內(nèi)審檢查記錄表

1、內(nèi)審檢查記錄表QR8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估4.1總要求1、 是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立了確保產(chǎn)品符合顧客要求和法律法規(guī)要求的質(zhì)量管理體系；2、 質(zhì)量管理體系的過程識別是否全面、過程的順序和相互作用是否清晰；3、 是否為這些過程的運行規(guī)定了控制的方法；4、 為過程的運行及對過程的監(jiān)視是否提供了充分的資源和信息；5、 是否對過程的運行進(jìn)行了必要的監(jiān)視和測量并分析過程的運行狀況；6、 過程的運行結(jié)果是否滿足預(yù)期目的；是否對過程進(jìn)行了持續(xù)改進(jìn)；7、 是否對影響產(chǎn)品的外包過程實施了控制；1、 最高管理者是否遵循質(zhì)量管理八項基本原則策劃本企業(yè)的質(zhì)量管理體系，是否明確工程建設(shè)施工企業(yè)

2、按照本標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系的目的，應(yīng)該是能夠穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的建筑產(chǎn)品并使本企業(yè)的質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)；2、 所建立的質(zhì)量管理體系中是否包含了所有影響工程質(zhì)量的全部過程（包括分包過程），刪減的部分是否滿足“不影響組織提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求”，刪減的理由在質(zhì)量手冊中的陳述是否清晰詳細(xì)；3、 質(zhì)量管理體系運行中是否有影響工程質(zhì)量的非受控過程；4、 是否理順了各項管理活動之間的關(guān)系，各活動之間接口是否清楚；5、 質(zhì)量管理體系中所包含的各個過程是否有相應(yīng)的控制措施，以使這些過程的運行規(guī)范化；6、 企業(yè)質(zhì)量管理體系運行所需要的資源及信息是否能充分提供；

3、7、 對與工程質(zhì)量有關(guān)的全部過程是否按照質(zhì)量管理體系的要求進(jìn)行監(jiān)視并分析其運行情況；8、 各管理過程是否能達(dá)到預(yù)期的目的并不斷地得以改進(jìn)。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日期評估：通過 觀察項目 不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估4.2.1“文件要求”總則 公司的質(zhì)量管理體系文件是否符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求并符合組織的實際；1、 質(zhì)量管理體系文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求；2、 質(zhì)量管理體系文件是否能達(dá)到控制質(zhì)量過程的目的；3、 質(zhì)量管理體系文件是否能達(dá)到預(yù)期的目的并適合企業(yè)操作。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日期評估：通過 觀察項

4、目 不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估4.2.2質(zhì)量手冊 公司質(zhì)量手冊是否清晰地描述了質(zhì)量管理體系的產(chǎn)品和過程范圍以及過程之間的相互作用，對所刪減的部分是否說明其合理性。1、 質(zhì)量手冊是否明確了質(zhì)量管理體系所包含的產(chǎn)品范圍及與工程質(zhì)量有關(guān)的所有過程范圍，是否包括和引用了程序文件，是否清楚地描述了公司質(zhì)量管理各過程之間的接口關(guān)系；2、 按照標(biāo)準(zhǔn)刪減的與工程質(zhì)量沒有關(guān)系的過程是否在質(zhì)量手冊中清楚地說明。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日期評估：通過 觀察項目 不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn)

5、 場 記 錄評估5.1管理承諾 最高管理者對本公司內(nèi)部實施質(zhì)量管理并持續(xù)改進(jìn)的下列活動是否提供證據(jù)：通過適當(dāng)?shù)姆绞绞构久鞔_滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；制定質(zhì)量方針和目標(biāo)；進(jìn)行管理評審；提供滿足體系運行要求的資源。最高管理者是否通過有效的手段使員工明確本公司的產(chǎn)品及質(zhì)量管理活動的最終目的是滿足顧客和法律法規(guī)要求并持續(xù)改進(jìn)；制定質(zhì)量方針和目標(biāo)；見.和.條款；進(jìn)行管理評審；見.條款提供滿足體系運行要求的資源。見.條款審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日期評估：通過 觀察項目 不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估5.2以顧客為關(guān)注焦點

