石化檢修單位QHSE管理一體化手冊

1、南京機電安裝檢修公司QMS EMS OHSAS一體化管理手冊DD/SC-2011第A版依據GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008、GB/T50430-2007GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 和GB/T28001-2001編制受控狀態(tài)：發(fā)放編號：編 制： 綜合科審 核： 批 準： 2011年6月1日發(fā)布實施管理手冊修改控制頁碼修改章節(jié)條款更改通知單號修改人審核人批準人批準日期目 錄01 企業(yè)簡介02 一體化管理手冊發(fā)布令03 管理者代表任命書04 公司一體化方針、目標05產品實現流程圖06 公司一體化管理體系結構圖07.1 QMS職能分配

2、表07.2 專業(yè)質量管職能分配表07.3 EMS職能分配表07.4 OHSMS職能分配表08一體化管理手冊說明1 目的和適用范圍11目的12 適用范圍13 刪減說明2 引用標準3 術語和定義4 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系41總要求42文件要求421總則422管理手冊423文件控制424記錄控制5 管理職責51管理承諾52以顧客和相關方為關注焦點53一體化方針54策劃541一體化目標542一體化管理體系策劃543 管理方案544環(huán)境因素和危險源識別和評價545法律法規(guī)和其他要求55職責、權限和溝通551職責和權限552管理者代表553信息溝通56管理評審561總則562評審輸入563評審輸

3、出6 資源管理61資源提供62人力資源63基礎設施64工作環(huán)境7 產品實現71產品實現的策劃72與顧客有關的過程721與產品有關要求的確定722與產品有關要求的評審723與顧客及其他相關方溝通73設計和開發(fā)（刪減） 74采購741采購過程742采購信息743采購產品的驗證75生產和服務提供751生產和服務提供的控制752生產和服務提供過程的確認753標識和可追溯性754顧客財產755產品防護756運行控制757應急準備和響應76監(jiān)視和測量設備的控制8 測量、分析和改進81總則82監(jiān)視和測量821顧客及相關方滿意822內部審核823過程的監(jiān)視和測量824產品的監(jiān)視和測量825環(huán)境因素和職業(yè)健康安

4、全績效的測量、監(jiān)測和監(jiān)督 826合規(guī)性評價 83不合格及不符合控制831不合格品控制832不符合控制84數據分析85改進851持續(xù)改進852糾正措施853預防措施854質量管理創(chuàng)新附件1：程序文件目錄附件2：GB/T19001：2008與GB/T50430：2007標準對照表附件3：GB/T50430規(guī)范要求的管理制度與體系文件對照表01 企 業(yè) 簡 介 “恪守誠信，與時俱進，創(chuàng)建優(yōu)質工程，追求顧客認同；以人為本，全員參與，創(chuàng)建文明環(huán)境，保護員工安康；消減污染，節(jié)約能源，實現清潔生產，倡導綠色檢修?！笔俏覀兊囊惑w化管理方針，也是我們對社會的承諾。我們將進一步加強企業(yè)內部管理，練好內功，提高素質

5、，大力培養(yǎng)技術人才，堅持安全第一、質量第一、用戶第一為經營理念，使我公司不斷發(fā)展壯大，在社會主義社會兩個文明建設中作出更大貢獻。公司經理攜全體員工衷心感謝社會各界的關心、支持熱情期盼各界朋友與我公司緊密合作，共創(chuàng)美好未來。公司地址：郵政編碼：聯系電話：公司經理： 02 一體化管理手冊發(fā)布令本公司依據GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008、GB/T 50430-2007、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004、GB/28001-2001標準的規(guī)定和要求，建立了本公司的一體化管理體系，并編制了一體化管理手冊第A版，現予以批準頒布實施。本手冊是公司

6、一體化管理體系的法規(guī)性文件，是指導我公司建立并實施一體化管理體系的綱領和行動準則，本公司全體員工必須遵照執(zhí)行。本手冊自2011年06月01日起正式實施。公司經理：2011年06月01日03 管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008、GB/T 50430-2007、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004、GB/T 28001-2001 標準、加強對一體化管理體系運行的領導、推動公司一體化管理體系的正常有效運行和持續(xù)改進，及時處理影響質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理有關問題，確保公司管理體系有效實施和保持，特任命副經理 為公

