質量環(huán)境職業(yè)健康安全能源四合一管理手冊

1、 有限公司 質量、環(huán)境職業(yè)健康安全、能源管理手冊文件編號： Q M-01 生效日期： 2017年 07月 日 版 本 號： D/0 受控正本 受控副本編制： 審核： 批準： 文件制定/修改情況記錄序號版次修改內容制定/修改人審核批準修改日期1 2 3D/0質量、環(huán)境體系換版，新增能源管理體系，重新改版2017-7-145相關部門會簽意見欄部門職務姓名部門職務姓名會簽意見會簽意見部門職務姓名部門職務姓名會簽意見會簽意見部門職務姓名部門職務姓名會簽意見會簽意見審批意見 審批時間：0.1目 錄0.1目 錄20.2 公司概況40.3 目的、適用范圍50.4 實施令60.5 任命書70.6 QEOEn管

2、理體系方針和目標80.7 手冊的管理100.8 相關文件104 組織所處的環(huán)境114.1理解組織及其所處的環(huán)境114.2理解相關方的需求和期望124.3 確定管理體系的范圍124.4四合一管理體系及其過程125、領導作用145.1領導作用和承諾145.2質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針145.3組織的崗位、職責和權限156 策劃166.1應對風險和機遇的措施166.2管理目標及其實現(xiàn)的策劃206.3管理體系變更的策劃217 支持227.1 資源227.2 人員能力257.3 人員意識257.4溝通及信息交流257.5形成文件的信息278 運行288.1運行策劃和控制288.2產品和服務的要求

3、308.3 產品和服務的設計和開發(fā)318.4 外部提供過程、產品和服務的控制348.5 生產和服務提供358.6 產品和服務的放行378.7 不合格輸出的控制388.9 應急準備和響應408.10 環(huán)境、職業(yè)健康安全、能源管理事件、不符合控制409 績效評價419.1監(jiān)視、測量、分析和評價419.2 內 部 審 核439.3 管 理 評 審4310 持續(xù)改進4510.1 總則4510.2 不合格和糾正措施4510.3 持續(xù)改進45附件一：公司組織機構圖47附件二：QEOEn管理體系要求及職能分配表48附件三：公司程序文件清單480.2 公司概況公司簡介 0.2.2 我們的愿景： 理想平臺我們的

4、使命： 1、 生活品質而全力以赴！0.2.4 我們的核心價值觀： 誠信、敬業(yè)、團結、公正、感恩、奉獻0.3 目的、適用范圍0.3.1 目的 本手冊依據(jù)GB/T 190012016 idt ISO 9001：2015質量管理體系 要求、GB/T 240012016 idt ISO 14001：2015環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007職業(yè)健康安全管理體系 要求和GB/T23331-2012 idt ISO50001:2011能源管理體系 要求建立、實施并有效保持本公司的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源 管理體系，用以證實本企業(yè)有能

5、力穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產品，并通過持續(xù)改進和預防不合格的過程，自我完善，追求卓越，從而達到顧客滿意；使公司環(huán)境、職業(yè)健康安全、能源管理制度的完善、有效，從而為全球的環(huán)境保護、員工的職業(yè)健康安全、公司的能源管理做出更大貢獻。0.3.2 適用范圍a) 本手冊適用于位于 生產和服務及相關環(huán)境、職業(yè)健康安全、能源管理活動。b) 本手冊也適用于第二方或第三方審核本公司質量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全、能源管理能力的依據(jù)之一；c) 本手冊的解釋權歸公司總經理。刪減說明無刪減。0.4 實施令 司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源管理手冊（以下簡稱：管理手冊）, 編號:QEOEnM-01, 經本公

6、司審定后予以批準頒布，自2017年07月01日起實施。原QEOM-01管理手冊同時作廢。建立和完善管理體系是本公司的一項戰(zhàn)略決策。通過質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源管理體系的有效運行，促進和證實本公司能提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產品，持續(xù)改進，滿足顧客要求。依照管理方針和目標控制活動、產品和服務對質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源的影響，確保本公司持續(xù)發(fā)展, 控制、消除和減小環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源風險，改進環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源績效。根據(jù)本公司實際情況，GB/T 190012016 idt ISO 9001：2015管理體系為基礎和主線，融合GB/T240012016 idt ISO14

7、001：2015環(huán)境管理體系、GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007職業(yè)健康安全管理體系和GB/T23331-2012 idt ISO50001:2011能源管理體系 要求，按照過程方法和PDDA循環(huán)的模式，闡述公司的管理方針和目標，對公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、能源管理的一體化管理體系作了總體描述。本管理手冊對外可作為評價本公司滿足顧客和法律法規(guī)要求能力的綱領性文件，可提供顧客、相關方及第三方認證機構作為評價本公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源管理體系之用。管理手冊是本公司必須長期遵循的管理體系文件，是公司開展質量管理、環(huán)境和職業(yè)健康安全/能源管理及活動

