優(yōu)質高產水稻基地建設項目可行性實施報告

1、目錄漢耕現代農業(yè)發(fā)展有限公司優(yōu)質水稻基地建設項目 錯誤!未定義書簽。1、項目與項目單位概況 31.1、項目簡介： 31.2、單位概況： 32、投資必要性： 42.1、水稻作為我國最重要的糧食作物之一，提高其產量與質量，具有多方面的重要意義。 52.2、食品質量安全背景面大米質量需要引起重視。 52.3、十三五農業(yè)發(fā)展規(guī)劃重點項目。 63、市場分析： 64、生產、建設條件分析： 74.1、政策條件 74.2、市場條件 74.3、環(huán)境、資源條件 84.4、技術條件 85建設方案： 95.1建設容： 95.2實施方案： 95.3生產流程及管理 10執(zhí)行標準 10基地布局 11品種選擇 11培育壯秧。

2、 11水肥管理 12病蟲害防治 12收獲貯運銷售 125.4溯源管理及流程控制 125.4.1.建立基地生產管理制度。 125.4.2 統(tǒng)一生產操作規(guī)程。 12建立標牌。 13544建立生產管理檔案 13545建立技術指導和推廣制度。 13建立基地環(huán)境保護制度。 13建立收獲貯運制度。 13建立監(jiān)督管理制度。 136投資估算與資金籌措 146.1投資估算 14投資估算說明及依據 14建設投資估算 15項目投入及收益估算 166.2資金籌措 17資本籌措 177財務評價 177.1項目財務評價 17財務評價基礎數據與參數選取 17銷售收入估算 18成本費用估算 19財務評價報表 20財務評價指標

3、 207.2不確定性分析 21敏感性分析 217.3財務評價結論 218風險分析 211、項目與項目單位概況建設目的1、積極響應2016年中央一號文件提出的“推進農業(yè)供給側結構 性改革”的號召，針對國家糧食局關于加快推進糧食行業(yè)供給側結構 性改革的指導意見，通過探索創(chuàng)建主要食用農產品（蔬菜和水稻）全 產業(yè)鏈運作模式并建成示基地，示引領提升農產品質量安全、農業(yè)標 準化生產和農業(yè)生產全程專業(yè)化服務三大水平，實現延伸產業(yè)鏈、提 升價值鏈、拓展供應鏈的目標。2、農業(yè)發(fā)展及農業(yè)產業(yè)開發(fā)是交通控股集團“十三五”期間五大 重點業(yè)務板塊之一，其中探索創(chuàng)建并示推廣農業(yè)全產業(yè)鏈運作模式， 既是農業(yè)產業(yè)開發(fā)的核心容

4、，也是集團加快轉型發(fā)展和促進全市農業(yè) 產業(yè)提檔升級的重要抓手。糧食行業(yè)質量是基礎，品牌的發(fā)展離不開 高質量的產品，而基地建設更是控制產品質量的重要舉措，基地建設 更是做大做強糧食行業(yè)的基礎，也是未來交通控股做大農業(yè)、大糧食、 大食品的奠基石。1.1、項目簡介：5000畝優(yōu)質水稻核心基地建設，核心區(qū)域 1000畝自營，輻射區(qū) 采用反租倒包、訂單收購模式生產，統(tǒng)一供種、統(tǒng)一育秧、統(tǒng)一農資、 統(tǒng)一管理的方式生產優(yōu)質水稻，推行機械化耕作及標準化種植。1.2、單位概況：漢耕現代農業(yè)發(fā)展有限公司是市交通控股有限公司全資子公司, 是中國馳名商標“大米”及米業(yè)深加工產品的運營平臺，是健康食用 油脂發(fā)展商。企業(yè)

