生產(chǎn)安全事故隱患排查治理具體做法

1、一、各類生產(chǎn)安全事故隱患排查具體做法各類生產(chǎn)安全事故隱患檢查分類：上級(jí)部門檢查、月度綜合安全大檢查、各系統(tǒng)專業(yè)檢查、臨時(shí)性檢查（上級(jí)部門、法 定節(jié)假日及復(fù)工復(fù)產(chǎn)檢查）、區(qū)隊(duì)、班組員工日、周隱患檢查、 管理干部巡查、帶班領(lǐng)導(dǎo)及中層帶班隱患檢查、專項(xiàng)檢查、干部上崗記錄隱患檢查。（一）上級(jí)部門檢查每月根據(jù)上級(jí)部門來礦檢查時(shí)間安排，礦領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)高度重 視，各相關(guān)部門按時(shí)安排人員參加迎檢，并積極配合（提供 檢查組所需內(nèi)業(yè)資料），檢查結(jié)束后，由礦長(zhǎng)親自召開專題 會(huì)議，研究并制定整改方案、 措施，根據(jù)檢查文書所列隱患， 由安全管理部負(fù)責(zé)，按照“五定”表形式，制定隱患落實(shí)整 改表，一是經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、礦長(zhǎng)審簽后，下發(fā)

2、至主管部門；二 是通過安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理平臺(tái)隱患錄入子系統(tǒng)（錄入），由主管部門安排相關(guān)區(qū)隊(duì)（或人員）進(jìn)行落實(shí)、整改，并及時(shí) 在安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理平臺(tái)（隱患錄入子系統(tǒng)）上進(jìn)行閉環(huán)、 銷號(hào)、銷警，（隱患閉環(huán)管理分為六項(xiàng)：白色：正常，未超 由整改時(shí)限，綠色：輕警，超生整改時(shí)限01天之間，藍(lán)色：低警，超生整改時(shí)限 1 2天之間，黃色：中警，超生 整改時(shí)限23天之間，橙色：重警，超由整改時(shí)限34天之間，紅色：巨警，超由整改時(shí)限4天以上），凡是超過整改時(shí)限未進(jìn)行閉環(huán)、銷號(hào)、銷警的對(duì)部門負(fù)責(zé)人罰款100元/條，（此項(xiàng)只考核主管部室），在隱患落實(shí)整改期間，由安全管理部安排安全員對(duì)落實(shí)整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，所查隱患

3、全部落實(shí)整改完畢后，由安全管理部專職人員編寫隱患整改報(bào)告，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、礦長(zhǎng)審簽后，加蓋公司公章，于檢查文書要求前2 日內(nèi)上報(bào)至相關(guān)檢查部門進(jìn)行備案。（二）月度綜合安全大檢查1、下發(fā)通知：在組織檢查前由安全管理部編寫檢查通知（內(nèi)容應(yīng)包括：檢查時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、參加部門及人員、相關(guān)要求等） ，并經(jīng)礦長(zhǎng)簽批后，通過公司 1 號(hào)群和安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理平臺(tái)首頁(yè)下發(fā)，通過檢查方法的改變，取消了原有的口頭通知不規(guī)范性，提高了安全檢查的嚴(yán)肅性；2、組織簽名、召開會(huì)議：由安全管理部專職人員負(fù)責(zé)制定檢查標(biāo)準(zhǔn)、 簽名表、 各組隱患登記表， 并于檢查當(dāng)日 8:30分之前組織參加檢查人員進(jìn)行集中簽名，同時(shí)協(xié)助部室領(lǐng)導(dǎo)召開

4、檢查會(huì)議， （會(huì)議內(nèi)容主要包括：檢查專業(yè)（重點(diǎn)） 、安排每組帶隊(duì)負(fù)責(zé)人、檢查行走路線、清點(diǎn)各相關(guān)部門是否按照通知要求安排人員參加檢查等） ；3、責(zé)任追究：各檢查小組按照區(qū)域分工負(fù)責(zé)本小組行走路線隱患排查，做到誰(shuí)檢查、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，在檢查過后一個(gè)周期（循環(huán)）內(nèi)，被礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或上級(jí)部門查出較大以上隱患存在時(shí)，追究該檢查組失查責(zé)任，并對(duì)該檢查組所有成員納入月度安全績(jī)效考核；4、隱患匯總上報(bào)：各檢查組所查隱患于 12 ： 00 前報(bào)送至安全管理部，并在下午 14:00 召開各小組組長(zhǎng)會(huì)議，對(duì)查出的隱患進(jìn)行會(huì)審、核實(shí)，通過“碰頭會(huì)”的召開，進(jìn)一步確定所查隱患準(zhǔn)確性、規(guī)范性；5、隱患下發(fā)錄入：安全管

