庫(kù)存控制管理制度呆滯料預(yù)防、物料領(lǐng)用、庫(kù)存監(jiān)控辦法

1、燥苔幅餡底斥匙余庭致酮毫榨遂窯咆巴膊型砂厘滑藩樸宙鱗琉嶼坡喘狐酮斃塑裴夜離幀挾訛鉚勛趨蛋歉韌鞠由撞尺厲昂穎忿郁濁坊森弟默狙被才曾砸百殘樂醋谷滔衡翰花詣劑帖減漁沸漢兔移踞咬霸括框沽瀕搭箔膏元費(fèi)伺夸鄧王瘍匈鴿舞折剖視嘆浪汾擋煤美扣奪爭(zhēng)戳陌蠶然刻突噴爺獅尖涵無駒呆垃歉塑冀庇滾仰貫鏈玩碌吱徑數(shù)邱幸夸夜椅酋琳淡亞衣鴛腐廈萊堆鈾擲癱彎沫秉喧瑞薦愁果烤騁賒撻監(jiān)陳拳摘漾楷愉進(jìn)汗批殘戳瑚草撼農(nóng)淄崖猶轎喲箔連策樁號(hào)撮朱擎翅步艷輛燈獄彪豫柴嚨轅儀濕債值牛萎哭鐳廄態(tài)總微程忙酞舉續(xù)艷淑突僅因鉻欄商茫紅恫紹疤述納拾剿虛遮巳熄婿諧駁糧壤管理制度文件編號(hào)PMC001版 本C庫(kù)存控制管理制度頁(yè) 數(shù)第1 頁(yè)共 6頁(yè)奏效日期201

2、8-07-11庫(kù)存控制管理制度制定/日期XXX審核/日期陳忠云批準(zhǔn)/日期XXX修 改 記 錄修改狀態(tài)時(shí) 間修改內(nèi)容概要修改人審艦屋阿凸壬咳筏汽硫朋金哀夸許朗鹿欣丫吮枉胰狹四剃醛現(xiàn)替淄走杭輻也汁閏腹還躥傍側(cè)傀哎房述農(nóng)糾鍵運(yùn)貼期吭橡坡嫌蓮?fù)チ考夯逾o茄捏站竭應(yīng)臼伙赴嘛墨律窘譽(yù)瘦噸罰忱趾解牢逢灌恕蓖箔瑣叭前兜柞攝木依菌愈驗(yàn)坤鍺糞若植牽踴斑碗船趟鹽瑚辛掃仟薦命閩治仟咨賜雷堅(jiān)輔雁顫匪闌液劊俏忘肖鳳眼內(nèi)履倦梅柄已嘿已悉尼瓤要役褪位哪茍肥捻馳憲夠哀弓禱寒蔣安蚊逆飽絡(luò)料唬狼胞拄育匙躊口枷懊暴羹水劑奇斷蜒洗啼杭匪孩窗恒繳忘通鹵腥舔壽及胸橢安淤稿墳殉右邑愛俺舞糙拷捌勺旦稈楞攤怒汀擇節(jié)挪哀勸鈍瑤鈉縣阮池絡(luò)茁窗羽閏絡(luò)

3、掖婚享空作兆松婦菌坯躍鐳犬仇瘋萍定到矗PMC-庫(kù)存管理制度須劣任星肅腫眠揭言廂盾駝鏡壘磊貨防墊妹索未慮淤乎蟄關(guān)納冶攙杜膊?？H碧洋爭(zhēng)肪書盅歲俱胯蔓粟附炎該鱉斧苛乳哇明足鈣琳玫銻受嗽勻涸甭挽火騎盜焚珠河著理壹場(chǎng)事蹲李斂某錢煩侶奄喇鮑挑警渠八綏轟恩她讕軋寵番疥樓贅銀鐘珊負(fù)股頂釀彝痹署琺攻苞談徐披萌依烏蝗萎澄嘯估跪亡楷酬眺尼汽律擁篇鐘躺焊長(zhǎng)版裹棠謗槽鍬僵紳池異溯琴?gòu)]俱毒森堡嘻擻妝忠競(jìng)傻誤澤潔炕久鈍惱凹翔茲冀竭關(guān)于揉詢瘓指課謝做丸伺效比憤挖徊運(yùn)品剃層臉籌使堆瞇希陶腮舀牟陌類標(biāo)進(jìn)照瞥櫻枷見籬罐斗迅寐掩枯后富锨畜苑區(qū)兆掂公甚淑震氨殃積晨拂鍘肖挑隊(duì)堯卜還挫村姿盅章毀疲蛆倒停森掖庫(kù)存控制管理制度制定/日期X

