出口退稅申報系統(tǒng)V12.0操作說明

1、出口退稅申報系統(tǒng)V12.0操作說明第1章. 出口退稅申報系統(tǒng)V12.0操作說明根據(jù)國家稅務(wù)總局公告2013年第12號關(guān)于出口貨物勞務(wù)增值稅和消費稅管理辦法有關(guān)問題的公告、國家稅務(wù)總局公告2012年第24號關(guān)于發(fā)布出口貨物勞務(wù)增值稅和消費稅管理辦法的公告、國家稅務(wù)總局公告2013年第30號關(guān)于出口企業(yè)申報出口貨物退（免）稅提供收匯資料有關(guān)問題的公告、國家稅務(wù)總局公告2013年第47號關(guān)于發(fā)布適用增值稅零稅率應(yīng)稅服務(wù)退（免）稅管理辦法（暫行）的公告、國家稅務(wù)總局公告2013年第61號關(guān)于調(diào)整出口退（免）稅申報辦法的公告和國家稅務(wù)總局公告2013年第65號關(guān)于出口貨物勞務(wù)增值稅和消費稅有關(guān)問題的公告

2、，及相應(yīng)業(yè)務(wù)需求，稅務(wù)總局對現(xiàn)行出口退稅申報系統(tǒng)進(jìn)行升級調(diào)整。1.1 系統(tǒng)維護(hù)1.1.1 代碼維護(hù)“系統(tǒng)維護(hù)à代碼維護(hù)”中新增“登記類型代碼”、“行業(yè)類型代碼”、“隸屬關(guān)系代碼”、“提供零稅率應(yīng)稅服務(wù)代碼”、“經(jīng)營者類型代碼”、“納稅人類別代碼”、“享受優(yōu)惠政策代碼”、“退（免）稅計算方法”、“單證種類代碼”，共計9個代碼表。如圖：1.1.2 系統(tǒng)配置設(shè)置與修改“系統(tǒng)維護(hù)à系統(tǒng)配置à系統(tǒng)配置設(shè)置與修改”，增加“是否申報收匯”、“申報收匯起始”、“申報收匯截止”、“放棄零稅率”、“放棄零稅率起”、“放棄零稅率止”字段，如圖：功能說明：1. 當(dāng)讀入審核反饋信息數(shù)據(jù)后，

3、如果是九類企業(yè)，則“是否收匯申報”由“F”變?yōu)椤癟”，同時更新“收匯日期起始”和“收匯日期截止”的時間；如果非九類企業(yè)，則這三個字段值不變；2.系統(tǒng)根據(jù)“放棄零稅率”標(biāo)志，和“放棄零稅率起”、“放棄零稅率止”日期值，判斷企業(yè)是否放棄零稅率申報業(yè)務(wù)。1.2 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集1.2.1 增加退（免）稅認(rèn)定申請錄入打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集à資格認(rèn)定相關(guān)申請錄入à退（免）稅認(rèn)定申請錄入”，如圖：填表說明：1.“所屬期”規(guī)則：4位年份+2位月份，如：2014012.“納稅人名稱”：營業(yè)執(zhí)照登記的企業(yè)名稱全稱；3.“納稅人英文名”：按照對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表上的經(jīng)營者英文名稱填寫；4.“海

4、關(guān)企業(yè)代碼”：海關(guān)注冊登記的代碼（10位）；5.“納稅人識別號”：國稅稅務(wù)登記證上的稅務(wù)登記代碼；6.“納稅人類型”：一般納稅人、小規(guī)模納稅人、其他；7.“主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼”：稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼要按照主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求填寫；8.“主管稅務(wù)機(jī)關(guān)”：按國稅稅務(wù)登記證相關(guān)內(nèi)容填寫；9.“納稅信用等級”：按主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定的納稅信用等級填寫；10.“登記類型代碼”：按國稅稅務(wù)登記表上的注冊類型填寫；11.“行業(yè)歸屬代碼”：按國稅稅務(wù)登記表上的行業(yè)歸屬填寫；12.“經(jīng)營者類型碼”：1. 生產(chǎn)企業(yè)2. 外貿(mào)企業(yè)3. 有生產(chǎn)能力的其它單位4. 沒有生產(chǎn)能力的其它單位；13.“備案登記編號”：按照對外貿(mào)易經(jīng)營者備案