5、通過“公司+合作社+農戶”的生產組織形式，引入 省市農科院田間管理全程技術指導、政府職能部門從生產到流通領域 全方位監(jiān)管，打造從田間到餐桌健康食品全產業(yè)鏈運營模式。漢耕現 代農業(yè)發(fā)展有限公司是“大米產業(yè)聯盟”的發(fā)起人及核心企業(yè)，為市 政府承擔大米產業(yè)資源整合及品牌運營職責，目前正在投入 3億元打 造占地600余畝的市糧食產業(yè)園區(qū)，建成后將有20萬噸涉外保稅監(jiān)管 庫、年產30萬噸的現代化大米加工企業(yè)，以及一批高附加值的糧食生 產企業(yè)。同時公司正在通過資本運作方式并購淮通物流有限公司，該 公司占地220余畝，建筑8萬余平方米，資產在2億元以上。該企業(yè) 運營機制完善、服務種類齊全、各項資質認證完備，

6、是蘇北最大、全 國重要的區(qū)域性物流企業(yè)。漢耕現代農業(yè)發(fā)展有限公司通過資本運營， 適時推動大米集團組建，在市政府大力支持下利用糧食局、農委、金 融等部門政策扶持，加快打造服務農業(yè)發(fā)展的政府平臺。漢耕公司始 終秉持“漢尚天道、耕本自然”天人合一的文化理念，肩負為耕者謀 利、為食者造福的社會責任，為中國食品安全事業(yè)貢獻自己一份力量。2、投資必要性：“國以民為本，食以糧為先”，倉廩實，則天下安。糧食安全是關 乎國計民生的永恒課題。2013年12月召開的中央農村工作會議和2014 年1月召開的中央經濟工作會議，明確提出了“堅持以我為主、立足 國、確保產能、適度進口、科技支撐的國家糧食安全戰(zhàn)略”，強調要“

7、確 保谷物基本自給、口糧絕對安全”。大米是我國居民最主要的口糧，隨 著我國主食消費量的一半以上。因此，大米生產、流通、消費的安全， 對“確保谷物基本自給、口糧絕對安全”有著十分重要的意義。近些 年，我國大米進口激增，2012年度我國稻米進口數量為234.46萬噸, 較上年度增加176.62萬噸，增幅為305.38%大米鎘含量超標等事件， 引發(fā)公眾對大米質量安全問題的擔憂。稻谷期貨在商品交易所的上市， 再次凸顯了糧食金融化的發(fā)展趨勢。稻谷、大米價格波動對宏觀經濟 的影響日益顯著。2.1、 水稻作為我國最重要的糧食作物之一，提高其產 量與質量，具有多方面的重要意義。無論是從糧食生產構成還是糧食消費

8、構成來看，水稻都占據主體 地位，大米供需仍處于緊平衡狀態(tài)。據統(tǒng)計，1952 2002年間，從糧 食生產方面來看，我國水稻平均單產4.183噸/公頃，是糧食單產2.710 噸/公頃的154.35%，平均總產13242萬噸，占糧食總產31199萬噸 的42.44 %;從糧食消費來看，全國以稻米為主食的人口在65%以上， 2002年人均糧食占有量為365千克，其中139.1千克為水稻，占38%。2.2、食品質量安全背景面大米質量需要引起重視。食品質量安全涉及種植、加工、流通和消費領域，關乎民生，也 關系到企業(yè)的生死存亡。健康、安全、營養(yǎng)的大米消費觀是居民大米 消費的重要原則，也是知道大米企業(yè)經營的基

9、本原則。規(guī)?；l(fā)展優(yōu) 質水稻基地是食品安全的基礎?？萍寂d農、規(guī)模經營及標準化生產將是解決糧食問題的關鍵所在。2.3、十三五農業(yè)發(fā)展規(guī)劃重點項目。完善“ 4+1 ”現代農業(yè)格局做強優(yōu)勢稻米基地。依托“大米”中國 馳名商標優(yōu)勢，突出綠色、生態(tài)、優(yōu)質、高效的產業(yè)定位，通過品種 提升、品牌創(chuàng)建、龍頭帶動，促進優(yōu)質稻米產業(yè)發(fā)展。到 2020年，建 成優(yōu)質稻米基地300萬畝，建成以白馬湖、洪澤湖等湖泊周邊區(qū)域為 主的優(yōu)質稻米核心基地100萬畝，綠色大米、有機稻米基地分別達到 50萬畝、1萬畝，使用“大米”品牌標識的大米年銷量突破 10億斤。3、市場分析：隨著市場經濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，消費者對農產