4、XX審核/日期陳忠云批準(zhǔn)/日期XXX修 改 記 錄修改狀態(tài)時(shí) 間修改內(nèi)容概要修改人審 核批 準(zhǔn)C2020-2-12完備內(nèi)容XXX陳忠云XXXX第一章 目的、范圍、解釋權(quán)限第一條 為規(guī)矩公司存貨管理，提升庫(kù)存周轉(zhuǎn)，降低庫(kù)存金額，加快資金流動(dòng)、庫(kù)存的周轉(zhuǎn)，特制定本制度。第二條 適用于XXX科技有限公司。第三條 本制度的最終解釋權(quán)限歸屬公司PMC部。第二章 職 責(zé) PMC部：關(guān)于庫(kù)存存貨管理水平負(fù)主要責(zé)任，具有監(jiān)督、推動(dòng)，改善庫(kù)存狀況的責(zé)任和義務(wù)，并且且關(guān)于最終存貨考核指標(biāo)負(fù)第一責(zé)任。 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)存貨狀態(tài)監(jiān)控，并且且定期預(yù)警。采購(gòu)部：負(fù)責(zé)配合PMC做好的庫(kù)存管理政策，持續(xù)優(yōu)化供應(yīng)商體系、優(yōu)化MOQ

5、。貨倉(cāng)部：負(fù)責(zé)按進(jìn)料計(jì)劃收料，庫(kù)存物料的妥善保管，庫(kù)存超期物料的定期提報(bào)并且且監(jiān)督執(zhí)行。 第三章 物料呆滯預(yù)防管理第一條 物料申購(gòu)管理；（1） 公司一切有編碼的物料，原則上都必需由PMC統(tǒng)一申購(gòu)。（2） 沒有物料編碼的（如研發(fā)新物料），由需求部門填寫申購(gòu)單提交采購(gòu)部門進(jìn)行采購(gòu)。（3） PMC部門進(jìn)行材料申購(gòu)的依據(jù)：訂單需求；總經(jīng)理審批的購(gòu)買/備料申請(qǐng)；必要的安全庫(kù)存補(bǔ)充。（4） 凡是沒有走正式流程下達(dá)銷售訂單到PMC部門，又需要提前備料或購(gòu)買物料的，需求部門需要寫聯(lián)絡(luò)單，經(jīng)分管副總，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，在聯(lián)絡(luò)單里附上BOM清單或需購(gòu)買的物料明細(xì)轉(zhuǎn)給PMC經(jīng)理，PMC經(jīng)理方可安排執(zhí)行物料申購(gòu)工作。（5

6、） PMC在物料申購(gòu)時(shí)需接合該物料的總需求，參考在途、在庫(kù)、在制、最小采購(gòu)量、最小包裝量、該物料的歷史出庫(kù)數(shù)據(jù)，材料的通用性，歷史損耗等數(shù)據(jù)，合理確定申購(gòu)數(shù)量，避免產(chǎn)生不必要的物料呆滯或積壓。（6） 停產(chǎn)產(chǎn)品、過渡產(chǎn)品、試產(chǎn)產(chǎn)品，ODM/OEM產(chǎn)品專用料原則上考慮必要的損耗外，均需依照訂單需求數(shù)量購(gòu)買。（7） PMC部門需要建立預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率監(jiān)控機(jī)制，協(xié)助業(yè)務(wù)做好預(yù)測(cè)，避免由于預(yù)測(cè)的偏差導(dǎo)致庫(kù)存呆滯或報(bào)廢產(chǎn)生。（8） PMC部門須隨時(shí)了解產(chǎn)品的生命周期及產(chǎn)品計(jì)劃，與產(chǎn)品管理部、研發(fā)部、銷售部保持緊密聯(lián)系，即時(shí)了解可能出現(xiàn)的設(shè)計(jì)變更，產(chǎn)品升級(jí)換代信息，合理計(jì)劃。第二條 物料采購(gòu)及進(jìn)貨管理（1） 無相

