樣品試制流程管理規(guī)定

1、XXXX有限公司xxxxXf限公司xxxxXt限公司文件編號總頁數(shù)版本JS-WI-018共7頁A/1樣品試制流程管理規(guī)定擬 制:審 核:批 準:發(fā)放部門米購部門1份、行政部門 份、生產(chǎn)部門1份、品質(zhì)部門1份、 技術(shù)部門1份、業(yè)務(wù)部門1份、文控中心 口份、財務(wù)部門 匚份、計劃物控部門1份、管理者代表份管理文件（三級文件）文件編號JS-WI-018題目：樣品試制流程管理規(guī)定版本號A1頁 數(shù)2/7文件版本修改記錄版本號擬制/修改 責任人修改內(nèi)容及理由擬制/修改日期批準者A/0新制訂A/11、根據(jù)年度架構(gòu)調(diào)整要求，對工作職 責進行優(yōu)化與調(diào)整；2、對樣品制作流 程結(jié)合實際運作情況進行梳理與優(yōu) 化；3、增

2、加樣品質(zhì)量、交期是否滿足 客戶需求的跟蹤和樣品是否上編碼、 樣品數(shù)據(jù)分析要求。相關(guān)部門會簽相關(guān)部門部門負責人會簽相關(guān)部門部門負責人會簽采購部門業(yè)務(wù)部門行政部門生產(chǎn)部門計劃物控部門財務(wù)部門品質(zhì)部門管理者代表技術(shù)部門文控中心管理文件（三級文件）文件編號JS-WI-018題目：樣品試制流程管理規(guī)定版本號A/1頁 數(shù)3/71 .目的規(guī)范與明確公司樣品制作流程、完善樣品質(zhì)量與效果跟蹤，使樣品制作流程合理有序開展、 職責清晰、可追溯性強。2 .范圍適用于公司所有組件樣品的試制。3 .職責3.1 文控中心負責接收與發(fā)放樣品圖紙或相關(guān)文件。3.2 業(yè)務(wù)部門負責非 A B客戶樣品需求的申請、信息的反饋和報價編碼

3、明細統(tǒng)計。3.3 技術(shù)部門負責組織樣品的評審、物料的中領(lǐng)、樣品的制作、工模治具的開發(fā)、樣品報告的上 載、樣品數(shù)據(jù)的分析、樣品參數(shù)的存儲、樣品質(zhì)量與結(jié)果的跟蹤與反饋。3.4 生產(chǎn)部門負責樣品所需標簽的打印與供給、樣品用設(shè)備 /模治具的協(xié)調(diào)；必要時協(xié)助技術(shù)部 門完成樣品的制作。3.5 采購部門負責樣品所需的原材料、工模治具的采購，以及樣品物料費用的核算。3.6 計劃物控部門負責樣品所需物料的發(fā)放。3.7 品質(zhì)部門負責樣品的常規(guī)檢驗及相應(yīng)檢驗報告的提供，保證樣品的質(zhì)量滿足客戶要求。4 .定義4.1 申請正式編碼類樣品：指客戶用于申請正式編碼上AVd用的樣品。4.2 新樣品：指現(xiàn)有條件能生產(chǎn)加工，但從

4、沒有加工過的線材、連接器或新性能要求的樣品。4.3 非A、B客戶樣品：指除華為、中興之外客戶的樣品。4.4 其它樣品：包含客戶及公司內(nèi)部參展樣品、樣機驗證 /試裝類樣品、工藝可靠性驗證類樣品、 客服樣品等。5 .內(nèi)容5.1 樣品需求信息的接收：5.1.1 文控中心負責定期（上、下午各一次）登入客戶文件下載系統(tǒng)（如： A客戶的GDPS統(tǒng)） 下載樣品需求，接收到樣品需求通知后根據(jù)受控文件管理規(guī)定要求發(fā)放樣品圖紙或相關(guān)文件 給技術(shù)工程部應(yīng)急打樣班。5.1.2 業(yè)務(wù)部門接收到非A、B客戶樣品圖紙或規(guī)格書及樣品需求信息后，以郵件形式提供給技 術(shù)工程部開發(fā)主管。5.2 樣品的評審：5.2.1 技術(shù)工程部開