10、品結 構和品質的要求越來越高。目前人類對食品的需求方向是綠色、保健、 多樣化。國市場上普通稻比重偏大，優(yōu)質高標準水稻比重偏小。我國 大中城市食用的優(yōu)質米大部分依賴東北及東南亞周邊，市場上銷量小 且價格昂貴，不能滿足大眾需求，人們迫切需要質優(yōu)價廉的優(yōu)質大米 來豐富生活，改善膳食結構。就國際市場來說，世界上 1/3的人口以 大米為主食，中國加入 WTO使先進技術裝備和勞動較為密集的水稻產 業(yè)成為一個優(yōu)勢產業(yè)，國稻米特別是優(yōu)質米價普遍低于國際市場，這 為我們大力發(fā)展優(yōu)質稻提供了得天獨厚的條件。當前我國稻米生產的 需求潛力巨大，優(yōu)質稻發(fā)展前景遠大。國外許多發(fā)達國家十分重視稻 米品質，注重選育和推廣品質

11、優(yōu)良的水稻品種。據報道，日本的優(yōu)質 稻占其稻米總量的70%以上。我國的優(yōu)質稻比例與國外先進國家相比， 差距較大，與國市場的需求也有很大差距。據估計，僅省年需求優(yōu)質 稻米就達500萬噸，但目前市場僅能供100萬噸。因而還有較大發(fā)展 潛力。地理標志在中國發(fā)展正初步顯示出其對區(qū)域經濟發(fā)展良好的促 進作用，大力推廣大米有助于促進整體農業(yè)水平提高。4、生產、建設條件分析：4.1、政策條件近年來，隨著世界糧食需求的不斷增加，加之我國需求的旺盛， 以及“三農”問題得到國家的重視，為了滿足需求和解決好“三農” 問題，國家和各省、市相繼提出了一整套措施，主要的就有糧食補貼 政策和優(yōu)質優(yōu)價政策。市委市政府高度重視

12、大米產業(yè)發(fā)展，專門出臺加快“ 4+1 ”現代 農業(yè)產業(yè)轉型升級提質增效發(fā)展的實施意見，將優(yōu)質稻米產業(yè)作為首 要產業(yè)，并決定市財政每年安排1000萬元產業(yè)發(fā)展專項引導資金。4.2、市場條件目前國市場上普通稻比重偏大，優(yōu)質稻比重偏小，國市場上普通 稻比重偏大，優(yōu)質高標準水稻比重偏小。我國大中城市食用的優(yōu)質米 大部分依賴東北及東南亞周邊，市場上銷量小且價格昂貴，不能滿足 大眾需求，人們迫切需要質優(yōu)價廉的優(yōu)質大米來豐富生活，改善膳食 結構。就國際市場來說，世界上1/3的人口以大米為主食，中國加入 WTO使先進技術裝備和勞動較為密集的水稻產業(yè)成為一個優(yōu)勢產業(yè)， 國稻米特別是優(yōu)質米價普遍低于國際市場，這為