8、的要求和準則。公司各部門和全體員工必須認真學習，嚴格遵照執(zhí)行。 二O一七年七月一日0.5 任命書管理者代表任命書茲任命 先生為德 限公司管理者代表，負責在公司范圍內組織開展質量-環(huán)境-職業(yè)健康安全-能源管理體系（QEOEn管理體系）工作：1）根據(jù)公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全/能源方針、目標、要求，組織策劃公司QEOEn管理體系工作。2） 負責建立、實施和維持公司QEO管理體系滿足GB/T19001-2016（等同于ISO9001：2015）、GB/T24001-2016（等同于ISO14001：2015）、GB/T28001:2011（等同于OHSAS18001：2007）以及GB/T2333

9、1-2012（等同于 ISO50001:2011）的要求，確保公司QEOEn管理體系的有效運行。3）負責組織開展公司的內部體系審核、糾正及預防、管理評審等活動，確保在整個公司內提高滿足客戶的意識，向最高管理者報告公司QEOEn管理體系的運行情況，并負責有關QEOEn管理體系對外聯(lián)絡事宜。4）負責公司二級體系文件的審批、頒布。5）其他相應體系文件所賦予的職責。 簽發(fā)： 日期：2017年7月1日職業(yè)健康安全事務代表經本公司職工代表大會一致通過，選舉本公司總經辦 為職業(yè)健康安全事務代表。協(xié)助管理者代表，參與職業(yè)健康安全方針、目標的制定和評審，參與風險管理和安全事務管理等。 特此公布。0.6 QEOE

10、n管理體系方針和目標06.1方針a) 質量方針科學設計、精工細作、持續(xù)改進、客戶滿意b) 質量方針含義詮釋：科學設計：伴隨著社會的快速發(fā)展以及客戶要求水平的不斷提高，產品研發(fā)已成為企業(yè)快速騰飛的助推器，產品是否符合市場需求，企業(yè)能否贏得客戶忠誠，與企業(yè)開發(fā)工作是否堅持以人為本、是否深刻貫徹科學設計理念有極大關系；精工細作：質量是企業(yè)的生命。一切工作都要嚴格按照企業(yè)規(guī)章制度、質量標準、技術標準、工藝流程的要求規(guī)范操作，精心有序地完成每道工作程序，仔細檢驗嚴把質量關，不讓不合格的產品和服務流轉到下一道工序，為企業(yè)創(chuàng)造合格的一流的產品和服務提供可靠的質量保證；持續(xù)改進：不斷改進整體業(yè)績、讓顧客和所有

11、相關方滿意，促使管理體系得以持續(xù)改進是公司永恒的目標；客戶滿意：讓顧客滿意是公司服務追求的宗旨。顧客是市場，誰贏得顧客，誰就能贏得市場，誰就能生存和發(fā)展。c) 環(huán)境方針 節(jié)能減排、環(huán)保守法、標本兼治、持續(xù)改進d) 環(huán)境方針含義詮釋節(jié)能減排e) 職業(yè)健康安全方針恪守法律法規(guī)，承擔社會責任，改進安衛(wèi)績效，增強員工滿意。 f) 職業(yè)健康安全方針詮釋 我們承諾：a、遵紀守法：遵守與本公司有關的法規(guī)和標準及其他要求； b、安全第一：以“安全第一，預防為主”為準則，保障安全生產生活，最大限度地減少人員傷害；c、提高意識：本方針傳達到全體人員，并通過教育培訓提高全員的職業(yè)健康、安全意識和技能，并使每個人都認

12、識到其在職業(yè)健康安全方面的義務；本公司將為實現(xiàn)上述方針投入必要的資源。方針的實現(xiàn)依賴全體員工的參與和支持。g）能源方針 遵守法規(guī) 清潔生產 創(chuàng)新改造 提高能效h）能源方針詮釋 一、遵守能源方面的法律、法規(guī)及其他要求，積極推行清潔生產，從源頭削減能源用量，促進循 環(huán)經濟發(fā)展。 二、采用節(jié)能新技術、新工藝，不斷創(chuàng)新改造，持續(xù)改進能源績效，以降低能源消耗，提高能源 利用效率。 三、合理用能，建立并持續(xù)改進能源管理體系，堅持以人為本，履行社會責任，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。 四、支持高效產品和服務的采購，支持積極改進能源績效的設計。 五、為積極制定能源目標、指標提供方向和框架。 06.2目標分解與測評a) 質量

13、、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標的定義、計算方法、分解與測評見xxxx年度質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源目標一覽表。b) 目標分解與測評詳見公司xxxx年度職業(yè)健康安全/能源 目標、指標及管理方案一覽表c) 措施：Ø 做好宣傳，使公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源方針和安全第一的思想深入到每位員工。Ø 強化對員工培訓，提高員工綜合素質。Ø 嚴格執(zhí)行QEOEn管理體系文件。Ø 推行科技進步，不斷改進工藝和改造設備。Ø 加強質量信息反饋，嚴格控制質量和質量跟蹤，預防質量問題再次出現(xiàn)。Ø 質量目標年年提升，積極采用國際先進技術，將優(yōu)質的產品推向國際

