圖紙會審流程

1、圖紙會審流程發(fā)文部門行政部文件編號 XZB-015頁 碼第 15 頁 共 15 頁圖紙會審流程（首頁封皮）（原件1份，報行政部主任存檔） 編制部門： 工程部 編制人： 審核： 日期： 批準： 日期： 復(fù)印件分發(fā)部門：總 經(jīng) 理 1份 副 總 經(jīng) 理 份 財 務(wù) 部 份 文 檔 室 份 客 服 部 份 營 銷 部 份 采 購 部 份 物 業(yè) 公 司 份 總 工 辦 份 合 約 部 份 規(guī)劃設(shè)計部 份 前 期 部 份 工 程 部 份 車 管 部 份 行 政 部 份 保 安 部 份 保 潔 部 份 后 勤 部 份 共 印 發(fā) 1 份 其 它 說明1、本文件為公司內(nèi)部管理資料，僅供公司各部門員工使用，

2、不得外傳。2、員工離職辦理手續(xù)時要將此文件上交行政部。3、發(fā)文次日由行政部主任將電子檔上傳至寶龍集團群共享內(nèi)，由員工下載使用。此管理規(guī)定后附樣表：084-088,093-094。修訂記錄修訂次數(shù)首次發(fā)文第一次修訂第二次修訂第三次修訂第四次修訂第五次修訂日期2015年9月目 錄第一章、目的3第二章、適用范圍3第三章、招標小組組成3第四章、招標小組及各部門職責(zé)和權(quán)限4第五章、總包及直接發(fā)包等需委托招標代理工程的招標流程5第六章、分包及其它工程招標流程 10第七章、工程材料、設(shè)備采購流程 12第八章、其它材料、設(shè)備采購流程 13第九章、關(guān)于特殊情況處理 14第十章、修訂及生效 14第十一章、本流程通

3、用樣表 15第一章 目的為了使參與工程建設(shè)的各方了解工程設(shè)計的主導(dǎo)思想、建筑構(gòu)思和要求、采用的設(shè)計規(guī)范、確定的抗震設(shè)防烈度、防火等級、基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)、內(nèi)外裝飾及機電設(shè)備設(shè)計，對主要建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的要求、所采用的新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的要求以及施工中應(yīng)特別注意事項，掌握工程關(guān)鍵部分的技術(shù)要求，保證工程質(zhì)量，設(shè)計單位必須依據(jù)國家設(shè)計技術(shù)管理的相關(guān)規(guī)定，對提交的施工圖紙，進行系統(tǒng)的設(shè)計技術(shù)交底。同時，為了減少圖紙中的差錯、遺漏、矛盾，將圖紙中的質(zhì)量隱患與問題消滅在施工前，使設(shè)計施工圖紙更符合施工現(xiàn)場的具體要求，避免返工浪費。第二章 適用范圍本制度適應(yīng)于公司投資開發(fā)的建設(shè)工程總承包工程、工

4、程分包工程的圖紙會審及設(shè)計交底。適應(yīng)單位包括建設(shè)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計單位、施工單位及其他有關(guān)分包單位。第三章 圖紙會審與交底一、設(shè)計技術(shù)交底與圖紙會審的前提條件（一）設(shè)計單位必須提供以分冊為單位的正式施工圖紙；對施工單位急需的分項專業(yè)圖紙應(yīng)提前交底與會審，但要在成套圖紙到齊后再統(tǒng)一交底與會審。（二）在設(shè)計技術(shù)交底與圖紙會審之前，各有關(guān)單位包括項目監(jiān)理單位、施工單位必須事先指定主管該項目的工程技術(shù)人員、專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)熟悉圖紙，進行初步審查，準備審查意見。二、設(shè)計技術(shù)交底與圖紙會審時，設(shè)計單位須派負責(zé)該項目的主要設(shè)計人，專業(yè)負責(zé)人或了解設(shè)計情況的工地代表出席，交底與會審時間應(yīng)在該項目開工之前，在

