章魚圖和烏龜圖

1、過 程 清 單序號COP過程責任部門SP過程責任部門MP過程責任部門1新產品制造開發(fā)過程工程技術課 文件控制管理品控部內部審核品控部2產品/過程更改控制品控部記錄控制管理品控部管理評審品控部3量產控制流程制造部供應商管理營業(yè)資材部持續(xù)改進過程品控部4顧客財產管理制造部工作環(huán)境管理制造部業(yè)務計劃管理 營業(yè)資材部5服務提供過程營業(yè)資材部人力資源管理總務管理職責權限總務6抱怨/退貨處理品控部設備管理制造部質量成本管理財務7交付/收款過程營業(yè)資材部工裝管理工程技術課 方針目標管理總務8定單/合同評審營業(yè)資材部監(jiān)視與測量裝置管理制造部/品控部數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析品控部9不合格品管理制造部10產品防護管理倉庫11

2、實驗室管理品控部12進貨檢驗控制品控部13過程檢驗控制制造部14出貨檢驗控制品控部15采購管理營業(yè)資材部16生產計劃管理營業(yè)資材部18異常反饋管理制造部19信息溝通交流品控部20顧客滿意度管理部21糾正預防品控部22ROHS對應管理品控部23產品標識和可追溯性管理制造部過程編號：COP1新產品制造開發(fā)過程過程負責人：工程技術責任者 誰來做？用什么資源（設備、材料等）？工程技術課工程師誰來做？用什么資源（設備、材料等）？市場部業(yè)務員、市場經(jīng)理、開發(fā)部經(jīng)理、開發(fā)項目工程師Offic軟件、繪圖軟件CAD、電腦，CAD,CAM350,電源等新產品制造開發(fā)過程l 了解客戶要求；l 制訂設計方案；l 設計

3、評審;l 試產；l 設計驗證；l 客戶確認；客戶要求、產品外型及尺寸要求、產品性能及外觀要求、產品標準要求、產品價位要求、產品使用場所要求、原材料。樣品、客戶評價意見、開發(fā)輸出資料（技術規(guī)格書、外形圖、元件SPC、組裝圖，控制計劃，制造流程圖、PFMEA等）輸出輸入DFM、技術文件控制程序、內部溝通與信息交流及反饋程序，APQP、FMEA、PPAP、MSA、SPC手冊樣品準時交貨率開發(fā)進度完成率樣品客戶一次認可率用何程序、方法？用何指標衡量？過程編號： COP2產品/過程更改控制過程負責人： 品檢責任者品質擔當、生管/資材擔當、IQC、倉庫、物料、車間生產/品質擔當、FQA目錄表、打孔機、訂書

4、機、裝訂夾、文件柜、電腦、電話誰來做？用什么資源（設備、材料等）？產品/過程更改過程l 接收變更信息l 確認變更信息l 完成變更通知單l 變更措施的確認l 變更品出貨的層別管理l 變更記錄的保存l 內部變更客戶認可變更跟蹤單、變更后的產品、變更記錄、變更評價報告變更要求、變更對象輸出輸入記錄管理程序、文件和資料控制程序、變更處理程序、變更單的完整性100%（每年審核中發(fā)現(xiàn)的記錄的保存檢查結果計算）、變更及時性100%（對于強制要求的）用何指標衡量？用何程序、方法？過程編號： COP3量產控制流程過程負責人： 制造部責任者生產主管、計劃主管、工程師、IPQC、品保主管、采購員、設備管理員、物料員

5、、生產人員、檢驗員原材料、生產設備、工裝治具、檢驗器材、測試設備原材料、生產設備、工裝治具、檢驗器材、測試設備誰來做？用什么資源（設備、材料等）？量產控制流程l 人員培訓l 車間布置l 人員管理l 生產計劃；l 生產備料;l 安排生產；l 過程控制;l 檢驗顧客訂單要求、交期要求、產品質量要求、產品制造要求、設備運行要求、量具精度要求、生產物料信息滿足品質要求和交期的合格產品、生產日報、不良日報輸出輸入產品生產不良品率 ppm（分機種）生產計劃達成率交貨合格率關鍵過程能力指數(shù)CPK1.33生產過程控制程序、采購管理程序、檢驗控制程序、不合格品控制程序、設備維護控制程序、工裝管理程序、產品標識與