14、市場。Ø 采用適當?shù)慕y(tǒng)計應用技術，及時發(fā)現(xiàn)計劃目標與實際完成情況的差異并采取更有效的措施。0.7 手冊的管理手冊由公司內審組編制，管理者代表審核，總經理批準?？偨涋k文控專員負責手冊的修訂、發(fā)放、控制等管理。手冊的底稿由總經辦文控專員保存，手冊的復印件分“受控”和“非受控”兩種形式發(fā)放，發(fā)放時必須登記。持有“非受控”手冊者，則得不到相應的更改，“非受控”手冊分發(fā)以后其有效性本公司不再跟蹤?！笆芸亍笔謨猿钟姓咭咨票９苁謨?，不得復制、涂改、外傳、丟失，未經總經理批準不得外借，調離本公司時，必須將手冊交還總經辦。 “受控”手冊的范圍為:本公司部門負責人以上，以及第三方認證機構等?！胺鞘芸亍?/p>

15、主要是本公司的顧客和相關方等。 本公司經營環(huán)境、產品結構、管理制度、職業(yè)健康安全、能源管理發(fā)生較大變化時，或因法規(guī)、標準等依據(jù)性文件有了重大更改時，則對本手冊進行修訂或者換版。新版本發(fā)放時，舊版本即行作廢，舊“受控”手冊應立即收回處理。 本手冊通過體系審核和管理評審，驗證其符合性和適用性，同時驗證質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、能源管理體系的有效性以及是否達到規(guī)定的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、能源管理目標。0.8 相關文件文件控制程序 0.8.2 管理體系標準GB/T19000-2016 idt ISO 9000:2015 質量管理體系 基礎和術語GB/T19001-2016 idt ISO 9001

16、:2015 質量管理體系 要求GB/T240012016 idt ISO 14001：2015 環(huán)境管理體系 要求及使用指南GB/T28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 職業(yè)健康安全管理體系 要求GB/T23331-2012 idt ISO50001:2011 能源管理體系 要求 0.8.3適用的法律法規(guī)中華人民共和國合同法中華人民共和國質量法中華人民共和國憲法中華人民共和國安全生產法中華人民共和國環(huán)境保護法中華人民共和國節(jié)約能源法其他適用的國家、行業(yè)有關的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源、能源管理的法律法規(guī)等。0.8.4適用技術標準技術標準采用國家標準，當特殊要求時，

17、以與顧客商定的標準為準。0.8.5名詞及術語定義1) 公司： 潔具有限公司（簡稱：公司）。2) QMS：質量管理體系3) EMS：環(huán)境管理體系4) OHSMS：職業(yè)健康安全管理體系5) EnMS：能源管理體系QEOEnMS:質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系4 組織所處的環(huán)境4.1理解組織及其所處的環(huán)境4.1.1公司戰(zhàn)略和方向公司致力本原則和永遠追求的愿景。4.1.2內部因素和外部因素（1） 公司根據(jù)自身實際進行內部因素和外部因素的識別、分析，對影響其實現(xiàn)質量和環(huán)境管理體系預期結果 的各種外部和內部因素進行必要的管控。這些內部因素和外部因素可以包括需要考慮的正面和負面要素或條 件。 （2）內部環(huán)

18、境因素要考慮公司的內部管理、價值觀、企業(yè)文化、企業(yè)的知識和管理績效等相關因素。（3）外部因素要考慮國際、國內、本地的各種法律法規(guī)、技術、行業(yè)競爭、市場環(huán)境、外部文化、社會因素和經濟因素等相關因素。（4）內外部因素包括受公司影響的環(huán)境狀況或能夠影響公司的環(huán)境狀況。（5）公司每年定期對這些內部和外部因素的相關信息進行監(jiān)視和評審，以便及時調整公司戰(zhàn)略，應對不斷變化的市場。4.1.3相關/引用文件4.1.3.1組織環(huán)境與相關方要求管理程序4.2理解相關方的需求和期望4.2.1由于相關方對公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產品和服務的能力產生影響或潛在影響，因此，公司應確定： a）與質量和環(huán)境

19、管理體系有關的相關方，如顧客、最終用戶、股東、銀行、外部供應商、員工及監(jiān)管部門等； b）按相關文件的規(guī)定要求，確定這些相關方的需求和期望（即要求）。 c）這些相關方的需求和期望中哪些將成為公司的合規(guī)義務。4.2.2公司各部門按相關文件規(guī)定對這些相關方及其要求的相關信息進行定期的監(jiān)視和評審，以便及時調整公司戰(zhàn)略，適應市場的需求。 4.2.3相關/引用文件4.2.3.1組織環(huán)境與相關方要求管理程序4.3 確定管理體系的范圍4.3.1 公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系的邊界和適用性決定了質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系的控制范圍。 4.3.2 在確定公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、能源