5、施工現(xiàn)場進行。三、設(shè)計技術(shù)交底與圖紙會審工作，是設(shè)計圖紙施工前的一次詳細交待審核，各有關(guān)單位必須參加，其中監(jiān)理單位，施工單位參加施工的技術(shù)人員必須親自參加會議，以便全面了解設(shè)計意圖并檢查其可操作性。四、設(shè)計技術(shù)交底與圖紙會審工作的程序：（一）先由設(shè)計單位介紹設(shè)計意圖，總體布置與結(jié)構(gòu)設(shè)計特點、工藝要求、施工技術(shù)措施和有關(guān)注意事項；（二）各有關(guān)單位提出圖紙中的疑問、存在問題和需要解決的問題；（三）設(shè)計單位答疑；（四）各單位針對問題進行研究與協(xié)商，擬定解決問題的方法；（五）寫出會審紀要，并經(jīng)各方簽字，在工程中執(zhí)行。五、 圖紙會審交底重點內(nèi)容：（一）設(shè)計圖紙是否經(jīng)過設(shè)計單位按圖紙劃分等級經(jīng)各級人員正式

6、簽署。（二）施工圖與設(shè)備、特殊材料的技術(shù)要求是否一致。（三）設(shè)計與施工主要技術(shù)方案是否能相適應(yīng)，對現(xiàn)場條件有無特殊要求。（四）圖紙表達深度與出圖范圍能否滿足施工要求。 (五）預(yù)制構(gòu)件、設(shè)備組建及現(xiàn)場加工要求是否能符合現(xiàn)場施工的實際能力。 （六）各專業(yè)之間、設(shè)備和系統(tǒng)圖設(shè)計之間是否協(xié)調(diào)，例如設(shè)備外形尺寸和基礎(chǔ)尺寸，建筑物預(yù)留孔洞及埋件與安裝圖紙要求，設(shè)備與系統(tǒng)連接部位，管線之間相互連接等。（七）設(shè)計采用的新結(jié)構(gòu)，新材料、新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)在施工技術(shù)、機具和物資供應(yīng)上有無困難，并應(yīng)有協(xié)調(diào)解決的辦法。（八）施工圖之間，總圖和分圖之間，總體尺寸和分部尺寸之間有無矛盾。（九）能否滿足生產(chǎn)運行安全、經(jīng)

7、濟的要求和檢修、維護作業(yè)的合理需要。六、對會審中可能出現(xiàn)的設(shè)計修改，必須符合已批準的初步設(shè)計原則和國家、行業(yè)部門所頒發(fā)的有關(guān)設(shè)計標準、規(guī)范；當(dāng)通過協(xié)商各方意見仍不能統(tǒng)一時，一般性問題監(jiān)理單位與施工單位協(xié)商后作出決定，重大問題則應(yīng)報請上級部門批準。七、對會審中已決定必須進行設(shè)計修改的，由原設(shè)計單位按設(shè)計變更管理程序提出修改設(shè)計，經(jīng)項目監(jiān)理單位、施工單位核簽之后，交施工單位執(zhí)行。八、施工圖會審紀要中應(yīng)包括設(shè)計答疑方面的有關(guān)內(nèi)容和條文，如經(jīng)會審，對設(shè)計沒有提出任何問題的工程項目，也應(yīng)作出會審紀要，以示對該設(shè)計的認可。九、凡涉及設(shè)備制造廠家的工程項目的施工圖，應(yīng)視情況邀請制造廠商代表到會與設(shè)計單位代表

8、一起進行技術(shù)交底與圖紙會審。十、圖紙會審應(yīng)有專人作好圖紙會審記錄，形成圖紙會審、設(shè)計變更、洽談記錄匯總表，由設(shè)計單位負責(zé)解答。施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位、設(shè)計單位共同審核并簽字。圖紙會審、設(shè)計變更、洽談記錄匯總表存檔列入交工技術(shù)文件。十一、施工圖紙未經(jīng)圖紙會審與交底，不得作為施工文件使用。圖紙會審流程步驟說明負責(zé)人輸出文件適用范圍適應(yīng)于公司投資開發(fā)的建設(shè)工程總承包工程、工程分包工程的圖紙會審及設(shè)計交底。適應(yīng)單位包括建設(shè)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計單位、施工單位及其他有關(guān)分包單位。時間施工圖紙會審與交底應(yīng)在施工圖紙設(shè)計完成，項目開工之前進行工程部施工圖參加人員建設(shè)單位組織圖紙會審技術(shù)交底會，由監(jiān)理單位