5、發(fā)主管在接收到樣品需求信息后，依據(jù)圖紙或規(guī)格書進行評審，評審項目包 括樣品加工工藝的可行性、樣品物料的齊備性、工模治具的齊備性及可行性、樣品物料的費 用是否超標（200兀/編碼）等。5.2.2 當樣品各項目評審均OK寸，則直接啟動打樣機制，安排樣品加工；當有評審項目不能滿 足時，則按以下情況執(zhí)行：a.當評審為加工工藝不滿足時，則填寫 【樣品試制評審表】呈交部門經(jīng)理、條線總監(jiān)評審， OKB按照評審結(jié)果執(zhí)行；b.當評審為欠物料時，則填寫【物料申購單】申請樣品所需物料，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導批準后交由 采購部門采購物料，并主動跟進物料到料進度；c.當評審為工模治具不滿足時，則填寫 【樣品試制評審表】呈交部門經(jīng)理

6、、條線總監(jiān)評審， OKB按照評審結(jié)果執(zhí)行；d.當評審為樣品物料費用200元/編碼時，則填寫【樣品試制評審表】呈交部門經(jīng)理、條管理文件（三級文件）文件編號JS-WI-018題目：樣品試制流程管理規(guī)定版本號A/1頁 數(shù)4/7線總監(jiān)評審，OKt按照評審結(jié)果執(zhí)行；5.2.3 當【樣品試制評審表】中由于加工工藝或工模治具問題最后評審結(jié)果為不同意做樣時，開 發(fā)主管需及時與客戶進行溝通、 解釋；如果是因為樣品物料費用超標而評審結(jié)果為不同意做 樣時，開發(fā)主管需與客戶溝通確認能否以研發(fā)訂單形式來完成樣品制作（如客戶同意，則啟 動打樣機制；如客戶不同意，則再次請示部門經(jīng)理和條線總監(jiān)做最終評審，OKB按照評審結(jié)果執(zhí)

7、行）。5.2.4 原則上所有樣品都需做樣，但當樣品在評審過程中認為加工值低、線纜短細、質(zhì)量風險高 時，則填寫【樣品試制評審表】建議不做樣，并呈交部門經(jīng)理、條線總監(jiān)評審，OK后按照評審結(jié)果執(zhí)行。對于沒有安排做樣的情況，開發(fā)主管需主動與客戶樣品需求人進行溝通、解 釋，以求客戶諒解。5.2.5 應(yīng)急打樣班根據(jù)樣品交期需求和【樣品試制評審表】評審結(jié)果，評估樣品交期能否滿足。 交期OKM按照交期安排樣品加工，并在樣品交期前完成樣品的制作與交付。交期NGW,開發(fā)主管需在樣品交期前與客戶樣品需求人進行溝通，協(xié)調(diào)交期延遲；如果客戶同意延遲樣品 交期，則按照新交期安排加工，并在新交期前完成樣品的制作與交付；如客

8、戶不同意延遲樣 品交期，則提報給部門經(jīng)理，由其進行協(xié)調(diào)解決，以保證樣品的正常交付。5.2.6 開發(fā)主管在樣品評審過程中，如對客戶提供的資料有疑問，需及時與客戶相關(guān)技術(shù)人員進 行溝通；對于非A、B客戶的樣品，可以通過業(yè)務(wù)部門進行溝通，也可由業(yè)務(wù)部門提供聯(lián)系 方式后自行溝通。5.3 物料及工模治具的采購：5.3.1 應(yīng)急打樣班根據(jù)樣品需求及欠料情況填寫【物料中購單】，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導批準后呈交采購部門 進行物料的采購。5.3.2 采購部門接到應(yīng)急打樣班提交的【物料申購單】后，按時采購相應(yīng)物料（含工模治具）。當物料不能按時到位時，采購部門需在1個工作日內(nèi)回復到料時間，開發(fā)主管認可到料時間 時，則按照新的到

9、料時間操作；當開發(fā)主管不認可到料時間時，采購部門需通過其它辦法來 滿足物料交期。采購部門沒有及時反饋物料采購異常時，則默認物料能夠按時到料。5.3.3 物料采購到料后，采購部門需及時通知急打樣班領(lǐng)取物料。5.4 樣品的制作、檢驗：5.4.1 應(yīng)急打樣班根據(jù)樣品需求數(shù)量、交期先后順序、產(chǎn)品圖紙要求，填寫【領(lǐng)料單】領(lǐng)取樣品 所需物料；同時根據(jù)圖紙要求提供樣品所需的標簽需求呈交給生產(chǎn)部門標簽室，以便標簽室提前打印好樣品所需標簽。5.4.2 計劃物控部門接收到應(yīng)急打樣班填寫 OKB的【領(lǐng)料單】后，按其物料明細和數(shù)量要求及 時發(fā)放物料；當物料與正常訂單沖突時，計劃物控部門需及時通報應(yīng)急打樣班，應(yīng)急打樣班