7、司管理者代表。管理者代表職責：1、確保按照以上四個標準的要求建立、實施與保持一體化管理體系。2、向經理匯報一體化管理體系的運行情況，提出一體化管理體系的改進需求。3、確保在公司內提高滿足顧客要求、環(huán)境保護和職業(yè)健康安全的意識。4、負責就管理體系有關事宜與外部方進行聯絡。公司各級人員必須服從管理者代表的領導，積極配合，共同履行一體化職責，以確保公司一體化管理體系有效運行和持續(xù)改進。 公司經理： 2011 年6月1日04 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標一、本公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針是：恪守誠信，與時俱進，創(chuàng)建優(yōu)質工程，追求顧客認同； 以人為本，全員參與，創(chuàng)建文明環(huán)境，保護員工安康；消

8、減污染，節(jié)約能源，實現清潔生產，倡導綠色檢修。 二、質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的內含是： “恪守誠信，與時俱進，創(chuàng)建優(yōu)質工程，追求顧客認同”是指以誠信守法為立足之本；靠技術創(chuàng)新、產品創(chuàng)新，促進企業(yè)的持續(xù)發(fā)展；檢修應該是藝術，在我們這個精英薈萃的企業(yè)，完全有能力將顧客的要求轉化為技術藝術，創(chuàng)造檢修藝術精品，不斷增強顧客滿意?！耙匀藶楸?，全員參與，創(chuàng)建文明環(huán)境，保護員工安康”以人為本，預防為主，全員參與，搞好安全生產，企業(yè)為員工創(chuàng)造文明的工作環(huán)境，保護員工的身心健康，對員工負責?！跋麥p污染，節(jié)約能源，實現清潔生產，倡導綠色裝飾。”是指“我們只有一個地球，地球是人類唯一的家園”，節(jié)約資源、消減污染

9、，實現清潔生產、倡導綠色檢修，走可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，是我們的共同責任。三、質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標：1、工程項目竣工驗收合格率達1002、顧客與相關方滿意度達88%（每年提高0.5%）3、重大環(huán)境污染事故為04、重大人身、設備事故為005 產品實現流程圖一、機電設備安裝施工準備測量放線定位圖紙預審構件預制構件組對安裝焊接檢查試運行驗收交付二、機電設備檢修制定檢修方案開工審批解體檢查試運行驗收交付三、防腐保溫工程施工準備拆除部分保溫表面清理油漆安裝保溫層驗收交付06 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系結構圖經理管理者代表綜合科安技科項目部07.1 QMS職能分配表質量管理體系要求領導層綜合科安

10、技科項目部4.1 質量管理體系總要求 文件要求的總則 質量手冊 文件控制 記錄控制5.1 管理承諾5.2 以顧客為關注焦點5.3 質量方針 質量目標 質量管理體系策劃5.5 職責、權限和溝通5.6 管理評審6.1 資源提供6.2 人力資源6.3 基礎設施6.4 工作環(huán)境7.1 產品實現的策劃7.2 與顧客有關的過程7.3 設計和開發(fā)（刪減） 采購過程 采購信息 采購產品的驗證 生產和服務的控制 生產和服務提供過程的確認 標識和可追溯性 顧客財產 產品防護7.6 監(jiān)視和測量設備的控制8.1 測量、分析和改進的總則 顧客滿意 內部審核 過程的監(jiān)視和測量 產品的監(jiān)視和測量8.3 不合格品控制8.4

11、數據分析 持續(xù)改進 糾正措施 預防措施主要職能 相關職能07.2 專業(yè)質量管理職能分配表質量管理體系要求領導層綜合科安技科項目部質量管理體系要求領導層綜合科安技科項目部07.2 專業(yè)質量管理職能分配表質量管理體系要求領導層綜合科安技科項目部質量管理體系要求領導層綜合科安技科項目部10.3不適用主要職能 相關職能07.3 EMS職能分配表環(huán)境管理體系要求領導層綜合科安技科項目部4.1 總要求4.2 環(huán)境方針環(huán)境因素法律與其他要求目標和指標和管理方案組織機構和職責培訓、意識和能力信息交流環(huán)境管理體系文件文件控制運行控制應急準備與響應監(jiān)視和測量合規(guī)性評價不符合，糾正與預防措施記錄環(huán)境管理體系審核4.

