綠色產(chǎn)品生產(chǎn)管理辦法

1、綠色產(chǎn)品生產(chǎn)管理辦法1. 目的： 隨著整個人類社會的高速發(fā)展,以及人們?nèi)找鎸ξ镔|(zhì)生活的高質(zhì)量要求,環(huán)保問題已成為21 世紀(jì)人類共同關(guān)注的大事.為順應(yīng)國際環(huán)境的發(fā)展趨勢，XX公司積極推動綠色環(huán)保產(chǎn)品的生產(chǎn)，并擬定該力法（以下簡稱 環(huán)境管理辦法”。）以達(dá)到維持、保護(hù)和提高環(huán)境質(zhì)量，遵守法規(guī)法令、保護(hù)地 球、保護(hù)人類健康與合理謹(jǐn)慎地使用自然資源，以及減輕驛生態(tài)系統(tǒng)影響的目的。2. 適用范圍:2.1 XX公司采購之相關(guān)塑膠粒子、水晶頭、線材、油墨、膠水等各種主輔性材料以及符合環(huán)保要求 之半成品、成品之每一個生產(chǎn)過程及進(jìn)出庫管理.2.2 采購之相關(guān)環(huán)境有害物質(zhì)在生產(chǎn)過程及送外管理（如注塑、絲印、電鍍）.

2、3. 術(shù)語的定義:3.1 環(huán)境有害物質(zhì)：零件、材料等里含有的物質(zhì)或是制造時(shí)使用的物質(zhì)，對人體及地球環(huán)境有明顯的環(huán)境影響（側(cè) 面）的物質(zhì)，XX公司要求供貨商實(shí)施調(diào)查。EHS： ENVIRONMENTAL HAZARDOUS SUBSTANCES3.2 含有：含有系指無論是否有意，所有在產(chǎn)品的部件，設(shè)備或使用的材料中添加，填充、混入或粘 附的物質(zhì)（包括在加工過程中無意混入或粘附于產(chǎn)品中的物質(zhì)）。3.3 雜質(zhì)：包含在天然材料中，作為工作材料使用，在精制過程中技術(shù)上不能完全去除的 （natural impurity）,或者合成反應(yīng)過程中產(chǎn)生，而在技術(shù)上不能完全去除的物質(zhì)。此外，為了與主原料加以區(qū)別，在

3、為了改變材料的特性而使用稱為“雜質(zhì)質(zhì)時(shí)，也按“含有”處理；但是,在制造半導(dǎo)體設(shè)備等使用的摻雜劑 （Dopant）,雖然是有意添加的，但實(shí)質(zhì)上在半導(dǎo)體設(shè)備 中僅有極微的殘存，這種情況不作為“含有”處理。在本技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中（具體請參考大亞 在指定允許的情況下，當(dāng)在部件，設(shè)備中該環(huán)境管理物質(zhì)作為雜質(zhì)混入或者 粘附時(shí)，其濃度不應(yīng)超過該允許濃度。4. 職責(zé) ：4.1 采購負(fù)責(zé)向合格供方采購材料，并對供應(yīng)商進(jìn)行稽核，要求其提供環(huán)保協(xié)約，測試報(bào)告及環(huán)境有害物質(zhì)管 理辦法。4.2 開發(fā)/工程技術(shù)部負(fù)責(zé)材料承認(rèn),確保購買合格供方之材料,需符合環(huán)保法規(guī)及客戶要求。4.3 資材/倉儲部負(fù)責(zé)原物料、半成品、成品之標(biāo)示隔離

4、及單獨(dú)存放區(qū),同時(shí)對進(jìn)出庫管控.4.4 制造部負(fù)責(zé)生產(chǎn)安排及生產(chǎn)中每一工序的正確使用控制及正確操作控制.4.5 品質(zhì)部門對環(huán)保材料從進(jìn)料到制程及成品出貨,均需作適當(dāng)?shù)墓苤?對原材料, 成品,及生產(chǎn)用之輔助材料進(jìn)行抽樣送測監(jiān)控. 負(fù)責(zé)制造指示單物料的正確開立發(fā)放及回收,及全程物料管控。負(fù)責(zé)對環(huán)境有害物質(zhì)的教育訓(xùn)練工作，并負(fù)責(zé)建立正確的結(jié)構(gòu)文件，以及歸檔；5. 作業(yè)程序：5.1 環(huán)境有害物質(zhì)管理委員會/環(huán)境運(yùn)作TEAM 小組為確保環(huán)境有害物質(zhì)管理辦法順得執(zhí)行，特成立X X公司環(huán)境有害物質(zhì)管理委員會，負(fù)責(zé)宣導(dǎo)、執(zhí)行、稽核公司既定環(huán)境方針政策,（請參考綠色產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)）.該組織在功能上向總經(jīng)理報(bào)告并負(fù)責(zé)，