6、追溯形程序、工藝流程圖、作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范用何程序、方法？用何指標衡量？過程編號： COP4顧客財產管理過程負責人：制造部責任者顧客財產管理過程l 接收到顧客財產l 顧客財產保管l 顧客財產變更l 顧客財產回收文件夾、文件柜、文件袋、貨架、放置場所、標識牌顧客財產完整、完好性文控員、設備管理員、治工具管理員、計劃采購員、倉管員、物料員、操作員、組長、副班長、班長、物料主管客戶財產管理規(guī)定、文件和資料管理規(guī)定、SMT物料管理基準受控的外來文件、固定資產驗收單、設備臺帳、固定資產總臺帳、治工具臺帳、ERP系統(tǒng)顧客財產（包括資料、模具、治具、客供材料）、用什么資源（設備、材料等）？誰來做？輸入輸出

7、用何指標衡量？用何程序、方法？過程編號： COP5服務提供過程過程負責人：營業(yè)部責任者 營業(yè)部部長、業(yè)務員、品管部主管、品質QE電腦、互聯(lián)網(wǎng)、交通工具、電話、手機、傳真機、資金、辦公用品等不良樣品、客戶信息誰來做？用什么資源（設備、材料等）？顧客服務過程l 客戶前期開發(fā)設計的支 持；l 售后服務；客戶服務要求、客戶設計開發(fā)支持的要求，顧客抱怨、退貨、服務要求、滿意度調查要求、公司品質表現(xiàn)數(shù)據(jù)客訴處理報告、退貨補貨品、客戶滿意度調查評價報告輸出輸入對應及時率：85%用何程序、方法？用何指標衡量？過程編號： COP6抱怨/退貨處理過程負責人：品檢責任者 營業(yè)/生管擔當、品檢課課長/品質擔當、IQC

8、擔當、倉庫擔當、車間生產擔當/品質擔當、FQA電腦、互聯(lián)網(wǎng)、交通工具、電話、手機、傳真機、資金、辦公用品、不良樣品用什么資源（設備、材料等）？誰來做？顧客抱怨/退貨過程l 接收顧客反饋信息；l 原因分析； l 制定糾正預防措施；l 措施實施；l 效果確認；l 回復顧客。l 綜合數(shù)據(jù)分析與跟進顧客抱怨、退貨、服務要求、滿意度調查要求、公司品質表現(xiàn)數(shù)據(jù)客訴處理報告、退貨/補貨品、客戶投訴綜合統(tǒng)計輸出輸入客戶投訴處理程序A客戶投訴投訴率 B客退品PPMBB用何程序、方法？用何指標衡量？過程編號： COP7交付/收款過程過程負責人：營業(yè)部責任者 營業(yè)代表、PMC、倉管員、財務會計、司機、運輸公司、合格

9、產品、包裝材料、交通運輸工具、通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)、銀行、發(fā)票等。誰來做？用什么資源（設備、材料等）？交付/收款過程l 接收客戶出貨通知；l 通知倉庫備貨；l 出貨檢驗；l 包裝、裝貨、發(fā)運；l 辦理收款手續(xù)；l 及時回款。合同/客戶訂單要求、產品質量保證要求、運輸要求、包裝、防護要求、送貨單準時交付符合訂單要求的產品、按合同要求收回應得款項客戶回簽的對帳單輸出輸入不合格品控制程序檢驗控制程序產品防護程序a) 準時交付率90% 一般情況但汽車產品一定要求 100%b) 對帳單準確率、交付率用何程序、方法？用何指標衡量？過程編號： COP8定單/合同評審過程負責人：營業(yè)部責任者訂單/合同評審過程l

10、接受客戶訂單；l 訂單評審；l 客戶回簽訂單；l 正式接受訂單l 組織生產互聯(lián)網(wǎng)、電話、手機、傳真機、辦公用品等訂單評審回復及時率99訂單評審及時率（要求時間內完成評審份數(shù)評審總數(shù)）*100收到定單到完成評審不超過48小時營業(yè)部營業(yè)員、營業(yè)部長、PMC、品管部主管、制造、技術、品質擔當合同評審規(guī)定訂單評審報告、正式合同、反饋客戶的結果客戶訂貨數(shù)量、質量和交期的要求、物料狀況、制造工藝要求、用什么資源（設備、材料等）？誰來做？輸入輸出用何指標衡量？用何程序、方法？過程編號： SP1文件控制管理過程負責人： 品證課責任者文件控制管理l 文件的編寫與審批l 文件的接收與發(fā)行l(wèi) 文件的受控管理l 文件

