，與7月收入的患者以感染患者為主有關(guān)，抗感染治療周期長，治療 難度大，可能是我科本月超長住院時間患者人次多的 主要原因之一。危重病人管理8月科室的危重病人較 6月有所增加，病重病危通知等 均及時與家屬溝通簽字。醫(yī)院感染8月未發(fā)現(xiàn)院內(nèi)感染患者， 情況較好。但需要繼續(xù)加強 對醫(yī)院內(nèi)感染的預(yù)防和控制，保持目前的良好勢頭。手術(shù)病歷質(zhì)量8月的病歷抽查，病例485285，手術(shù)審批書未及時簽字，48450手術(shù)前溝通記錄患者或家屬未簽字。劉業(yè) 明478544術(shù)前討論內(nèi)容空洞，無手術(shù)替代方案及高值 耗材選擇方案，484761手術(shù)記錄書與不及時，并需加 強對各種記錄完善的質(zhì)量。醫(yī)保

16、執(zhí)行經(jīng)醫(yī)保辦抽查，我科在身份核實及自費藥物的簽名執(zhí)行情況良好，說明之前經(jīng)全科重點學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和抽查改進后效果顯者。會議主題四：質(zhì)控會重點討論內(nèi)容及總結(jié)質(zhì) 控 會 重 點 八、 討 論 內(nèi) 容疑難死亡病例討論：*主任醫(yī)師：我科堅持組織全科醫(yī)務(wù)人員進行疑難及死亡病例討論，本月科內(nèi) 討論了的1份疑難病例，1份死亡病例，在臨床工作繁重之余，能夠下級醫(yī)師 能夠?qū)⒚坷∪说奶攸c和討論要點等準備非常充分，值得表揚。冋時上級管組 醫(yī)師也在發(fā)言內(nèi)容上均做了很多準備工作，包括國內(nèi)外最新的診治指南，缺點 在于各級醫(yī)師的發(fā)言并不能完整準確的反應(yīng)在記錄本上。整改意見：今后可以 鼓勵積極制作相關(guān)內(nèi)容的PPT,有利于圖文并茂

17、地表達自己的觀點，也有利于保存資料。合理使用抗生素：*副主任醫(yī)師：合理使用抗生素是我科工作的重中之重，科室從加強對抗菌藥 物使用規(guī)范的管理，及預(yù)防性抗生素的使用嚴格遵守醫(yī)院和國家的規(guī)定后，我 科的抗生素使用率及 DDD有所降低，而送檢率有所增加，這說明，我們強調(diào)合 理使用抗生素后，科內(nèi)對于抗生素的使用更加規(guī)范，逐漸走向正規(guī)。當(dāng)目前的 合理使用抗生素的工作仍然有幾項仍不達標，特別是DDD分析原因，仍是：1.低抵抗力患者比例較咼，感染風(fēng)險咼；2.患者對于病原體送檢工作的理解不夠?qū)е滤蜋z率不高，治療性抗生素應(yīng)用不規(guī)范，常為臨床經(jīng)驗性用藥。整改意見： 今后，要持續(xù)加強病原體的送檢工作，加強治療性抗生素的使用規(guī)范的學(xué)習(xí)及 意識的強化，從根本上管理好抗生素的使用。平均住院日的管理：*主治醫(yī)師：8月的平均住院日雖然仍控制在計劃范圍內(nèi)，但較7月有所回升，要繼續(xù)加強對患者平均住院日的管理，嚴格掌握患者的出院指針，但要注意方 式方法，不能與患者產(chǎn)生我們在趕病人出院的誤會，要加強對病情、治療療效 及出院指針等的溝通。不良事件：*護士： 8月出現(xiàn)一例患者出現(xiàn)嚴重過敏情況的不良事件，醫(yī)護人員及時予以 處理，沒有造成患者及科室的損失，但請大家注意加強對藥品不良反應(yīng)的監(jiān)控 工作，及時發(fā)現(xiàn)、及時上報、及時處理?？?結(jié) 與 改 進*主任最后總結(jié)：8月，我科的醫(yī)療質(zhì)量與安全的管理工作總體上講，還是很有成效，發(fā)現(xiàn)