衡水市冀州區(qū)民兵訓(xùn)練基地

1、衡水市冀州區(qū)民兵訓(xùn)練基地2018年部門預(yù)算信息公開按照預(yù)算法、地方預(yù)決算公開操作規(guī)程規(guī)定，現(xiàn)將2018年部門預(yù)算公開如下：一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況部門職責(zé)：（1） 負(fù)責(zé)全區(qū)民兵訓(xùn)練，促進(jìn)國防教育。維護(hù)與管理民兵訓(xùn)練場地及設(shè)施，培訓(xùn)教練員和參訓(xùn)人員，搞好科技興訓(xùn)活動。（二）維護(hù)與管理民兵訓(xùn)練場地及設(shè)施，培訓(xùn)教練員和參訓(xùn)人員，搞好科技興訓(xùn)活動。機(jī)構(gòu)設(shè)置：部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式衡水市冀州區(qū)民兵訓(xùn)練基地事業(yè)正科財(cái)政性資金基本保障下設(shè)科室：無二、部門預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)算法等有關(guān)預(yù)算管理規(guī)定，衡水市冀州區(qū)民兵訓(xùn)練基地預(yù)算實(shí)行綜合預(yù)算管理，機(jī)關(guān)（及所屬事業(yè)單位）的收支全

2、部包含在部門預(yù)算中。1、收入說明反映本部門當(dāng)年收入。2018年衡水市冀州區(qū)民兵訓(xùn)練基地預(yù)算收入117.99萬元，其中：一般公共預(yù)算收入117.99萬元，其中財(cái)政撥款117.99萬元，行政事業(yè)性收費(fèi)0萬元，中央財(cái)政提前通知轉(zhuǎn)移支付0萬元。 2、支出說明 收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項(xiàng)目支出表按經(jīng)濟(jì)分類和功能分類科目編制，反映衡水市冀州區(qū)民兵訓(xùn)練基地2018年度部門預(yù)算中支出的總體情況。2018年部門預(yù)算支出117.99萬元，其中，基本支出46.99萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)44.21萬元與公用經(jīng)費(fèi)2.78萬元；項(xiàng)目支出71萬元，主要是城市民兵訓(xùn)練11萬元，人武部基本經(jīng)費(fèi)60萬元。是武裝部的專項(xiàng)公用經(jīng)

3、費(fèi)，由財(cái)政直接劃撥衡水軍分區(qū)后勤部。主要用于城市民兵訓(xùn)練、國防教育、征兵宣傳等業(yè)務(wù)活動和人武部的日常保障支出。 3、比上年增減情況2018年衡水市冀州區(qū)民兵訓(xùn)練基地預(yù)算較2017年減少21.57萬元，其中：基本支出減少21.57萬元，主要是由于減少了退休人員的經(jīng)費(fèi)；退休人員經(jīng)費(fèi)由社保所統(tǒng)一保障。項(xiàng)目支出增長0萬元。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)安排0萬元，主要用于保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公樓物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。由于冀州區(qū)民兵訓(xùn)練基地隸屬于冀州區(qū)武裝部，所有公

4、用經(jīng)費(fèi)均由武裝部統(tǒng)籌負(fù)擔(dān)，由衡水軍分區(qū)后勤部統(tǒng)一安排預(yù)算收支核算，因此本單位沒有公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因2018年，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，較上年持平，無變化，主要是由于省廳安排出國考察學(xué)習(xí)。公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)0萬元，較上年持平，無變化，（其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年減少0萬元，主要是由于公車改革；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變化）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年持平，無變化。無增減變化原因是：由于冀州區(qū)民兵訓(xùn)練基地隸屬于冀州區(qū)武裝部，所有公用經(jīng)費(fèi)均由武裝部統(tǒng)籌負(fù)擔(dān)，由衡水軍分區(qū)后勤部統(tǒng)一安排預(yù)算收支核算，

5、因此本單位2018年沒有“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，2017年也沒有“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。五、績效預(yù)算信息總體績效目標(biāo)： 負(fù)責(zé)全區(qū)民兵訓(xùn)練的保障工作，即訓(xùn)練場地的設(shè)置、訓(xùn)練器材的發(fā)放與管理以及人員生活保障，按照訓(xùn)練大綱要求完成訓(xùn)練任務(wù)。第一季度完成民兵整組、國防動員潛力調(diào)查，完成新入隊(duì)基干民兵教育訓(xùn)練共200人計(jì)600人天。第二季度完成適齡青年兵役登記1300人，完成基干民兵243人為期兩周的訓(xùn)練任務(wù)，完成應(yīng)急分隊(duì)200人共10天的訓(xùn)練任務(wù)。第三季度完成國防教育宣傳、兵員征集宣傳動員，制作宣傳冊3000份，展牌30塊，布標(biāo)3000米，完成300人適齡青年的登記、初審、上站體檢，完成政審定兵、軍事訓(xùn)練等工