5、并每年至少安排一次以上的內(nèi)、外部環(huán)境物質(zhì)管理的稽核工作 （具體請參考第10 條 ）。 .5.2 物料承認(rèn)5.2.1 對于新料號之承認(rèn)，要求供方提供使用材料成分表，并需與法律法規(guī)、客戶要求及綠色產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) ）規(guī)定要求相符.5.2.2 需附可量測禁用物質(zhì)的測試報(bào)告,且符合綠色產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定之要求.5.2.3 材料包裝單體上需有環(huán)保物質(zhì)的明確標(biāo)示.（材料評鑒用） （附件二）相關(guān)文件：綠色產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、 環(huán)保承諾書。5.3 采購采購單位應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商管理程序進(jìn)行供方調(diào)查統(tǒng)計(jì),以鑒別其供貨能力及品質(zhì)是否達(dá)到要求.選擇供方的條件:5.3.1 客戶對沒有特別要求的情況下,以環(huán)保供方為優(yōu)先考量.5.3.2 客戶對環(huán)保有

6、特別要求的情況下,所選擇的供方必須滿足環(huán)保要求.5.3.3 客戶指定供方.5.3.4 采購在訂購符合環(huán)保要求之物料前,應(yīng)先向供方索取樣品及相關(guān)技術(shù)資料,要求供方提供使用材料成分表，環(huán)境有害物質(zhì)一覽表.并與供方簽訂環(huán)保協(xié)約，同時(shí)在訂單上注明供方提供公證機(jī)構(gòu)檢測報(bào)告及材質(zhì)證明,以確保樣品符合使用要求.5.3.5 所有符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)之原物料采購應(yīng)要求供方在外包裝或外觀上與其它同種物料有明顯的標(biāo)示性、區(qū)別性.5.3.6 有新的Supplier納進(jìn)，必須知會開發(fā)與品質(zhì)部門，以便對其進(jìn)行全面評估，確認(rèn)OK后，方可正式向供方下單。5.4 生產(chǎn)部制程管制：在原物料尚未全面完成符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)前，制程管理需依如下要求

7、執(zhí)行：5.4.1 生管于生產(chǎn)通知單注明之具體要求。5.4.2 在生產(chǎn)過程中為防止不符，環(huán)保要求的原物料與符合環(huán)保要求的原物料混用，作明確標(biāo)示,不可與其它尚未符合環(huán)保要求的原物料混用。5.4.4 每張訂單在制程中若有不良品或尾數(shù)須隨時(shí)返工補(bǔ)足，訂單完成后方可安排生產(chǎn)其它產(chǎn)品,防止發(fā)生混料，用料錯誤現(xiàn)象。5.4.5 至包裝時(shí)須依訂單要求領(lǐng)用專用之包裝材料，并劃分區(qū)域包裝，以防用錯料，包裝好后，每批入庫單須特別標(biāo)注“符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)之物料”字樣，紙箱右上角內(nèi)貼客戶要求標(biāo)簽（如“無鉛”或“環(huán)?！保?jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫出貨。5.4.6 其它任何樣品及材料需按以上規(guī)定作業(yè)，以防品質(zhì)不穩(wěn)定而影響到客戶投訴。5