10、 需及時上報開發(fā)主管，由開發(fā)主管與相關(guān)部門進行協(xié)調(diào)，必要時提請部門經(jīng)理協(xié)調(diào)。5.4.3 標簽室在接收到應(yīng)急打樣班標簽打印需求后，需優(yōu)先安排打印樣品所需標簽，以滿足樣品 的加工（應(yīng)急打樣班提交的標簽需求，標簽室需在半天時間內(nèi)將樣品所需標簽打印好）。5.4.4 應(yīng)急打樣班根據(jù)樣品需求和圖紙要求具體制作樣品，加工過程中如有異常，需第一時間向 開發(fā)主管進行反饋。對于“新樣品”和“申請正式編碼”類的樣品，在制程過程中要對其加 工工藝、加工參數(shù)、加工圖片做好記錄；如有需要可以尋求工藝工程師、產(chǎn)品工程師、技術(shù) 員等人的指導和協(xié)助。同時對樣品的加工難點、加工建議項進行備注在樣品圖紙上。樣品加 工完后由開發(fā)主管

11、負責以郵件形式向客戶樣品需求人反饋溝通，促使設(shè)計問題攔截在樣品開發(fā)階段。在樣品加工過程中，如設(shè)備、治具等與正常生產(chǎn)沖突時，需及時向開發(fā)主管進行反管理文件（三級文件）文件編號JS-WI-018題目：樣品試制流程管理規(guī)定版本號A/1頁 數(shù)5/7饋協(xié)調(diào)，以保證樣品的加工。5.4.5 應(yīng)急打樣班在樣品制作完成并自檢 OKt,填寫【成品檢驗通知單】并將受控文件呈交給 品質(zhì)部門進行樣品檢驗。5.4.6 品質(zhì)部門負責對樣品質(zhì)量進行最終檢驗確認，樣品檢驗確認合格后將樣品和樣品圖紙（或 樣品資料）轉(zhuǎn)交給應(yīng)急打樣班，并根據(jù)品質(zhì)要求作好相關(guān)檢驗記錄。當樣品檢驗確認不合格 時，將按照公司的異常處理制度退回應(yīng)急打樣班；

12、應(yīng)急打樣班在重新返工OKt再次按照規(guī)定重新提交檢驗，直至檢驗合格；并及時回復相應(yīng)改善措施。當樣品涉及需求檢驗報告時， 品質(zhì)部門需在樣品檢驗合格后的半天時間內(nèi)完成【電纜組件全性能測試報告】，并提供給技術(shù)工程部開發(fā)主管，以便技術(shù)部門及時上載（或發(fā)送）給客戶樣品需求人（A客戶0409類電源線成套類樣品報告由開發(fā)主管自行負責）。5.4.7 應(yīng)急打樣班在接收到品質(zhì)部門檢驗 OKt的樣品后，依據(jù)客戶包裝規(guī)范和圖紙要求對樣品 進行包裝，OK后將樣品打包呈送給客戶樣品需求人，并在【樣品交付情況記錄表】中要求 做好記錄。5.4.8 開發(fā)主管在樣品完成提交給客戶樣品需求人后，需在一個工作日內(nèi)將客戶所需的報告上傳到

13、客戶系統(tǒng)。5.5 樣品相應(yīng)數(shù)據(jù)的收集：5.5.1 業(yè)務(wù)部門每月8日前將上月“報價編碼”明細統(tǒng)計匯總，以郵件形式提供給技術(shù)工程部開 發(fā)主管及部門經(jīng)理。5.5.2 應(yīng)急打樣班每月5日前將上月樣品物料明細提供給采購部門， 采購部門在接收到樣品物料 明細后，每月8日前將樣品物料成本核算出來，并以郵件形式提供給技術(shù)工程部開發(fā)主管及 部門經(jīng)理。5.5.3 品質(zhì)部門每月8日前將上月樣品的檢驗合格率及不良問題簡述以郵件形式提供給技術(shù)工程 部開發(fā)主管及部門經(jīng)理。5.5.4 應(yīng)急打樣班每周一上午下班前，將上周樣品交付情況統(tǒng)計整理好在【樣品交付情況記錄表】 中，并將統(tǒng)計整理好的【樣品交付情況記錄表】發(fā)送駐客戶工程師