9、總監(jiān)理工程師主持召開，監(jiān)理單位各專業(yè)工程師、施工單位（分包單位）專業(yè)技術(shù)負責(zé)人編制圖紙會審、設(shè)計變更、洽談記錄匯總表工程部圖紙會審、設(shè)計變更、洽談記錄匯總表、施工圖紙會審程序1、由設(shè)計單位介紹設(shè)計意圖、結(jié)構(gòu)特點、工藝布置與工藝要求、施工中注意事項等。2、各有關(guān)單位對圖紙中存在的問題進行提問。3、設(shè)計單位對各方提出的問題進行答疑。4、各單位針對問題進行研究與協(xié)調(diào)，制定解決方法。5、匯總整理圖紙會審、設(shè)計變更、洽談記錄匯總表，并經(jīng)各方簽字認可工程部圖紙會審、設(shè)計變更、洽談記錄匯總表第四條、開標、評標過程1、開標：開標參加人員：總經(jīng)理、招標小組組長和成員；根據(jù)招標項目實際情況，由招標小組組長決定具體

10、參加人員，由合約部通知。開標時，招標小組應(yīng)填制開評標記錄表，開評標人員簽字確認，開標后，招標小組安排相應(yīng)的商務(wù)標和技術(shù)標評審負責(zé)人，由評審負責(zé)人組織相關(guān)人員和部門進行商務(wù)標、技術(shù)標的評審。2、評標：按照招標文件中規(guī)定的評標定標辦法執(zhí)行。合約部對各投標單位的商務(wù)標進行評審，編寫商務(wù)標明細表。工程部對個投標單位的技術(shù)標進行評審，編寫技術(shù)標分析表。3、評標人員根據(jù)評審結(jié)果，填寫投標報價評審表（工程施工），進行打分，推薦中標單位。4、投標報價評審表（工程施工）、開評標記錄表原件一份由合約部暫時保存，作為定標審批表的附件上報由檔案室存檔，復(fù)印件3份由檔案管理員加蓋寶龍置業(yè)復(fù)印件專用章后傳遞總經(jīng)理及合約部

11、經(jīng)理各一份。合約部工程部開評標記錄表第五條、談判1、開標后，需要進一步談判的招標項目，招標小組確定談判入圍單位，入圍單位不得少于3家。技術(shù)標評審負責(zé)人須書面提出技術(shù)標中存在的問題和公司的要求，提交招標小組組長，招標小組組長對供方商務(wù)報價中價格的合理性進行分析，是否有不合理報價、是否有不平衡報價及存在的其他問題，并組織會議談判。2、談判過程中，由技術(shù)標評審負責(zé)人或其指定的技術(shù)、工程人員負責(zé)落實解決技術(shù)標中的問題，需要時，招標小組通知相關(guān)部門參加談判。3、談判由總經(jīng)理及招標小組組長主持。4、經(jīng)總經(jīng)理及招標小組組長招標談判完成后，招標小組組長負責(zé)將談標結(jié)果向總經(jīng)理書面匯報，如果總經(jīng)理確定在此基礎(chǔ)上需

12、進一步談標，則由招標小組組長按總經(jīng)理要求，組織投標單位由總經(jīng)理談標。如總經(jīng)理對上述談判結(jié)果認可，則不需安排再次談判，則按總經(jīng)理及招標小組組長談判結(jié)果進入“定標審批程序”。5、問題修改辦法并納入合同或合同附件、補充協(xié)議。第六條、定標、1、招標小組組長根據(jù)談判結(jié)果，填寫定標審批表并提交公司總經(jīng)理審批確定中標單位。2、公司總經(jīng)理應(yīng)在定標審批表上簽署明確的意見并簽名。本表由合約部經(jīng)理編號，每一年度為一個起始編號，例如：2013-001。本表原件交于行政部檔案室存檔，檔案管理員復(fù)印加蓋寶龍置業(yè)復(fù)印件專用章后傳遞給總經(jīng)理、合約部經(jīng)理各一份。3、總承包工程由合約部在定標后5個工作日內(nèi)向中標單位發(fā)放中標通知書

13、，同時通知未中標單位。4、其它項目在確定定標審批表后，由合約部經(jīng)理及負責(zé)此業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)部門經(jīng)理直接與施工單位商談合同，進入合同審批簽訂程序。5、準備辦理建設(shè)主管部門招標手續(xù)。合約部定標審批表中標通知書第七條、合同簽約1、合同簽署執(zhí)行合同管理流程規(guī)定；2、合同備案（按照新主管部門行政審批要求辦理）。合約部施工合同第八章、招標代理委托流程1、確定招標代理公司，簽署委托招標代理合同及授權(quán)委托書；招標代理合同按工程合同、協(xié)議審批流程報批。2、招標代理機構(gòu)進行報建準備工作，我方需提供資料如下：發(fā)改委立項文件行政部提供；建筑工程用地、規(guī)劃手續(xù)行政部提供；資金證明（銀行出具）財務(wù)部聯(lián)系；法人身份證復(fù)印件行政部