12、6管理評審主要職能 相關職能07.4 OHSMS職能分配表職業(yè)健康安全管理體系要求領導層綜合科安技科項目部4.1 總要求4.2 職業(yè)健康安全方針 對危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃 法律與其他要求 目標 職業(yè)健康安全管理方案 組織和職責 培訓、意識和能力 協商與溝通 文件 文件和資料控制 運行控制 應急準備與響應 績效測量和監(jiān)視 事故、事件、不符合、糾正和預防措施 記錄和記錄管理 審核4.6 管理評審主要職能 相關職能08 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊說明質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊是本公司依據GB/T19001-2008 idt ISO 9001:2008、GB/T 50430-

13、2007、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004、GB/T28001-2001標準的要求組織編制的。手冊確定了一體化管理體系的范圍，規(guī)定了所應控制的一體化管理要求，包括刪減的理由，對形成文件的程序的引用，描述了過程順序及相互作用，反映了公司一體化管理體系的總體框架和思路，通過對公司一體化方針以及目標、指標和管理方案的內容的描述，展示了公司一體化管理體系的總的原則和意圖，并明確規(guī)定了公司各層次職責和權限。手冊中的一體化方針及目標同公司的宗旨相適應，是公司對滿足顧客和相關方及員工的承諾，是對持續(xù)改進的承諾，是對遵守適用的法律、法規(guī)和其他要求的承諾。手冊是公司實施一體化管理

14、體系的法規(guī)性、綱領性文件，是全體員工的行動準則。手冊由綜合科負責組織編寫，管理者代表審核，經理批準發(fā)布實施。手冊分為“受控”和“非受控”兩種版本狀態(tài)。受控版本在其封面上加蓋“受控”章，因需要提供給外部的為非受控版本，均按文件控制程序的規(guī)定執(zhí)行。手冊發(fā)放和回收工作，由綜合科負責統(tǒng)一辦理。每本手冊均有統(tǒng)一編排的分發(fā)號，對內發(fā)放時加蓋受控狀態(tài)印章，發(fā)放、回收時按規(guī)定辦理簽字、登記手續(xù)。手冊限定在公司范圍內使用，未經經理批準，任何部門和個人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者應對其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。當手冊持有者調離公司或不再擔任相應職務時，要及時將手冊交回綜合科。手冊使用期間如有

15、修改建議，應及時反饋到綜合科，公司應定期對手冊的適應性、有效性進行評審，必要時對手冊予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關規(guī)定?？s略語：“質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊”以下簡稱“手冊”；“質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系”以下簡稱“一體化管理體系”。1范圍1.1 目的本手冊用于證實公司有能力穩(wěn)定地向顧客提供滿足其需求和期望的產品；有能力持續(xù)地向社會做出節(jié)約資源和保護環(huán)境的承諾；有能力不斷地向員工做出改進生產工藝和改善工作環(huán)境，關愛員工安全與健康的保證；確保產品或服務的實現過程中遵守適用的法律法規(guī)和其他要求；通過一體化管理體系的有效運行，堅持預防為主和持續(xù)改進，以滿足顧客、社會、員工等相關方的需求

16、；為第三方提供審核依據。1.2 適用范圍本手冊適用于機電設備的安裝、檢修和防腐工程的施工及服務全過程的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全及相關活動的管理。1.3 刪減說明因本公司產品是根據發(fā)包方提供的圖紙施工，不承擔其設計開發(fā)責任，故對GB/T19001-2008 標準中對“7.3設計和開發(fā)” 以予刪減。GB/T 50430-2007、GB/T24001-2004 、GB/T 28001-2001標準要求不作刪減。2引用標準2.1 GB/T 19000-2008 idt ISO9000：2005質量管理體系 基礎和術語2.2 GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008質量管理體系

17、要求2.3 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南2.4 GB/T 24050-2000 idt ISO14050：1998環(huán)境管理 術語2.5 GB/T 28001-2001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范2.6 GB/T 50430-2007 工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范2.7JX0004-2011石油化工檢維修單位質量、安全、環(huán)境、健康(QHSE)管理體系基本要求2.8中華人民共和國安全生產法2.9中華人民共和國環(huán)境保護法2.10中華人民共和國合同法2.11中華人民共和國建筑法2.12中華人民共和國產品質量法3術語和定義3.1 本手冊采用

18、GB/T19000-2008 idt ISO 9000：2005質量管理體系 基礎和術語、GB/T 50430-2007 工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和GB/T 28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范中給出的術語及以下定義。4一體化管理體系4.1 總要求本公司按照GB/T19001-2008idtISO9001：2008、GB/T 50430-2007、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 和GB/T 28001-2001標準要求，建立系統(tǒng)化、結構化、文件化的一體化管