5、登記表有關(guān)內(nèi)容填寫；14.“工商注冊號”：按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫；15.“工商注冊日期”：按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫；16.“工商有效期”：按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫；17.“工商注冊資金”：按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫；18.“企業(yè)法人代表”：按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫；19.“法人身份證號”：按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫；20.“法人代表電話”：按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫；21.“退稅開戶銀行”：填寫銀行賬戶開戶許可證上的開戶銀行及帳號；22.“退稅銀行賬號”：填寫銀行賬戶開戶許可證上的開戶銀行及帳號；23.“主管外管局”：按外匯登記證有關(guān)內(nèi)容填寫；24.“退稅計算方法”：退（免）稅計算方法要以主管稅務(wù)

6、機(jī)關(guān)認(rèn)定的結(jié)果為準(zhǔn)進(jìn)行填報。一般情況下：內(nèi)資生產(chǎn)企業(yè)、外商投資企業(yè)選填為免抵退稅；外貿(mào)（工貿(mào)）業(yè)選填為免退稅；小規(guī)模納稅人選填為免稅；25.“企業(yè)類型代碼”：企業(yè)類型代碼要以主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定的結(jié)果為準(zhǔn)進(jìn)行填報。一般情況下：以國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)、國內(nèi)個人資產(chǎn)投資創(chuàng)辦的生產(chǎn)企業(yè)選填為內(nèi)資生產(chǎn)企業(yè)；由中國投資者和外國投資者共同投資或者僅由外國投資者投資的生產(chǎn)企業(yè)選填為外商投資企業(yè)；外貿(mào)企業(yè)、工貿(mào)企業(yè)選填為外貿(mào)（工貿(mào)）企業(yè)；增值稅小規(guī)模納稅人選填為其他企業(yè)；26.“是否分部核算”：企業(yè)內(nèi)部是否分部門核算；27.“部門代碼”：分部核算部門代碼為兩位字符集合，以半角逗號分隔填寫。1.2.2 增加退（免）稅

7、資格變更錄入打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集à資格認(rèn)定相關(guān)申請錄入à退（免）稅資格變更錄入”，如圖：填表說明：1.“所屬期”規(guī)則：4位年份+2位月份，如：2014012.“序號”規(guī)則：4位流水號，如：0001、0002.3.“變更事項”：認(rèn)定申請時所填事項。主管稅務(wù)機(jī)關(guān)變更時，需要主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼、名稱同時變更；4.“原認(rèn)定內(nèi)容”：認(rèn)定申請時所填內(nèi)容；5.“變更后內(nèi)容”：變更后的內(nèi)容；6.“附送件”：針對該項變更需要附送的資料。1.2.3 增加出口退稅業(yè)務(wù)提醒申請錄入打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集à資格認(rèn)定相關(guān)申請錄入à出口退稅業(yè)務(wù)提醒申請錄入”，如圖：填表說明：1.“所

8、屬期”規(guī)則：4位年份+2位月份，如：2014012.“登記人員姓名”：企業(yè)留存的登記人員姓名、手機(jī)號碼、電子郵件，最好為財務(wù)主管、經(jīng)理或主管財務(wù)經(jīng)理；3.“是否申請?zhí)嵝选保菏牵荷暾執(zhí)嵝?；否：取消提醒?.2.4 增加放棄適用零稅率聲明錄入打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集à資格認(rèn)定相關(guān)申請錄入à放棄適用零稅率聲明錄入”，如圖：填表說明：1.“所屬期”規(guī)則：4位年份+2位月份，如：201401,36個月內(nèi)不能重復(fù)填報聲明放棄適用增值稅零稅率；2.“選擇適用政策”：選擇放棄后，適用01-免稅或02-按規(guī)定繳納增值稅。1.2.5 增加出口貨物收匯申報錄入（已認(rèn)定）打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集