14、提供；設(shè)計圖紙及技術(shù)資料（施工圖審查證明）行政部提供；工程預(yù)算價合約部提供；公司章程行政部提供；規(guī)劃定點圖行政部提供。3、填寫徐州市建設(shè)工程項目發(fā)包初步方案備案表徐州市建設(shè)工程邀請招標審批表（一式三份），合約部走印章流程，印章保管員配合蓋章。4、擬定招標文件，由合約部走蓋章流程。5、聯(lián)系中標單位確定陪標單位，準備投標資料（陪標單位由中標單位自行解決，需要滿足招標要求）。6、合約部負責(zé)提供邀標所用預(yù)算價、標底編制說明電子清單及招標控制價。7、定開標日，20天后開標，公示三天。8、建設(shè)局發(fā)中標通知書，簽備案合同（需附簽補充協(xié)議或承諾書）。9、招標代理公司最終裝訂好一套文件移交合約部，合約部留復(fù)印件

15、一份，原件交檔案室作為原合同附件存檔。10、合約部負責(zé)保證在委托招標代理的過程中所用清單及中標單位投標書與我方所定中標單位投標文件一致。合約部第六章 分包及其它工程招標流程步驟說明負責(zé)人輸出第一條、招標準備1、合約部組織收集投標單位資料并對投標單位資質(zhì)預(yù)審；確定入圍投標資格單位（必須一標不低于三家），合約部編制入圍名單審批表，報領(lǐng)導(dǎo)審批。2、工程部提供圖紙、方案；在裝修類、園林類等工程招標前進行設(shè)計交底，介紹設(shè)計理念、重點和難點；3、造價在一百萬元以上的必須進行公開招標，發(fā)招標文件；造價不足一百萬元的需經(jīng)市場考察。合約部工程部入圍名單審批表圖紙、方案招標文件第二條、招標過程1、合約部將工程部提

16、供的招標圖紙、方案、樣板、與招標文件等相關(guān)資料下發(fā)至各投標單位；2、合約部組織招標答疑；3、合約部接收各投標單位提交的投標書。合約部圖紙答疑投標書第三條、開標、議標1、開標：開標參加人員：總經(jīng)理、招標小組組長和成員；根據(jù)招標項目實際情況，由招標小組組長決定具體參加人員，由合約部通知。開標時，招標小組應(yīng)填制開評標記錄表，開評標人員簽字確認，開標后，招標小組安排相應(yīng)的商務(wù)標和技術(shù)標評審負責(zé)人，由評審負責(zé)人組織相關(guān)人員和部門進行商務(wù)標、技術(shù)標的評審。2、評標：按照招標文件中規(guī)定的評標定標辦法執(zhí)行。合約部對各投標單位的商務(wù)標進行評審，編寫商務(wù)標明細表。工程部對個投標單位的技術(shù)標進行評審，編寫技術(shù)標分析

17、表。3、評標人員根據(jù)評審結(jié)果，填寫投標報價評審表（工程施工），進行打分，推薦中標單位。4、投標報價評審表（工程施工）、開評標記錄表原件一份由合約部暫時保存，作為定標審批表的附件上報由檔案室存檔，復(fù)印件3份由檔案管理員加蓋寶龍置業(yè)復(fù)印件專用章后傳遞總經(jīng)理及合約部經(jīng)理各一份。合約部定標審批表第四條、定標、約談1、按領(lǐng)導(dǎo)意見合約部組織與投標單位約談；2、公司領(lǐng)導(dǎo)簽署定標審批表，確定中標單位；3、本表原件交于行政部檔案室存檔，檔案管理員復(fù)印加蓋寶龍置業(yè)復(fù)印件專用章后傳遞給總經(jīng)理、合約部經(jīng)理各一份。合約部定標審批表第五條、合同簽約合同簽署執(zhí)行工程施工類合同管理流程及規(guī)定；合約部施工合同第六條、分包管理1