11、的變更管理l 文件的回收管理l 文件的存檔管理電腦、電話、打印機、紙張、文件夾、印章、訂書機、文件柜及其它辦公用品等作廢文件回收率100%未蓋章受控文件在使用現(xiàn)場出現(xiàn)的頻率0%部門經(jīng)理、文件編制人員、認證室、文控中心、文控員、資料發(fā)放員文件和資料管理規(guī)定文件編號指示文件控制培訓指示產品資料控制指示最新版文件、文件發(fā)放登記、舊文件回收記錄、最新文件清單、外來文件清單、文件更改記錄文件保密的要求、文件受控的要求、工作防錯的要求、工作程序需求、產品制造要求、文件更改申請用什么資源（設備、材料等）？誰來做？輸入輸出用何指標衡量？用何程序、方法？過程編號： SP2記錄控制管理過程負責人： 品證課責任者誰

12、來做？用什么資源（設備、材料等）？部門管理人員、記錄人員、各部門文員、文控中心文員電腦、打印機、復印機、打孔機、訂書機、裝訂夾、文件柜完整的記錄表、容易查找的記錄、可利用的記錄、受控的記錄版本、公司統(tǒng)一的記錄編號、記錄保存期限輸入質量記錄80%納入質量記錄控制清單質量記錄便于檢索（要求的質量記錄在15分鐘之內提供）質量記錄保存100%達到規(guī)定期限要求用何指標衡量？記錄控制管理l 記錄的產生l 記錄的審批l 記錄的裝訂l 記錄的保存l 記錄的保管l 記錄的作廢記錄的規(guī)范性要求、記錄的有效性要求、記錄的使用要求、記錄的保存要求、記錄的保管要求、檔案查閱的要求、輸出記錄控制規(guī)定、文件和資料管理規(guī)定、

13、表格控制指示用何程序、方法？過程編號： SP3供應商管理過程負責人：資材部責任者誰來做？用什么資源（設備、材料等）？資材部主管、采購員、參與供應商評估人員、品保部主管、IQC主管電腦、互聯(lián)網(wǎng)、電子郵件、電話、傳真機、供應商月度評估報告、供應商改善報告、供應商認可書、調查表（或合同表）、AVL、樣品跟蹤單輸入供應商管理過程l 供應商開發(fā)l 供應商認定評估l 詢價送樣確認l 樣品質量評定l 供應商錄用l 供貨質量及納期評鑒l 供應商監(jiān)察l 供應商評比產品規(guī)格及質量的要求、材料的要求、采購成本的要求、交期的要求、供應商認可評估要求輸出供應商調查評分、來料檢驗程序采購規(guī)定供應商評估規(guī)定供應商等級A-D

14、分類比率投訴及時回復率80%用何程序、方法？用何指標衡量？部門主管、班組長、全體員工、環(huán)境擔當清潔工具、吸塵機、標識牌子揚壓機、風淋室、凈化工作臺、空調、排氣系統(tǒng)、過程編號： SP4工作環(huán)境管理過程負責人： 制造部課長誰來做？用什么資源（設備、材料等）？工作環(huán)境管理過程l 工程改善l 環(huán)境意識培訓l ISO-14000體系管理l 定員定編責任到人l 5S稽查l 持續(xù)改進環(huán)境日常工作環(huán)境的要求、產品制造環(huán)境的要求、工程申請良好的工作環(huán)境、點檢記錄表、5S責任表、稽核報告、-輸出輸入車間潔凈度合格率100%各項靜電指標合格率90%（潔凈度：無塵室內0.5以下的塵粒在100000個以下，溫度：222