9、24;出口收匯情況申報錄入à出口貨物收貨申報錄入（已認(rèn)定）”，如圖：填表說明：1.“所屬期”規(guī)則：4位年份+2位月份，如：2013092.“序號”規(guī)則：4位流水號，如：0001、0002.3.“出口報關(guān)單號”規(guī)則：18位海關(guān)編號+0+2位項號。執(zhí)行日期前按原規(guī)則錄入，海關(guān)編號后9位+0+2位項號；4.“記銷售日期”含義：記出口銷售帳日期；5.“出口銷售金額”含義：外幣 FOB 價；6.“銷售幣種匯率”規(guī)則：100 外幣兌人民幣匯率；7.“收入憑證號”：若1張報關(guān)單對應(yīng)的出口收入憑證超過兩個的，應(yīng)分行進(jìn)行填寫；8.“銀行業(yè)務(wù)編號”：各商業(yè)銀行的出口收入憑證上的銀行業(yè)務(wù)編號名稱不統(tǒng)一，“

10、銀行業(yè)務(wù)編號”應(yīng)填寫出口收入憑證上的“業(yè)務(wù)編號”或“我行業(yè)務(wù)編號”等；9.“非進(jìn)口商付匯”：填報原因說明的，應(yīng)同時附送相關(guān)資料，如出口合同等，出口合同號應(yīng)填寫在備注欄；10.“非進(jìn)口國付匯”：填報原因說明的，應(yīng)同時附送相關(guān)資料，如出口合同等，出口合同號應(yīng)填寫在備注欄。1.2.6 增加出口不能收匯申報錄入（已認(rèn)定）打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集à出口收匯情況申報錄入à出口不能收貨申報錄入（已認(rèn)定）”，如圖：填表說明：1.“所屬期”規(guī)則：4位年份+2位月份，如：2013092.“序號”規(guī)則：4位流水號，如：0001、0002.3.“出口報關(guān)單號”規(guī)則：18位海關(guān)編號+0+2位項號。執(zhí)行

11、日期前按原規(guī)則錄入，海關(guān)編號后9位+0+2位項號；4.“記銷售日期”含義：記出口銷售帳日期；5.“出口銷售金額”含義：外幣 FOB 價；6.“銷售幣種匯率”規(guī)則：100 外幣兌人民幣匯率。1.2.7 增加出口貨物收匯申報錄入（未認(rèn)定）打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集à出口收匯情況申報錄入à出口貨物收貨申報錄入（未認(rèn)定）”，如圖：填表說明：1.“所屬期”規(guī)則：4位年份+2位月份，如：2013092.“序號”規(guī)則：4位流水號，如：0001、0002.3.“出口報關(guān)單號”規(guī)則：18位海關(guān)編號+0+2位項號。執(zhí)行日期前按原規(guī)則錄入，海關(guān)編號后9位+0+2位項號；4.“記銷售日期”含義：記出口

12、銷售帳日期；5.“出口銷售金額”含義：外幣 FOB 價；6.“銷售幣種匯率”規(guī)則：100 外幣兌人民幣匯率；7.“收入憑證號”：若1張報關(guān)單對應(yīng)的出口收入憑證超過兩個的，應(yīng)分行進(jìn)行填寫；8.“銀行業(yè)務(wù)編號”：各商業(yè)銀行的出口收入憑證上的銀行業(yè)務(wù)編號名稱不統(tǒng)一，“銀行業(yè)務(wù)編號”應(yīng)填寫出口收入憑證上的“業(yè)務(wù)編號”或“我行業(yè)務(wù)編號”等；9.“非進(jìn)口商付匯”：填報原因說明的，應(yīng)同時附送相關(guān)資料，如出口合同等，出口合同號應(yīng)填寫在備注欄；10.“非進(jìn)口國付匯”：填報原因說明的，應(yīng)同時附送相關(guān)資料，如出口合同等，出口合同號應(yīng)填寫在備注欄。1.2.8 增加出口不能收匯申報錄入（未認(rèn)定）打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集&

13、#224;出口收匯情況申報錄入à出口不能收貨申報錄入（未認(rèn)定）”，如圖：填表說明：1.“所屬期”規(guī)則：4位年份+2位月份，如：2013092.“序號”規(guī)則：4位流水號，如：0001、0002.3.“出口報關(guān)單號”規(guī)則：18位海關(guān)編號+0+2位項號。執(zhí)行日期前按原規(guī)則錄入，海關(guān)編號后9位+0+2位項號；4.“記銷售日期”含義：記出口銷售帳日期；5.“出口銷售金額”含義：外幣 FOB 價；6.“銷售幣種匯率”規(guī)則：100 外幣兌人民幣匯率。1.2.9 增加出口信息不齊數(shù)據(jù)調(diào)整打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集à出口貨物勞務(wù)明細(xì)錄入à出口信息不齊數(shù)據(jù)調(diào)整”，如圖：填表說明：1.“所