8、.5 品質(zhì)管制：5.5.1 進(jìn)料檢驗(yàn)單位依訂購單要求每批需有供方提供之出貨檢驗(yàn)報(bào)告，有環(huán)保要求的，要求其提供SGS測試報(bào)告并檢查標(biāo)識是否明顯、正確，同時(shí)應(yīng)注意每批出貨檢驗(yàn)報(bào)告及材料證明書。5.5.2 其它要求符合環(huán)保示準(zhǔn)之物料須由供方提供公證機(jī)構(gòu)之測試報(bào)告，必要時(shí)可委托公證機(jī)構(gòu)代 為測試證明。5.5.3 品保部應(yīng)對各單位之文件及作業(yè)過程嚴(yán)加查核、監(jiān)督，避免發(fā)生異?，F(xiàn)象，每張訂單完成后,所有記錄由品保統(tǒng)計(jì)按單整理歸檔備查。（記錄上需注明為符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)之物料）。5.5.4 在制程中環(huán)保物料之作業(yè)務(wù)必按制造指示單作業(yè)，品保跟蹤稽核，若有異常及時(shí)所映并需有 處理結(jié)果。5.5.5 進(jìn)料檢驗(yàn)，使用時(shí)的追溯

9、方式：進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)需從外箱標(biāo)簽、SGS檢測報(bào)告、出貨檢驗(yàn)報(bào)告上加以管制，并作好相關(guān)記錄且追溯編號，并于每季度第一個月的第一個工作日（節(jié)假日順延）要求Supplier提交 或環(huán)保承諾書及相關(guān)的SGS合格之檢測報(bào)告（請參考附件五）。5.5.6 檢測重金屬含量的方式及不良處置：每季度廠內(nèi)按材料類別抽樣送專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行環(huán)境有害物質(zhì)檢測，當(dāng)發(fā)現(xiàn)測試結(jié)果有超出 規(guī)格要求時(shí)，應(yīng)追溯不良批，并對原材料、半成品及成品作適當(dāng)?shù)奶幚?，?dāng)有不良品已 出貨至客戶時(shí)，應(yīng)在 24小時(shí)內(nèi)將不良信息及處理結(jié)果pass給環(huán)境有害物質(zhì)管理代表，以便盡速通知客戶。6. 供方之原物料管理:6.5 對供方之基本要求6.5.1 要求供方需簽i

10、T不適用/禁用物質(zhì)彳證函（請參考附件一）或環(huán)保承諾書，以及材質(zhì)證明。6.5.2 供方之原物料需取得其產(chǎn)品不使用環(huán)境有害物質(zhì)宣告，并提供環(huán)境有害物質(zhì)成分之檢驗(yàn)證明,對無法測試的其它環(huán)境有害物質(zhì)需取得其上游供方之成分表或環(huán)境有害物質(zhì)不使用證明書 .6.5.3 供方需制定對上游廠商之.6.5.4 供方需提出其對上游廠商之廠商管理辦法.6.5.5 其上游廠商有變動或增加時(shí)需報(bào)備公司變更管理確認(rèn)書（附件四）.6.5.6 對其環(huán)保原物料需作完全隔離及控管.6.5.7 無法落實(shí)全廠導(dǎo)入環(huán)境有害物質(zhì)管控之供方,其二次料不可回收再次使用.6.6 供方之制程管控6.6.1 為避免產(chǎn)品遭受不明污染,供方需全廠導(dǎo)入環(huán)

11、境有害物質(zhì)管控.6.6.2 在供方導(dǎo)入全廠環(huán)境有害物質(zhì)管控初期,供方需針對環(huán)保產(chǎn)品制程作完全隔離,含治工具,機(jī)臺 , 人員 , 場所 .6.6.3 供方需針對治工具, 機(jī)臺 , 模具 , 人員 , 場所作明顯標(biāo)示以利區(qū)別為環(huán)保產(chǎn)品制程專用.6.7 供方之成品管控與檢驗(yàn):6.7.1 供方需針對環(huán)保產(chǎn)品作完全隔離與管控.6.7.2 供方需訂定環(huán)保產(chǎn)品檢驗(yàn)計(jì)劃與流程.6.7.3 供方需提供環(huán)保產(chǎn)品與原物料間之追蹤管制方法, 以利日后異常發(fā)生可實(shí)施良品與不良品區(qū)分隔離，降低供方與廠內(nèi)損失6.8 供方提供環(huán)境有害物質(zhì)檢測報(bào)告的相關(guān)要求6.8.1 新料號首批入料，需附該料號 ）.6.8.2 無法檢測之進(jìn)用

