供應(yīng)商稽核與輔導(dǎo)辦法

1、供應(yīng)商稽核與輔導(dǎo)辦法1.目的 為提高供貨商供應(yīng)的物料質(zhì)量,幫助其改善制造技術(shù)及管理能力,以確保質(zhì)量從源頭得到控制.使供貨商能適質(zhì)適量適時(shí)的供應(yīng)本公司所需之物料,從而實(shí)現(xiàn)與供貨商建立長期性穩(wěn)定性和互利性的合作伙伴關(guān)系.2.范圍 2.1適用于上海建煒實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司.3.職責(zé)3.1品保部 3.1.1. 主導(dǎo)供貨商質(zhì)量稽核與輔導(dǎo)作業(yè) 3.2 采購部 3.2.1. 配合供貨商稽核與輔導(dǎo)作業(yè)3.3 研發(fā)部 3.3.1. 配合供貨商稽核與輔導(dǎo)作業(yè)3.4 工程部 3.4.1. 配合供貨商稽核與輔導(dǎo)作業(yè) 4.程序4.1 供貨商質(zhì)量稽核與輔導(dǎo)作業(yè)流程圖.如6.1.4.2.供貨商"稽核與輔導(dǎo)小組&quo

2、t;的成立: 4.2.1. 供貨商定期稽核、不定期稽核和輔導(dǎo)由品保部主導(dǎo), 工程部、采購研發(fā)視需要派人參與.4.3. 執(zhí)行供貨商稽核與輔導(dǎo)的時(shí)機(jī)及頻率 4.3.1. 定期稽核的時(shí)機(jī)及頻率 4.3.1.1 主要材料每年至少進(jìn)行一次定期稽核,輔料酌情安排定期稽核. 4.3.1.2 對(duì)年度質(zhì)量評(píng)鑒結(jié)果與定期稽核結(jié)果為"一般"或"不及格"之供貨商酌情增加稽核瀕率.4.3.2. 不定期稽核的時(shí)機(jī)(在發(fā)生以下情況時(shí),酌情安排不定期稽核). 4.3.2.1. 當(dāng)供貨商的物料在唯冠發(fā)生有信賴性可靠度不良及其它因質(zhì)量不良造成唯冠批量性重工或嚴(yán)重?fù)p失之重大問題時(shí). 4.3.

3、2.2. 當(dāng)客戶有重大質(zhì)量抱怨(屬材料不良造成)時(shí) 4.3.2.3. 當(dāng)廠商月質(zhì)量評(píng)鑒為"一般級(jí)和不及格級(jí)"時(shí). 4.3.2.4. 當(dāng)廠商定期稽核結(jié)果為"一般級(jí)和不及格級(jí)"時(shí). 4.3.2.5. 其它有必要進(jìn)行不定期稽核之時(shí)機(jī). 4.3.3. 供貨商輔導(dǎo)的時(shí)機(jī) 4.3.3.1. 當(dāng)供貨商主動(dòng)要求協(xié)助其改善本身系統(tǒng)或公司有新的要求(如品管方法)要求其導(dǎo)入時(shí), 對(duì)其實(shí)施項(xiàng)目輔導(dǎo). 4.3.3.2. 定期與不定期稽核的過程中實(shí)施輔導(dǎo).4.4. 供貨商稽核的準(zhǔn)備、執(zhí)行與輔導(dǎo) 4.4.1. 品保部工程師負(fù)責(zé)事先通知供貨商稽核的日期及參與稽核的人員, 并與供貨商確定

4、車輛安排. 4.4.2. 定期的稽核準(zhǔn)備與執(zhí)行. 4.4.2.1.稽核準(zhǔn)備. 稽核前須準(zhǔn)好稽核窗體QAD-B06-06B/07B/08A與上次稽核之問題點(diǎn)等. a. 由品保部負(fù)責(zé)QAD-B06-06B之評(píng)鑒主題(一)評(píng)鑒主題(十)及QAD-B06-08A之內(nèi)容稽核. b. 由工程(或研發(fā))部負(fù)責(zé)QAD-B06-06B之評(píng)鑒主題(十一)之內(nèi)容稽核. c. 由采購部負(fù)責(zé)QAD-B06-06B之評(píng)鑒主題(十二)之內(nèi)容稽核. d. 品保部和工程(或研發(fā))部可依據(jù)供貨商材料之特點(diǎn)增加專業(yè)稽核項(xiàng)目,專業(yè)稽核項(xiàng)目依QAD-B05-07B之格式執(zhí)行. 4.4.2.2. 稽核執(zhí)行. a. OPEN MEETIN