15、8，濕度：30%70%）5S管理制度、廠規(guī)廠紀無塵室環(huán)境管理規(guī)范防靜電管理規(guī)定SMT生產場地管理規(guī)定用何程序、方法？用何指標衡量？過程編號： SP5人力資源管理過程負責人： 總務部責任者人力資源管理過程l 招聘管理l 培訓管理l 績效考核管理l 后勤管理l 醫(yī)療、健康管理培訓場所、電腦、數(shù)據(jù)表、醫(yī)務室總務責任者、培訓、績效考核專員、醫(yī)務員招聘與培訓合格的適崗人員、績效提升或改進、績效考核報告人員招收培育的需要、公司發(fā)展需要、公司信息發(fā)布的需要、職員健康需要、公司業(yè)務需要用什么資源（設備、材料等）？誰來做？輸入輸出用何指標衡量？用何程序、方法？招聘管理制度、技能等級標準、資格認定制度、職員能力評

16、價制度、培訓管理制度、培訓效果評估工作指引、記錄管理程序、獎金管理績效考核辦法、職位說明書、員工滿意度調查管理、職員觀察期管理培訓計劃實施完成率 %培訓學時達成率 %部門職能及職責分擔符合率 %KPI達成率 %員工滿意度 %職員健康計劃實施率 %過程編號： SP6設備管理過程負責人：設備主管 生產設備管理過程l 設備的申購；l 設備的驗收；l 設備的領用；l 設備的使用；l 設備的維護保養(yǎng)；l 設備的維修；l 設備的報廢處置。設備臺帳、易損備件、維修工具、驗收設備、保養(yǎng)計劃、保養(yǎng)記錄、維修記錄、關鍵設備備件、外部維修聯(lián)絡方式等設備傢働率80%維護計劃達成率90%設備管理人員、設備使用人、設備使

17、用部門主管、外部維修商設備管理控制程序、設備保養(yǎng)制度、設備操作指導書、設備說明書、外部維修管理規(guī)定月度始業(yè)點檢表、設備管理說明書、設備異常報告、設備傢働率報告、設備維修記錄、備件庫存計劃、外部設備維修記錄產品生產或服務需要、設備使用的需要、設備利用率的需要、設備能力的需要、關鍵設備的清單、保養(yǎng)計劃用什么資源（設備、材料等）？誰來做？輸入輸出用何指標衡量？用何程序、方法？過程編號： SP7工裝管理過程負責人：工程技術責任者誰來做？用什么資源（設備、材料等）？原材料、生產設備、工裝治具、檢驗器材、測試設備維修工具、驗收設備、保養(yǎng)計劃、保養(yǎng)記錄、維修記錄等、產品技術資料、治具圖紙、現(xiàn)場使用信息工裝管

18、理過程l 工裝的申請制作；l 工裝的驗收；l 工裝的領用；l 工裝的保養(yǎng)與維修；l 工裝的使用與借用；l 工裝的損壞與處置。產品生產需要、提高生產效率的需要、方便作業(yè)的需要模具/治具臺帳、驗收記錄表，完好的治具或模具、治具維修記錄表，輸出輸入工裝管理程序模具治具驗收入庫規(guī)定用何程序、方法？用何指標衡量？庫存治具完好率為100%治具引起停工時間過程編號： SP8監(jiān)視與測量裝置管理過程負責人:設備責任者 監(jiān)視與測量設備管理l 設備的申購l 設備的驗收l 設備的日常及定期維護l 設備的故障維修l 檢查程序的管理l AOI檢查流程的規(guī)范焊膏檢查機、外觀檢查機、校正用黑白板、設備檢查直通率、設備檢查不良

19、率（DPPM）AOI技術員、AOI工程師、生產人員、主管AOI程序管理規(guī)定、AOI管理規(guī)定設備維護保養(yǎng)記錄、設備維修記錄、AOI直通率統(tǒng)計記錄、AOI變更履歷、設備臺帳、產品品質需要、生產效率需要用什么資源（設備、材料等）？誰來做？輸入輸出用何指標衡量？用何程序、方法？過程編號： SP9儀器校準過程過程負責人:品證責任者 監(jiān)視和測量裝置管理l 量測設備的內部校正l 量測設備的外部校正l 客戶提供設備的校正說明書、檢定規(guī)程、校準規(guī)范、標準校驗儀器、標準量塊、標準件定期校準計劃的完成率為99%合格的儀器校正員計測器校正規(guī)定、計測器編號原則、檢定、校準規(guī)程、校正作業(yè)指導書校正合格的儀器設備、臺帳、校