12、物質(zhì)需出具成分表或環(huán)境有害物質(zhì)不使用宣告.并要求在每批出貨報(bào)告上注明“低毒物品”備注，6.8.3 各供方所附檢測報(bào)告及出貨檢驗(yàn)報(bào)告上均需寫明其原材料對應(yīng)批號或生產(chǎn)工單號等可供追蹤 的編號，以便作追蹤管制.6.9 供方出貨包裝要求：廠商導(dǎo)入環(huán)境有害物質(zhì)管制后出貨X X公司之環(huán)保產(chǎn)品外包裝箱上需貼有環(huán)保材料標(biāo)簽或印章加以區(qū)分（X X公司要求各供方統(tǒng)一使用綠色環(huán)保標(biāo)識）.7. 倉庫管理：7.5 倉庫應(yīng)針對具體的要求，設(shè)定或劃分專門的環(huán)保材料倉與成品倉，并按要求作好明確標(biāo)示.7.6 所有外購符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)之原物料及自制入庫半成品以及成品，均應(yīng)以其每件最小單位外包裝上保持貼原物料識別卡，成品外箱，并產(chǎn)品標(biāo)

13、簽上注明環(huán)保產(chǎn)品，作為環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)志.7.7 倉管收料時(shí)，依訂購單或生產(chǎn)通知單之要求，核對單號、料號、數(shù)量，并檢視是否有環(huán)保料標(biāo)示和原物料識別卡及內(nèi)容填寫是否完整正確.7.8 倉庫均需設(shè)定固定區(qū)域及明顯標(biāo)示.入庫之符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)物料存放在此固定區(qū)域內(nèi)，區(qū)域標(biāo)色牌均以綠色為基調(diào).7.9 發(fā)料時(shí)，倉管先核對生產(chǎn)通知單，領(lǐng)料單，對應(yīng)料號按單依需求量發(fā)放，若有退、補(bǔ)情形同樣按單退補(bǔ)料及標(biāo)示，經(jīng)領(lǐng)出再退回之物料者有標(biāo)示不清或包裝不完整，在無法斷定為符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)之物料時(shí)則轉(zhuǎn)為一般用料.8. 環(huán)保材料品質(zhì)異常處理方式：若進(jìn)料，制程或客戶處發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品環(huán)保材料中含有禁用物質(zhì)或其含量超出技術(shù)規(guī)范要求，需按照 環(huán)保材料物

14、質(zhì)管理辦法與環(huán)境有害物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)同時(shí)也可作為培訓(xùn)教材使用。9.2 環(huán)保材料管理執(zhí)行小組將根據(jù)全球環(huán)保材料發(fā)展的最新動態(tài)每年至少安排一次以上教育訓(xùn)練9.3 所有以上之教育訓(xùn)練必須存盤結(jié)案.10 .內(nèi)、外部稽核:10.1 由環(huán)境有害物質(zhì)管理代表組織環(huán)境有害物質(zhì)評估小組長對Suplier及內(nèi)部進(jìn)行EHS稽核。借由定期的稽核以管控供Supplier及乂 x公司內(nèi)部環(huán)境有害物質(zhì)管理辦法的有效執(zhí)行,并適時(shí)發(fā)現(xiàn) 管制辦法中所存在的漏洞，透過不斷修改、執(zhí)行，以達(dá)到此目的的做法。稽核內(nèi)容分為應(yīng)貨商 的定期稽核和公司內(nèi)部定期稽核。10.2 對 Supplier 的稽核：10.2.1 定期每年至少對廠商進(jìn)行一次環(huán)境

15、有害物質(zhì)管制Process稽核。10.2.2 要求供應(yīng)商制訂對其上游廠商定期的稽核計(jì)劃，以確保其上游供方原料符合環(huán)保要求。10.2.3 稽核時(shí)以Supplier環(huán)境有害物質(zhì) Audit checklist（請參考附件四），稽核內(nèi)容，并要 求每次之稽核成績必須高于75分且不得有重大違背飛展環(huán)境有害物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)要求所規(guī)定之事項(xiàng)。10.2.4 當(dāng)稽核不合格時(shí)（低于75分），需要求Supplier提出整體改善計(jì)劃，并通知采購部門及資 材部，可采取采購部門轉(zhuǎn)移訂單方式。10.2.5 稽核成績列入Supplier評估考量范圍，作為對 Supplier評估考量的一個重要依據(jù)。10.3 內(nèi)部稽核：10.3.1