5、G: 雙方會(huì)晤后召開會(huì)議,由公司負(fù)責(zé)人對(duì)稽核目的、日程、要求等作介紹.由供貨商負(fù)責(zé)人作"公司、產(chǎn)品、制造流程、客戶群和質(zhì)量系統(tǒng)"等的介紹. b. 要求供貨商負(fù)責(zé)人指派人員陪同唯冠稽核人員至現(xiàn)場依稽核項(xiàng)目進(jìn)行稽核. c. CLOSE MEETING: 稽核小組人員將各自稽核發(fā)現(xiàn)的問題向供貨商作總結(jié)報(bào)告. d. 品保部于稽核結(jié)束一周內(nèi)將詳細(xì)的問題點(diǎn)列入<<供貨商稽核問題點(diǎn)改善追蹤表>>,并傳至供貨商, 要求供貨商限期改善并對(duì)其追蹤結(jié)案. 4.4.3. 不定期的稽核準(zhǔn)備與執(zhí)行. 4.4.3.1. 稽核準(zhǔn)備.a. 進(jìn)料、制程、OQC或客戶發(fā)現(xiàn)之材料不良及相應(yīng)

6、之材料不良聯(lián)絡(luò)書之回復(fù)狀況. b. 定期及不定期稽核發(fā)現(xiàn)的問題點(diǎn)(<<供貨商稽核問題點(diǎn)改善追蹤表>>)之回復(fù)狀況. c. 月質(zhì)量評(píng)鑒異常之改善報(bào)告. d. 其它與不定期稽核有關(guān)之資料. 4.4.3.2. 稽核執(zhí)行. a. OPEN MEETING: 雙方會(huì)晤后, 由唯冠品保部介紹稽核的目的和稽核的重點(diǎn)項(xiàng)目. b. 要求供貨商負(fù)責(zé)人指派人員陪同唯冠稽核人員至現(xiàn)場依稽核項(xiàng)目進(jìn)行稽核. c. 稽核員依據(jù)4.3.3.1之準(zhǔn)備內(nèi)容對(duì)供貨商實(shí)施稽核. d. CLOSE MEETING: 稽核小組人員將各自稽核發(fā)現(xiàn)的問題向供貨商作總結(jié)報(bào)告. e. 品保部將詳細(xì)的問題點(diǎn)列入<&l

7、t;供貨商稽核問題點(diǎn)改善追蹤表>>,并于稽核結(jié) 束一周內(nèi)傳至供貨商, 要求供貨商限期改善并對(duì)其追蹤結(jié)案. 4.4.4. 供貨商輔導(dǎo) 4.4.4.1. 定期的輔導(dǎo) 品保部依據(jù)年度稽核計(jì)劃對(duì)供貨商實(shí)施定期稽核的過程中, 對(duì)供貨商實(shí)施輔導(dǎo),讓供貨商清楚和正確的理解唯冠的具體要求. 4.4.4.2. 不定期的輔導(dǎo) 品保部主導(dǎo)對(duì)供貨商實(shí)施不定期稽核的過程中, 對(duì)供貨商實(shí)施輔導(dǎo), 與供貨商共同分析和檢討存在的各項(xiàng)問題, 并協(xié)助供貨商落實(shí)改善. 4.4.4.3. 項(xiàng)目輔導(dǎo) 4.4.4.3.1收集項(xiàng)目輔導(dǎo)之相關(guān)資料及對(duì)以下各步填寫<<供貨商輔導(dǎo)報(bào)告>>. 4.4.4.3.2

8、了解實(shí)際狀況:實(shí)地或要求供貨商派員赴唯冠檢討以了解實(shí)際狀況. 4.4.4.3.3 進(jìn)行解析:依據(jù)實(shí)際狀況, 要求供貨商成立"質(zhì)量改善小組"(QIT), 對(duì)狀況進(jìn)行分析. 4.4.4.3.4 對(duì)策研擬: 協(xié)助供貨商"質(zhì)量改善小組"研擬改善對(duì)策. 4.4.4.3.5 對(duì)策實(shí)施:由輔導(dǎo)小組實(shí)地監(jiān)督或由供貨商自行將改善對(duì)策落實(shí)實(shí)施. 4.4.4.3.6 效果確認(rèn): 依據(jù)供貨商質(zhì)量改善小組提出之成效報(bào)告進(jìn)行效果確認(rèn),或赴現(xiàn)場做改善效果的確認(rèn).如確認(rèn)NG,則進(jìn)行重新輔導(dǎo). 4.4.4.3.7 標(biāo)準(zhǔn)化:要求供貨商將各項(xiàng)有效的改善對(duì)策作成標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)(如:修程序文件或作業(yè)/