14、屬期”規(guī)則：4位年份+2位月份，如：2002012.“序號”規(guī)則：4位流水號，如：0001、0002.3.“記銷售日期”含義：記出口銷售帳日期；4.“所屬期標(biāo)識”含義：該筆記錄的所屬年度，規(guī)則：一般根據(jù)記帳時間確定，不一定與“所屬期”一致；5.“進(jìn)料登記冊號”規(guī)則：屬于進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的填寫此欄，否則置此欄為空；6.“出口報關(guān)單號”規(guī)則：18位海關(guān)編號+0+2位項號。執(zhí)行日期前按原規(guī)則錄入，海關(guān)編號后9位+0+2位項號；7.“代理證明號”規(guī)則：出口代理證明編號+2位項號；8.“單證不齊標(biāo)志”含義：B：無報關(guān)單 H：無核銷單 D：無代理證明 W：暫未收匯(特殊企業(yè))；9.“出口商品代碼”含義：出口報

15、關(guān)單上的商品編碼；10.“申報商品代碼”出口商品需按照主要原材料退稅率申報退（免）稅的，填寫主要原材料商品代碼。其他不填寫；11.“原幣離岸價”含義：外幣 FOB 價；12.“原幣匯率”含義：100 外幣兌人民幣匯率；13.“人民幣離岸價”含義：人民幣 FOB 價；14.“美元匯率”含義：100 美元兌人民幣匯率；15.“美元離岸價”含義：美元 FOB 價；16.“征退稅差額”規(guī)則：征退稅差額人民幣離岸價×（征稅稅率退稅率）；17.“應(yīng)退稅額”規(guī)則：應(yīng)退稅額人民幣離岸價×退稅率；18.“信息不齊標(biāo)志”含義：B：無報關(guān)單 H：無核銷單 D：無代理證明；19.“單證收齊年月”含

16、義：該筆出口貨物單證收齊時的年月。 規(guī)則：4位年份+2位月份，如：20020120.“單證收齊序號”規(guī)則：4位流水號，如：0001、0002.21.“單證收齊標(biāo)志”含義：B：收齊報關(guān)單 H：收齊核銷單 D：收齊代理證明；22.“免抵退稅年月”含義：參與免抵退計算的年月。 規(guī)則：4位年份+2位月份，如：20020123.“申報標(biāo)志”空：未申報 R：已申報；24.“審核標(biāo)志”空：未審核通過 R：已審核通過；25.“出口合同號”：該出口明細(xì)記錄對應(yīng)備案合同號；26.“合同項號”：該出口明細(xì)記錄對應(yīng)的備案合同號下的項號；27.“暫扣標(biāo)志”：K：暫扣 其他：無意義。1.2.10 增加出口信息查詢申請錄入

17、打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集à出口信息情況申報錄入à出口信息查詢申報錄入”，如圖：填表說明：1.“所屬期”規(guī)則：4位年份+2位月份，如：2014012. “申報批次”：同一個申報年月的數(shù)據(jù)，可分為不同申報批次，用于同一個月多次申報3.“序號”規(guī)則：4位流水號，如：0001、0002.4.“單證種類”說明：無相關(guān)電子信息單證種類，如出口貨物報關(guān)單、增值稅專用發(fā)票、代理出口貨物證明等；5.“單證號碼”規(guī)則：查詢報關(guān)單信息的，單證號碼填寫18位報關(guān)單號碼；查詢發(fā)票信息的，單證號碼填寫發(fā)票代碼和號碼；查詢代理證明信息的，單證號碼填寫10位或17位代理出口證明號碼；6.“出口（開具）日期”