20、正合格證、校正記錄、校正報告、校正計劃、國家有關檢定校準規(guī)程、測量設備準確性要求、產品測量精度要求、客戶校正的要求用什么資源（設備、材料等）？誰來做？輸入輸出用何指標衡量？用何程序、方法？過程編號： SP10不合格品管理過程負責人： 制造責任者不合格品管理過程l 標識并區(qū)分不合格品l 反饋信息l 提出處理意見l MRB、特采、選別、報廢等l 保存記錄標簽、隔離場所、物料箱、檢查、檢驗設備與儀器、返工作業(yè)工具等不良品處理速度不良品返修的良品率不合格品狀態(tài)100%標識修理員，檢查員，PQC，主管、工程部工程師、QA、營業(yè)資材、IQC、供應商不合格品控制程序、糾正和預防措施控制程序、檢驗與測試狀態(tài)控

21、制程序、返檢作業(yè)指導書、返工返修作業(yè)指導書、處理結果、制程異常單、返品處理記錄、標識的不合格品、來料不良品、生產制程檢查出的不合格品、客戶退回不合格品、可疑產品用什么資源（設備、材料等）？誰來做？輸入輸出用何指標衡量？用何程序、方法？倉庫管理員、生管、采購擔當人員物料員過程編號： SP11產品防護管理過程負責人：物流課責任者搬運工具、倉庫、卡板、容器、冰箱、物料架、ERP系統(tǒng)、防靜電設施、繃帶、包裝膜用什么資源（設備、材料等）？誰來做？ 產品防護管理過程l 產品的搬運方法l 產品的受入、轉移與發(fā)料程序l 物料、成品歸類存放及防護l 帳務核對、盤點管理l 成品入庫、包裝、出荷管理l 顧客財產管理

22、l 物品的先入先出管理l 產品儲存環(huán)境、高度、期限要求散貨裝箱單、入庫單、蘭卡、材料異常報告、超期復核檢查通知單、領料單、盤點表、定額領料表、LOT發(fā)料表、退庫單、靜電測試記錄表、月度來料不良統(tǒng)計表、月度報廢品統(tǒng)計表、物料退貨單、物料換貨單、入庫轉移單、成品入庫單、返品處理記錄表、樣品發(fā)送申請單、送貨單、散貨出荷明細表、捆包明細表、貨柜出荷重量表、貨柜卡位圖符合要求的儲存條件、溫濕度管理表、冰箱溫度管理表產品貯存條件的要求、產品質量保證的要求、產品數(shù)據(jù)的要求輸入輸出材料、產品完好、數(shù)量準確產品完好率 100%帳務及時準確率99%先入先出執(zhí)行率99%出貨出錯率1%年搬運出錯率8次用何指標衡量？用

23、何程序、方法？過程編號： SP12實驗室管理過程負責人： 品檢責任者誰來做？品質部試驗員、品質擔當、實驗室負責人、工藝技術員試驗室場地、設驗設備、檢測儀器、辦公用品、試驗標準與規(guī)范、用什么資源（設備、材料等）？實驗室管理過程l 接收試驗要求與待試驗品l 制訂試驗計劃l 試驗過程監(jiān)控l 試驗完成后檢驗l 出具試驗檢驗報告l 不合格品的處理l 實驗室的日常管理l 實驗設備的日常點檢試驗標識、試驗記錄、試驗報告、不合格報告、不合格品處理報告、試驗完成品待試驗材料或產品、試驗要求、試驗實施計劃輸出輸入試驗及時率98%試驗操作準確性100%檢驗與試驗控制程序、產品標識和追溯性控制程序、不合格品控制程序、

24、糾正預防措施控制程序試驗作業(yè)指導書、溫濕度管理規(guī)定用何指標衡量？用何程序、方法？過程編號： SP13進貨檢驗控制過程負責人： 品證責任者IQC管理人員、合格的檢驗員、倉庫保管員、誰來做？用什么資源（設備、材料等）？檢測/測量/試驗的儀器設備工具、抽樣檢查方法、檢查區(qū)、檢查臺、電腦、電話、傳真等辦公用品進貨檢驗控制l 進貨檢驗通知l 按要求檢驗/判斷l(xiāng) 合格部品入庫l 不合格品處置l 供應商溝通聯(lián)絡l 供應商品質管理待檢查部品、圖紙、檢驗基準、樣品、IQC受入檢查通知單經(jīng)檢驗標識的部品、檢查報告、異常處理聯(lián)絡單輸出輸入IQC受入檢查手順、IQC檢查抽樣指示、選別使用手順、特別采用運用基準、受入檢