9、檢驗(yàn)指導(dǎo)書等),并切實(shí)執(zhí)行.4.5. 定期稽核結(jié)果之處理 4.5.1. 定期稽核表的評(píng)分 4.5.1.1. 供貨商實(shí)地評(píng)鑒項(xiàng)目之評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) a. 3分:表示滿意. b. 2分:表示一般(可以提出建議性看法). c. 1分:表示差(需提出詳細(xì)問題點(diǎn)). d. 0分:表示未做(需提出詳細(xì)問題點(diǎn)). e. X :表示不適用(各項(xiàng)總分須減去不適用之分?jǐn)?shù)) 4.5.1.2. 合計(jì)得分計(jì)算公式: 合計(jì)得分 =實(shí)際得分 X 100標(biāo)準(zhǔn)總分4.5.1.3. 評(píng)鑒結(jié)果在評(píng)鑒得分之對(duì)應(yīng)字段打"V" . 4.5.2. 定期稽核結(jié)果之等級(jí)標(biāo)準(zhǔn) 類別等級(jí)電子類機(jī)構(gòu)類優(yōu)>90>85良7690

10、7185一般65756070不及格<65<60 4.5.3. 定期稽核結(jié)果之處理 a. 稽核結(jié)果為"優(yōu)"級(jí)廠商,新機(jī)種優(yōu)先發(fā)給或增加訂單量. b. 稽核結(jié)果為"良"級(jí)廠商訂單量維持現(xiàn)狀. c. 稽核結(jié)果為"一般"級(jí)廠商限期改善,并酌情實(shí)施不定期稽核. d. 稽核結(jié)果為"不及格"廠商限期改善,酌情實(shí)施不定期稽核,并由IQC提出減量采購申請(qǐng),經(jīng)采購和品保主管會(huì)簽后呈總(副總)經(jīng)理裁示后執(zhí)行.減量采購?fù)ㄖ獑?附件四) 4.5.4. 定期稽核結(jié)果報(bào)告的填寫 4.5.4.1. 如工程、采購等相關(guān)部門有指派人員參加

11、稽核, 稽核員需將各自評(píng)鑒結(jié)果進(jìn)行匯總后填寫供貨商定期稽核報(bào)告(附表一), 經(jīng)部門主管核準(zhǔn)后交品保部 統(tǒng)一匯總. 4.5.4.2. 品保部須將其品保部稽核員的稽核結(jié)果進(jìn)行匯總后填寫供貨商定期稽核總結(jié)報(bào)告(附表二).4.6. 不定期稽核與輔導(dǎo)結(jié)果之處理 4.6.1. 不定期稽核與輔導(dǎo)后之供貨商,IQC仍然按<<供貨商質(zhì)量等級(jí)評(píng)鑒作業(yè)流程>>QAD-B07進(jìn)行質(zhì)量等級(jí)評(píng)鑒,并按評(píng)鑒結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)處理.4.7. 減量采購?fù)ㄖ獑斡蒊QC填寫, 經(jīng)會(huì)簽采購和工程主管后呈總(副總)經(jīng)理裁示后執(zhí)行.4.8. 該文件附件窗體之記錄保存期限為2年. 5.參考數(shù)據(jù)5.1 <<進(jìn)料

12、檢驗(yàn)流程>> M-IQC0016.作業(yè)流程圖附件6.1供貨商質(zhì)量稽核與輔導(dǎo)作業(yè)流程圖 7.窗體附件 附表一 : <<供貨商定期稽核表>> FORM NO:QAD-B06-03C 附表二 : <<供貨商定期稽核總結(jié)報(bào)告(質(zhì)量系統(tǒng))>> FORM NO:QAD-B06-01C 附表三 : <<供貨商定期稽核總結(jié)報(bào)告(RoHS系統(tǒng)>> FORM NO:QAD-B06-02C 附表四 : <<供貨商輔導(dǎo)報(bào)告>> FORM NO:QAD-B06-04B 供貨商質(zhì)量稽核與輔導(dǎo)作業(yè)流程圖作業(yè)流程說明材