6、作。第四季度完成年度軍事訓(xùn)練考核200人天，維護(hù)、維修訓(xùn)練場地和訓(xùn)練配套設(shè)施，保證訓(xùn)練場地、設(shè)施設(shè)備完好，防護(hù)設(shè)備安裝到位、符合質(zhì)量規(guī)范，防汛防火措施落實(shí)到位，保持良好使用狀態(tài)。職責(zé)分類績效目標(biāo)： (一)負(fù)責(zé)全區(qū)民兵訓(xùn)練，促進(jìn)國防教育。后勤多元化保障能力不斷增強(qiáng)，民兵訓(xùn)練保障質(zhì)量進(jìn)一步提高。 （二）維護(hù)與管理民兵訓(xùn)練場地及設(shè)施，培訓(xùn)教練員和參訓(xùn)人員，搞好科技興訓(xùn)活動。訓(xùn)練場地、設(shè)施設(shè)備完好，防護(hù)設(shè)備安裝到位、符合質(zhì)量規(guī)范，防汛防火措施落實(shí)到位，保持良好使用狀態(tài)。2018年，部門職責(zé)及工作活動績效目標(biāo)指標(biāo)： 813衡水市冀州區(qū)民兵訓(xùn)練基地單位：元職責(zé)活動年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目標(biāo)績效指標(biāo)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

7、優(yōu)良中差一、全區(qū)民兵訓(xùn)練的保障工作600000.00負(fù)責(zé)民兵訓(xùn)練的場地設(shè)置、訓(xùn)練器材的發(fā)放與管理、人員的生活保障等。后勤多元化保障能力不斷增強(qiáng)，民兵訓(xùn)練保障質(zhì)量進(jìn)一步提高。1、訓(xùn)練保障600000.00組織做好年度訓(xùn)練的后勤保障；完成年度訓(xùn)練計(jì)劃保障任務(wù)。民兵隊(duì)伍組織健全、整組訓(xùn)練及時(shí)。民兵隊(duì)伍應(yīng)戰(zhàn)應(yīng)急能力進(jìn)一步提升；訓(xùn)練基地日常運(yùn)行良好。確保民兵建設(shè)全面健康持續(xù)發(fā)展。民兵訓(xùn)練人數(shù)、時(shí)間、保障能力達(dá)標(biāo)情況90%80%00二、維護(hù)與管理訓(xùn)練場地及設(shè)施110000.00按照正規(guī)化基地建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步完善訓(xùn)練場地及設(shè)施。各類后勤保障設(shè)施進(jìn)一步完善，1、訓(xùn)練場地管理與使用維護(hù)110000.00組織開展

8、訓(xùn)練場地及訓(xùn)練器材的使用管理；嚴(yán)格落實(shí)請領(lǐng)審批制度；指導(dǎo)監(jiān)督訓(xùn)練基地使用與維護(hù)及平戰(zhàn)結(jié)合開發(fā)利用。訓(xùn)練場地、設(shè)施設(shè)備完好，防護(hù)設(shè)備安裝到位、符合質(zhì)量規(guī)范，防汛防火措施落實(shí)到位，保持良好使用狀態(tài)。正規(guī)化建設(shè)達(dá)標(biāo)情況100%場地設(shè)施維護(hù)率9080%70%0質(zhì)量監(jiān)督合格率90%80%006、 政府采購預(yù)算情況 2018年，安排政府采購預(yù)算0萬元。具體情況是：本單位沒有安排政府采購，均由衡水軍分區(qū)統(tǒng)一安排。 七、國有資產(chǎn)信息衡水市冀州區(qū)民兵訓(xùn)練基地上年末固定資產(chǎn)金額為0.391萬元（詳見下表）。說明：本單位和武裝部在一起辦公，沒有其他固定資產(chǎn)。衡水市冀州區(qū)直部門固定資產(chǎn)占用情況表編制部門：衡水市冀州區(qū)民兵訓(xùn)練基地截止時(shí)間：2017年12月31日項(xiàng)目數(shù)量價(jià)值（金額單位：萬元）資產(chǎn)總額0.3911、房屋（平方米）00其中：辦公用房（平方米）002、車輛（臺、輛）003、單價(jià)在20萬元以上設(shè)備04、其他固定資產(chǎn)10.391八、名詞解釋1、一般預(yù)算收入：區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)，而發(fā)生的人員支出和公用支出。3、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定