25、查異常處理手順、供應商品質評價指示書、樣品控制指引、糾正措施規(guī)定苦情聯(lián)絡票客戶支給品異常聯(lián)絡書發(fā)行及管理基準進貨檢驗及時率100%材料上線批不良大于0.15%的批次幾率0%用何程序、方法？用何指標衡量？過程編號： SP14過程檢驗控制(SMT)過程負責人： 制造責任者誰來做？用什么資源（設備、材料等）？PQC組員、主管、工程部工程師游標卡尺、顯微鏡、投影儀、焊膏厚度測量儀、推力測試儀、LCR、爐溫測試儀過程檢驗控制l 一品照合確認l 焊膏印刷狀態(tài)確認l 爐前點檢l 爐溫確認l 爐后抽檢l 焊接強度確認l 巡檢一品照合表、巡檢記錄、焊膏厚度X-R圖、CPK、QC抽檢紀錄表、推力試驗紀錄表、爐溫狀

26、態(tài)紀錄表、尺寸測量紀錄表、直通率紀錄表生產計劃，工藝條件、顧客特殊特性要求、生產的實物質量信息輸出輸入作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范、爐溫曲線指引、推力規(guī)范，焊膏測量作業(yè)指導書、按各站合格率直通率批量不良的數(shù)量用何程序、方法？用何指標衡量？過程編號： SP15出貨檢驗控制過程負責人： 品檢責任者FQA檢查員、品檢品質擔當、品檢課長、車間生產/品質擔當、生管擔當、物料擔當、倉庫擔當、資料員打孔機、訂書機、裝訂夾、文件柜、電腦、擴大鏡、顯微鏡、卡尺、投影儀、萬用表、跌落試驗機、推力計、FCT測試機架誰來做？用什么資源（設備、材料等）？出荷檢查管理過程l 檢查指導書的完成l 產品送檢l 產品抽檢l 檢查成績的

27、登錄l 抽檢成績的判斷l(xiāng) 入庫或發(fā)車間返工l 出貨報告的開具l 品質記錄的保管lll 記錄的作廢抽檢合格的產品、不合格品、檢查成績表、出荷報告、CPK報告、全尺寸報告、FAI報告、LOT OUT改善要求單、品質記錄客戶圖紙/資料、檢查基準要求、出貨要求、客戶特殊要求、出貨檢查要求輸出輸入出荷檢查處理程序、檢查指圖書、記錄管理程序、文件和資料控制程序、出荷檢查不合格處理程序檢查及時率98%以上、批漏檢率1%FQC批退率用何程序、方法？用何指標衡量？過程編號： SP16采購管理過程負責人： 資材部責任者采購管理過程l 接收采購計劃l 供應商資源確認l 選擇供應商l 下采購訂單l 訂單納期跟催l 來

28、料檢驗結果確認l 質量問題反饋追蹤電腦、互聯(lián)網(wǎng)、電子郵件、電話、傳真機、采購納期率：80%來料批合格率95%資材部主管、采購員、PMC來料檢驗程序采購管理、不合格品處理規(guī)定采購訂單、采購合格的物料客戶訂單的要求、物料采購計劃要求、交期及質量的要求、異常信息、庫存信息用什么資源（設備、材料等）？誰來做？輸入輸出用何指標衡量？用何程序、方法？過程編號： SP17生產計劃管理過程負責人： 營業(yè)部責任者誰來做？用什么資源（設備、材料等）？受過培訓的生產管理人員與計劃管理人員電話、電腦、EMAIL、傳真生產計劃管理l 客戶訂單需求l 物料需求計劃（MRP）l 計劃安排1 庫存模擬需求2 生產計劃指示書3