13、保部(VQM)工程部(ENG)研發(fā)部(R&D)采購部(MP)副總或總經(jīng)理(General Manager)供貨商(Vendor)文件窗體list1.提出稽核與輔導(dǎo)計(jì)劃.2.發(fā)出稽核與輔導(dǎo)通知.3.準(zhǔn)備相關(guān)資料.4.實(shí)施稽核與輔導(dǎo).5.作成稽核報(bào)告.6.對(duì)稽核與輔導(dǎo)狀況采取相應(yīng)之措施,如提出增加采購減量采購恢復(fù)正常采購或廠商限期整改.7.對(duì)相關(guān)措施進(jìn)行追蹤結(jié)案.提出稽核與輔導(dǎo)計(jì)劃實(shí)施稽核與輔導(dǎo)恢復(fù)正常采購?fù)Ｖ共少彆?huì)簽會(huì)簽會(huì)簽裁示限期整改準(zhǔn)備相關(guān)資料發(fā)出稽核與輔導(dǎo)通知減量采購作成稽核報(bào)告提出停止采購減量采購恢復(fù)正常采購1.供貨商定期稽核報(bào)告2.供貨商定期稽核總結(jié)報(bào)告3.供貨商稽核問題點(diǎn)改善

14、追蹤表4.減量采購?fù)ㄖ獑?.供貨商輔導(dǎo)報(bào)告6.供貨商定期稽核表7._類材料供貨商專業(yè)評(píng)鑒表8.RoHS類材料供貨商專業(yè)評(píng)鑒表附表一:供貨商定期稽核表供貨商定期稽核表版本:03評(píng)鑒主題(一):質(zhì)量管理系統(tǒng)評(píng)鑒日期:稽核員:項(xiàng)次評(píng)鑒項(xiàng)目評(píng)鑒得分 03 , NA備 注1ISO9000(或QS9000)證書及有效性(若無證書或證書過期,整個(gè)系統(tǒng)評(píng)為零分)2質(zhì)量手冊(cè)與現(xiàn)行系統(tǒng)的一致性3有無規(guī)定各崗位人員所需的教育、經(jīng)驗(yàn)、技能和培訓(xùn)4公司組織架構(gòu)是否健全、良好5是否明確各崗位的工作職責(zé)6公司是否建立質(zhì)量系統(tǒng)文件及程序書和工作指導(dǎo)書7程序書和工作指導(dǎo)書是否有效執(zhí)行(員工需要時(shí)是否隨手可得)內(nèi)部審核8有無規(guī)定

15、內(nèi)審的頻率、步驟和方法9公司有多少內(nèi)審員,是否經(jīng)過內(nèi)審員培訓(xùn),公司是否確保其能力、時(shí)間驗(yàn)證體系之符合性、,運(yùn)行之有效性、,適宜性10內(nèi)審記錄是否完整(計(jì)劃、通知、檢查表、結(jié)果報(bào)告)11內(nèi)審問題點(diǎn)有無改善對(duì)策和效果驗(yàn)證質(zhì)量目標(biāo):12有無制定年度質(zhì)量目標(biāo)13質(zhì)量目標(biāo)的公布(傳達(dá)、倡導(dǎo)與理解)14每月是否對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析與對(duì)策15是否定期進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)檢討16未達(dá)標(biāo)的質(zhì)量目標(biāo)是否進(jìn)行改善追蹤與效果驗(yàn)證矯正措施和預(yù)防措施:17有無規(guī)定矯正措施和預(yù)防措施的時(shí)機(jī)、方法和責(zé)任人等18是否建立矯正、預(yù)防措施報(bào)告及改善追蹤表進(jìn)行追蹤19矯正措施是否得到改善效果驗(yàn)證管理評(píng)審:20有無規(guī)定管理評(píng)審的頻率、步驟

16、和方法21管理評(píng)審記錄是否完整(通知、輸入、輸出、總結(jié)報(bào)告)FORM NO:QAD-B06-03C附表一:供貨商定期稽核表供貨商定期稽核表版本:03評(píng)鑒主題(一):質(zhì)量管理系統(tǒng)評(píng)鑒日期:稽核員:項(xiàng)次評(píng)鑒項(xiàng)目評(píng)鑒得分 03 , NA備 注22管理評(píng)審之結(jié)論是否傳達(dá)到相關(guān)單位實(shí)施數(shù)據(jù)分析:23是否規(guī)定哪些質(zhì)量數(shù)據(jù)需進(jìn)行收集與分析21是否規(guī)定質(zhì)量數(shù)據(jù)收集與分析的時(shí)機(jī)、方法和責(zé)任人等22有無落實(shí)執(zhí)行質(zhì)量數(shù)據(jù)的收集、分析和處理總計(jì)FORM NO:QAD-B06-03C附供貨商定期稽核表版本:03評(píng)鑒主題(二):文件管理評(píng)鑒日期:稽核員:項(xiàng)次評(píng)鑒項(xiàng)目評(píng)鑒得分 03 , NA備 注1有無建立"文件