19、理體系，以GB/T 19001-2008標準為主線，以“過程方法”為基礎，融入GB/T 50430-2007、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 和GB/T 28001-2001標準各管理要素要求，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性，其要求包括：1、確定一體化管理體系所需的過程（其中包括管理職責、資源管理、產品實現及測量、分析和改進等）及其在整個組織中的應用。2、確定這些過程的順序，以流程圖的形式展開，并確定其相關作用，其中包括：a）與產品質量有關的過程b）與節(jié)約資源和環(huán)境保護有關的過程c）與員工職業(yè)健康安全有關的過程對上述的過程進行統(tǒng)一的策劃，依據PD

20、CA管理模式進行分類，確定策劃、實施、檢查、改進等不同階段的管理活動。3、確定所需的準則和方法，以確保這些過程的運行和控制有效，其中包含：a）相關產品質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)要求。b）相關行業(yè)技術標準或工藝規(guī)范。c）本公司的技術標準或作業(yè)規(guī)范。4、提供資源以確保過程的實施和對過程監(jiān)視和測量。5、監(jiān)視測量和分析這些過程，依據監(jiān)視測量和分析的結果采取相應措施，以持續(xù)改進這些過程。6、對與產品實現過程有關的外包及其他相關方，在質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面進行有效控制。本公司外包過程包括：a）勞務分包b）檢修專項分包c）材料的性能試驗d）監(jiān)視和測量設備的委外檢定e）其他經過識別需要外包的過

21、程本公司將根據外包的類型和對質量、環(huán)境和安全影響的程度，對外包的控制方法采取不同方式，主要借助采購過程的方法對外包過程進行有效的管理和控制。但并不減少本公司需承擔的責任。4.2 文件要求總則本公司一體化管理體系文件包括：a)、形成文件的一體化方針、目標；b)、一體化管理手冊；c)、形成文件的程序和記錄；d)、確定的為確保其工程有效策劃、運作和控制所需的文件，包括記錄； 注：文件可采用任何類型的媒介（紙或電子版）。 一體化管理手冊詳見手冊說明。文件控制建立并保持文件控制程序確保一體化管理體系所要求的文件得到有效控制。a）手冊和程序文件由綜合科組織編制，管理者代表審核，經理批準發(fā)布；b）作業(yè)文件由

22、各相關部門組織編寫，負責人審核，主管領導批準發(fā)布，報綜合科備案；c）因評審或其他原因對文件進行修改，修改文件發(fā)布前應再次批準；d）文件更改應記錄修改內容、更改日期和原因、更改生效時間，同時對更改文件作出修改狀態(tài)標識；e）文件的發(fā)放、回收，應指定專人辦理登記手續(xù)，確保一體化管理體系范圍內各個場所獲得適用文件的有關版本；f）編制的文件應調理通順清晰，易于識別、檢索；g）確保公司確定的策劃和運作一體化管理體系所需的外來文件得到確認，按規(guī)定的范圍發(fā)放并記錄，綜合科負責相應外來文件的識別，并負責分發(fā)；h）因特殊需要所保留的任何作廢文件，蓋“作廢留用”章，防止誤用。記錄的控制建立并保持記錄控制程序。記錄包

23、括一體化管理體系的所有記錄。記錄要遵循必要性、真實性、可追溯性和規(guī)范性原則的要求。a）記錄應詳細、明確，應保持清晰，易于識別和檢索，具備可追溯性；b）記錄整理應與運行進度同步；c）應規(guī)定記錄標識、貯存、檢索、保護、保留和處置所需的控制；d）記錄的保存期和控制方法應嚴格按照規(guī)定執(zhí)行；e）綜合科為記錄的歸口部門；f）應對工程資料的管理進行策劃，并按規(guī)定加以實施。5管理職責5.1 管理承諾經理通過以下活動，對其建立和實施一體化管理體系并持續(xù)改進其有效性、遵守有關法律法規(guī)和其他要求的承諾提供證據。a）采取培訓、印發(fā)宣傳資料或會議等方式向員工傳達滿足顧客（甲方）、相關方和法律、法規(guī)要求的重要性，樹立和增

24、強全員的質量環(huán)境職業(yè)健康安全意識；b）制定一體化方針，確保一體化目標的實現；c）確定組織結構，規(guī)定其職責權限；d）任命管理者代表，指定其負責一體化管理體系的建立、實施和保持的具體事宜；e）為一體化管理體系的運行和持續(xù)改進提供必要的人力、物力、信息等資源；f）定期主持管理評審。5.2 以顧客為關注焦點經理應以實現顧客、相關方和員工滿意為目標，建立并保持產品要求的評審程序并做到：a）完整識別顧客、相關方及員工明確或潛在的期望和要求并及時轉遞到各相關層次；b）在符合法律和法規(guī)要求下滿足顧客、相關方及員工的要求；c）改善生產條件及工作環(huán)境，關愛員工安全與健康； d）提高環(huán)境意識促進經濟與環(huán)境協調發(fā)展e