16、 定義每年進(jìn)行一次環(huán)境有害物質(zhì)計(jì)劃執(zhí)行狀況之內(nèi)部稽核，以期發(fā)現(xiàn)管制計(jì)劃的不符 合性及對半年來執(zhí)行面的檢查并檢討。10.3.2 稽核內(nèi)容：采購管理，材料管理，材料承認(rèn)，入料管制，制造流程，成品管制及相關(guān) 便于后續(xù)追溯性的記錄等。10.3.3 稽核時(shí)對照 進(jìn)行（請參考附件五）。10.3.4 對于在稽核中所發(fā)現(xiàn)的問題點(diǎn)，將上報(bào)給工廠經(jīng)營責(zé)任管理者，并要求責(zé)任單位對稽核中的問題改善解決分析對策。XX公司環(huán)境物質(zhì)管理委員會組織架構(gòu)圖Item 一 7視底加率單位的亦事啟發(fā)苴稽核湖變更缺點(diǎn)說明一3：文4料制部件構(gòu)成分?jǐn)?shù)1 .W的佩研境關(guān)耳物質(zhì)呂制辦法.熱格的亞22布,庫曉四班f核的執(zhí)仃辦法.再生材料的使用2

17、3例iW濟(jì)肉M就博小林端M磔螟油墨、焊錫等）246魂聚麗內(nèi)部的稽核check list2一、木購系統(tǒng)無必審啟心中1是否有對其原材料供方制定合格供貨商名單221廠供貨商變動是否報(bào)備S.Y23普通材料與環(huán)保材料料號是否分開.、24是否有依合格供貨商名單卜買料2尢艾更5普通材料與環(huán)保材料之倉儲是否完全區(qū)隔2三、廠商管理1是否有要求其供方訂定環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管制辦法22是否有與 supplier & customer簽i環(huán)保協(xié)約23是否有定期的稽核計(jì)劃24是否有上游廠商環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)不使用宣告2匹、腳,蛾制1乂 5c潮每批入料是否有附重金屬測試報(bào)告，及禁止使用環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)的聲明22進(jìn)料包裝上是含有環(huán)保材料林

18、小23進(jìn)料檢驗(yàn)是否有作區(qū)隔24進(jìn)料檢驗(yàn)是否有建立歷史記錄及分批號管制，以便很容易進(jìn)行追溯25原材料，油墨，溶劑，染色劑等是否區(qū)分管制并明確標(biāo)示26材料檢驗(yàn)，儲存，移轉(zhuǎn)，生產(chǎn)狀態(tài)是否標(biāo)示清楚27不良品是否劃分區(qū)域集中管理28廠內(nèi)染色后的塑料粒是否每批專業(yè)機(jī)構(gòu)測試2王.、制程管制1是否有律中環(huán)保物料 與非環(huán)保物料清 單2J J1 4- 1 1/卜十/J，1 7 3 II -1 片卜 dll FZTH*有美因微山蛾麴林娟娟漏誣1更而:述2、3項(xiàng)），請事先取得該零件或裝置部件交貨的號W件保證由B分的批隹。3J環(huán)保原物料清單更新時(shí)是否有報(bào)備S.Y24是否有導(dǎo)入全場環(huán)保物料生產(chǎn)2.生產(chǎn)線的變更笫月日附件三

19、業(yè)務(wù)品保判定歸檔NG出貨頁次：11管理變更確認(rèn)書批準(zhǔn)人月份1. 質(zhì)量負(fù)責(zé)人.質(zhì)量最高負(fù)責(zé)人的變更附*件四.職務(wù)、姓名：總經(jīng)理.質(zhì)蜚笈螢人的變更保證上述內(nèi)容無誤XXX頁次：12職務(wù)、姓名：經(jīng)理供應(yīng)商環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)稽核標(biāo)準(zhǔn)*不管是否有變更，都請?zhí)韺懶彰?.哪崩哪強(qiáng)的戴曼知腳躥:生產(chǎn)時(shí)有關(guān)生產(chǎn)的內(nèi)容變化Audit日期:5非全廠導(dǎo)入之廠商，是否有完全隔離不同區(qū)域生產(chǎn)26生產(chǎn)機(jī)臺是否專用及標(biāo)示2接上表頁次:137治工具是否專用及標(biāo)示28生產(chǎn)機(jī)臺是否有保養(yǎng)維護(hù)記錄29各工作站相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書上是否有環(huán)保標(biāo)示210盛裝之容器是否清潔211不合格品處理是否有標(biāo)示，區(qū)分，隔離212二次料是否有管制（區(qū)分，標(biāo)示，隔