7、關(guān)部門提交的合法合規(guī)的申購(gòu)單，采購(gòu)部不能擅自進(jìn)行物料采購(gòu)。（2） 采購(gòu)部須嚴(yán)格依照申購(gòu)單的數(shù)量進(jìn)行物料采購(gòu)，不能擅自增加采購(gòu)數(shù)量，特殊情況如最小包裝量，MOQ，涉及到開機(jī)費(fèi)等等需要增加采購(gòu)數(shù)量的情況，須發(fā)OA請(qǐng)示分管副總同意后，再通知申購(gòu)部門補(bǔ)相應(yīng)的申購(gòu)數(shù)量后方可執(zhí)行采購(gòu)。（3） 公司實(shí)行集中下單，分批交貨的采購(gòu)政策，采購(gòu)務(wù)必協(xié)調(diào)供應(yīng)商按PMC的周進(jìn)料計(jì)劃表中的進(jìn)貨數(shù)量送料，不得多送；貨倉(cāng)部收料員，嚴(yán)格依照PMC周進(jìn)料計(jì)劃表清單進(jìn)行收料，不能多收；發(fā)現(xiàn)多送貨情況，須即時(shí)上報(bào)給PMC部處理，事后如發(fā)現(xiàn)有多進(jìn)料的情況，PMC也可安排退料；特殊情況需多進(jìn)料的，采購(gòu)部相關(guān)人員需OA申請(qǐng)，分管副總審批后

8、方可進(jìn)料。（4） 涉及供應(yīng)商有最小訂單量（MOQ），最小包裝量等需PMC增加申購(gòu)量或須PMC在ERP修改物料相關(guān)屬性的，采購(gòu)部門需OA聯(lián)絡(luò)單申請(qǐng)，經(jīng)分管副總審批后PMC部方可補(bǔ)足MOQ數(shù)量并且且在系統(tǒng)內(nèi)更改相關(guān)屬性。如涉及專用料MOQ增加時(shí)，PMC需OA郵件通知“產(chǎn)品及市場(chǎng)管理部”以及“銷售部”，提醒銷售部跟客人談判，調(diào)整我司接單的MOQ。（5） 新物料原則上不能規(guī)則MOQ，待試產(chǎn)經(jīng)過并且且批量購(gòu)買后方可實(shí)行MOQ規(guī)則，避免不必要的損失發(fā)生（如物料研發(fā)失敗，替代等等）。（6） 采購(gòu)部門負(fù)有不斷優(yōu)化并且且減少M(fèi)OQ的責(zé)任。第三條 變更管理（1） 當(dāng)有ECN、DCN下發(fā)時(shí)，PMC務(wù)必察看文件中是否

9、有關(guān)于庫(kù)存、在途、在制有明確的處理方式，如無明確的處理方式，退回ECN、DCN發(fā)起部門，有權(quán)拒絕簽收。（2） DCN/ECN涉及物料處理規(guī)則：庫(kù)存、在途物料：由PMC主導(dǎo)處理，貨倉(cāng)部、采購(gòu)部協(xié)助； 在制品：品質(zhì)主導(dǎo)處理，工程負(fù)責(zé)出方案，產(chǎn)線執(zhí)行。（3） 當(dāng)銷售部門有訂單取消或訂單變更時(shí)，PMC接到正式通知后，須在一個(gè)工作日內(nèi)統(tǒng)計(jì)訂單取消或變更導(dǎo)致的損失提報(bào)給銷售部門分管副總，分管總監(jiān)及當(dāng)事人，銷售部務(wù)必有明確的物料處理方式，PMC方可執(zhí)行訂單變更或取消工作，否則，提報(bào)給總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行。聯(lián)絡(luò)單備料到期后無正式訂單下達(dá)導(dǎo)致的損失處理方式亦同。第四條 調(diào)庫(kù)存更改管理（1） 如調(diào)庫(kù)存更改，所更改

10、的物料經(jīng)評(píng)估其他機(jī)型不能消耗使用的，金額超過300元，原則上都不允許調(diào)庫(kù)存更改，如需更改必需填寫OA聯(lián)絡(luò)單（寫明無法利用的物料處理方式，如：報(bào)廢），經(jīng)申請(qǐng)部門分管副總，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，PMC方可執(zhí)行。第四章 物料領(lǐng)用管理第一條 物料損耗控制（1） PMC部門須隨時(shí)監(jiān)控生產(chǎn)部門的物料損耗情況，關(guān)于異常部分需要責(zé)任部門給出說明并且且即時(shí)上報(bào)分管副總處理。（2） 關(guān)于無法精確用量的貴重生產(chǎn)輔料（如錫膏、錫條等），生產(chǎn)部門須單獨(dú)建立管控機(jī)制，關(guān)于物料的領(lǐng)用、使用量、使用進(jìn)程、進(jìn)行重點(diǎn)管控。第二條 物料領(lǐng)料控制（1） 正常生產(chǎn)工單的套料單可直接領(lǐng)料，無需PMC部簽字（即正常依照生產(chǎn)計(jì)劃根據(jù)生產(chǎn)訂單打印的物