25、）改進工藝利用新技術、新設備、增強滿足顧客、員工需求能力；5.3 一體化方針經理應以一體化管理原則為基礎，結合本公司實際情況，并考慮相關方的要求和員工利益制定一體化方針并形成文件傳達到全體員工。一體化方針應確保：a）與公司的宗旨相適應；b）適合公司行業(yè)性質和規(guī)模；c）在工程施工過程中及交工后，認真服務于發(fā)包方和社會，增強其滿足程度，樹立公司的良好形象；d）體現對顧客、員工的承諾；e）體現遵守法規(guī)和持續(xù)改進的承諾；f）為公司制定一體化目標提供框架和基礎；g）在公司范圍內進行宣傳和貫徹，以達到充分溝通、理解一致；h）可為相關方所獲?。籭）在管理評審時，對其實施情況及持續(xù)適宜方面進行評審。 一體化方

26、針公司一體化方針詳見04章。5.4 策劃一體化目標1、目標要求a）質量目標包括滿足產品要求所需的內容，一般以優(yōu)良工程、一次驗收合格率、顧客滿意度為內容；b）環(huán)境目標應該是公司評價出的對環(huán)境有重大影響的重要環(huán)境因素；c）職業(yè)健康安全的目標應是在風險評價中對員工和設施具有重大傷害和破壞的重大危險源或危害因素。2、建立和評審質量、環(huán)境和健康安全目標應考慮：a）相關的法律法規(guī)的要求；b）自身的特點及影響質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的重要因素；c）可選技術方案d）財務上的可行性e）其他運行和經營要求以及相關方關注的程度3、目標應符合公司方針的要求4、應建立并實施一體化目標管理制度，確保在相關職能和層次上進行

27、分解，促進一體化目標的實現；5、目標應是可測量的，能量化盡可能量化。公司一體化目標詳見04章。一體化管理體系策劃經理應確保：對管理體系進行策劃并建立和保持一體化管理體系，其策劃輸出的結果為：1、一體化管理體系文件2、環(huán)境管理方案3、職業(yè)健康安全管理方案在對一體化管理體系的變更進行策劃和實施時保持一體化管理體系的完整性。當組織機構變化和職責調整應形成文件并予以公布。、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案是有效完成公司制訂的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標要求的實施方案。管理方案應形成文件內容包括：a）實現目標的要求；b）實現目標要求的技術方案和技術措施；c）為實現目標要求的有關職能和層次的

28、職責和權限；d）為實現目標要求的方法和時間進度安排；e）財力、人力及物力資源的配置；f）按計劃時間間隔對管理方案進行評審；g）當客觀情況發(fā)生變化時應對管理方案進行修訂。環(huán)境因素和危險源的識別與評價建立并執(zhí)行環(huán)境因素識別、評價與更新程序和危險源辯識、風險評價和風險控制程序對公司范圍內一體化運行中的環(huán)境因素和危險源進行識別與評價使重要環(huán)境因素和重大危險源得到有效控制。a）管理者代表負責審核重要環(huán)境因素及風險因素，報經理批準；b）安技科負責組織環(huán)境因素和危險源的識別、登記、評價工作，以確認重要環(huán)境因素及風險因素；c）對評價出的重要環(huán)境因素及風險因素，由安技科負責匯總編制重要環(huán)境因素及風險因素清單并通

29、知相關部門；d）當外包過程中的活動或服務發(fā)生較大變化以及法律及其他要求更新時，應及時對環(huán)境因素和危險源進行補充識別，評價并確定重要環(huán)境因素及風險因素。 法律、法規(guī)及其他要求建立并保持法律法規(guī)和其他要求的獲取、識別與更新程序，確定其活動、產品或服務中一體化所適用的法律、法規(guī)以及應遵守的其他要求，并建立獲取渠道。a）綜合科為法律法規(guī)和其他要求識別和管理的主管部門，實行動態(tài)管理，獲取相關法律法規(guī)與其它要求的最新文件；b）綜合科會同相關部門對適宜本公司在一體化方面的法律法規(guī)和其他要求的文件進行識別，管理者代表審批其適用性；c）各部門應收集適用于本部門的法律法規(guī)和其他要求，并及時與綜合科溝通其信息；d）