6、 最高管理者是否已采取措施使員工明確所有質(zhì)量活動都應(yīng)以滿足顧客的需求和法律法規(guī)要求為目的：1、最高管理者采取了哪些措施使員工明確滿足顧客的需求和法律法規(guī)要求是一切質(zhì)量活動的依據(jù)和根本目的：2、 司在各種質(zhì)量管理制度中是否規(guī)定了如何明確建設(shè)單位在各階段的要求并將其轉(zhuǎn)化為各工作過程的要求；3、 建設(shè)單位在質(zhì)量管理各階段中提出的要求是否能得以滿足；4、 公司是否在質(zhì)量管理體系運行的各階段收集建設(shè)單位或社會的需求信息，并將其轉(zhuǎn)化為本公司各項質(zhì)量活動的依據(jù)。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日期評估：通過 觀察項目 不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場

7、記 錄評估5.3質(zhì)量方針1、 質(zhì)量方針是否形成文件，內(nèi)容是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求；2、 質(zhì)量方針及其含義是否在公司各職能部門得到充分溝通、正確理解；3、 最高管理者對質(zhì)量方針能否持續(xù)地作為公司質(zhì)量的宗旨進(jìn)行評審。1、 最高管理者是否制定了與本公司宗旨想一致、反映建筑施工的行業(yè)特點的質(zhì)量方針；2、 質(zhì)量方針是否指出了公司質(zhì)量發(fā)展方向總原則，并提供了制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架；3、 質(zhì)量方針是否體現(xiàn)了對滿足顧客和法律法規(guī)要求的承諾，是否體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)的思想；4、 采用什么措施使員工對質(zhì)量方針充分理解，深入人心，員工如何將質(zhì)量方針的要求與本職工作相結(jié)合；5、 是否跟蹤質(zhì)量方針的實施，在質(zhì)量管理不斷改進(jìn)的過程

8、或質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時，最高管理者是否對質(zhì)量方針能繼續(xù)地適應(yīng)公司內(nèi)外部環(huán)境變化；6、 質(zhì)量方針、目標(biāo)的修改是否符合規(guī)定的步驟。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日期評估：通過 觀察項目 不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估5.4.1質(zhì)量目標(biāo)1、 是否制定基于質(zhì)量方針的質(zhì)量目標(biāo)，并在相關(guān)層次和職能上落實；2、 質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容是否包括了滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；3、 公司所確定的質(zhì)量目標(biāo)是否按照所落實和分解的情況得以實現(xiàn)。1、是否制定了可測量的質(zhì)量目標(biāo)，是否確定了質(zhì)量目標(biāo)測量的要求；2、質(zhì)量目標(biāo)是否能實現(xiàn)：滿足建設(shè)單位和法律法規(guī)要求；工程

9、質(zhì)量的目標(biāo)；質(zhì)量管理體系運行和工程質(zhì)量改進(jìn)的目標(biāo)。3、質(zhì)量目標(biāo)在公司各管理層次的落實或分解，最高管理者是否對質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況進(jìn)行評價；4、 質(zhì)量目標(biāo)是否在各相關(guān)層次上分解，項目部的質(zhì)量目標(biāo)與公司質(zhì)量目標(biāo)是否一致，并應(yīng)滿足合同要求；5、 按照部門和層次展開的質(zhì)量目標(biāo)之間是否有嚴(yán)密的邏輯結(jié)構(gòu)，以確保實現(xiàn)公司總的質(zhì)量目標(biāo)；6、 各職能部門、各管理層次是否明確本部門、本層次工作的目標(biāo)；7、 公司所制定質(zhì)量目標(biāo)以及對質(zhì)量目標(biāo)的評審是否以質(zhì)量方針為框架。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日期評估：通過 觀察項目 不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記