17、總覽表",并定期修改2文件總覽表是否分發(fā)給相關(guān)部門3有無規(guī)定"文件"之審核權(quán)限及發(fā)布前是否有經(jīng)授權(quán)人員審核4有無"文件分發(fā)"記錄5有無"文件回收"記錄6有無"文件修訂申請(qǐng)"記錄7有無建立"外來文件總覽表",并定期修改8外來文件是否得到標(biāo)示和控制9文件(含記錄)是否易于檢索10有無規(guī)定記錄的保存期限及環(huán)境11各現(xiàn)場所使用之受控文件是否為最新版本12有無文件化的文件管制程序明確定義管制文件范圍并保證管制文件確實(shí)受控13有無工程變更管制系統(tǒng)、工程變更在實(shí)施前是否經(jīng)授權(quán)人員審核通過并及時(shí)發(fā)布到

18、使用場所14有無客戶產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及工程變更轉(zhuǎn)化系統(tǒng)以保證客戶標(biāo)準(zhǔn)或工程變更能夠及時(shí)被使用場所(檢驗(yàn)、生產(chǎn))得到并執(zhí)行15文件有無及時(shí)進(jìn)行修正,現(xiàn)行文件規(guī)定與實(shí)際運(yùn)作是否一致總計(jì)FORM NO:QAD-B06-03C附表一:供貨商定期稽核表供貨商定期稽核表版本:03評(píng)鑒主題(三):人力資源管理評(píng)鑒日期:稽核員:項(xiàng)次評(píng)鑒項(xiàng)目評(píng)鑒得分 03 , NA備 注1有無規(guī)定新進(jìn)人員訓(xùn)練項(xiàng)目2有無制定新進(jìn)人員訓(xùn)練教材3有無規(guī)定內(nèi)訓(xùn)及外訓(xùn)的程序和辦法4有無年度訓(xùn)練需求調(diào)查及計(jì)劃5是否依年度訓(xùn)練計(jì)劃實(shí)施6有無訓(xùn)練教材7訓(xùn)練結(jié)果是否驗(yàn)證8是否對(duì)年度訓(xùn)練計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行效果評(píng)估9有無建立員工個(gè)人訓(xùn)練檔案10有無統(tǒng)計(jì)和分析人

19、力資源狀況11有無統(tǒng)計(jì)和分析員工離職率12有無對(duì)員工離職率進(jìn)行有效的控制13培訓(xùn)講師之資格有無清楚規(guī)定及授權(quán)14有無規(guī)定接受培訓(xùn)人員之考核方法;考核結(jié)果是否作為相應(yīng)人員合格上崗之依據(jù)15公司人力資源政策是否有明確的書面規(guī)定:禁止招募、使用童工(16歲以下),該規(guī)定有無切實(shí)執(zhí)行總計(jì)FORM NO:QAD-B06-03C附表一:供貨商定期稽核表供貨商定期稽核表版本:03評(píng)鑒主題(四):材料質(zhì)量管理評(píng)鑒日期:稽核員:項(xiàng)次評(píng)鑒項(xiàng)目評(píng)鑒得分 03 , NA備 注1有無規(guī)定材料需檢驗(yàn)和免驗(yàn)的時(shí)機(jī)與方法2有無最新的合格供貨商清單及交料廠商是否為合格供貨商3廠商所交物料有無經(jīng)承認(rèn)(正式承認(rèn)或條件承認(rèn))4使用現(xiàn)

20、場是否保持最新的工作指導(dǎo)書5工作指導(dǎo)書是否夠簡易清楚使操作員及練訓(xùn)能遵守完成6在文件及檢驗(yàn)表中是否有抽樣計(jì)劃和接受標(biāo)準(zhǔn)說明(MIL-STD-,AQL)7檢驗(yàn)表中是否有供貨商名稱,代號(hào),批次,檢驗(yàn)者,儀器,日期8檢驗(yàn)表是否有條件,公差,量測資料,判定,處置9檢測結(jié)果是否有被審查及承認(rèn)10有無規(guī)定材料異常的處理方法和時(shí)效性11是否建立材料異常之CAR及改善追蹤表進(jìn)行追蹤12材料異常之改善對(duì)策是否得到驗(yàn)證13檢驗(yàn)設(shè)備是否足夠、良好,有無維護(hù)、保養(yǎng)記錄及作業(yè)指導(dǎo)書14檢驗(yàn)員是否經(jīng)培訓(xùn)合格15有無制定相檢測之檢測標(biāo)準(zhǔn)(如檢驗(yàn)規(guī)范、圖面、樣品等)16材料檢驗(yàn)前與檢驗(yàn)后是否作明確的標(biāo)示17有無完整的檢驗(yàn)記錄