30、已確認適用于公司的一體化法律法規(guī)和其他要求應發(fā)放到各個相關部門。5.5 職責權限和溝通職責和權限公司經理根據公司實際情況，確定公司職能部門職責和權限，形成文件。A. 公司經理a) 負責落實對員工進行滿足顧客及相關法律法規(guī)要求的宣傳。開展以顧客為關注焦點、提高對員工的質量意識、環(huán)保意識、勞動保護意識、職業(yè)道德和敬業(yè)精神等方面教育；b) 考慮所有相關方的需求期望，向全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，對本公司的產品質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作總負責；c) 領導全公司實施一體化管理體系，確定質量環(huán)境方針和目標，任命管理者代表，批準發(fā)布一體化管理手冊；d) 組建公司組織機構，負責確定部門負

31、責人的崗位職責和入職要求； e) 確保對從事與質量、環(huán)境和安全有關的人員明確規(guī)定職責、權限和相互關系；f) 負責確定管理體系策劃的重大決策和批準年度培訓計劃；g) 配備人力資源、設備資源、工作環(huán)境、財力資源，為提供符合顧客及法律法規(guī)要求的產品創(chuàng)造必要的物質基礎；h) 應根據企業(yè)發(fā)展的需要提出人力資源的發(fā)展規(guī)劃；i) 主持一體化管理評審。B. 管理者代表a) 確保按照標準的要求建立、實施與保持一體化管理體系；b) 向經理匯報體系的業(yè)績和任何改進的需求等運行情況以供評審，并為體系的改進提供依據；c) 確保在整個公司內提高滿足顧客要求的意識；d) 一體化管理體系運行有關事宜的外部聯系；e) 內部審核

32、、管理評審，實施糾正、預防措施的驗證；f) 按照經理要求組織編寫、修改一體化管理體系文件；g) 對各部門一體化管理體系的運行效果進行監(jiān)視測量及考核。C. 總工程師：a) 對公司管理體系的運行進行技術上的領導和指導；b) 負責審定施工工序、技術標準及施工組織設計。D. 綜合科a) 負責一體化管理體系文件控制工作；b) 負責一體化管理體系管理記錄控制工作；c) 負責公司機關工作環(huán)境的控制和監(jiān)督管理；d) 負責后勤管理和員工的健康檔案管理工作；e) 負責本部門的環(huán)境因素識別和危險源辨識，并對其實施控制；f) 收集和匯總與管理體系運行有關適用法律法規(guī)和其他要求，并做好適時評審和更新工作；g) 負責公司

33、市場開拓和工程項目業(yè)務的洽談；h) 負責工程項目的招投標工作；負責組織合同評審工作和合同簽訂工作；i) 負責一體化管理體系管理評審和內部審核的日常工作；j) 負責跟蹤檢查各項目部合同執(zhí)行情況并與顧客溝通，征詢顧客意見；k) 密切聯系顧客，掌握各個施工階段顧客的需求，負責收集、處理顧客和相關方的反饋信息；l) 負責顧客和相關方滿意的調查和實施工作； m) 依據公司的培訓需求，編制公司年度培訓計劃并組織實施；n) 負責公司人力資源的開發(fā)利用，根據公司發(fā)展需要進行人力資源配置；o) 負責編制人力資源管理制度和員工績效考核制度并組織實施；p) 負責崗位要求的制定和對員工任職能力進行評價；q) 負責新員

34、工上崗前的基礎教育工作；r) 根據需要及輕重緩急綜合分析，確保資金合理運用，以最低的成本求得最好的經濟效益；s) 對各項目部財經紀律執(zhí)行情況進行監(jiān)控，確保質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方面的資金?？顚Ｓ?；t) 進行財務分析，為一體化管理體系的正常運行提供資金保障；u) 做好本部門的固體廢棄物的分類放置、節(jié)約能源和資源，減少浪費；v) 圍繞一體化方針努力完成本部門的一體化目標。E. 安技科a) 負責技術文件和技術資料的編制與管理；b) 負責公司產品實現的策劃；c) 負責對施工過程實施總體控制，特別是對特殊工序人、機、料、法、環(huán)方面的管理；d) 對項目部貫徹技術規(guī)程、施工規(guī)范和質量標準情況進行監(jiān)督檢查；