29、 生產計劃日程表計劃制定1 生產日報表2生產實績表輸出輸入1ERP系統(tǒng)2生產計劃管理流程表計劃達成 98%交貨達成 98%用何程序、方法？用何指標衡量？過程編號： SP18異常反饋管理過程負責人： 制造責任者營業(yè)/生管擔當、品檢課課長/品質擔當、IQC擔當、倉庫擔當、車間生產擔當/品質擔當、FQA、PQC電腦、互聯(lián)網(wǎng)、交通工具、電話、手機、傳真機、資金、辦公用品、不良樣品、測量設備用什么資源（設備、材料等）？誰來做？異常反饋過程l 接收異常反饋信息；l 確認、分析異常情況；l 制定臨時對策并實施；l 發(fā)苦情單聯(lián)絡供應商；l 回收、確認苦情回復單；l 保存記錄退貨、選別、特采處理單、可以投入的合

30、格品、不合格品、苦情聯(lián)絡單、出貨檢查成績表、出貨報告、LOT OUT 通知單、異常報告單客戶規(guī)格要求、來料、受入檢查結果、車間抱怨、FQA出貨檢查結果 輸出輸入苦情回復率車間調查滿意度不合格品處理程序、來料不良處理程序用何程序、方法？用何指標衡量？過程編號： SP19信息溝通交流過程負責人：品證責任者 誰來做？用什么資源（設備、材料等）？所有管理人員電腦、互聯(lián)網(wǎng)、電子郵件、電話、傳真機、書面文件、口頭、會議等信息溝通交流l 建立信息渠道l 建立信息溝通流程l 建立信息管理制度l 明確溝通窗口l 落實人員職責信息傳遞與交流的需要、及時處理問題的需要、提高辦事效率的需要信息及時傳遞、溝通窗口明確、

31、聯(lián)絡書、傳真件、EMAIL記錄、會議記錄等輸出輸入信息交流控制規(guī)定及時快捷有效整體網(wǎng)絡故障率整體電話故障率用何程序、方法？用何指標衡量？過程編號： SP20顧客滿意度管理過程負責人：營業(yè)部責任者顧客滿意管理過程l 顧客滿意的調查l 調查結果統(tǒng)計l 針對不滿意項整改l 持續(xù)改進l 顧客反饋的處理電腦、互聯(lián)網(wǎng)、電子郵件、電話、傳真機、口頭、調查表調查表回收率90%顧客滿意度大于85分營業(yè)擔當、營業(yè)部主管、品控部/工程/制造/生產擔當顧客滿意度管理規(guī)定顧客滿意度調查表、改善回復報告客戶滿意度評價報告（包括內部）交貨信息（通知等）、客戶反饋信息，客戶對本公司的評價結果、內部品質數(shù)據(jù)、客戶投訴等信息、用

32、什么資源（設備、材料等）？誰來做？輸入輸出用何指標衡量？用何程序、方法？過程編號： SP21糾正預防過程負責人： 品證責任者各部門主管、相關措施實施部門及其人員各種問題改善報告、數(shù)據(jù)、分析工具、生產、檢測設備、電腦、網(wǎng)絡、傳真、電話等辦公用品誰來做？用什么資源（設備、材料等）？糾正預防l 發(fā)現(xiàn)不符合或可能導致不符 合產生的項目l 發(fā)出糾正預防行動通知單l 制定糾正預防措施l 糾正預防措施實施l 效果確認及關閉l 建立標準化糾正問題的需求、預防問題再生的需求、持續(xù)改善的要求、體系完善的要求糾正預防行動通知單、各種問題改善報告輸出輸入糾正預防要求單回復及時率98%糾正預防有效率95%糾正措施管理規(guī)

33、定、預防措施管理規(guī)定、統(tǒng)計技術與持續(xù)改善規(guī)定、統(tǒng)計工具運用指示用何程序、方法？用何指標衡量？過程編號： SP22ROHS對應管理過程負責人：品證責任者 ROHS對應專職擔當、營業(yè)資材部等部門相關管理人員、檢測儀器設備、電腦、電話、傳真、EMAIL、標簽等誰來做？用什么資源（設備、材料等）？RoHS對應管理l RoHS對應物質調查l 供應商RoHS對應的管理l RoHS材料的采購管理l 內部RoHS對應的管理客戶ROHS要求、法律法規(guī)要求、ROHS對應計劃、符合指令及客戶要求的產品（產品中不含有規(guī)定的有害物質）輸出輸入環(huán)境有害物質管理規(guī)定、采購規(guī)定、材料驗收保管規(guī)定、糾正措施預防措施違反指令及客