21、表.18有無制定進(jìn)料質(zhì)量目標(biāo),是否將檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析19材料樣品管理是否妥當(dāng)(如:區(qū)域劃分、目錄管理等)20有無特采作業(yè)程序并落實(shí)執(zhí)行21有無規(guī)劃供貨商管理(如新廠商開發(fā)、合格廠商之定期考評(píng)及稽核與輔導(dǎo)等)FORM NO:QAD-B06-03C附表一:供貨商定期稽核表供貨商定期稽核表版本:03評(píng)鑒主題(四):材料質(zhì)量管理評(píng)鑒日期:稽核員:項(xiàng)次評(píng)鑒項(xiàng)目評(píng)鑒得分 03 , NA備 注22有無對(duì)供貨商進(jìn)行綜合考評(píng)、稽核與輔導(dǎo)23有無對(duì)供貨商評(píng)鑒、稽核與輔導(dǎo)之問題點(diǎn)之對(duì)策進(jìn)行驗(yàn)證24有無定義考評(píng)等級(jí)及規(guī)定考評(píng)結(jié)果之處理辦法并切實(shí)執(zhí)行總計(jì)FORM NO:QAD-B06-03C附表一:供貨商定期稽核

22、表供貨商定期稽核表版本:03評(píng)鑒主題(五):制程質(zhì)量管理評(píng)鑒日期:稽核員:項(xiàng)次評(píng)鑒項(xiàng)目評(píng)鑒得分 03 , NA備 注1有無建立制程管制圖(或QC工程圖)2是否每一工作站別都有作業(yè)指導(dǎo)書,并明確規(guī)定該站別所用之機(jī)器、設(shè)備、治具、工具、作業(yè)流程、機(jī)器設(shè)置參數(shù)(如溫度、速度)、工作規(guī)格以及材料名稱、料號(hào)等3各相關(guān)人員是否清楚作業(yè)指導(dǎo)書之內(nèi)容,并遵照?qǐng)?zhí)行4制程中材料、產(chǎn)品是否進(jìn)行標(biāo)示5良品與不良品是否有標(biāo)示、區(qū)分與隔離6修理OK之產(chǎn)品是否重新檢驗(yàn)并制定修理記錄7所用之設(shè)備、冶具、工具是否足夠、有無保養(yǎng)及有效的鑒定8各作業(yè)員是否經(jīng)相應(yīng)崗位的培訓(xùn),并經(jīng)考核合格9特殊崗位是否獲得特殊崗位資格證書10檢驗(yàn)站之

23、設(shè)置是否合理并配備適當(dāng)檢驗(yàn)人員,每一檢驗(yàn)站有無規(guī)定檢驗(yàn)項(xiàng)目及記錄11有無界定重要制程(及特殊制程)及重要制程參數(shù),重要制程參數(shù)是否納入SPC管制12有無制定制程質(zhì)量目標(biāo)并對(duì)其進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析13整個(gè)生產(chǎn)線是否依生產(chǎn)流程之順序及設(shè)備和空間狀況作統(tǒng)籌規(guī)劃,是否順暢14有無巡線標(biāo)準(zhǔn)和停線標(biāo)準(zhǔn)15是否實(shí)施首件檢查及記錄,首件檢查之時(shí)機(jī)及項(xiàng)目內(nèi)容是否合理16有無進(jìn)行制程巡查及記錄,巡查之時(shí)機(jī)及項(xiàng)目內(nèi)容是否合理17有無建立制程異常CAR及改善追蹤表進(jìn)行改善追蹤18各項(xiàng)記錄是否保持完整總計(jì)FORM NO:QAD-B06-03C附表一:供貨商定期稽核表供貨商定期稽核表版本:03評(píng)鑒主題(六):出貨檢驗(yàn)評(píng)鑒日期:

24、稽核員:項(xiàng)次評(píng)鑒項(xiàng)目評(píng)鑒得分 03 , NA備 注1有無建立出貨檢驗(yàn)流程和檢驗(yàn)方法2有無規(guī)定產(chǎn)品異常的處理方法和處理時(shí)效3有無規(guī)定產(chǎn)品異常的判定標(biāo)準(zhǔn)4是否將客訴的重大不良和批量性不良列入檢驗(yàn)重點(diǎn)5有無檢驗(yàn)樣品(如:OK品、NG品)6檢測項(xiàng)目是否合理、檢測記錄是否完整7有無制定出貨檢驗(yàn)質(zhì)量目標(biāo)并有無對(duì)其進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析8是否定期對(duì)檢驗(yàn)狀況進(jìn)行檢討及有無對(duì)超標(biāo)部分提出糾正、預(yù)防措施報(bào)告及追蹤結(jié)案9有無建立"異常改善追蹤表"進(jìn)行改善追蹤10因判定退貨重工后之產(chǎn)品, 是否經(jīng)重驗(yàn)并制定重工記錄11待驗(yàn)品、良品與不良品是否有標(biāo)示、區(qū)分與隔離12檢驗(yàn)員是否經(jīng)培訓(xùn)合格13檢驗(yàn)設(shè)備是否足夠、良

25、好,有無維護(hù)或保養(yǎng)記錄14有無產(chǎn)品特采出貨的規(guī)定15產(chǎn)品特采出貨是否得到客戶認(rèn)可總計(jì)FORM NO:QAD-B06-03C附表一:供貨商定期稽核表供貨商定期稽核表版本:03評(píng)鑒主題(七):產(chǎn)品測試評(píng)鑒日期:稽核員:項(xiàng)次評(píng)鑒項(xiàng)目評(píng)鑒得分 03 , NA備 注1有無規(guī)定產(chǎn)品測試條件(如:時(shí)機(jī)、環(huán)境、規(guī)格和方法)2產(chǎn)品測試條件是否得到客戶認(rèn)可3測試設(shè)備是否有維護(hù)與保養(yǎng)記錄4測試人員是否經(jīng)培訓(xùn)合格5有無制定產(chǎn)品測試計(jì)劃并切實(shí)執(zhí)行6測試項(xiàng)目是否充分,測試記錄是否保持完整7有無規(guī)定測試結(jié)果的處理(特別是測試失敗的處理)8有無建立測試異常CAR及改善追蹤表進(jìn)行改善追蹤9檢測設(shè)備數(shù)量、性能能否滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求

26、總計(jì)FORM NO:QAD-B06-03附表一:供貨商定期稽核表附表一:供貨商定期稽核表供貨商定期稽核表版本:03評(píng)鑒主題(八):倉儲(chǔ)管理評(píng)鑒日期:稽核員:項(xiàng)次評(píng)鑒項(xiàng)目評(píng)鑒得分 03 , NA備 注1有無規(guī)定物料、產(chǎn)品的儲(chǔ)存條件和管理方法2是否對(duì)倉庫進(jìn)行整體區(qū)域規(guī)劃及標(biāo)示3倉庫安全防護(hù)是否完整(如:防火、防爆等).4倉庫環(huán)境是否符合物料、產(chǎn)品的特性要求(溫/濕度/通風(fēng)等)5各物料、產(chǎn)品的儲(chǔ)存是否有保持干凈整潔6各物料、產(chǎn)品是否有檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)示.7各物料、產(chǎn)品是否有驗(yàn)收記錄8是否落實(shí)先進(jìn)先出9物料卡、實(shí)物、計(jì)算機(jī)帳是否一致10有無規(guī)定物料、產(chǎn)品的庫存期限11過期物料、產(chǎn)品是否有定期提報(bào)并作重新檢驗(yàn)

27、12是否規(guī)定庫存物料、產(chǎn)品的堆棧高度要求13庫存的物料、產(chǎn)品有無倒放現(xiàn)象14散裝的物料、產(chǎn)品是否明確標(biāo)示(如:數(shù)量/品名/料號(hào)等)15不同料號(hào)(或機(jī)種)之物料、產(chǎn)品是否混放在一起16包裝箱有無相應(yīng)的管理標(biāo)示總計(jì)FORM NO:QAD-B06-03C附表一:供貨商定期稽核表供貨商定期稽核表版本:03評(píng)鑒主題(九):客戶服務(wù)評(píng)鑒日期:稽核員:項(xiàng)次評(píng)鑒項(xiàng)目評(píng)鑒得分 03 , NA備 注1有無規(guī)定客訴問題的處理時(shí)機(jī)與方法2有無建立客訴不良CAR及改善追蹤表進(jìn)行改善追蹤3有無規(guī)定客訴之處理時(shí)效4是否對(duì)客訴不良進(jìn)行分類(如:重大、一般等)5重大客訴不良是否列入廠內(nèi)作管制重點(diǎn)6是否能確保所有的客訴問題均及時(shí)