20、管理體系范圍時，公司應考慮： a）各種內部和外部因素，見4.1； b）相關方的要求及相關的合規(guī)義務，見4.2； c）其組織單元、職能和物理邊界； d）組織的產品、活動和服務。 e）其實施控制與施加影響的權限和能力。 對本公司確定的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系范圍的全部要求，公司應予以實施。 4.3.4 本公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系適用范圍及適用條款見前文。4.3.5 相關范圍描述和適用條款都以文件信息加以保持。并可為相關方獲取。4.3.6 如果公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系的應用范圍不適用本標準的某些要求，應說明理由。那些不適用公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康

21、安全和能源管理體系的要求，不能影響公司確保產品和服務合格以及增強顧客滿意的能力或責任，否則本公司不聲稱符合本標準。4.4四合一管理體系及其過程本章節(jié)規(guī)定了公司在建立并保持文件化的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系時，應遵循的要求并明確：a）識別管理體系所需的過程及其在組織中的應用；b）確定這些過程所需的輸入和期望的輸出；c）確定這些過程中的順序和相互作用；d）確定為確保過程有效運行、產品質量控制所需的準則和方法，包括監(jiān)視、測量和分析績效指標；e）確?？梢垣@得必要的資源與信息，以支持這些過程的有效運行和對這些過程進行監(jiān)視；f）分配這些過程的職責和權限；g）按照應對風險和機遇措施的策劃的要求來

22、應對風險和機遇；h）評價這些過程，實施所需的變更，以確保實現(xiàn)這些過程預期的結果；I）改進這些過程和質量管理體系。根據(jù)過去公司實際管理經驗總結與公司產品結構特點并考慮在組織及其環(huán)境、相關方獲取的知識，為使體系的運行質量不斷提高，在下列關鍵環(huán)節(jié)中必須得到進一步控制、保持和持續(xù)改進：1） 文件化體系管理控制過程；2） 體系策劃與審核管理過程；3） 產品實現(xiàn)的策劃及產品的設計開發(fā)、工藝開發(fā)過程；4） 與顧客有關的評審、服務與顧客信息反饋管理控制過程；5） 采購控制及物流控制過程；6） 生產制造及外包加工過程；7） 產品的監(jiān)視測量與不合格品的管理控制過程；8） 監(jiān)視和測量設備使用控制過程；9） 資源的提

23、供與管理過程（包括人力資源、基礎設施與工作環(huán)境）；10）數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進控制過程。4.4.2 公司按GB/T190012016標準、GB/T 140012016、GB/T280012011及GB/T23331-2012標準的要求建立文件化的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系，加以實施和保持，并持續(xù)改進。4.4.3 為使公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系有效運行，并持續(xù)改進，各部門應： 1) 按質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系文件中的規(guī)定貫徹實施，文件中的規(guī)定與實際運作應保持一致。 2) 隨著質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系的變化，方針、目標的變化，應定期評審，及時修訂

24、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系文件，確保其有效性、充分性和適宜性。3) 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系建立后，應不斷完善，持續(xù)改進，提高有效性和效率。5、領導作用5.1領導作用和承諾5.1.1總則 最高管理者應證實其對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系的領導作用和承諾,通過： a）對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系的有效性承擔責任； b）確保制定質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系的方針和目標,并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致； c）確保質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系要求融入與組織的業(yè)務過程； d）促進使用過程方法和基于風險的思維； e）確保獲得質量、環(huán)境、職業(yè)

25、健康安全和能源管理體系所需的資源； f）溝通有效的質量管理和符合質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系要求的重要性； g）確保實現(xiàn)質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系的預期結果； h）促使、指導和支持員工努力提高質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系的有效性； i）推動改進； j）支持其他管理者履行其相關領域的職責；k）組建以各部門負責人為團隊的能源管理團隊，對公司能源管理體系負責。5.1.2 以顧客為關注焦點 最高管理者應證實其以顧客為關注焦點的領導作用和承諾,通過： a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求，總經辦編制適用的與產品和服務有關的法律、法規(guī)清單。b）確定和應對能

26、夠影響產品、服務符合性以及增強顧客滿意能力的風險和機遇； c）始終致力于增強顧客滿意。執(zhí)行與顧客有關的過程控制程序的有關要求；5.2質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針5.2.1 制定質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針 (1)公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針見本手冊0.6章節(jié)。(2)公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針由總經理制定、批準、發(fā)布，質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針的制定應： a）適應組織的宗旨和組織所處環(huán)境（包括其活動、產品和服務的性質、規(guī)模和環(huán)境影響），并支持其戰(zhàn)略方向； b）為制定質量目標和環(huán)境目標提供框架； c）包括滿足適用要求的承諾； d）包括保護環(huán)境的承諾，其中包

