醫(yī)藥公司作業(yè)流程與管理制度課件

1、采購(gòu)驗(yàn)收核對(duì)入庫(kù)上垛養(yǎng)護(hù)送貨運(yùn)輸復(fù)核出庫(kù)銷售開票資金流資金流公司作業(yè)流程圖售后服務(wù)錄入審核發(fā)貨選定供貨商選定供貨商審核資質(zhì)審核資質(zhì)編制商品編制商品采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃審核計(jì)劃審核計(jì)劃新品初步錄入新品初步錄入跟蹤跟蹤到貨交驗(yàn)準(zhǔn)備到貨交驗(yàn)準(zhǔn)備錄入信息錄入信息1 1、在工作當(dāng)中能嚴(yán)把商品信息關(guān)，能夠嚴(yán)以律己并受到公、在工作當(dāng)中能嚴(yán)把商品信息關(guān)，能夠嚴(yán)以律己并受到公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門及供應(yīng)商朋友的一致好評(píng)者。將予以通報(bào)表司領(lǐng)導(dǎo)和各部門及供應(yīng)商朋友的一致好評(píng)者。將予以通報(bào)表?yè)P(yáng)。給予正評(píng)揚(yáng)。給予正評(píng)2 2分。分。2 2、在票據(jù)收集和整理方面能夠及時(shí)、準(zhǔn)確且無(wú)丟失票據(jù)者、在票據(jù)收集和整理方面能夠及時(shí)、準(zhǔn)確且無(wú)丟失票

2、據(jù)者通報(bào)表?yè)P(yáng)。給予正評(píng)通報(bào)表?yè)P(yáng)。給予正評(píng)2 2分。分。3 3、以月單位能夠及時(shí)處理資質(zhì)和計(jì)劃的由質(zhì)管部給予相關(guān)、以月單位能夠及時(shí)處理資質(zhì)和計(jì)劃的由質(zhì)管部給予相關(guān)人員人員1 1分正評(píng)分正評(píng)4 4、以月單位能夠及時(shí)審核計(jì)劃錄入基本信息由采購(gòu)部給予、以月單位能夠及時(shí)審核計(jì)劃錄入基本信息由采購(gòu)部給予相關(guān)人員相關(guān)人員1 1分正評(píng)分正評(píng)質(zhì)管部錄入企業(yè)及商品信息并完善采購(gòu)部錄入修正單據(jù)采購(gòu)部歸總實(shí)貨驗(yàn)收及核對(duì)入庫(kù)首營(yíng)資質(zhì)資料營(yíng)銷各部計(jì)劃跟蹤情況新品樣品送貨單系統(tǒng)審核傳票（價(jià)格、GSP、入庫(kù)、定價(jià)政策）9錄入員應(yīng)按照送貨單據(jù)的信息準(zhǔn)確錄入，不得多入，少入，誤入。2：錄入員應(yīng)注意供應(yīng)商、申購(gòu)部門、結(jié)算人等正確選

3、擇錄入。不得將同一供應(yīng)商不同申購(gòu)部門結(jié)算人混淆錄入。必須按送貨單上的公章上的文字及填寫的申購(gòu)部門結(jié)算人準(zhǔn)確錄入。3：錄入員應(yīng)按照將批號(hào)及效期準(zhǔn)確錄入，不得將生產(chǎn)日期和批號(hào)混淆錄入。并逐項(xiàng)核對(duì)商品的單價(jià)、數(shù)量、批準(zhǔn)文號(hào)及合計(jì)金額，必須做到準(zhǔn)確無(wú)誤。4:錄入員在收集整理入庫(kù)單和送貨票時(shí)，必須核對(duì)對(duì)其金額，無(wú)誤后在一個(gè)工作日內(nèi)整理完畢。5：入庫(kù)票堅(jiān)決杜絕人為原因?qū)е碌闹貜?fù)打印。非人為原因?qū)е碌闹貜?fù)打印必須留有原始憑證。索要供貨企業(yè)及其銷售人員資質(zhì)證明文件采購(gòu)員審核供貨企業(yè)及其銷售人員合法性質(zhì)管員填寫首營(yíng)企業(yè)審批表，審核資質(zhì)證明文件是否齊全，簽署采購(gòu)員意見審核資質(zhì)證明文件的真實(shí)性、有效性，并對(duì)企業(yè)的質(zhì)

