質(zhì)量記錄表格2

1、ZYKH01 質(zhì) 量 記 錄 清 單 序號記錄編號質(zhì)量記錄名稱備 注編制：日期：編號: ZYKH02 文 件 發(fā) 放、回 收 記 錄 序號文件名稱編 號發(fā)放(回收)記錄部門簽收日期份數(shù)編號：ZYKH03 文 件 借 閱、復(fù) 制 記 錄 序號文件名稱文件版本批準人經(jīng)辦人日期備注(交回日期)編制：日期：編號: ZYKH04 受 控 文 件 清 單 序號文 件 名 稱編號版本備注ZYKH05文 件 更 改 申 請 文件名稱質(zhì)量目標的分解、考核辦法編號Q/LB M01-021-2007版本無更改位置及原因：1. 更改位置：2. 更改原因：。更改后內(nèi)容： 受此影響引起的其它更改文件名稱： 申請人： 日期

2、： 審核意見：按維修部質(zhì)量保證手冊的規(guī)定編制文件并審核。簽名： 日期：審批意見： 同意編制該文件，經(jīng)審批后，按受控文件規(guī)定登記、發(fā)放、實施。簽名： 日期：編號：ZYKH06 文 件 銷 毀 申 請 文件名稱編號版本銷毀原因：銷毀后引起的影響：受此影響引起的其它更改文件名稱：申請人： 日期： 審核意見：簽名： 日期：審批意見：簽名： 日期：ZYKH26糾 正/預(yù) 防 措 施 處 理 單 不合格事實陳述及責(zé)任部門：填表 人： 日期：原因分析：責(zé)任人： 日期：糾正/預(yù)防措施：責(zé)任人： 日期： 審批： 日期：完成情況：責(zé)任人： 日期：驗證結(jié)果： 驗證： 日期： 審批： 日期：備注：編號：日期受培訓(xùn)部門

3、參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容考核方式備 注編制： 審核： 批準： 日期：ZYKH16 201 年度培訓(xùn)計劃 編號：ZYKH17 培 訓(xùn) 記 錄 表 時間培訓(xùn)題目培訓(xùn)教師培訓(xùn)方式地點參加培訓(xùn)人員名單（ 共 人）：培訓(xùn)內(nèi)容摘要：考核方式及成績考試合格率備注編號：ZYKH15 人 員 培 訓(xùn) 申 請 表 時間：申請部門：培訓(xùn)教師：地點：培訓(xùn)方式：申請參加培訓(xùn)人員名單（ 共 人）：培訓(xùn)內(nèi)容摘要：申請培訓(xùn)理由：備注：編制(日期)審核(日期)批準(日期)編號：KH7011 設(shè) 施 配 置 申 請 單 設(shè) 備 名 稱規(guī) 格數(shù)量備 注編號： 編制： 審核： 日期：ZYKH33 設(shè) 施（設(shè) 備）驗 收 單 編號

4、：設(shè)施名稱出廠編號型號(規(guī)格)價 格生產(chǎn)廠家進廠日期主要技術(shù)參數(shù)：隨機附件及數(shù)量：隨機資料：設(shè)施安裝調(diào)試情況：設(shè)施驗收結(jié)論：參加驗收人員：備注：使用部門： 設(shè)備管理部門： 設(shè)備責(zé)任工程師： 日期：ZYKH34 生 產(chǎn) 設(shè) 施 一 覽 表 編號:序號本廠編號設(shè)施名稱、型號規(guī)格價格起用日期使用部門放置地點備注編制： 日期：ZYKH35 設(shè) 施 檢 修 計 劃 編號：序號設(shè)施編號設(shè)施名稱檢修內(nèi)容檢修時間檢修人編制: 日期: 批準: 日期:ZYKH36 設(shè) 施 檢 修 單 設(shè)施名稱設(shè)施編號型號規(guī)格檢修申請人故障發(fā)生時間和現(xiàn)象：檢修記錄：檢修人： 時間：驗收記錄：驗收人： 時間：備注：編號：ZYKH07

5、 供 方 評 定 記 錄 表 編號：供方名稱地址電話傳真聯(lián)系人本公司主要的采購產(chǎn)品：供方簡介及商務(wù)資質(zhì)證明文件：供貨能力及設(shè)備、裝備、檢驗檢測能力評價：質(zhì)量管理評價（質(zhì)量體系的建立及認證、體系控制能力）：評價小組意見: 主持部門(組織者)檢驗員系統(tǒng)責(zé)任人日期 評定結(jié)論（是否列入合格供方名錄）：簽名： 日期：年度復(fù)評記錄年度是否列入合格供方名錄審核日期批準日期年度是否列入合格供方名錄審核日期批準日期年度是否列入合格供方名錄審核日期批準日期年度是否列入合格供方名錄審核日期批準日期年度是否列入合格供方名錄審核日期批準日期ZYKH08 合 格 供 方 名 錄 編號：序號供 方 名 稱供應(yīng)的產(chǎn)品名稱首次