27、含污染預防及其他與組織所處環(huán)境有關的特定承諾；e）包括履行其合規(guī)義務的承諾；f）包括持續(xù)改進質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系以提高各體系績效的承諾。 5.2.2 溝通質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針 （1） 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針以文件的形式發(fā)布，在公司內部以櫥窗/黑板宣傳欄、內部網(wǎng) 絡、宣傳畫等形式，以便讓員工及時知曉。（2）公司應將質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針對全體員工進行宣講、教育，確保每個員工熟悉、理解并貫徹執(zhí)行。（3）必要時，質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針及質量政策要求向相關方提供，告知相關方。 （4）公司應通過管理評審對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方

28、針進行適宜性評審和修訂，以反映不斷變化的內部、外部條件和信息。5.3組織的崗位、職責和權限5.3.1組織機構見附件一公司組織機構圖 附件二QEOEn管理體系要求及職能分配表5.3.2 管理職責.1 總經理a) 負責質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源管理體系的策劃，負責公開的環(huán)境和安全生產承諾，遵守環(huán)境保護、安全生產、能源管理的法律法規(guī)，制定質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針，并簽署批準、頒布質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針；負責質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源管理體系的管理評審工作；b) 任命管理者代表，負責確定公司的組織結構及各部門負責人的職責；c) 負責批準管理手冊、“環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源

29、目標、指標和管理方案”和“培訓計劃”；d) 確保提供建立、實施并保持質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系所必要的資源；e) 負責特殊合同的批準和簽訂，批準合格外包方，批準合格供應商名錄；f) 對公司產品質量全面負責，對重大的批不合格品做出處置；g) 確保能源績效參數(shù)適用于本公司；h) 長期規(guī)劃中考慮能源績效問題。5.3.2.2管理者代表a) 負責質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全及能源管理體系建立、實施和保持的具體事宜，向總經理報告運行情況，并提出改進的建議；b) 負責促進全體員工形成滿足顧客要求的意識；c) 負責質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系文件發(fā)放范圍及程序文件的批準，質量環(huán)境職業(yè)健康安全

30、能源管理手冊和“質量計劃”的審核；d) 負責質量目標，環(huán)境、能源和職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案的審核和組織實施；e) 負責選定審核組長和審核員，組織編寫和審批內部審核計劃；f) 批準顧客滿意度調查表或調查方案；g) 組織并參加管理評審，向總經理匯報質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系的運行情況，并提出改進建議；h) 就質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源體系有關事宜與第三方認證機構進行溝通和聯(lián)絡。5.3.2.3職業(yè)健康安全事務代表a) 由員工推薦或選舉產生；b) 對全體員工負責，直接向管理者代表或總經理反映職業(yè)健康運行的情況，反映員工的意見；c) 適當參與危險源辯識、風險評價和控制措施的確定，

31、適當參與事件調查；d) 參與職業(yè)健康安全方針和目標的制定和評審；e) 對影響員工職業(yè)健康安全的任何變更進行協(xié)商；對職業(yè)健康安全事務發(fā)表意見；f) 了解員工及相關方對健康安全的滿意度，及時溝通并提出有關建議；其他人員職責見各部門崗位職責說明書6 策劃6.1應對風險和機遇的措施6.1.1識別風險和機遇策劃質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系，組織應考慮到內外部因素和相關方的要求，內外部環(huán)境因素信息的獲取應考慮：（1） 可能對企業(yè)的目標造成影響的變更和趨勢；（2） 與相關方的關系，以及相關方的理念、價值觀；（3） 企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內部政策和承諾；（4） 資源的獲得和優(yōu)先供給、技術變更；（5）

32、與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系有關的相關方要求。確定需要應對的風險和機遇，以便： a）確保質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系能夠實現(xiàn)其預期結果； b）增強有利影響； c）預防或減少不期望的影響，包括外部環(huán)境狀況對組織的潛在影響；d）實現(xiàn)持續(xù)改進。 組織應確定其環(huán)境管理體系范圍內的潛在緊急情況，特別是那些可能具有環(huán)境影響的潛在緊急情況。 組織應保持需要應對的風險和機遇的文件化信息；6.1.2 環(huán)境因素 組織應在所界定的環(huán)境管理體系范圍內，確定其活動、產品和服務中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關的環(huán)境影響。組織在識別環(huán)境因素時應考慮生命周期觀點。 組織在識別和評價環(huán)境因素時，

33、組織必須考慮： a）變更，包括已納入計劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動、產品和服務； b）異常狀況和可合理預見的緊急情況。 組織應根據(jù)所建立的準則，確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素（重要環(huán)境因素）。 適當時，組織應在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。 組織應保持確定其重要環(huán)境因素的準則、環(huán)境因素及相關環(huán)境影響、重要環(huán)境因素等文件化信息。6.1.3 危險源的控制對公司所有活動、服務過程中的危險源進行辨識、風險評價和控制措施的確定并文件化，以使在公司所有活動、服務過程中對職業(yè)健康安全具有或可能具有重大影響的危險源和職業(yè)健康風險得到有效控制并及時更新：a) 管理者代表負責審批重大危