5、理部負(fù)責(zé)將會(huì)審、核實(shí)后的隱患按照“五定”表形式，制定隱患落實(shí)整改表，一是經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、礦長(zhǎng)審簽后，下發(fā)至主管部門；二是通過安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理平臺(tái)隱患錄入子系統(tǒng)（錄入） ；6、在隱患整改方面：遵循較好處理的，現(xiàn)場(chǎng)安排人員進(jìn)行處理，一般隱患原則上整改時(shí)限不過天，現(xiàn)場(chǎng)查出重大或較大以上隱患短時(shí)間內(nèi)整改不了的，要立即停止作業(yè)，由主管部室編寫整改方案、措施，并報(bào)安全管理部備案，由安全管理部安排專職人員全程跟蹤復(fù)查，直至按照方案、措施要求整改到位，消除危險(xiǎn)源；7、閉環(huán)管理：各主管部門接到隱患后，立即安排相關(guān)區(qū)隊(duì)（或人員）進(jìn)行落實(shí)整改，并及時(shí)在安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理平臺(tái)（隱患錄入子系統(tǒng)）上進(jìn)行閉環(huán)、銷號(hào)、銷警， （隱

6、患閉環(huán)管理分為六項(xiàng)：白色：正常，未超出整改時(shí)限，綠色：輕警，超出整改時(shí)限01 天之間，藍(lán)色：低警，超出整改時(shí)限 1 2 天之間， 黃色： 中警， 超出整改時(shí)限23 天之間，橙色：重警，超出整改時(shí)限3 4 天之間，紅色：巨警，超出整改時(shí)限4 天以上） ，凡是超過整改時(shí)限未進(jìn)行閉環(huán)、銷號(hào)、銷警的對(duì)部門負(fù)責(zé)人罰款100 元/ 條， （此項(xiàng)只考核主管部室） ，在隱患落實(shí)整改期間，由安全管理部安排安全員對(duì)落實(shí)整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，所查隱患全部落實(shí)整改完畢后，由安全管理部負(fù)責(zé)按照隱患類別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析并建立臺(tái)賬、整理、歸檔。（三）各系統(tǒng)專業(yè)檢查（ 1）專業(yè)檢查分工1、由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)，每月組織相關(guān)部門及專

7、業(yè)技術(shù)人員對(duì)礦井進(jìn)行一次隱蔽致災(zāi)因素、 “一通三防” 、地測(cè)防治水、瓦斯防治隱患排查；2、由機(jī)電管理部負(fù)責(zé)，每月組織相關(guān)部門及專業(yè)技術(shù)人員對(duì)礦井進(jìn)行一次機(jī)電、提升運(yùn)輸隱患排查；3、由調(diào)度室負(fù)責(zé)，每月組織相關(guān)部門及專業(yè)技術(shù)人員對(duì)礦井進(jìn)行一次頂板管理、監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)隱患排查；4、由安全管理部負(fù)責(zé)，每月組織相關(guān)部門及專業(yè)技術(shù)人員對(duì)礦井進(jìn)行一次安全管理、班組建設(shè)、 “六大系統(tǒng)”職業(yè)衛(wèi)生、火工品管理、防滅火、粉塵治理、應(yīng)急救援、安全教育培訓(xùn)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理、三項(xiàng)評(píng)估隱患排查。（ 2）具體做法1、每次檢查均要出具檢查報(bào)告并按照“五定”原則隱患落實(shí)整改表形式制定隱患落實(shí)整改表，一是經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)及分管系統(tǒng)礦長(zhǎng)審簽后

8、下發(fā)至責(zé)任單位進(jìn)行整改落實(shí)，二是通過安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理平臺(tái)隱患錄入子系統(tǒng)（錄入） ；2、由主管部門安排相關(guān)區(qū)隊(duì)（或人員）進(jìn)行落實(shí)、整改，并及時(shí)在安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理平臺(tái)（隱患錄入子系統(tǒng)）上進(jìn)行閉環(huán)、銷號(hào)、銷警， （隱患閉環(huán)管理分為六項(xiàng)：白色：正常，未超出整改時(shí)限，綠色：輕警，超出整改時(shí)限0 1天之間，藍(lán)色：低警，超出整改時(shí)限1 2 天之間，黃色：中警，超出整改時(shí)限23 天之間，橙色：重警，超出整改時(shí)限34 天之間，紅色：巨警，超出整改時(shí)限4 天以上） ，凡是超過整改時(shí)限未進(jìn)行閉環(huán)、銷號(hào)、銷警的對(duì)部門負(fù)責(zé)人罰款 100 元/ 條， （此項(xiàng)只考核主管部室） ，3、由各相關(guān)部室安排專職人員對(duì)下發(fā)的隱患落實(shí)