4、量保證能力進(jìn)行考察，確定供貨企業(yè)及其銷售人員合法性，簽署質(zhì)管意見批準(zhǔn)建立供貨關(guān)系企業(yè)負(fù)責(zé)人審核并批準(zhǔn)建立供貨關(guān)系，簽署企業(yè)負(fù)責(zé)人意見簽定購(gòu)貨合同或質(zhì)量保證協(xié)議書企業(yè)法人簽定購(gòu)貨合同或質(zhì)量保證協(xié)議書，明確供需雙方質(zhì)量責(zé)任首營(yíng)企業(yè)審批購(gòu)進(jìn)環(huán)節(jié)首營(yíng)企業(yè)審批過(guò)程購(gòu)進(jìn)環(huán)節(jié)首營(yíng)企業(yè)審批過(guò)程采購(gòu)部通知儲(chǔ)運(yùn)部接到通知并進(jìn)行搬運(yùn)商品在待驗(yàn)區(qū)處或物流處交接確認(rèn)簽字驗(yàn)收人員接到驗(yàn)收通知后再次清點(diǎn)進(jìn)入驗(yàn)收程序驗(yàn)收員憑單驗(yàn)收完全合格品經(jīng)驗(yàn)收員簽字交保管員入庫(kù)不合格驗(yàn)收員拒絕驗(yàn)收?qǐng)?bào)告采購(gòu)處理驗(yàn)收員重新驗(yàn)收，合格破損藥品驗(yàn)收員整理登記并封箱退回商品存放于供應(yīng)商待處理區(qū)供應(yīng)商帶走不可退回采購(gòu)部門登記申請(qǐng)公司報(bào)損保管員持單復(fù)核

5、簽字確認(rèn)后交錄入修正或錄入按GSP要求上架或上垛采購(gòu)部經(jīng)理審核傳票發(fā)現(xiàn)破損商品驗(yàn)收疏忽驗(yàn)收員自己承擔(dān)保管疏忽保管員自己承擔(dān)上架時(shí)發(fā)現(xiàn)破損接待顧客或洽談業(yè)務(wù)提供供貨品種目錄購(gòu)貨單位合法資格審核簽訂合同或質(zhì)量保證協(xié)議書開票收款發(fā)貨復(fù)核出貨顧客自提送貨或辦理托運(yùn)收集用戶意見反饋信息物流與信息流的輸出制作單據(jù)收銀員收銀審核并送單保管員分類并進(jìn)行撿貨按指定位置交于復(fù)核員發(fā)貨員將商品和票據(jù)擺放與指定的發(fā)貨區(qū)出庫(kù)復(fù)核員進(jìn)行復(fù)核有誤的和復(fù)核員核對(duì)準(zhǔn)確無(wú)誤銷售員與運(yùn)輸員有誤的返庫(kù)送貨憑證交相關(guān)人員整理歸檔復(fù)核員將整理裝箱的貨物連同出庫(kù)單及送貨單相關(guān)責(zé)任人或 運(yùn)輸員配送站或客戶情況反饋運(yùn)輸流程圖票數(shù)銷后退回流程一