34、險源和不可接受的風險；b) 總經辦負責匯總危險源的辨識、登記并組織風險評價和控制措施的確定，以確認重大危險源和不可接受的風險；c) 識別風險因素的范圍必須覆蓋公司所有活動、服務或服務的各個方面；d) 識別風險因素應考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)；e) 識別風險因素要考慮下列類型： 物體打擊； 車輛傷害； 機械傷害； 觸電； 燙傷； 火災； 高處墜落； 化學爆炸； 物理爆炸； 中毒和窒息； 其他。g) 評價危險源風險因素時應考慮對危險源風險影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會關注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等；h) 對評價出的重大危險源因素和不可接受風險，由總經辦負責編制

35、“重要環(huán)境因素及其控制計劃清單不可接受風險清單”，上報管理者代表審批； i) 當生產過程中的活動或服務發(fā)生較大變化以及法律及其他要求更新時，應及時對危險源進行補充識別，評價并確定不可接受風險?？偨涋k組織每年定期補充識別風險因素、評價不可接受風險，并及時更新。6.1.4 合規(guī)義務 建立、實施并保持程序來識別與公司的活動、產品和服務有關的法律、法規(guī)和其它要求，并建立獲取這些要求的渠道。確定適用的法律、法規(guī)和其它要求如何運用到公司的活動、產品和服務以及相關的環(huán)境因素、風險因素、節(jié)能要求。（1）組織應確定并獲取與其環(huán)境因素、危險源、節(jié)能有關的合規(guī)義務； （2）組織應確定如何將這些合規(guī)義務應用于組織；

36、（3）組織在建立、實施、保持和持續(xù)改進其環(huán)境管理體系時必須考慮這些合規(guī)義務。 （4）組織應保持其合規(guī)義務的文件化信息。 （5）組織的合規(guī)義務可能會給組織帶來風險和機遇。 6.1.5 能源評審.1 目的 分析能源使用和能源消耗，識別主要能源使用區(qū)域及改進能源績效的機會，為策劃、實施、保持和改進能源管理體系提供依據(jù)。.2 范圍 適用于能源評審工作。.3 職責 1）最高管理者負責年度能源評審計劃、能源評審實施方案及能源評審報告的審批； 2）管理者代表負責公司能源評審工作；.4 要求 1）制定能源評審控制程序，實施能源評審，能源評審內容包括： 基于測量和其他數(shù)據(jù)，分析能源使用和能源消耗，包括： 識別當

37、前的能源種類和來源； 評價過去和現(xiàn)在的能源使用情況和能源消耗水平。 基于對能源使用和能源消耗的分析，識別主要能源使用的區(qū)域等，包括： 識別對能源使用和能源消耗有重要影響的設施、設備、系統(tǒng)、過程及人員； 識別影響主要能源使用的其他相關變量； 確定與主要能源使用相關的設施、設備、系統(tǒng)、過程的能源績效現(xiàn)狀； 評估未來的能源使用和能源消耗。 識別改進能源績效的機會，并進行排序，識別結果須記錄。 2）按照規(guī)定的時間間隔定期進行能源評審，當設施、設備、系統(tǒng)、過程發(fā)生顯著變化時，應進行必要的能源評審。 3）能源評審的過程及結果應形成能源評審報告，作為能源管理體系策劃、實施、保持和改進的依據(jù)。.5支持性文件

38、1）能源評審控制程序 2）文件控制程序 能源基準.1 目的 建立能源基準，用于自身跨期比較，以確定、評價能源目標和指標，評估能源績效。.2 范圍 適用于建立能源基準。.3 職責 1）最高管理者負責能源基準的批準。 2）管理者代表負責公司對制定的能源基準進行評審。 3）各相關部門參與能源基準的制定。.4 要求 1）制定并執(zhí)行能源基準、能源績效參數(shù)控制程序，建立能源基準，并通過與能源基準的對比測量能源績效的變化。 2）當出現(xiàn)以下一種或多種情況時，應對能源基準進行調整： 能源績效參數(shù)不再能夠反映能源使用和能源消耗情況時； 用能過程、運行方式或用能系統(tǒng)發(fā)生重大變化時； 其他預先規(guī)定的情況。 3）建立的

39、能源基準要形成文件，適時評審和更新。.5 支持性文件 能源基準、能源績效參數(shù)控制程序 能源績效參數(shù).1 目的 對能源績效參數(shù)進行識別、確定、更新和評審。.2 范圍 適用于識別、確定、更新和評審能源績效參數(shù)。.3 職責 1）最高管理者負責能源績效參數(shù)的批準； 2）管理者代表負責公司各相關部門對能源績效參數(shù)進行識別、確定、更新和評審；.4 要求 1）制定并執(zhí)行能源基準、能源績效參數(shù)控制程序，對能源績效參數(shù)進行識別、確定、更新和評審。 2）當影響能源績效參數(shù)的活動或能源基準變化時，要更換能源績效參數(shù)。適用時，與能源基準進行比較。 3）應定期評審能源基準、能源績效參數(shù)控制程序的有效性。.5支持性文件