9、整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，所查隱患全部落實(shí)整改完畢后，由本部室負(fù)責(zé)按照隱患類別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析并建立臺(tái)賬，編寫隱患整改報(bào)告，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)及分管系統(tǒng)礦長(zhǎng)簽字后上報(bào)安全管理部。（四）臨時(shí)性隱患排查（上級(jí)部門、法定節(jié)假日和礦井停產(chǎn)放假?gòu)?fù)工檢查）由安全管理部負(fù)責(zé)根據(jù)每一時(shí)期的安全生產(chǎn)情況、安全形勢(shì)、 上級(jí)有關(guān)安全方面的指示、 要求及礦井停產(chǎn)放假?gòu)?fù)工，開展臨時(shí)性安全檢查，并根據(jù)上級(jí)文件要求，由安全管理部負(fù)責(zé)貫徹學(xué)習(xí)文件精神，編寫檢查方案，并組織開展臨時(shí)性隱患排查， 通過開展形式多樣的安全檢查， 消除不安全隱患，確保井下各作業(yè)地點(diǎn)人員的安全。具體檢查方法同月度綜合安全大檢查一樣。（五）區(qū)隊(duì)、班組員工日、周隱患排查

10、1、區(qū)隊(duì)級(jí)的隱患排查，就是由隊(duì)長(zhǎng)、跟班區(qū)隊(duì)長(zhǎng)組織的對(duì)本區(qū)隊(duì)范圍內(nèi)的工人不安全行為、工作面及作業(yè)環(huán)境內(nèi)的不安全狀態(tài)和條件進(jìn)行隱患排查。2、班組及員工的隱患排查。就是由班長(zhǎng)組織的對(duì)本班工人的不安全行為及所在的工作面及區(qū)域內(nèi)的不安全狀態(tài)進(jìn)行隱患排查，還包括工人自身安全行為及所處周圍環(huán)境的自查。班前，班長(zhǎng)在開班前會(huì)時(shí)，要對(duì)工人的思想狀態(tài)進(jìn)行隱患排查，精力不集中、沒有休息好、安全意識(shí)不夠，堅(jiān)決不予入井作業(yè)，要確保當(dāng)班每位職工都有較好的安全思想狀態(tài)和安全意識(shí)；進(jìn)入工作面作業(yè)之前。要對(duì)工作面的安全情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理，只有當(dāng)工作面的隱患排除后方可帶領(lǐng)工人進(jìn)入工作面進(jìn)行作業(yè)；班中，要關(guān)注所在工作面的

11、變化情況，出了隱患要及時(shí)處理；班后，要檢查是否留下了安全隱患，若有，要及時(shí)處理完畢方可下班，來不及處理的要在現(xiàn)場(chǎng)向下一個(gè)班交接清楚。 、具體做法如下：（ 1）由各區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)于每月初在本隊(duì)設(shè)置區(qū)隊(duì)、班組員工日、周隱患排查登記記錄，由本隊(duì)管理干部、員工負(fù)責(zé)工作崗位及區(qū)域內(nèi)隱患排查，出班后登記在隱患排查記錄上，同時(shí)由區(qū)隊(duì)技術(shù)員負(fù)責(zé)通過安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理平臺(tái)隱患錄入子系統(tǒng)（錄入周隱患） ， （日隱患不再錄入） ；（ 2）所查隱患由每班跟班隊(duì)長(zhǎng)在進(jìn)班會(huì)上進(jìn)行布置，并由班組長(zhǎng)安排人員進(jìn)行落實(shí)、 整改， 隱患全部整改到位后，進(jìn)行閉環(huán)管理， 并在隱患整改記錄上填寫復(fù)查時(shí)間、 復(fù)查人、復(fù)查結(jié)果，同時(shí)通知技術(shù)員在安全