18、、合約部組織分包單位與工程部工作對接；2、工程部負責(zé)對分包單位管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)工作。合約部工程部第七章 工程材料、設(shè)備采購流程步驟說 明負責(zé)人輸出第一條、采購準備1、工程部提供采購用圖紙；2、工程部組織各專業(yè)工程師提前28天編制甲供（控）材料設(shè)備進場計劃申請表，明確有關(guān)參數(shù)（規(guī)格、型號、幾何尺寸、色彩、數(shù)量、時間）；3、合約部按照組織造價工程師審核其數(shù)量等并予以調(diào)整，報領(lǐng)導(dǎo)審批，并確定采購方式；4、工程部編制采購項目技術(shù)條款要求；5、合約部負責(zé)材料、設(shè)備供方資質(zhì)初步審核，并組織考察，上報入圍名單審批表。合約部工程部甲供（控）材料設(shè)備進場計劃申請表技術(shù)條款要求入圍名單審批表第二條、采購過程1、合

19、約部向供方發(fā)出投標邀請；2、合約部組織招標答疑；3、接收各材料、供方的報價單；合約部第三條、確定供方1、工程部確認材料樣板、設(shè)備型號參數(shù)；2、投標文件評審：合約部對各投標單位的商務(wù)標進行評審，編寫商務(wù)標明細表。工程部對個投標單位的技術(shù)標進行評審，編寫技術(shù)標分析表。3、評標人員根據(jù)評審結(jié)果，填寫投標報價評審表（材料、設(shè)備），進行打分，推薦中標單位。4、投標報價評審表（材料、設(shè)備）、開評標記錄表原件一份由合約部暫時保存，作為定標審批表的附件上報由檔案室存檔，復(fù)印件3份由檔案管理員加蓋寶龍置業(yè)復(fù)印件專用章后傳遞總經(jīng)理及合約部經(jīng)理各一份。5、合約部將評標結(jié)果報送領(lǐng)導(dǎo)審核，公司領(lǐng)導(dǎo)簽署定標審批表，確定中

20、標單位。6、本表原件一份交于行政部檔案室存檔，檔案管理員復(fù)印加蓋寶龍置業(yè)復(fù)印件專用章后傳遞給總經(jīng)理、合約部經(jīng)理各一份。合約部投標報價評審表（材料、設(shè)備）定標審批表第四條、合同簽約1、合約部編制采購合同，提交公司領(lǐng)導(dǎo)及律師審核；2、采購合同經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核完成后發(fā)至中標單位簽字蓋章；3、采購合同簽字蓋章；4、具體合同簽署執(zhí)行合同管理流程規(guī)定。合約部采購合同第五條、采購到貨及驗收詳見材料及設(shè)備進場驗收交接制度。第六條、不合格材料、設(shè)備處理詳見材料及設(shè)備進場驗收交接制度。第八章 其它材料、設(shè)備采購流程步驟說 明負責(zé)人輸出第一條、采購準備經(jīng)辦部門負責(zé)供方資質(zhì)初步審核，并組織考察，上報入圍名單審批表。經(jīng)辦

21、部門入圍名單審批表第二條、采購過程1、經(jīng)辦部門向供方發(fā)出投標邀請；2、接收各材料、供方的報價單；經(jīng)辦部門第三條、確定供方1、經(jīng)辦部門對供方的單價、總價進行詳細對比分析，組織進行兩輪以上的詢標或商務(wù)談判，并形成比價采購分析表；2、經(jīng)辦部門將比價采購審批表（分析指標可另附）報送領(lǐng)導(dǎo)審核，公司領(lǐng)導(dǎo)確定供方。3、本表原件一份交于行政部檔案室存檔，檔案管理員復(fù)印加蓋寶龍置業(yè)復(fù)印件專用章后傳遞給總經(jīng)理、經(jīng)辦部門經(jīng)理及合約部經(jīng)理各一份。經(jīng)辦部門比價采購審批表第四條、合同簽約具體合同簽署執(zhí)行合同管理流程規(guī)定。經(jīng)辦部門采購合同第五條、采購到貨及驗收詳見材料及設(shè)備進場驗收交接制度。第六條、不合格材料、設(shè)備處理詳見材料及設(shè)備進場驗收交接制度。第九章 關(guān)于特殊情況處理第一條、因不可預(yù)見的時間緊迫、行業(yè)