28、得到相應(yīng)的處理.7有無制定客訴目標(biāo)并有無對(duì)其進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析8是否將統(tǒng)計(jì)和分析的結(jié)果傳達(dá)至廠內(nèi)各相關(guān)部門了解9有無規(guī)定定期與客戶溝通,了解客戶的滿意情況.10有無規(guī)定滿意度之目標(biāo)分?jǐn)?shù),對(duì)超目標(biāo)分?jǐn)?shù)有無分析、對(duì)策及追蹤結(jié)案11有無客戶特殊要求(特殊規(guī)格或特殊配合需要)轉(zhuǎn)化系統(tǒng)以保證客戶特殊要求被執(zhí)行?12各項(xiàng)記錄是否保持完整總計(jì)FORM NO:QAD-B06-03C附表一:供貨商定期稽核表供貨商定期稽核表版本:03評(píng)鑒主題(十):儀器校驗(yàn)評(píng)鑒日期:稽核員:項(xiàng)次評(píng)鑒項(xiàng)目評(píng)鑒得分 03 , NA備 注1有無規(guī)定儀器校驗(yàn)的流程和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)2儀器校驗(yàn)人員有無接受相關(guān)的培訓(xùn)并取得資格證書3標(biāo)準(zhǔn)件校驗(yàn)設(shè)備是否有

29、國家級(jí)實(shí)驗(yàn)室之認(rèn)證4有無儀器校驗(yàn)總覽表5有無明確儀器的校驗(yàn)周期、方式6有無落實(shí)按儀器校驗(yàn)周期與計(jì)劃實(shí)施7有無實(shí)施儀器催校作業(yè)8明確定義量測設(shè)備校驗(yàn)不合格的處置措施9有無定期對(duì)檢測設(shè)備制作GR&R,并有無對(duì)異常部分進(jìn)行分析、對(duì)策.10校驗(yàn)標(biāo)簽有無包含儀器“編號(hào)、有效期和校驗(yàn)者”11有無規(guī)定各類儀器的維護(hù)與保養(yǎng)(日、周、月)12各類儀器是否確實(shí)執(zhí)行維護(hù)與保養(yǎng)13儀器校驗(yàn)之環(huán)境是否有要求(如:溫、濕度)14各類儀器校驗(yàn)記錄是否保持完整總計(jì)FORM NO:QAD-B06-03C附表一:供貨商定期稽核表供貨商定期稽核表版本:03評(píng)鑒主題(十一):設(shè)計(jì)與開發(fā)評(píng)鑒日期:稽核員:項(xiàng)次評(píng)鑒項(xiàng)目評(píng)鑒得分

30、03 , NA備 注1有無文件規(guī)定產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)的流程2有無明確設(shè)計(jì)與開發(fā)人員的職責(zé)3有無設(shè)計(jì)與開發(fā)的計(jì)劃4文件有無明確設(shè)計(jì)與開發(fā)的輸入5是否將設(shè)計(jì)與開發(fā)規(guī)劃分階段進(jìn)行6設(shè)計(jì)與開發(fā)的輸入是否包含相關(guān)的法律法規(guī)7設(shè)計(jì)與開發(fā)的輸入是否有評(píng)審8設(shè)計(jì)與開發(fā)的各階段是否得到確認(rèn)與驗(yàn)證9文件有無明確設(shè)計(jì)與開發(fā)的變更控制10設(shè)計(jì)與開發(fā)的變更控制是否有效進(jìn)行11設(shè)計(jì)與開發(fā)的工具和儀器有無保養(yǎng)及校驗(yàn)12設(shè)計(jì)與開發(fā)的各項(xiàng)記錄是否保持完整總計(jì)FORM NO:QAD-B06-03C附表一:供貨商定期稽核表供貨商定期稽核表 版本:03評(píng)鑒主題(十二):交期、成本控制能力評(píng)鑒日期:稽核員:項(xiàng)次評(píng)鑒項(xiàng)目評(píng)鑒得分 03 , NA備 注1公司有無最新的組織架構(gòu)圖2組織結(jié)構(gòu)中各部門的功能與權(quán)責(zé)是否明確3現(xiàn)有生產(chǎn)線_條,最大產(chǎn)能