18、：報關(guān)單的出口日期，或認(rèn)證發(fā)票、代理證明的開具日期；7.“是否確認(rèn)或認(rèn)證”：出口報關(guān)單未確認(rèn), 請在“中國電子口岸出口退稅子系統(tǒng)”中進(jìn)行出口貨物報關(guān)單確認(rèn); 增值稅發(fā)票的未認(rèn)證, 請進(jìn)行增值稅專用發(fā)票認(rèn)證；8.“信息查詢結(jié)果”含義：報關(guān)單、代理證明為0-該信息不存在 1-該信息存在；發(fā)票信息為0-該信息不存在 1-該信息存在（指既有認(rèn)證發(fā)票信息又有交叉稽核相符信息） 2-只有認(rèn)證發(fā)票信息無交叉稽核相符信息 3-只有交叉稽核相符信息無認(rèn)證發(fā)票信息。1.2.11 增加出口無電子信息申報錄入打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集à出口信息情況申報錄入à出口無電子信息申報錄入”，如圖：填表說明：1

19、.“所屬期”規(guī)則：4位年份+2位月份，如：2014012.“申報批次”：同一個申報年月的數(shù)據(jù)，可分為不同申報批次，用于同一個月多次申報；3.“序號”規(guī)則：4位流水號，如：0001、0002.4.“單證種類”說明：無相關(guān)電子信息單證種類，如出口貨物報關(guān)單、增值稅專用發(fā)票、代理出口貨物證明等；5.“單證號碼”規(guī)則：申報報關(guān)單信息的，單證號碼填寫18位報關(guān)單號碼；申報發(fā)票信息的，單證號碼填寫發(fā)票代碼和號碼；申報代理證明信息的，單證號碼填寫10位或17位代理出口證明號碼；6.“出口（開具）日期”：報關(guān)單上出口日期、或認(rèn)證發(fā)票、代理證明的開具日期；7.“審核結(jié)果標(biāo)志 ”：1-存在信息；2-重復(fù)申報;3-

20、存在信息并重復(fù)申報。1.2.12 增加委托出口代理證明申請打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集à免抵退稅單證申報錄入à委托出口貨物證明申請”，如圖：填表說明：1.“所屬期”規(guī)則：4位年份+2位月份，如：2014012.“序號”規(guī)則：4位流水號，如：0001、0002.3.“編號”：是稅務(wù)機(jī)關(guān)將數(shù)據(jù)打印到一張憑證的標(biāo)志；4.“受托企業(yè)稅號”：受托方納稅人識別號；5.“受托企業(yè)名稱”：委托方名稱；6.“受托企業(yè)代碼”：受托方海關(guān)企業(yè)代碼；7.“項號”：是稅務(wù)機(jī)關(guān)打印在一張憑證項下的第幾條記錄標(biāo)志；8.“代理出口協(xié)議”：委托（代理）出口合同（協(xié)議）號；9.“出口報關(guān)單號”：海關(guān)統(tǒng)計用報關(guān)單號，

21、滿21位，請注意項號的輸入（20、21位輸入01.）；10.“出口商品代碼”：按報關(guān)單商品代碼錄入；11.“幣種代碼”：按報關(guān)單幣種錄入；12.“金額”：按報關(guān)單金額錄入。1.2.13 增加來料加工免稅證明申請打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集à免抵退稅單證申報錄入à來料加工證明管理à來料加工免稅證明申請”，如圖：填表說明：1.“所屬期”：內(nèi)銷或委托加工的年月；2.“序號”：序號輸入若不足4位，請前補零；3.“編號”規(guī)則：6位所屬期+4位流水號，如：2002010001。 注意：若一份證明包含多條記錄，則這些記錄的編號應(yīng)保持唯一；4.“進(jìn)口報關(guān)單號”：規(guī)則：18位海關(guān)編號02

22、位項號，如：123456789123456789001、1234567891234567890025.“項號”：是稅務(wù)機(jī)關(guān)打印在一張憑證項下的第幾條記錄標(biāo)志；6.“商品名稱”：在同一商品碼下，名稱可與商品碼庫中的商品名稱略有不同，但單位必須相同；7.“加工商品方式”：1：作價加工（內(nèi)銷）2：委托加工；8.“發(fā)票號碼”：委托加工不錄此項；9.“單價”：委托加工不錄此項；10.“金額”：委托加工不錄此項；11.“申報標(biāo)志”空：未申報1：待申報R：已申報；12.“申報保留標(biāo)識”：此標(biāo)志可由申報系統(tǒng)傳入審核系統(tǒng)，按稅局規(guī)定使用。1.2.14 增加來料加工免稅證明核銷申請打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集à