10、錄評估5.4.2質(zhì)量管理體系策劃1、 最高管理者是否對本組織的質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，并滿足質(zhì)量目標(biāo)及4.1條款的要求2、 在對于質(zhì)量管理體系的調(diào)整過程中，是否能確保質(zhì)量管理體系始終滿足標(biāo)準(zhǔn)要求并覆蓋質(zhì)量管理體系所涉及的產(chǎn)品和過程。1、 最高管理者是否直接領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系的策劃，質(zhì)量管理體系策劃時是否以本公司的質(zhì)量方針為原則。2、 質(zhì)量策劃是否確定了：質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量管理體系的過程；質(zhì)量管理體系所需的文件記錄；質(zhì)量管理體系所需的各類資源；實施質(zhì)量策劃結(jié)果所需的職能分配，以及職責(zé)、權(quán)限和人員培訓(xùn)。3、當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生變化時，最高管理者是否為質(zhì)量管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求及質(zhì)量方針進(jìn)行策劃，策劃結(jié)果是

11、否得以落實。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日期評估：通過 觀察項目 不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通1、 是否根據(jù)質(zhì)量管理體系的過程要求，明確了職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系并轉(zhuǎn)達(dá)到過程有關(guān)的人員；2、 管理者代表是否被明確了職責(zé)和權(quán)限并能履行規(guī)定的職責(zé)；3、 是否在組織內(nèi)部建立關(guān)于質(zhì)量管理體系運行有效性的溝通機(jī)制。1、 是否有清楚明確的規(guī)定確定了組織的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，包括管理者代表的職責(zé)；2、 公司各層次的職責(zé)、權(quán)限是否協(xié)調(diào)有序；3、 各層次、部門內(nèi)部職責(zé)是否得以落實；4、 各層次及各部門的職責(zé)是否與所確

12、定的質(zhì)量目標(biāo)一致；5、 公司內(nèi)部員工是否明確本崗位的職責(zé)及其與其他崗位的職責(zé)關(guān)系；6、 職責(zé)、權(quán)限調(diào)整時是否有明確的渠道可以使員工知道；7、 質(zhì)量管理體系實際運行中的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限與組織所規(guī)定的是否一致；8、 管理者代表是否負(fù)責(zé)了質(zhì)量管理體系的建立過程，采取了那些措施使公司職工認(rèn)識到自身的質(zhì)量活動應(yīng)以滿足顧客、法律法規(guī)的要求為原則；9、 是否在公司部門之間、各管理層次之間（橫向和縱向）建立并執(zhí)行了有關(guān)質(zhì)量管理體系有效性的信息溝通機(jī)制；是否包括了產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系有效性等各方面的信息；10、是否有由于內(nèi)部溝通不適當(dāng)?shù)脑驅(qū)е碌馁|(zhì)量管理體系問題或工程質(zhì)量問題。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部

13、門負(fù)責(zé)人/日期評估：通過 觀察項目 不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估5.5管理評審1、 最高管理者是否對質(zhì)量管理體系按照策劃的時間間隔進(jìn)行評審；2、 評審的輸入、輸出是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求以便正確評價質(zhì)量管理體系；3、 管理評審的結(jié)論是否符合實際，并能確定質(zhì)量管理體系的改進(jìn)要求。1、 公司最高管理者是否安排了對質(zhì)量管理體系的評審時間間隔。2、 是否有明確的評審記錄證實：評審時考慮了：內(nèi)外部質(zhì)量審核結(jié)果；建設(shè)單位（監(jiān)理單位）對工程質(zhì)量的反饋意見；市場對工程質(zhì)量的需求情況；質(zhì)量管理各過程的運行情況及工程質(zhì)量的情況；已實施的糾正和預(yù)防措施的情況；

14、對以往管理評審確定的改進(jìn)要求的落實、跟蹤情況；質(zhì)量管理體系的調(diào)整對質(zhì)量管理體系所產(chǎn)生的影響；來自各方的對質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議；評審的結(jié)論應(yīng)包括：質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性確定質(zhì)量管理體系的改進(jìn)需求及改進(jìn)點；對提高工程質(zhì)量、質(zhì)量管理體系運行所采取的措施；質(zhì)量管理體系改進(jìn)所帶來的資源需求。、對管理評審所確定的改進(jìn)措施及資源需求的配備措施是否進(jìn)行了跟蹤。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日期評估：通過 觀察項目 不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估8.1總則組織是否對監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行安排，并確定了統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用。