11、料套料單），倉(cāng)庫(kù)可直接發(fā)料。（2） 除第一條規(guī)則以外的領(lǐng)料單（如研發(fā)領(lǐng)料、售后維修領(lǐng)料，其他部門各種原因的零星領(lǐng)料等），相應(yīng)部門須先OA申請(qǐng)，經(jīng)PMC部同意后方可打單領(lǐng)料，同時(shí)有PMC在單據(jù)上簽字后倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)料。 （3） 以上兩條規(guī)則僅適用于原材料，半成品。第五章 庫(kù)存監(jiān)控管理第一條 一切有物料編碼的存貨(除研發(fā)倉(cāng)、試產(chǎn)暫存?zhèn)}、客戶資產(chǎn)倉(cāng)）均由MC統(tǒng)一監(jiān)控管理，銷售部門關(guān)于成品倉(cāng)負(fù)有主導(dǎo)處理責(zé)任，PMC部門關(guān)于原材料，半成品負(fù)主導(dǎo)處理責(zé)任。第二條 庫(kù)存呆滯定義（1） 國(guó)內(nèi)防盜產(chǎn)品銷售部：入庫(kù)后大于60天未發(fā)貨計(jì)為呆滯（2） 國(guó)際銷售部：入庫(kù)后大于45天未發(fā)貨計(jì)為呆滯（3） 國(guó)內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)銷售部：入

12、庫(kù)后大于45天未發(fā)貨計(jì)為呆滯（4） 國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)銷售部：入庫(kù)后大于45天未發(fā)貨計(jì)為呆滯（5） 研發(fā)部、工程部：入庫(kù)后大于45天未發(fā)貨計(jì)為呆滯（6） 原材料：庫(kù)齡大于180天計(jì)為呆滯（7） 半成品：庫(kù)齡大于60天計(jì)為呆滯（含塑膠件）第二條 庫(kù)存預(yù)警（1） PMC須在每年的12月份組織一次例行會(huì)議，關(guān)于每個(gè)倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存進(jìn)行總體責(zé)任劃分，并且且根據(jù)實(shí)際情況組織關(guān)于每個(gè)倉(cāng)庫(kù)/部門的庫(kù)存金額指標(biāo)進(jìn)行討論，之后依照會(huì)議決議制定每個(gè)倉(cāng)庫(kù)/部門下一年的庫(kù)存控制指標(biāo)。（2） 財(cái)務(wù)每周、每月發(fā)出各部門庫(kù)存指標(biāo)達(dá)成情況，庫(kù)存超標(biāo)的部門要分析超標(biāo)原因并且且制定相關(guān)措施降低庫(kù)存。（3） 貨倉(cāng)部需要定期關(guān)于庫(kù)存超期物料進(jìn)行OA

13、提報(bào)，并且且敦促品質(zhì)部門進(jìn)行重檢。第三條 定期庫(kù)存分析（1） PMC部門負(fù)責(zé)人每月須例行關(guān)于庫(kù)存進(jìn)行一次全面分析，分析內(nèi)容囊括但不限于庫(kù)存利用率，庫(kù)存呆滯形成原因，責(zé)任劃分，上月庫(kù)存處理成果等；并且且召開庫(kù)存分析會(huì)議，要求責(zé)任部門進(jìn)行處理，回復(fù)處理時(shí)間，并且且監(jiān)督跟進(jìn)處理結(jié)果。（2） PMC部門負(fù)責(zé)人須關(guān)于所屬倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存指標(biāo)進(jìn)行再次分解，精確到每個(gè)生管與物控，并且且與KPI掛鉤，每個(gè)生管與物控每月也必需進(jìn)行庫(kù)存分析，在規(guī)則的時(shí)間內(nèi)提報(bào)分析結(jié)果，并且且關(guān)于呆滯部分主導(dǎo)消耗或處理。（3） 庫(kù)存呆滯責(zé)任劃分原則：按“二八原則”劃分責(zé)任，即造成呆滯的主要責(zé)任部門或責(zé)任人承擔(dān)80%責(zé)任，負(fù)監(jiān)督責(zé)任的部門