23、;免抵退稅單證申報錄入à來料加工證明管理à來料加工免稅證明核銷申請”，如圖：填表說明：1.“所屬期”：規(guī)則：4位年份+2位月份，如：2002012.“序號”：規(guī)則：4位流水號，如：0001、0002.3.“編號”：規(guī)則：6位所屬期+4位流水號，如：2002010001。 注意：若一份證明包含多條記錄，則這些記錄的編號應(yīng)保持唯一；4.“出口報關(guān)單號”：規(guī)則：18位海關(guān)編號+0+2位項號。執(zhí)行日期前按原規(guī)則錄入，海關(guān)編號后9位+0+2位項號；5.“出口發(fā)票號”：含義：可以簡寫，但在本企業(yè)內(nèi)必需能唯一區(qū)分；6.“出口商品代碼”：含義：出口報關(guān)單上的商品編碼；7.“出口數(shù)量”：出口

24、報關(guān)單上的數(shù)量；8.“申報標(biāo)志”：空：未申報 1：待申報 R：已申報。1.2.15 增加預(yù)計出口情況報告表打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集à免抵退稅單證申報錄入à預(yù)計出口情況報告表”，如圖：填表說明：1.“所屬期”：出口企業(yè)或其他單位應(yīng)于每年11月15日至30日，根據(jù)本年度實際出口情況及次年計劃出口情況，向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報預(yù)計下年度申報退（免）稅的出口額2.“序號”規(guī)則：4位流水號，如：0001、0002.3.“所屬年度”一般填報下年度4.“退稅率”：填寫下年度出口商品的退稅率5.“一般貿(mào)易額”：指本年12月1日至次年11月30日申報退（免）稅的一般貿(mào)易出口額6.“進(jìn)料加工額”：指本

25、年12月1日至次年11月30日申報退（免）稅的進(jìn)料加工出口額7.“對外承包額”：指本年12月1日至次年11月30日申報退（免）稅的對外承包出口額8.“其他出口額”：指本年12月1日至次年11月30日申報退（免）稅的其他出口額9.“出口合計額”：指本年12月1日至次年11月30日申報退（免）稅的出口額1.2.16 調(diào)整出口貨物明細(xì)申報錄入打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集à出口貨物勞務(wù)明細(xì)錄入à出口貨物明細(xì)申報錄入”，如圖：該表增加新字段“暫扣標(biāo)志”，如圖：填表說明：1.“暫扣標(biāo)志”：K：暫扣 其他：無意義1.2.17 調(diào)整免稅出口貨物勞務(wù)錄入打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集à出口貨物勞

26、務(wù)明細(xì)錄入à免稅出口貨物勞務(wù)錄入”，如圖：該表取消“增加”按鈕，如圖：1.2.18 調(diào)整國際運輸明細(xì)申報錄入打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集à零稅率應(yīng)稅服務(wù)明細(xì)錄入à國際運輸明細(xì)申報錄入”，如圖：該表新增字段“合同或協(xié)議號”，如圖：填表說明：1.“合同或協(xié)議號”：期租、程租、濕租合同或協(xié)議號。1.2.19 調(diào)整代理出口貨物證明申請打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集à免抵退稅單證申報錄入à代理業(yè)務(wù)證明管理à代理出口貨物證明申請”，如圖：該表新增字段“貿(mào)易方式代碼”、“貿(mào)易方式”、“成交幣制代碼”、“成交幣制”和“成交總價”，如圖：1.3 免抵退稅申報1.3.

27、1 生成資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)針對資格認(rèn)定申請業(yè)務(wù)需求，出口退稅申報系統(tǒng)新增了對應(yīng)的“生成資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)”功能。如圖：“生成資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)”的操作步驟同“生成明細(xì)申報數(shù)據(jù)”，生成的文件就只包含資格認(rèn)定申請業(yè)務(wù)的相關(guān)新增表數(shù)據(jù)。如圖：申報數(shù)據(jù)路徑如果選擇“本地申報”，則默認(rèn)路徑為“C:所屬期+ZGRD”，如圖：生成的數(shù)據(jù)中如果有“退（免）稅認(rèn)定申報表”，則會生成以“rdxx”為名的文件夾，此文件夾中包含rdxx.DBF文件，否則無此文件夾，如圖：生成的數(shù)據(jù)中如果有“退（免）稅認(rèn)定變更申報表”或“退稅業(yè)務(wù)提醒申報表”或“出口貨物放棄零稅率申報表”，則會生成以“xgsq”為名的文件夾，此文件夾中包含c