35、e) 負責對外包方進行選擇、調查、評審和控制；f) 協助綜合科做好招投標技術資料的準備和管理工作；g) 負責基礎設施的管理工作；h) 組織對供貨方進行選擇調查、評審和控制；i) 負責與供方進行相關信息交流；確保供方產品符合質量、環(huán)保和職業(yè)健康安全要求；j) 負責物資采購工作；k) 組織識別和評價環(huán)境因素及重要環(huán)境因素、危險源及重要危險源，編制相關清單，定期監(jiān)測環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標、管理方案的完成情況；l) 負責一體化管理的組織協調工作；m) 負責對檢驗和試驗狀態(tài)標識的確定和維護；n) 負責監(jiān)視和測量設備的控制；o) 負責質量管理過程的監(jiān)視和測量的管理與控制；p) 負責采購物資的進貨檢驗

36、、施工過程檢驗和工程最終檢驗；q) 負責不合格品和不符合的管理與控制；r) 歸口管理與管理體系運行有關的數據信息的收集、匯總和分析工作；s) 負責糾正措施和預防措施的組織和實施；t) 制定應急準備和響應預案，并組織有關部門進行演練，對其適宜性進行評價；u) 負責一體化目標管理的分解、考核及日常工作；v) 負責合規(guī)性評價工作；w) 組織環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)督檢查，記錄檢查結果，向主管領導匯報，按規(guī)定發(fā)出整改通知書；x) 負責就環(huán)境管理和職業(yè)健康安全內、外部相關方的信息溝通與管理；y) 做好本部門的固體廢棄物的分類放置、節(jié)約能源和資源，減少浪費；z) 圍繞一體化方針努力完成本部門的一體化目標。F.

37、 項目部a) 按照施工組織設計的要求組織施工，對特殊過程應確保對其設備、工藝、人員進行有效控制；b) 加強對員工進行安全教育和培訓，特殊崗位確保持證上崗；c) 建立施工現場監(jiān)視和測量設備臺帳，加強對其管理，按照計劃進行檢驗校準；d) 按規(guī)定發(fā)放和使用勞動保護用品，確保施工現場安全防護設施安全有效；e) 認真做好施工記錄，包括質量檢測記錄，安全生產記錄，進度安排等，做好竣工前資料收集，工程交付，及以后回訪保修工作，使顧客滿意；f) 識別工程施工過程的危險源，對重大危險源采取有效預防措施，確保不發(fā)生死亡事故和重大安全事故，輕傷事故發(fā)生率控制在規(guī)定的范圍內；g) 識別工程施工過程中的環(huán)境因素，采取有

38、效措施對粉塵、噪音、污水進行控制；h) 制訂施工現場的應急準備和響應預案，并進行演練，評價預案的適宜性和有效性；i) 圍繞一體化方針努力完成本部門的一體化目標。G. 內審員a) 經過管理體系標準及審核技能的培訓考核，獲得內審員資格證書和公司最高管理者授權后方可履行內審員職責；b) 根據安排，參加一體化管理體系的內部審核；c) 按計劃編制內審檢查表并進行現場審核（內審員不可自己審自己的工作）；d) 詳細記錄客觀證據，及時反饋審核信息；e) 協助做好不符合現象的原因分析和糾正措施的制定，并對糾正措施進行跟蹤驗證。H. 其他與管理體系有關的各人員工作職責詳見各類人員崗位職責和任職要求。管理者代表經理

39、在公司管理層中任命一名管理者代表，并授權其代表經理按照GB/T19001-2008、GB/T 50430-2007、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001標準主持公司一體化管理體系的建立、實施和持續(xù)改進工作，具體職責見管理者代表任命書。信息溝通建立并保持一體化信息管理和一體化管理改進控制程序，確保不同部門之間以及外部相關單位之間及時的互通信息。公司經理確保建立適當的溝通過程，并對一體化管理體系的有效性進行溝通，向員工公布管理者代表及職業(yè)健康安全代表，讓員工了解一體化管理體系現狀，鼓勵員工關心支持積極參與，溝通的主要方式有班組例會、技術交底、內部刊物、通告等。綜合科科長作為員

40、工的安全事務代表參加有關職業(yè)健康安全的會議。其主要職責是：a）參與風險管理方針和程序的制定和評審；b）代表員工與管理層對有關職業(yè)健康安全方面的問題進行溝通；c）參與職業(yè)健康安全事務、維護法律給予員工的合法權益。5.6 管理評審總則建立并保持管理評審控制程序，經理應按策劃的時間間隔主持召開管理評審會議，評審一體化管理體系的適宜性、充分性和有效性，評審還應包括一體化管理體系改進的機會和變更的需求。評審的輸入1、審核的結果和合規(guī)性評價的結果2、顧客及相關方反饋的信息3、過程的績效和產品的符合性4、組織的環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效5、質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標及管理方案實現程度的信息6、質量、環(huán)境和