13、我們大力發(fā)展優(yōu)質稻、 出口優(yōu)質米提供了得天獨厚的條件。規(guī)?；ㄔO優(yōu)質稻米核心基地是確保大米質量及數量的基礎。4.3、環(huán)境、資源條件洪澤縣岔河鎮(zhèn)地處洪澤縣東部，位于白馬湖畔，轄 26個行政村，3個居委會，耕地面積11萬畝。屬北亞熱帶與暖溫帶過渡性地帶，兼 具南北氣候主要特征，四季分明，溫、光、水資源豐富，雨、熱資源 與水稻生長期協調同步，十分有利于優(yōu)質稻米品質形成。加之轄區(qū)位 于洪澤湖及白馬湖圩田地區(qū)，滲育型水稻土、潴育型水稻土是最主要 的土壤類型，土質肥沃，耕層深厚；工業(yè)污染源少，更是優(yōu)質稻米的 優(yōu)勢產區(qū)和高產區(qū)域。4.4、技術條件岔河鎮(zhèn)是洪澤縣三大農業(yè)鎮(zhèn)之一，洪澤湖優(yōu)質稻米重要產地、高 產區(qū)

14、域，擁有健全的鎮(zhèn)、村農技推廣體系及專業(yè)服務組織。洪澤縣岔 河鎮(zhèn)農業(yè)技術服務站，系具有獨立法人的鎮(zhèn)級推廣機構，賦予承擔農 作物新品種、新技術、新成果引進示與培訓推廣等職能。洪澤縣岔河 鎮(zhèn)農業(yè)科技推廣體系建設已形成一定規(guī)模。機械化耕作面積占全市第 一，整體農業(yè)水平較高。技術負責人：友華：男，1962年8月出生，洪澤縣岔河鎮(zhèn)人。1983 年11月參加工作，高級農藝師。1983年11月至1997年11月在岔河 鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣站任農業(yè)技術員；1997年12月任岔河鎮(zhèn)農業(yè)技術推 廣站副站長，2001年12月任岔河鎮(zhèn)農業(yè)技術服務站站長，2004年12 月至今任岔河鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣服務中心副主任、農技室主任，

15、2012年 6月任岔河鎮(zhèn)農業(yè)技術服務站站長，2015年6月因鄉(xiāng)鎮(zhèn)合并不再擔任 站長職務，主要負責協助鎮(zhèn)分管農業(yè)領導抓好農業(yè)項目實施工作。自 工作以來，一直從事水稻、小麥、油菜、蔬菜作物栽培、土肥等專業(yè) 的技術試驗、示與推廣等業(yè)務，從事專業(yè)技術工作達 34年。先后分別 于1988年、2005年兩次受到國家農業(yè)部表彰；2012年受到省人民政 府表彰（享受省級勞動模待遇）；多次獲得國家、省科技進步獎和農業(yè) 科技成果推廣獎。通過以上建設基本條件的分析，認為擬建項目有其建設和運營的可能性。5建設方案：5.1建設容：項目實施地點為市洪澤縣岔河鎮(zhèn)1. 建設優(yōu)質水稻核心生產基地1000畝2. 六統(tǒng)一訂單生產區(qū)

16、4000畝5.2實施方案：項目實施采取公司+基地+農戶的經營管理模式，公司提供技術、 資金和市場營銷，并負責全程技術跟蹤服務。通過統(tǒng)一種子、統(tǒng)一種 植、統(tǒng)一儲加、統(tǒng)一質量、統(tǒng)一包裝、統(tǒng)一宣傳“六統(tǒng)一”，從種子落 地到生長、生產、包裝、銷售全過程打造“中國好大米”，全力提升大 米品牌和形象。確保投入到位，措施到位，最終實現投入產出雙贏。為當地農民的就業(yè)、脫貧致富、帶動當地經濟的發(fā)展發(fā)揮作用。優(yōu)質稻生產：由市級農業(yè)局、糧食局對鄉(xiāng)鎮(zhèn)農科部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)農科 部門對廣大農民實行優(yōu)質稻種子的統(tǒng)繁、統(tǒng)供和優(yōu)質大田生產的規(guī)栽 培，做好農業(yè)技術培訓，并做好技物配套服務，促進全市優(yōu)質稻生產 的健康穩(wěn)步發(fā)展。通過價值鏈