15、1、 是否對質(zhì)量管理體系的運行的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)活動的項目、內(nèi)容、方法、頻次和必要的記錄進(jìn)行了策劃，策劃的結(jié)果是否形成規(guī)定；2、 策劃是否包括統(tǒng)計技術(shù)的適用方法及其應(yīng)用的程度。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日期評估：通過 觀察項目 不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估8.2.1顧客滿意顧客滿意程度的信息是否被監(jiān)視、收集和分析，用以作為評價質(zhì)量管理體系有效性和明確改進(jìn)機(jī)會的依據(jù)。1、 是否建立了收集建設(shè)單位對本企業(yè)工程質(zhì)量、服務(wù)及質(zhì)量管理體系運行的滿意或不滿意信息的渠道和方法；2、 是否按照所確定的方法充分掌握建設(shè)單位在施工

16、各階段、保修期階段的滿意情況；3、 建設(shè)單位的滿意情況是否被作為衡量工程質(zhì)量和工作質(zhì)量的重要指標(biāo)；4、 是否確定了對于收集到的建設(shè)單位滿意程度的信息將作為質(zhì)量改進(jìn)的依據(jù)；5、 施工過程中監(jiān)理單位提出的意見、建設(shè)單位的投訴及回訪過程中的有關(guān)工程質(zhì)量及管理工作的信息是否被利用和分析；6、 建筑市場是否被作為潛在顧客，其有關(guān)工程質(zhì)量的信息是否被利用和分析；7、 企業(yè)對顧客滿意程度的信息收集和分析與實際狀況是否相符。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日期評估：通過 觀察項目 不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估8.2.2內(nèi)部審核1、 是否編

17、制了內(nèi)部審核的程序，使內(nèi)部審核滿足標(biāo)準(zhǔn)要求；2、 對內(nèi)部審核的間隔、每次的審核方案是否符合要求；3、 內(nèi)部審核的效果是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，其后采取的措施能否消除不合格及其原因。1、 是否編制了關(guān)于內(nèi)部審核的程序文件，是否確定了內(nèi)部審核的時間間隔；2、 內(nèi)審主管部門/審核組是否對審核時間間隔及審核的范圍、區(qū)域、人員、時間等事項結(jié)合公司實際情況進(jìn)行了安排；3、 內(nèi)審員的經(jīng)歷和培訓(xùn)是否符合行業(yè)要求，其身份是否能確保審核的客觀性；4、 審核組對在審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項是否按照程序文件的要求進(jìn)行報告和記錄；5、 各部門的相關(guān)責(zé)任人是否采取了相應(yīng)的措施使已發(fā)生的問題及其原因得以消除；6、 是否在跟蹤活動中對

18、所采取措施的結(jié)果進(jìn)行了驗證和報告；7、 所進(jìn)行的內(nèi)部審核是否對質(zhì)量管理體系對標(biāo)準(zhǔn)的符合性作出判斷，對企業(yè)自身的質(zhì)量管理要求是否得以落實得出結(jié)論；8、 是否保存了內(nèi)審的記錄。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日期評估：通過 觀察項目 不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估8.2.3過程的監(jiān)視和測量1、 對所有質(zhì)量管理體系的過程是否采取一定的方式進(jìn)行監(jiān)視和測量；2、 各個過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力是否能夠證實；3、 對監(jiān)視和測量過程中發(fā)現(xiàn)的不合格，是否采取了糾正和預(yù)防措施。1、 是否按照8.1策劃的要求對質(zhì)量管理體系管理各過程進(jìn)行監(jiān)視和測