40、1）監(jiān)視、測量與分析控制程序 2）管理評審控制程序 3）能源基準、能源績效參數(shù)控制程序 4）內部審核控制程序6.1.8 策劃應對質量、環(huán)境、能源和職業(yè)健康安全的風險和機遇（1）組織應策劃采取措施對這些風險和機遇進行管理： a）重要環(huán)境因素； b）重大危險源及不可接受風險；c）合規(guī)義務； d）6.1.1所識別的風險和機遇。（2） 組織應策劃如何在質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系過程中整合并實施這些措施，評價這些措施的有效性。 （3）應對風險和機遇的措施應與其對于產品和服務符合性的潛在影響相適應。（4）風險與機遇識別時機包括質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、

41、內外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關方的需求和期望變化。（5）當策劃這些措施時，組織應考慮其可選技術方案、財務、運行和經營要求。6.1.9相關/引用文件6.1.9.1風險和機遇的應對措施控制程序6.1.9.2環(huán)境因素識別與重要程度控制程序6.1.9.3危險源辨識、風險評價和控制措施的確定程序6.1.9.4法律法規(guī)和其他要求及合規(guī)性評價程序6.2管理目標及其實現(xiàn)的策劃6.2.1 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理目標公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理目標見管理手冊0.6章節(jié)。 6.2.1.1 總經理負責批準發(fā)布公司質量目標、環(huán)境目標、職業(yè)健康安全、能源管理目標。6.2.1.2為確保公司質量、環(huán)

42、境、職業(yè)健康安全和能源管理目標的實現(xiàn)， 公司應對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系所需的相關職能、層次和過程設定分目標，即在相關的部門、崗位建立分目標。6.2.1.3這些目標應滿足可測量要求，并與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針保持一致，內容應包括： 1) 產品和服務要求； 2) 為滿足顧客要求所進行的活動等； 3) 目標應考慮企業(yè)面向市場目前和未來的需要，產品和服務及顧客滿意的狀況，體現(xiàn)持續(xù)改進要求。 4）質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理目標應可測量（可行時）； 5）質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理目標應得到監(jiān)視； 6.2.1.4 各部門每年應對管理目標的實施情況進行評價，對實施結

43、果與現(xiàn)有管理目標的所示差距，應不斷尋找改進機會，設定新的管理目標，必要時予以更新。6.2.1.5 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理目標應與相關部門及相關方進行必要的溝通。質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源目標、指標和管理方案的制定為保證公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標的實現(xiàn)，針對重要環(huán)境和風險因素制定相應的管理方案，以確保目標的實現(xiàn)，組織應確定： a）采取的措施； b）需要的資源； c）由誰負責； d）何時完成； e）如何評價結果。 針對能源管理實施方案 根據(jù)行業(yè)及自身特點，參考行業(yè)內的最佳節(jié)能實踐，制定能源管理實施方案，并形成文件。 能源管理實施方案分為技術方案和管理方案，可包括項目可行

44、性研究報告、設計方案、施工方案、技術方案和管理措施等。6.2.3質量、環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源管理方案的檢查與修訂a）各責任部門對質量、環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源管理方案的實施情況進行檢查；b）在質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、能源管理目標、指標發(fā)生變化或制定的措施不適應及出現(xiàn)新的環(huán)境因素和風險因素等情況時需要更改質量、環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源管理方案。管理者代表要及時組織各單位對環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源管理方案進行修訂。修訂后的質量、環(huán)境/職業(yè)健康安全/能源管理方案要經總經理（特殊情況下可授權的人員）進行審批。6.2.4相關/引用文件6.2.4.1目標、指標及管理方案控制程序6.3管理體系變更的策劃

45、 6.3.1 當公司確定需要對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系進行變更時，此種變更應經策劃并系統(tǒng)地實施（見4.4）。 公司變更時應考慮到： a）變更目的及其潛在后果； b）質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系的完整性； c）資源的可獲得性； d）責任和權限的分配或再分配。 6.3.2相關/引用文件 6.3.2.1組織變更管理控制程序7 支持7.1 資源7.1.1 總則 7.1.1.1 組織應確定并提供為建立、實施、保持和持續(xù)改進質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系所需的資源。各部門根據(jù)質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系的實施、保持和改進需求進行識別，提出所需的資源報總經理。7.1

46、.1.2 總經理為達到以下目的，確定并提供所需的資源：1) 為實施、保持和改進質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系的各過程；2) 為滿足法律、法規(guī)的要求，滿足顧客的要求，以增強顧客滿意。7.1.1.3總經理在提供質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系運行所需的資源時，應考慮： a) 現(xiàn)有內部資源的能力和約束； b) 需要從外部供方獲得的資源。所提供資源可包括：人員、信息、基礎設施、工作環(huán)境等，公司對人員、設施和工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求，以達到滿足顧客要求的目的。7.1.2 人員 組織應確定并提供所需要的人員，以有效實施質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系并運行和控制其過程。人力資源部編制人