17、、品牌鏈與產業(yè)鏈的深度融合，推行種 植標準化、基地規(guī)?；?、品質綠色化、儲存數字化、營銷品牌化、組 織聯盟化，全產業(yè)鏈融合式發(fā)展大米產業(yè)；通過統(tǒng)一種子、統(tǒng)一種植、 統(tǒng)一儲加、統(tǒng)一質量、統(tǒng)一包裝、統(tǒng)一宣傳“六統(tǒng)一”，從種子落地到 生長、生產、包裝、銷售全過程打造“中國好大米”，全力提升大米品 牌和形象。產品營銷：按照“政策引領、市場運作、合作共建、產業(yè)強市” 的原則，以市場引導生產、以品牌提升價值，實行全產業(yè)鏈模式培育 “大米”品牌，放大品牌價值，促進農民增收、企業(yè)增效。注重市場 信息和營銷策略，根據市場行情和新老客戶對大米產品的消費需求， 調整生產營銷方向，起到龍頭企業(yè)效益。營銷要建立和擴大銷售

18、網絡， 做廣告宣傳，召開定貨會和利用展銷會等形式擴大產品知名度，樹立 產品商標和防偽標志，配合相關部門打擊假冒產品，建立優(yōu)質大米米 品牌的商業(yè)信譽。5.3生產流程及管理執(zhí)行標準NY T391-2013綠色食品產地環(huán)境質量NYT 419-2014綠色食品 稻米NY T394-2013綠色食品肥料使用準則NY T393-2013綠色食品農藥使用準則NY/T 658-2002綠色食品包裝通則NYT 1056-2006綠色食品 貯藏運輸準則以上標準如有最新標準一律以最新標準為準。選擇集中連片、排灌條件好的地段規(guī)劃，統(tǒng)一進行水土環(huán)境檢測, 并將田塊落實到戶。布局原則：堅持環(huán)境條件適宜和適當集中連片原則，

19、以利于水稻 規(guī)?；?、商品化、現代化生產，降低成本，推動產業(yè)發(fā)展。多點布局, 優(yōu)先選擇白馬湖、洪澤湖周邊地塊?；夭季植季衷瓌t：堅持環(huán)境條件適宜和適當集中連片原則，以利于水稻 規(guī)?；⑸唐坊?、現代化生產，降低成本，推動產業(yè)發(fā)展。多點布局, 優(yōu)先選擇白馬湖、洪澤湖周邊地塊。選擇集中連片、排灌條件好的地 段規(guī)劃，統(tǒng)一進行水土環(huán)境檢測，并將田塊落實到戶。品種選擇南粳910&淮稻18、寧粳4號等經農業(yè)部門認可的主導品種。培育壯秧。統(tǒng)一由柴米河公司負責534水肥管理按照綠色食品水稻生產技術規(guī)程進行科學管理，嚴格按照國家 NT/T394綠色食品肥料使用規(guī)則使用肥料，嚴禁違規(guī)施用。病蟲害防治按照國家N

20、T/T393綠色食品農藥使用規(guī)則用藥，盡量減少農 藥使用次數。收獲貯運銷售注意適時收獲，科學貯運，防止收獲過程中影響品質和貯運過程 中霉變污染。5.4溯源管理及流程控制5.4.1.建立基地生產管理制度。制定公司產管理體系。生產基地技術管理簿冊齊全，農戶配有綠 色食品生產操作規(guī)程、綠色食品生產者使用手冊、基地投入品清單、 田間生產管理記錄和生產購銷合同。統(tǒng)一生產操作規(guī)程。按照綠色食品技術標準制定統(tǒng)一的生產操作規(guī)程，下發(fā)到農戶， 建立“統(tǒng)一優(yōu)良品種、統(tǒng)一生產操作規(guī)程、統(tǒng)一投入品供應和使用、 統(tǒng)一田間管理、統(tǒng)一收獲”的生產管理制度。543建立標牌。在顯要位置設置基地標識牌，標明基地名稱、基地圍、基地