14、和部門經(jīng)理，以便其跟蹤 確認樣品質(zhì)量是否滿足客戶要求，是否得到客戶認可。5.6 樣品的跟進與反饋：5.6.1 駐客戶工程師接收到【樣品交付情況記錄表】后，需主動跟蹤確認樣品的質(zhì)量是否滿足客 戶要求，樣品是否上編碼（樣品是否進入客戶資源池或上編碼）。5.6.2 當樣品不滿足客戶設(shè)計需求時，需及時將信息反饋給部門經(jīng)理，由部門經(jīng)理主導相關(guān)人員 進行內(nèi)部分析，形成糾正和預防措施改善表提交給條線總監(jiān)，回饋給駐客戶工程師；并由駐 客戶工程師與客戶進行溝通，再次送樣承認。5.6.3 開發(fā)主管需每日整理打樣過程中發(fā)現(xiàn)的圖紙問題點、設(shè)計問題和改善建議，及時以郵件形 式發(fā)送給樣品需求人，并與對應(yīng)樣品需求人溝通確認

15、，實現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計問題扼殺在研發(fā)階段； 同時還需將這些問題點按年份月份統(tǒng)計匯總成電子檔，以便內(nèi)部共享及后續(xù)追溯。5.6.4 開發(fā)主管每月8號前將上月的【樣品交付情況記錄表】整理好發(fā)送給駐客戶工程師，駐客 戶工程師收到【樣品交付情況記錄表】后，核查樣品是否在規(guī)定時間內(nèi)完成樣品的交付和樣 品報告的上傳。5.6.5 駐客戶工程師每月10號前根據(jù)【樣品交付情況記錄表】查核及統(tǒng)計樣品上編碼情況（查 核樣品質(zhì)量是否滿足客戶設(shè)計要求和是否上 ASD。5.6.6 駐客戶工程師每月15號前收集與匯總樣品各項數(shù)據(jù)（接樣數(shù)量，交樣數(shù)量、上編碼數(shù)量、管理文件（三級文件）文件編號JS-WI-018題目：樣品試制流程管理規(guī)定

16、版本號A/1頁 數(shù)6/7樣品成本、樣品質(zhì)量、樣品轉(zhuǎn)訂單數(shù)量等），并對樣品各項數(shù)據(jù)以及近期華為新樣品的一些 動態(tài)進行分析，出具一份月度樣品總結(jié)分析報告呈交給公司領(lǐng)導。5.7 工程變更：對于涉及到產(chǎn)品工藝變更的，技術(shù)部門應(yīng)按照工程變更管理辦法中的規(guī)定執(zhí)行。5.8 樣品支持與保障：樣品在制程過程中，由于個別職能部門或個人影響到樣品的交期、質(zhì)量，被客戶抱怨或投訴的，技術(shù)部門有權(quán)依據(jù)質(zhì)量考核制度要求對相應(yīng)責任人提報處理建議。6 .流程圖見下頁7 .相關(guān)文件與記錄新產(chǎn)品導入管理辦法 JS-WI-004工程變更管理辦法JS-WI-002受控文件管理規(guī)定JS-WI-003質(zhì)量考核制度PZ-WI-031成品檢驗通知單PZ-QR-013物料中購單JW-QR-008領(lǐng)料單JW-QR-002電纜組件全性能測試報告客戶資料樣品試制評審表JS-QR-054樣品交付情況記錄表JS-QR-077文件編號JS-WI-018題目：樣品試制流程管理規(guī)定A17/76.流程圖負責部流程圖門、崗位輸出記錄 i （表單）品質(zhì)部獲取新產(chǎn)品需求圖紙發(fā)放 記錄表技術(shù)部物控部采購部設(shè)備部申購物料、 模治具、工 藝確認評審工藝評審物料評審模治具評審物料中購|樣品試制 i評審表技術(shù)部技術(shù)部生產(chǎn)部技