20、離，使用比例）213未導(dǎo)入全廠環(huán)保材料之工廠，是否有書面規(guī)定其二次料不可使用214從事環(huán)保材料生產(chǎn)的作業(yè)人員，是否有經(jīng)過相關(guān)之教育訓(xùn)練215是否有加料記錄可供追溯216制程變更是否經(jīng)過充分評估2六、最終成品管制1是否有訂定環(huán)保產(chǎn)品的檢驗(yàn)計(jì)劃及教材22成品的管制是否有先進(jìn)先出23環(huán)保產(chǎn)品是否有專區(qū)管制24是否有送樣計(jì)劃進(jìn)行重金屬含量檢測25成品單體是否有適當(dāng)?shù)臉?biāo)示可供辨識26成品的外包裝箱上是否有適當(dāng)?shù)臉?biāo)示可供辨識2七、培訓(xùn)稽核1是否有教育訓(xùn)練計(jì)劃22是否有教育訓(xùn)練教材23是否有對員工進(jìn)行低重金屬管制培訓(xùn)24是否有對員工進(jìn)行考試以確定培訓(xùn)的績效25是否有定期進(jìn)行環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管制制程的稽核計(jì)劃26

21、是否有定期進(jìn)行環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管制制程的稽核27是否有對其廠商進(jìn)行定期的環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管制制程的稽核2合計(jì)：100分稽核成績：稽核成員：稽核日期：供方確認(rèn)：環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)內(nèi)部稽核check list稽核項(xiàng)目：稽核結(jié)果缺點(diǎn)說明一、系統(tǒng)文件稽核Y esNo1廠內(nèi)是否有環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管制辦法2管制辦法是否根據(jù)相關(guān)環(huán)保法規(guī)法令及客戶的要求而實(shí) 時(shí)艾更3是否有美環(huán)保知識方面的教育訓(xùn)練4管制辦法的推行是否有專門的Team &執(zhí)行計(jì)劃5對供方是否有環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管制辦法6是否有對客戶提供協(xié)約或產(chǎn)品宣告7是否有要求供方提供環(huán)保協(xié)約或產(chǎn)品宣告8對供方物料之變化是否有管控之做法二、送樣承認(rèn)管制1是否有環(huán)保物質(zhì)管制流程2對供方

22、的承認(rèn)書內(nèi)容是否有明確的要求3對供方是否有要求附成分表或環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)不使用宣告4是否對供方所附的檢測報(bào)告有送測試機(jī)構(gòu)測試確認(rèn)5送樣不合格時(shí)是否有要求供方提出改善對策6送樣不合格時(shí)是否有將信息Pass給相關(guān)單位以水平展開調(diào)查使用到同樣材質(zhì)的材料三、采購管理1是否有環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)米購標(biāo)準(zhǔn)2是否有合格，環(huán)保材料Supplier名單3購買材料時(shí)是否有要求供方提供必要的環(huán)保材料證明資 料4環(huán)保供方是否優(yōu)先考量5環(huán)?；瞬缓细裰?Supplier ,是否米取block訂單或轉(zhuǎn)移 訂單之方式四、進(jìn)料品質(zhì)管制1每批入料是否有附環(huán)保證明資料2進(jìn)料包裝上是含有環(huán)保材料林小3進(jìn)料檢驗(yàn)是否區(qū)隔4材料放置是否區(qū)隔5進(jìn)料檢

23、驗(yàn)是否建立歷史記錄并分批管制6供方追蹤記錄是否完整頁次：15接上表7是否有定期送測計(jì)劃8發(fā)生不良時(shí)是否報(bào)告管理責(zé)任者9是否要求供方提出改善對策五、制程1生產(chǎn)制程中是否有使用到環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)輔料2對于生產(chǎn)制程中的輔料是否有作環(huán)境調(diào)查3生產(chǎn)治工具是否專用4生產(chǎn)中是否存在使環(huán)保材料污染的可能5測試記錄中是否有記錄材料的制造廠商及生產(chǎn)批號6是否有確認(rèn)屬環(huán)保材料7生產(chǎn)過程中是否加以管制（如制造令、管制單、各種記錄等是否 有明確標(biāo)識）8各種設(shè)備，治具是否有標(biāo)識六、成品管制1是否有訂定環(huán)保產(chǎn)品的檢驗(yàn)計(jì)劃2環(huán)保產(chǎn)品與一般產(chǎn)品在包裝外箱上是否有明確區(qū)分3成品的追蹤記錄是否清楚完整4成品的包裝材料是否符合環(huán)保要求七