47、力資源管理控制程序，并組織實施。7.1.3 基礎設施 公司為實現(xiàn)產品和服務和（或）服務的符合性，確定所需的基礎設施，包括：1) 基建辦負責工作場所（建筑物）及環(huán)境保護、消防、安全等相應的設施；2) 各生產廠負責生產和服務設備； 3) 技術部負責監(jiān)視和測量資源；4) 機電辦負責生產需要的支持性服務（包括水、電、氣）。5）總經辦負責安全衛(wèi)生、消防、保衛(wèi)等相應的設施。 6）物流部負責運輸資源等支持性服務：如運輸由客戶指定或物流部執(zhí)行。 7）總經辦負責信息系統(tǒng)：計算機信息管理系統(tǒng)或進銷存?zhèn)}庫管理軟件等軟件配置由所需部門提出申請，總經理批準后實施。 7.1.3.2 各生產廠負責生產設施、搬運設施的驗收、

48、使用和日常保養(yǎng)， 技術部負責監(jiān)視和測量資源的控制。7.1.3.3 公司生產和搬運設施的驗收、維修、管理的控制詳見基礎設施和工作環(huán)境管理程序，檢驗設施的檢定、使用、維護詳見監(jiān)視和測量資源的控制程序。7.1.4 過程運行環(huán)境 公司對影響產品和服務的符合性所需人和物的因素相結合的工作環(huán)境，確定為： a）社會因素（如無歧視、和諧穩(wěn)定、無對抗）； b）心理因素（如舒緩心理壓力、預防過度疲勞、保護個人情感）； c）物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等）。 各生產廠根據(jù)有關法律法規(guī)及有關標準，對工作環(huán)境中影響產品和服務符合性的因素組織相關部門制定相應的管理辦法，加以控制，以確保工作環(huán)境

49、支持實現(xiàn)公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針和質量目標。新建、擴建、改建項目，應充分考慮工作環(huán)境因素，基建辦應組織對項目工作環(huán)境進行審核、評價。 7.1.4.4 現(xiàn)有和新建設施的環(huán)境應加強控制、檢查、改進。7.1.4.5 公司應開展以下活動，調動員工實現(xiàn)質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針、目標的積極性： 1) 加強環(huán)境保護、工業(yè)衛(wèi)生、安全法規(guī)、節(jié)能意識教育； 2) 減輕勞動強度，減少對員工的危害，降低能耗； 3) 建立激勵機制，提高員工實現(xiàn)質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針、目標的積極性； 4) 組織開展合理化建議活動，創(chuàng)造更多的參與機會。7.1.4.6 各部門對工作環(huán)境中出現(xiàn)影響產品和服

50、務符合性的因素應及時整改。7.1.4.7 工作環(huán)境的控制詳見相關管理制度。7.1.5 監(jiān)視和測量資源 7.1.5.1總則 改善組及相應產品技術部對產品和服務的監(jiān)視和測量要求和方法作出規(guī)定，各相關部門申請配置用于證實產品和服務符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量資源。各相關部門使用并控制監(jiān)視和測量設施以保證測量能力與測量要求保持一致，從而保證產品和服務符合要求。 技術部統(tǒng)籌管理公司監(jiān)視和測量資源。詳見監(jiān)視和測量資源的控制程序。7.1.5.2 測量溯源 當要求測量溯源時，或組織認為測量溯源是信任測量結果有效的前提時，對監(jiān)視和測量資源控制應： a）定期檢定或在使用前進行校正。送外檢定時，應選擇計量所或被政府認可

51、的計量單位；自己檢定的，應規(guī)定校準的基準并記錄，其基礎應可溯源至國際或國家標準； b) 為防止因校正不當而造成校準失效，必要時應規(guī)定作業(yè)規(guī)程，包括工作環(huán)境； c) 在搬運、維修和儲存時，應妥善保護、防止損壞失準； d) 做好狀態(tài)標識并保留檢定記錄； e) 當失準時，應重新評估先前測量結果的有效性，并采取糾正措施； f) 當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應確認其滿足預期用途的能力。確認應在初次使用前進行，必要時再確認。7.1.6 企業(yè)的知識 公司應確定質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系運行、過程、確保產品和服務符合性及顧客滿意所需的知識。這些知識應得到保持、保護、需要時便于獲取。企業(yè)的知識包括：（1） 從失敗、臨近失敗的情況和成功中吸取經驗教訓；（2） 獲取公司內部人員的知識和經驗；（3） 從顧客、供應商和合作伙伴方面收集知識；（4） 獲取組織內部存在的知識（隱性的和顯性的），如輔導計劃、繼任計劃等；（5） 與競爭對手或標桿企業(yè)的比較；（6） 與相關方分享公司知識，以確保公司發(fā)展的可持續(xù)性；（7） 根據(jù)改進的結果更新必要的企業(yè)知識。在應對變化的需求和趨勢時，組織應考慮現(xiàn)有的知識基礎，確定如何獲取必需的更多知識。 a)質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源管理體系運行所需的知識；b)過程所需的知識；