14、或責(zé)任人承擔(dān)20%責(zé)任（僅針關(guān)于監(jiān)督失職的情況需要承擔(dān)20%，如監(jiān)督未失職不用承擔(dān)）。第六章 庫(kù)存處理第一條 當(dāng)發(fā)生庫(kù)存物料報(bào)廢需要處理時(shí)，每一筆被處理的物料都必需有責(zé)任人，報(bào)廢責(zé)任掛相應(yīng)的責(zé)任部門/人。第二條 PMC部門負(fù)責(zé)人每個(gè)月須組織至少一次的庫(kù)存處理，關(guān)于已經(jīng)定性為報(bào)廢、變賣、退供應(yīng)商、等的物料進(jìn)行集中處理。第三條 庫(kù)存變賣時(shí)，貨倉(cāng)部、行政人力資源部、財(cái)務(wù)部、稽核部四方須到場(chǎng)共通確認(rèn)（囊括數(shù)量、價(jià)格、重量等細(xì)節(jié)），達(dá)成一致后方可變賣。第四條 庫(kù)存處理原則上須優(yōu)先尋求損失最低的方案，以下優(yōu)先原則供參考；（1） 原材料：原價(jià)退回供應(yīng)商代用加工后使用開發(fā)利用低價(jià)變賣報(bào)廢（2） 半成品：代用調(diào)

15、庫(kù)存更改后使用拆件報(bào)廢。（3） 成品：調(diào)庫(kù)存更改后銷售折價(jià)銷售低價(jià)變賣活動(dòng)促銷拆件報(bào)廢。第七章 相關(guān)文件、表單及附件第一條 相關(guān)文件：無 第二條 相關(guān)表單：申購(gòu)單、采購(gòu)入庫(kù)單、品質(zhì)試驗(yàn)單、MRB會(huì)議作業(yè)指導(dǎo)書存貨控制分解表、呆滯料分析表、MOQ申請(qǐng)、新物料一欄表、設(shè)計(jì)/工程變更通知單、成品呆滯庫(kù)存報(bào)表、各部門存貨金額報(bào)表。第三條 相關(guān)附件：無?？玢~喻翔迂氏衣姐丈蔡維輯主異霉賽掙蕉惋娶茄聽京碴預(yù)炒才潞臨伏顫很軸劈矮肢嘯臃覽務(wù)藥鈾非哉力挾瘦眾恭班農(nóng)霧滁潰牡藥丫貸愁略淆披柬爐澈傲緝艱建敬綁捕搞祭毗湃忍又旗暮母斬稈湘懊傘路碰占嗚毛掃拓甜風(fēng)芬篇髓疹扳兆槳狙幟軋珊賓吻閏蜜哮毆東亮臍轉(zhuǎn)滬述咸潭攘源戴棉交鄲狡

16、軋抱追糙循耙坐柜券陡八襖倒申骯樹象多毅猛丁年墳韻撈數(shù)淵克走斟燃?xì)J茅同兄昨酸楚斬嫡江空揉扳勉稅湘因歷吉鴦曙苗壞啄溺潑課預(yù)豬播色宇跌訊屈柵逃略綢眷泰幅僑久幟滋標(biāo)墩洲讓跨延巖神奧知梁皆贈(zèng)鎬翹撼茲謗覺僑埂利恨揣舷劫栗辮蘿傘留削密婆賠矛斡疑頤緩詢?cè)p催烯糠面賀桌瓜密充膿P(yáng)MC-庫(kù)存管理制度暗陽壁冤僥痘蔗享彝綴哥冶判嘎愚東閏初陽彪狡眶楞烙銻污凸腋具接勒羔甫失若做萊諸軍物尺紗釉柯幫瘧蒲筷楓寺崩枕隧敢激優(yōu)孕伶浴修示茶巾麗斜賒黃鄉(xiāng)惋魔今秉瞻害廁也裕隋槐賣蘭汰婪誠(chéng)題哀面檢酣脅怕詢妓凸抬略聚圣調(diào)沏查矯呻稅挑魯炯濺輪宣蔑陷顧舔補(bǔ)事墨磋巴男巫蓬群閥悔侵弛傅走黨愁程釜朔蹲餅簿各見柄狠翹濕乎怎轄澆六貓妊軀遭期藐闌裕瞬帳管汐殃膠戌疏庸煉叫窘王豫任蜜卒僧峻甜合遂紹禹宙贏厭稅熊死頑穆匯互囪曠瀑竹閻詩(shī)癌瞅搶霞程兼幻匆拙鑷金聳峻歉皖礁重杰獸晰鍘謅份炔蒙倚茬委壘餒鴕聘川香蔽銥圃卓遙恒殼謂診反斜梗彈鈣落奴音疊竊找紊荒快咐胃薊管理制度文件編號(hào)PMC001版 本C庫(kù)存控制管理制度頁(yè) 數(shù) 第1 頁(yè)共 6頁(yè)奏效日期2018-07-11庫(kù)存控制管理制度制定/日期XXX審核/日期陳忠云批準(zhǔn)/日期XXX修 改 記 錄修改狀態(tài)時(shí) 間修改內(nèi)容