21、面積、 基地建設單位、基地栽培品種、主要技術措施等容。544建立生產管理檔案建立基地生產投入品（生產資料）管理制度。各單元基地、農戶 填寫好綠色水稻生產管理記錄，建立綠色水稻基地生產農事操作和生 產資料檔案。建立基地農業(yè)投入品市場準入制，從源頭把好投入品的 使用關。建立基地生產投入品公告制度。定期公布并明示基地允許使 用、禁用或限用的農業(yè)投入品目錄。建立技術指導和推廣制度。以市農業(yè)部門為技術依托，以縣農技站為主體，組建基地建設技 術指導小組。建立技術培訓制度。通過培訓使基地農戶每戶至少有一 個明白掌握綠色水稻生產技術要點。建立如實填寫綠色水稻生產管理 記錄冊制度。對農戶的生產管理記錄冊存檔，保

22、存三年。建立基地環(huán)境保護制度。建立收獲貯運制度。5.4.8 建立監(jiān)督管理制度。5.5實施進度安排項目建設步驟：（1）2016年7至2016年9月進行項目調研和策劃及資金籌集;（2）2016年10月至2016年12月進行基地選址流轉、擴建設計、 規(guī)劃和改造；（3）2017年1月至2017年4月進行地力檢測和地力培育；（4）2017年5月至2017年6進行有基地人員招聘、培訓；（5）2017年6月至11月進行水稻種植同時進行設備采購及設備 安裝及調試；（6）2017年9月至12月進行水稻、大米市場及渠道調研。6投資估算與資金籌措6.1投資估算投資估算說明及依據本項目投資估算是按照國家計委批準的投資

23、項目可行性研究指南（試用版）和現行農業(yè)項目經濟評價的有關規(guī)定進行編制，是在市 場預測、建設規(guī)模、技術方案、設備方案、工程方案及項目實施進度 等方面的基礎上，經多方案比較后，確定的最佳方案進行。主要依據：（1）國家和有關部門頒布的有關投資的政策、法規(guī)；（2）國家計委、建設部建設項目經濟評價方法與參數（3）農業(yè)部、建設部農業(yè)項目經濟評價實用手冊；（4）國家發(fā)展計劃委員會審定出版投資項目可行性研究指南（試 用版）»；本項目的土建工程費用、設備購置安裝以目前當地市場價格為主要依據進行估算。建設投資估算1、估算圍按照投資項目可行性研究指南的規(guī)定，將建設投資（不含建 設期利息）的估算分為土建費用

24、、設施費、運營管理其他費用三個部 分，分別估算。2、土建工程費項目依據相關專業(yè)提供的建（構）筑物工程量和單位造價指標進 行估算。本項目土建工程包括、土壤改良、基礎設施建設，其費用總額估 算為60萬元。1.基礎設施建設：30工程名稱建設性質面積（m）投資額（萬）種植管養(yǎng)房新建9005谷物倉庫新建100010質量檢驗撿測室新建1205曬谷坪新建100010合計303、設備、工器具購置及安裝工程費定型設備和非標設備均采用詢（報）價，或參照近期同類工程的 訂貨價水平和有關工程經濟信息價格資料估算（調整到目前價格水平）。本項目包括農業(yè)機械、水稻繁育設備、水稻檢測設備、農技推廣服務設施、病蟲害檢測等工器具

25、購置及安裝工程費，其總額估算為25 萬元。1. 農機購置:序號項目數量單價投資額（萬）1手扶拖拉機1442收割機1663插秧機1665 其他農機批4合計202. 實驗室器材：主要包括水稻繁育設備、水稻檢測設備、農技推廣服務設施、病 蟲害檢測、大米檢測等設備，估算投資5萬元。4、基本預備費主要為項目建設過程中產生的不可預見費，估算為 5萬元。6、建設期利息本項目資金由國家撥款、省地配套及自籌三部份組成，項目不考慮貸款，因此無建設期利息。經過以上估算，項目建設投資合計為60萬元。項目投入及收益估算該項目建設投資：60萬元運營成本及收益表:項目成本收益間接收益利潤估算租金900元/畝小麥托市收購價1