12、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理平臺(tái)（隱患錄入子系統(tǒng)）上進(jìn)行閉環(huán)、銷號(hào)、銷警， （此項(xiàng)只考核本區(qū)隊(duì)且只針對(duì)周隱患） ；（ 3）對(duì)于較大以上隱患短時(shí)間內(nèi)整改不了的，由所在區(qū)隊(duì)編寫整改方案、措施，并報(bào)安全管理部備案，由安全管理部安排專職人員全程跟蹤復(fù)查，直至按照方案、措施要求整改到位，消除危險(xiǎn)源；（ 4）各區(qū)隊(duì)、班組員工日、周隱患排查，由安全管理部負(fù)責(zé)安排人員進(jìn)行抽查并填寫抽查時(shí)間、抽查人，發(fā)現(xiàn)弄虛作假的，每條罰款 100 元， 由區(qū)隊(duì)技術(shù)員負(fù)責(zé)將本隊(duì)的日、周隱患排查記錄及隱患整改效果評(píng)價(jià)報(bào)告經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后，于次月 5 日前報(bào)送至安全管理部，安全管理部安排專職人員對(duì)報(bào)送的隱患排查記錄及整改效果評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行審核、整理

13、、歸檔。（六）管理干部、帶班領(lǐng)導(dǎo)及中層帶班隱患檢查1、由安全管理部負(fù)責(zé)于每月初制定并設(shè)置管理干部、帶班領(lǐng)導(dǎo)及中層帶班隱患登記記錄， （記錄在通風(fēng)隊(duì)值班室） ；2、每班班前會(huì)由安全員負(fù)責(zé)抄寫管理干部、帶班領(lǐng)導(dǎo)及中層帶班排查各類隱患，并在每班生產(chǎn)進(jìn)班會(huì)上通知相關(guān)單位按照“五定”原則進(jìn)行落實(shí)整改，誰(shuí)抄寫隱患由誰(shuí)負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤落實(shí)，并及時(shí)填寫復(fù)查時(shí)間、復(fù)查人、復(fù)查結(jié)果；3、對(duì)于較大以上隱患短時(shí)間內(nèi)整改不了的，由安全管理部編寫整改方案、措施，并安排專職人員全程跟蹤復(fù)查，直至按照方案、措施要求整改到位，消除危險(xiǎn)源；4、管理干部下井巡查、帶班領(lǐng)導(dǎo)及中層帶班隱患記錄，由 4 點(diǎn)班安全員負(fù)責(zé)收集，并于次月 1 日

14、前送至部室，部室專職人員對(duì)隱患排查記錄進(jìn)行審核、整理、歸檔。（七）專項(xiàng)隱患檢查由安全管理部負(fù)責(zé)，按照年度安全檢查計(jì)劃，及時(shí)組織對(duì)礦井各系統(tǒng)、各專業(yè)進(jìn)行隱患排查。具體檢查操作流程如下：1、下發(fā)通知-在組織檢查前由安全管理部編寫檢查通知（內(nèi)容應(yīng)包括：檢查時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、參加部門及人員、 相關(guān)要求等） ， 并經(jīng)礦長(zhǎng)簽批后， 通過公司 1 號(hào)群和安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理平臺(tái)首頁(yè)下發(fā)；2、組織簽名、召開會(huì)議：由安全管理部專職人員負(fù)責(zé)制定檢查標(biāo)準(zhǔn)、 簽名表、 各組隱患登記表， 并于檢查當(dāng)日 8:30分之前組織參加檢查人員進(jìn)行集中簽名，同時(shí)協(xié)助部室領(lǐng)導(dǎo)召開檢查會(huì)議， （會(huì)議內(nèi)容主要包括：檢查專業(yè)（重點(diǎn)） 、安排每

15、組帶隊(duì)負(fù)責(zé)人、檢查行走路線、清點(diǎn)各相關(guān)部門是否按照通知要求安排人員參加檢查等） ；3、責(zé)任追究：各檢查小組按照區(qū)域分工負(fù)責(zé)本小組行走路線隱患排查，做到誰(shuí)檢查、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，在檢查過后一個(gè)周期（循環(huán)）內(nèi)，被礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或上級(jí)部門查出較大以上隱患時(shí)，追究該檢查組失查責(zé)任，并對(duì)該檢查組所有成員納入月度安全績(jī)效考核；4、隱患匯總上報(bào)：各檢查組所查隱患于 12 ： 00 前報(bào)送至安全管理部，并在下午 14:00 召開各小組組長(zhǎng)會(huì)議，對(duì)查出的隱患進(jìn)行會(huì)審、核實(shí)，通過“碰頭會(huì)”的召開，進(jìn)一步確定所查隱患準(zhǔn)確性、規(guī)范性；5、隱患下發(fā)錄入：安全管理部負(fù)責(zé)將會(huì)審、核實(shí)后的隱患按照“五定”表形式，制定隱患落實(shí)整