6、列入日期備注1南通中集罐式儲運設(shè)備有限公司環(huán)向纏繞氣瓶20132上海榮華高壓容器環(huán)向纏繞氣瓶20103成都鑫邦特機電有限責(zé)任公司車用減壓器20104ZYKH37 工 裝 設(shè) 計 任 務(wù) 書 編號：工裝名稱型 號圖 號工裝編號所在工位制造數(shù)量適用范圍簡圖：要求（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標，主要結(jié)構(gòu)等）：編 制日 期審 核日 期批 準日 期ZYKH38 工 裝 驗 證 單 編號：工裝名稱工裝編號型號(規(guī)格)圖 號所在工位任務(wù)書編號制造單位竣工日期要求（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標，主要結(jié)構(gòu)等）：設(shè)施安裝調(diào)試情況：設(shè)施驗收結(jié)果：驗證結(jié)論：參加驗收人員：工裝管理（人員）日 期生產(chǎn)供應(yīng)部日 期

7、ZYKH39 計 量 器 具 一 覽 表 編號：序號設(shè)備編號名稱及型號規(guī)格價格生產(chǎn)廠家驗收日期放置地點測量范圍精度首校日期校準周期校準機構(gòu)備注ZYKH40 計 量 檢 定 校 準 計 劃 編號：序號設(shè)備編號設(shè)備名稱使用部門計劃校準日期校準機構(gòu)備注編制批準日期ZZGP20 年 度 內(nèi) 審 計 劃 編號:ZYKH審核目的被審核部門審核依據(jù)與要素審核方法審核時間持續(xù)時間編 制日 期審 核日 期批 準日 期ZYKH21 審 核 實 施 計 劃 編號：審核目的審核依據(jù)審核日期受審核部門審核組成審核組長審核員審核實施計劃綜述：編 制日 期審 核日 期批 準日期ZYKH22 內(nèi) 審 檢 查 表 受審部門內(nèi)

8、審 員審核時間陪同人員內(nèi)審組長簽字體系要素主要內(nèi)容： 審核方法：審核結(jié)果審核結(jié)論編號：ZYKH23 不 符 合 報 告 編號：受審核部門部門負責(zé)人審核員審核日期不合格事實陳述：不符合標準條款：不合格類型：審核員： 部門負責(zé)人：日 期： 日 期：不合格原因及對產(chǎn)品質(zhì)量影響的分析：部門負責(zé)人： 日期：建議的糾正措施計劃：部門負責(zé)人： 日期：預(yù)定完成日期： 審核員認可： 日期：糾正措施完成情況：部門負責(zé)人： 日期：糾正措施的驗證：審核員： 日期： 質(zhì) 保 體 系 內(nèi) 部 審 核 報 告 ZYKH24時 間地點評審目的：參加評審人員評審內(nèi)容摘要：改進、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門：編制： 審核： 批準

9、： 日期：編號：ZYKH60 簽到表 編號：部 門職 務(wù)簽 名 不 合 格 項 分 布 表 KH7028 系統(tǒng)條款要求編制日期審核日期編號: 質(zhì) 保 體 系 改 進 計 劃 ZYKH32編號：評審時間評審報告編號質(zhì)量改進項目內(nèi)容：質(zhì)量改進實施建議：（本欄目由質(zhì)保辦填寫）最高管理者意見年 月 日質(zhì)量改進計劃：（本欄目由質(zhì)量改進實施部門填寫）年 月 日質(zhì)量改進項目驗證記錄：質(zhì)保師（簽名）： 年 月 日 質(zhì)量信息反饋登記表 ZYKH19編號：序號質(zhì)量信息處理單編號質(zhì)量信息簡要發(fā)出時間反饋時間處理狀態(tài)登記人員備注 信 息 處 理 聯(lián) 絡(luò) 單 ZYKH18發(fā)出單位發(fā)出人發(fā)出時間接收單位接收人接收時間信息

10、描述(如另附其他資料,請注明載體名稱和數(shù)量): 發(fā)出部門（人）意見: 簽名： 日期： 接收部門（人）意見: 簽名： 日期： 備注:編號：質(zhì)保體系質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人KH7032臨時授權(quán)通知書 同志于 年 月 日因 ，在此期間有關(guān) 工作由 同志代理，直至 同志到職為止，在此期間該同志在有關(guān)文件記錄報告上的簽署和指令有效。此件報送此件發(fā)往：經(jīng)理辦公室；執(zhí)行董事；質(zhì)量保證體系各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人；生產(chǎn)供應(yīng)部；質(zhì)檢部。質(zhì)保師（簽名）： 年 月 日ZYKH41計量器具報廢申請表 編號： 序號： 名稱生產(chǎn)廠家規(guī)格型號購置日期使用部門編號原值凈值報廢原因申報人： 年 月 日計量室意見檢定人簽字： 年 月 日經(jīng)理批復(fù)經(jīng)理簽字： 年 月 日ZYKH42監(jiān)檢意見書、聯(lián)絡(luò)單問題處理單編號： 監(jiān)檢日期產(chǎn)品編號監(jiān)檢員接受人問題：接收日期： 處理結(jié)果： 針對上述問題，質(zhì)保師與公司經(jīng)理、相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人及技術(shù)人員進行了溝通，達成一致意見。處理結(jié)果如