41、職業(yè)健康安全等相關法律法規(guī)符合性的信息7、預防和糾正措施的狀況8、以往管理評審的跟蹤措施實施情況9、其他影響公司管理體系變更的信息（如機構調整、產品變更、引進新的生產工藝流程等）10、改進的建議。評審的輸出1、對公司一體化管理體系的適宜性、充分性和有效性的評價。2、一體化管理體系及其過程有效性的改進（如：目標調整、管理方案的完善等）3、與顧客要求有關的產品和相關方要求的改進4、資源需求的補充5、機構的調整6.資源管理6.1資源提供 為確保公司一體化管理體系有效實施及持續(xù)改進以滿足顧客及相關方的要求所需的資源，其資源包括：1、人力資源2、基礎設施3、工作環(huán)境4、技術和財力資源和專項技能。6.2人

42、力資源建立并實施人力資源管理程序，確保公司人力資源管理滿足一體化管理需要。6.2.1總則.1 公司應根據一體化管理長遠目標制定人力資源發(fā)展規(guī)劃。.2 人力資源配置a)公司應以文件的形式確定與一體化管理崗位相適應的任職條件，包括：專業(yè)技能；所接受的培訓及所取得的崗位資格；能力；工作經歷。b)公司應按照崗位任職條件配置相應的人員。以確保公司從事影響項目工程策劃、施工、服務、質量控制、環(huán)境與安全保護工作的人員是能夠勝任的。特殊崗位人員等應按照國家法律法規(guī)的要求持證上崗。c)公司應建立員工績效考核制度，規(guī)定考核的內容、標準、方式、頻度，并將考核結果作為人力資源管理評價和改進的依據。 能力、培訓和意識.

43、1 綜合科通過確定公司從事影響質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全工作的人員應具備的能力，識別各崗位需求，根據公司發(fā)展對人員素質的要求，確定培訓對象、內容、方式及時間要求，編制年度培訓計劃。.2公司對員工的培訓應包括：一體化管理方針、目標、意識；相關法律、法規(guī)和標準規(guī)范；施工企業(yè)一體化管理制度；專業(yè)技能和繼續(xù)教育。.3 按計劃提供培訓或采取其他措施（如輪崗、換崗、引進人才等），以滿足崗位要求。.4 綜合科負責組織評價所提供培訓及所采取措施的有效性。評價記錄應予保留，評價結果應用于提高培訓的有效性。.3通過培訓和教育，確保全體員工意識到：a)符合一體化方針與程序以及符合一體化管理體系的重要性。b)從事活動與

44、顧客滿意、企業(yè)興衰等的相關性和重要性，以及如何為實現公司的一體化目標做出貢獻。c)活動中實際的或潛在的重大質量/環(huán)境/健康安全影響，以及員工個人工作改進所帶來的質量/環(huán)境/安全管理產生效益的重要性。d)在執(zhí)行一體化管理方針與程序、實現一體化管理體系要求、包括應急準備與響應要求方面的作用與職責。e)偏離運行程序的潛在后果。.5 綜合科負責保持員工的教育、經歷、培訓和資格的適當記錄。6、3基礎設施本公司應確定、提供和維護生產與服務所必需的基礎設施，包括：a)工作場所相應的設施(如辦公室、庫房、作業(yè)現場及所配電源、水源和空調設施等)。b)施工機具、檢測試驗設備/量具、計算機、軟件。c)支持性服務(如

45、：運輸、通訊或信息系統(tǒng))。 施工機具管理a) 建立施工機具管理制度。對施工機具的配備、驗收、安裝調試、使用維護等作出規(guī)定，明確各管理層次及有關崗位在施工機具管理中的職責。b) 公司應根據施工需要配備施工機具，配備計劃應按規(guī)定經審批后實施。c) 施工機具的供應按本手冊7.4要求進行控制。d) 施工企業(yè)對施工機具的使用、技術和安全管理、維修保養(yǎng)等應符合相關規(guī)定的要求。6.4工作環(huán)境 公司確定并管理與達到產品符合要求所需的工作環(huán)境，工作環(huán)境就是工作時所處的一組條件，其工作條件包括：a) 物理的環(huán)境，如：辦公，交通及生活等條件；b) 社會的環(huán)境，如：與業(yè)主，監(jiān)理，供方等相關方關系；c) 心理的環(huán)境，如：人際關系能否有和諧的工作氛圍，具有共同實現一體化方針目標的團隊精神。d) 環(huán)境的因素，如：溫度、適度等氣候條