26、.18元/ 斤，畝產約800斤，畝收益944元200元/畝 良種補貼、農 資補貼等其 他政策性補 貝占以加工企業(yè)核算小麥生產資料248元/畝輔助用工112元/畝機械作業(yè)172元/畝灌溉成本12元/畝小計544元/畝水稻生產資料299元/畝水稻保護價1.35元/斤，畝產約1200斤，畝收益1620 元輔助用工189元/畝機械作業(yè)325元/畝灌溉成本53元/畝小計926元/畝總計2370元/畝2564元/畝200元/畝按米利潤另計1000畝核心基地管理及分攤成本：18萬元1000畝核心基地年運營成本：255萬元，4000畝土地年租金360萬元，按20元/畝遞增，收益368萬元。年總成本622萬元，

27、年收益 624.4萬元，政策性補助約20萬元。6.2資金籌措資本籌措項目建設資金由漢耕、交通控股籌措。7財務評價7.1項目財務評價財務評價基礎數據與參數選取1、財務價格 本項目產品銷售價格計算是根據產品的目標市場進行確定。項目的主要投入物是以現行市場價格為依據，產出物以近期市場類似產品的批發(fā)價格為依據，根據市場分析預測并作了適當調整2、項目計算期 本項目為優(yōu)質水稻基地建設項目，考慮到各種因素，取計算期為10年，其中：建設期1年（單季水稻），生產期9年（稻麥輪作）。3、其他計算參數按照國家和行業(yè)有關法規(guī)并結合項目的具體情況選取銷售收入估算收益組成為：銷售收入+補貼收入，糧食直補收入為：20萬元。

28、 根據優(yōu)質水稻的預測價格和生產計劃而得，計劃產量視為銷售量。故 其達產年銷售額即為銷售收入，優(yōu)質水稻銷售單價按2.7元/公斤計算，畝產600公斤計算，畝收益1620元，小麥收益按944元/畝計算, 既達產年收益為256.4萬元。第一年為162萬元。4000畝土地租金收 益計368萬元。1000畝自營成本及收益表項目成本租金900元/畝小麥生產資料248元/畝輔助用工112元/畝機械作業(yè)172元/畝灌溉成本12元/畝小計544元/畝水稻生產資料299元/畝輔助用工189元/畝機械作業(yè)325元/畝灌溉成本53元/畝小計926元/畝總計2370元/畝收益間接收益利潤估算小麥托市收購價1.18元/ 斤

29、，畝產約800斤，畝收益944元200元/畝良種補貼、 農資補貼等 其他政策性 補貼以加工企業(yè)核算水稻保護價1.35元/斤，畝產約1200斤，畝收益1620 元2564元/畝200元/畝4000畝反租倒包：收益按遞增20元/畝計。租金360萬元，收益 368萬元。成本費用估算根據項目生產運營支出的各種費用，本項目主要采用要素法測算 項目生產成本，按照物料、動力等消耗定額，并與同類產品近年經驗 數據為依據。1、生產成本本項目所有原材料及水、電等價格均以當地現行市場價為基礎， 機械化種植成本，單季水稻成本為92.6萬元，正常生產成本費用估算 為147萬元。土地流轉費用：450萬元，10年總費用約4500萬元（劃歸為固定 成本，不計費用遞增成本）。2、人員工資及福利費本項目管理估算年工資及福利費為10萬元。3、折舊費和修理費（1）折舊費、攤銷費：建設投資60萬元固定資產：60萬元，設備及土建按10年分攤，6萬元。（2）修理費：修理費按每年1萬元計算，主要為項目各種機械、儀器的維護及修理費用4、財務費用由于本項目沒有銀行貸款，因此對該項目不進行財務費用的估算。5、其他費用其他費用估算為1萬元。6、可變成本和固定成本可變成本：年平均估算為1