34、戶要求的事件為0、規(guī)定時間內100%回復客戶調查結果用何程序、方法？用何指標衡量？過程編號： SP23產品標識和可追溯性管理過程負責人：制造部責任者 產品標識和可追溯性l 來料標識與追溯l 物料標識與追溯l 制程標識與追溯l 成品標識與追溯l 出貨標識與追溯l 不合格品標識與追溯各種報表、各類標識、標簽標識的問題發(fā)生件數(shù)為0物料員、操作員、檢查員、組長、副班長、出荷檢查員產品標識和追溯性管理規(guī)范、現(xiàn)品票、層別管理票、標識、報表記錄、入庫單、成品入庫單、欄卡、出貨單、送貨單材料/部品/成品狀態(tài)識別的要求、產品追溯的要求用什么資源（設備、材料等）？誰來做？輸入輸出用何指標衡量？用何程序、方法？過程

35、編號： MP1內部審核過程負責人： 品證責任者管理者代表、審核組長、合格的內審員、各部門負責人會議室、投影儀、電腦、局域網(wǎng)、辦公用品、通訊工具、檢查表等誰來做？用什么資源（設備、材料等）？內部審核l 內部審核計劃l 審核實施l 審核報告l 糾正預防要求l 結果驗證l 提交管理評審l年度審核計劃、審核通知、標準要求、質量體系文件、法規(guī)和顧客要求、以往審核歷史信息、檢查表內審報告、內審問題點一覽表、不符合項報告、改善建議項輸出輸入內審計劃完成率100%不符合項整改關閉及時率100%改善有效率90%內部審核管理規(guī)定、糾正措施規(guī)定、預防措施規(guī)定用何程序、方法？用何指標衡量？過程編號： MP2管理評審過

36、程負責人：品證責任者 總經(jīng)理、管理者代表、認證室、各部門主管、指定參與人員誰來做？會議室、會議記錄、投影儀、電腦、電話用什么資源（設備、材料等）？輸入用何指標衡量？管理評審l 管理評審通知l 評審資料集l 評審會議召開l 管理評審報告l 糾正預防要求l 改善事項跟蹤管理評審計劃、方針評審/品質目標達成狀況、培訓及人力資源、內外部審核結果、客戶投訴和客戶滿意度、采購及部品供應狀況、供應商評價、交貨及生產計劃完成情況、受入檢查、工程檢查、出貨檢查品質狀況、糾正預防措施狀況、以往管理評審跟蹤措施、管理體系的更改、改進建議管理評審報告、管理評審會議錄、質量管理體系及其過程有效性的改進、與顧客要求有關的

37、產品改進、資源需求、管理評審追蹤事項輸出管理評審規(guī)定、糾正措施規(guī)定、預防措施規(guī)定管理評審輸入資料完整率100%評審結果的改善要求的完成率100%用何程序、方法？過程編號： MP3持續(xù)改進過程過程負責人： 品證責任者各部門主管、項目責任人、相關措施實施人員QC手法、IE手法、PDCA循環(huán)、電腦、數(shù)據(jù)資料、誰來做？用什么資源（設備、材料等）？持續(xù)改進過程l 確定改進項目l 制定優(yōu)先改進計劃l 對主要項目進行改進l 改進效果確認l 提交評審公司發(fā)展需要、持續(xù)改進需要、持續(xù)提升品質、降低成本需要、合理化建議、數(shù)據(jù)分析結果、改進項目（產品、服務、過程質量、成本、條件）改進報告、評審結果、優(yōu)先改進計劃輸出輸入持續(xù)改進項目按計劃完成率100%持續(xù)改進項目完成的有效率90%糾正預防規(guī)定、統(tǒng)計技術與持續(xù)改善規(guī)定、管理評審程序、統(tǒng)計工具運用指示用何程序、方法？用何指標衡量？過程編號： MP4業(yè)務計劃管理過程負責人：營業(yè)部責任者總經(jīng)理、營業(yè)資材部主管誰來做？電腦、互聯(lián)網(wǎng)、辦公用品用什么