6、、銷售退貨流程：1、客戶（申請(qǐng)人）退貨填寫退貨申請(qǐng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交錄入處退貨專人處理。2、退貨專人填寫銷后退回藥品記錄附原銷售憑證或復(fù)印件，在銷售憑證上勾出所退商品和數(shù)量，把退貨記錄與藥品存放于退貨區(qū)并通知待驗(yàn)。根據(jù)原憑證錄入銷后退回藥品清單待處理。3、驗(yàn)收組驗(yàn)收后合格在銷后退回藥品記錄簽章通知儲(chǔ)運(yùn)部核對(duì)入庫(kù)；不合格的商品按不合格流程處理。4、儲(chǔ)運(yùn)部核對(duì)簽章入庫(kù)后通知退貨專人打印電腦銷后退回藥品清單一式五聯(lián)。銷后退回藥品記錄倉(cāng)庫(kù)留存，退貨開票處留存藍(lán)聯(lián)并通知（指定人或各部門）電腦系統(tǒng)退貨流程走完。5、退貨專人通知客戶領(lǐng)取黃聯(lián)到財(cái)務(wù)結(jié)帳，紅聯(lián)財(cái)務(wù)留存，白聯(lián)驗(yàn)收留存，綠聯(lián)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)，下班前處理（簽章）分

7、發(fā)。手寫單據(jù)和電腦打印的票據(jù)分別由相關(guān)部門進(jìn)行按月整理，裝訂成冊(cè)，至少保存至超過(guò)藥品有效期一年，但不得少于三年。 銷售退回藥品流程圖銷后退回記錄銷后退回流程注意事項(xiàng)退貨申請(qǐng)及記錄空單從錄入處領(lǐng)取，退貨申請(qǐng)?jiān)谛瞧谒那敖?jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽章批準(zhǔn)后在星期四前或當(dāng)天上午交退貨專人統(tǒng)一處理。退貨日期集中處理為每周星期四，客戶星期四下午4點(diǎn)后到前臺(tái)拿黃聯(lián)退貨憑證到出納處結(jié)帳。藥品拒收?qǐng)?bào)告單票據(jù)管理票據(jù)管理整理要求：票據(jù)整理要撕邊、有封面標(biāo)識(shí)、按日整理按月裝訂，同日按單據(jù)號(hào)順序排列。 每月5號(hào)前對(duì)上月的票據(jù)核對(duì)無(wú)誤后裝訂成冊(cè)備查。按年上交保存于質(zhì)管部到單據(jù)要求的年限。 質(zhì)管部每月10號(hào)前對(duì)各部門整理保管的票據(jù)記錄檢查督

8、促，計(jì)入月度考評(píng)。各項(xiàng)記錄字跡清楚、正確、完整。不得用鉛筆填寫，不得撕毀或任意涂改，需要更改時(shí)應(yīng)在更改處加蓋本人簽章，保證其具有真實(shí)性、規(guī)范性和可追溯性 。各環(huán)節(jié)的單據(jù)保管1、采購(gòu)入庫(kù)流程中，錄入員打印一式二聯(lián)采購(gòu)入庫(kù)通知單交予驗(yàn)收員和保管員驗(yàn)收和保管員，復(fù)核儲(chǔ)運(yùn)部部留存白聯(lián)做為入庫(kù)復(fù)核記錄，驗(yàn)收員留存紅聯(lián)做為驗(yàn)收記錄采購(gòu)部打印的入庫(kù)單白聯(lián)留存，紅聯(lián)給財(cái)務(wù)對(duì)賬2、采購(gòu)?fù)顺隽鞒讨?，退出單藍(lán)聯(lián)和綠聯(lián)隨貨同行或給顧客，黃聯(lián)購(gòu)進(jìn)退出記錄，儲(chǔ)運(yùn)部白聯(lián)留存，紅聯(lián)留存做為財(cái)務(wù)對(duì)賬。3、批發(fā)銷售流程中，開票員打印三聯(lián)銷售開票單并留存一份做為銷售記錄備查，財(cái)務(wù)憑單復(fù)核留單對(duì)賬，一份顧客，儲(chǔ)運(yùn)打印發(fā)貨清單備貨出庫(kù)，復(fù)核員憑發(fā)貨清單復(fù)核簽章留存記錄。4、銷后退回流程中，錄入處留存打印的銷后退回單藍(lán)聯(lián)，黃聯(lián)給顧客，紅聯(lián)財(cái)務(wù)對(duì)賬，綠聯(lián)儲(chǔ)運(yùn)部留存