24、、倉庫管理1是否劃分專用的環(huán)保材料倉與成品倉2非環(huán)保材料倉、成品倉是否與環(huán)保材料倉、成品倉完全隔離3環(huán)保材料、成品是否用標(biāo)示4原材料的發(fā)放及成品出貨是否按先進(jìn)先出的原則管控5各種化工材料是否有專門的放置區(qū)域稽核成績:稽核成員：稽核組長:核 準(zhǔn)：稽核日期：綠色產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)1.1.1本標(biāo)準(zhǔn)通過明確公司產(chǎn)品中所含環(huán)境管理物質(zhì)中的禁止使用物質(zhì)和限制使用物質(zhì)，使公司產(chǎn)品符合 ROHS&WEEE指令和環(huán)保要求。1.1.2 圍：公司綠色產(chǎn)品生產(chǎn)、包裝出貨所涉及到的所有原材料、半成品、成品；1.1.3環(huán)境有害物質(zhì)：零件、材料等里含有的物質(zhì)或是制造時(shí)使用的物質(zhì)，對人體及地球環(huán)境有明顯的環(huán)境影響(側(cè)面)的物質(zhì)。 包才

25、ROHS指令中明確的限制或禁止使用的六種有害物質(zhì)：鉛、汞、鎘、六價(jià)銘、聚澳二苯醴(PBDE ) 或聚澳聯(lián)苯(PBB )。1.1.44.1 歐盟指令RoHS中規(guī)定的六種禁止使用物質(zhì)在電氣設(shè)備中的主要用途：表 1表1物質(zhì)用途備注鉛焊料鉛在電氣設(shè)備中的主要用途之一；鉛含量大于85 %的除外玻璃，如陰極射線管、玻璃 - 金屬密焊、燈具等用于陰極射線管、電氣元器件和熒光燈所用玻璃中 的鉛除外陶瓷器件，如壓電陶瓷器件、 某類電介質(zhì)器件器件中的鉛可能存在于陶瓷中，但不是用于這些器 件可焊接線端的涂層易加工的鋼、鋁、銅RoHS指令對這些合金中的鉛含量做了具體規(guī)定一電池鉛酸電池。電池指令和交通工具中允許使用作為

26、穩(wěn)定劑或顏料用的塑料鎘油漆干燥劑，顏料作為穩(wěn)定劑或顏料用的塑料在關(guān)于鎘的指令(91/338/EEC )中已被禁止使用焊料少有厚膜電路和陶瓷中已經(jīng)逐步停止在它們的制造工藝中作為添加成份使 用電接觸器廣泛用于繼電器和開關(guān)電池銀鎘電池，電池指令中允許使用半導(dǎo)體，如硫化鎘被用于光敏 器件和新型太陽能電池RoHS指令中禁止使用含鎘基太陽能電池的太陽能 動力設(shè)備汞電池電池指令中(91/338/EEC )限制使用電接觸器繼電器、微型開關(guān)、頃角傳感器等熒光燈RoHS指令的例外，熒光燈中限制汞的含量六價(jià)銘鈍化膜各種金屬表面的薄涂層，用于裸露金屬以及改善油 漆和其它涂層的附著力耐蝕油漆和涂層油漆和涂層的添加成份鍍硬貉用于形成涂層，但銘極板是不含有六價(jià)銘的銘金屬鍍金屬膜塑料用的塑料腐蝕 劑涂層前用于腐蝕塑料，但不出現(xiàn)在最終產(chǎn)品中PBB和PBDE阻燃劑有多種漠化阻燃劑4.2歐盟指令RoHS中規(guī)定的六種禁止使用物質(zhì)（如表 1）含量標(biāo)準(zhǔn);4.2.1 鉛及其化合物 Lead and i