28、pinfo.DBF、fqls.DBF、rdbg.DBF和txfw.DBF文件，否則無此文件夾，如圖：1.3.2 生成明細(xì)申報數(shù)據(jù)針對出口貨物收匯業(yè)務(wù)流程需求，將出口貨物收匯申報數(shù)據(jù)（已認(rèn)定）表的數(shù)據(jù)在“生成明細(xì)申報數(shù)據(jù)”中增加申報功能，如圖：1.3.3 生成申報收匯數(shù)據(jù)（未認(rèn)定）打開菜單“免抵退稅申報à生成收匯申報數(shù)據(jù)(未認(rèn)定)”，如圖：“生成收匯申報數(shù)據(jù)（未認(rèn)定）”的操作，生成的文件包含出口貨物收匯和出口不能收匯（未認(rèn)定）新增表數(shù)據(jù)。如圖：1.3.4 生成信息申報數(shù)據(jù)針對出口信息查詢業(yè)務(wù)流程需求，出口退稅申報系統(tǒng)新增了對應(yīng)的“生成信息申報數(shù)據(jù)”功能。如圖：“生成信息申報數(shù)據(jù)”的操作

29、步驟同“生成明細(xì)申報數(shù)據(jù)”，生成的文件就只包含出口信息查詢業(yè)務(wù)的相關(guān)新增表數(shù)據(jù)。如圖：1.3.5 生成單證申報數(shù)據(jù)針對新增的單證表單“來料加工免稅證明申請表”、“來料加工免稅證明核銷申請表”和“預(yù)計出口情況報告表”，系統(tǒng)將這三個單證表單數(shù)據(jù)在“生成單證申報數(shù)據(jù)”中增加申報功能，如圖：“生成單證申報數(shù)據(jù)”的操作步驟同“生成明細(xì)申報數(shù)據(jù)”，生成的文件中包含新增的三個單證表數(shù)據(jù)“來料加工免稅證明申請表”、“來料加工免稅證明核銷申請表”和“預(yù)計出口情況報告表”。如圖：1.4 申報數(shù)據(jù)處理1.4.1 數(shù)據(jù)一致性檢查增加數(shù)據(jù)一致性檢查項：（1）報關(guān)單收匯信息不存在；（2）出口報關(guān)單在本次申報中無對應(yīng)出口數(shù)

30、據(jù)。1.4.2 設(shè)置免抵退稅暫扣標(biāo)志打開菜單“申報數(shù)據(jù)處理à設(shè)置免抵退稅暫扣標(biāo)志”，對出口貨物明細(xì)數(shù)據(jù)進(jìn)行“暫扣標(biāo)志設(shè)置”，如圖：1.5 反饋信息處理通過打開菜單“反饋信息處理à稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息接收（讀入）”將新增業(yè)務(wù)表反饋數(shù)據(jù)讀入到出口退稅申報系統(tǒng)中，并可通過對應(yīng)新增業(yè)務(wù)反饋表查詢功能查看到反饋數(shù)據(jù)，如圖：讀入反饋信息時根據(jù)反饋信息內(nèi)容自動更新出口貨物明細(xì)表中“暫扣標(biāo)志”字段值；系統(tǒng)配置設(shè)置與修改表中“是否申報收匯”、“申報收匯起始”、“申報收匯截止”、“放棄零稅率”、“放棄零稅率起”、“放棄零稅率止”字段值。1.6 撤銷資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)打開菜單“申報數(shù)據(jù)處理à撤銷資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)”，對已申報資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行撤銷，如圖：輸入撤銷已申報認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)的所屬期，如圖：單擊“確定”按鈕后，系統(tǒng)會彈出該所屬期下要撤銷的數(shù)據(jù)列表，如圖：單擊“是”按鈕后，系統(tǒng)提示：本次申報數(shù)據(jù)撤銷成功！如圖：1.7 撤銷出口貨物收貨數(shù)據(jù)1.7.1 撤銷已申報數(shù)據(jù)打開菜單“申報數(shù)據(jù)處理à撤銷已申報數(shù)據(jù)”，對已申報收匯數(shù)據(jù)（已認(rèn)定）進(jìn)