16、改表，一是經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、礦長(zhǎng)審簽后，下發(fā)至主管部門；二是通過安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理平臺(tái)隱患錄入子系統(tǒng)（錄入） ；6、對(duì)于較大以上隱患短時(shí)間內(nèi)整改不了的，由責(zé)任部門編寫整改方案、措施，并報(bào)安全管理部備案，由安全管理部安排專職人員全程跟蹤復(fù)查，直至按照方案、措施要求整改到位，消除危險(xiǎn)源；7、閉環(huán)管理：各相關(guān)部門接到隱患后，立即安排相關(guān)人員進(jìn)行落實(shí)整改，并及時(shí)在安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理平臺(tái)（隱患錄入子系統(tǒng)）上進(jìn)行閉環(huán)、銷號(hào)、銷警， （隱患閉環(huán)管理分為六項(xiàng)：白色：正常，未超出整改時(shí)限，綠色：輕警，超出整改時(shí)限01 天之間，藍(lán)色：低警，超出整改時(shí)限1 2 天之間，黃色：中警，超出整改時(shí)限23 天之間，橙色：重警，超出整

17、改時(shí)限34 天之間，紅色：巨警，超出整改時(shí)限 4 天以上） ，凡是超過整改時(shí)限未進(jìn)行閉環(huán)、銷號(hào)、銷警的對(duì)部門負(fù)責(zé)人罰款100 元/ 條，在隱患落實(shí)整改期間，由安全管理部安排安全員對(duì)落實(shí)整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，所查隱患全部落實(shí)整改完畢后，由安全管理部負(fù)責(zé)按照隱患類別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析并建立臺(tái)賬、整理、歸檔。（八）干部上崗記錄隱患檢查1、由各區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)于每月初在本隊(duì)重點(diǎn)工作崗位上設(shè)置干部上崗記錄，管理干部日常在巡查期間對(duì)現(xiàn)場(chǎng)存在的安全隱患填寫在干部上崗記錄；2、干部上崗記錄上所填寫隱患由當(dāng)班班長(zhǎng)安排人員進(jìn)行落實(shí)、整改，隱患全部整改到位后，進(jìn)行閉環(huán)管理，并由當(dāng)班班組長(zhǎng)及安全員在整改記錄上填寫整改結(jié)果并簽名，

18、若當(dāng)班整改不了的隱患，必須電話匯報(bào)至隊(duì)部安排下一班人員進(jìn)行整改，隊(duì)部值班人員認(rèn)真做好記錄（備查） ，同時(shí)班組長(zhǎng)做好現(xiàn)場(chǎng)交接班，重點(diǎn)對(duì)當(dāng)班隱患落實(shí)整改情況交接清楚；3 、對(duì)于較大以上隱患短時(shí)間內(nèi)整改不了的，由所在區(qū)隊(duì)編寫整改方案、措施，并報(bào)安全管理部備案，由安全管理部安排專職人員全程跟蹤復(fù)查，直至按照方案、措施要求整改到位，消除危險(xiǎn)源；4、干部上崗記錄隱患，由安全管理部負(fù)責(zé)安排人員進(jìn)行抽查并填寫抽查時(shí)間、抽查人，發(fā)現(xiàn)弄虛作假的，每條罰款 100 元，由區(qū)隊(duì)技術(shù)員負(fù)責(zé)將本隊(duì)的干部上崗記錄隱患排查記錄及隱患整改效果評(píng)價(jià)報(bào)告經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后，于次月5 日前報(bào)送至安全管理部，安全管理部安排專職人員對(duì)報(bào)送的隱患排查記錄及整改效果評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行審核、 整理、 歸檔。二、目前我礦在隱患排查治理方面存在的不足1、從上半年排查的各類隱患來看，部分隱患描述缺乏準(zhǔn)確性、規(guī)范性，定性、定量不準(zhǔn)確；2、個(gè)別部門對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控隱患管理子系統(tǒng)登錄、使 用不重視，一些能夠以隱患管理子系統(tǒng)辦理完成的工作，還 一貫的采用口頭通知、紙質(zhì)報(bào)送等形式，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控隱 患管理子系統(tǒng)使用、管理不