19、量，其中包括管理過程和產(chǎn)品實現(xiàn)過程；2、 是否通過監(jiān)視和測量證實了過程滿足策劃的結(jié)果的能力；3、 在各過程的監(jiān)視和測量過程中，能否將各管理層次或管理部門的質(zhì)量目標(biāo)作為依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)；4、 是否對過程監(jiān)視和測量過程中的不合格采取了糾正和預(yù)防措施。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日期評估：通過 觀察項目 不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估8.4數(shù)據(jù)分析1、 是否對產(chǎn)品質(zhì)量、過程、質(zhì)量管理體系運行情況等進(jìn)行信息收集和分析；2、 信息分析過程中是否適當(dāng)?shù)牟捎昧私y(tǒng)計技術(shù)；3、 能否證實體系的適宜性和有效性，能否確定質(zhì)量管理體系的改進(jìn)點1、 是

20、否在各級組織、公司、分公司、項目部之間以及各管理層次內(nèi)部建立了信息收集渠道，以收集有關(guān)信息；建設(shè)單位、市場對企業(yè)的評價及對工程質(zhì)量的要求；本公司工程質(zhì)量狀況；質(zhì)量管理體系各過程運行情況及發(fā)展的趨勢；來自供方的信息。、質(zhì)量管理體系改進(jìn)的主管部門或各相關(guān)部門是否對這些信息進(jìn)行分析，對工程質(zhì)量情況和質(zhì)量管理體系運行情況作出判斷，并確定工程質(zhì)量和管理工作改進(jìn)的必要性和需要的內(nèi)容和方法。3、在上述過程中是否符合8.1所做出的安排，并正確使用了統(tǒng)計技術(shù)。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日期評估：通過 觀察項目 不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄

21、評估8.5改進(jìn)1、 組織是否能持續(xù)有效地不斷尋找質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會并采取措施實施有效的改進(jìn)；2、 是否編制了有關(guān)糾正措施的程序，并按照程序的規(guī)定采取了必要的糾正措施，并消除了不合格原因，防止了不合格的再發(fā)生；3、 是否編制了有關(guān)預(yù)防措施的程序，并按照程序的規(guī)定采取了必要的預(yù)防措施，并消除了潛在的不合格原因，防止了不合格的發(fā)生。1、 最高管理者是否有持續(xù)改進(jìn)的意識，并在企業(yè)內(nèi)部建立質(zhì)量改進(jìn)的機(jī)制；2、 質(zhì)量改進(jìn)是否以質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的承諾為原則，質(zhì)量改進(jìn)的結(jié)果是否符合質(zhì)量方針和目標(biāo)中的承諾。3、 質(zhì)量改進(jìn)是否依據(jù)所收集到的有關(guān)工程質(zhì)量、質(zhì)量管理體系運行的信息；4、 是否建立和實施形成文件的

22、糾正措施、預(yù)防措施程序；5、 質(zhì)量體系改進(jìn)的主管部門或各相關(guān)部門是否對所收集的信息中與工程質(zhì)量、各項工作過程中不滿足要求的情況進(jìn)行了評審，明確其中存在的問題；6、 質(zhì)量體系改進(jìn)的主部門或各相關(guān)部門是否分析或識別了已發(fā)生或潛在的問題的原因；7、 是否確定了改進(jìn)內(nèi)容和改進(jìn)方法；8、 質(zhì)量體系改進(jìn)的主管部門或各相關(guān)部門是否確定應(yīng)采取的措施，以防止問題的再次出現(xiàn)或制止不合格的發(fā)生；9、 措施落實后，質(zhì)量體系改進(jìn)的主管部門是否對其實施效果進(jìn)行了評審。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日期評估：通過 觀察項目 不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評

23、估7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定1、 組織是否明確顧客對工程項目的要求，包括對竣工驗收階段和保修期間的要求；2、 組織是否明確對工程項目應(yīng)遵守的法律法規(guī)要求、組織承諾的內(nèi)容及顧客沒有明確提出但應(yīng)滿足的要求。1、 合同主管部門通過招標(biāo)或議標(biāo)接收工程信息時，是否通過適當(dāng)?shù)姆绞矫鞔_了建設(shè)單位要求，對建設(shè)單位口頭提出的承包信息是否進(jìn)行了確認(rèn)；2、 參加答疑會過程中，是否進(jìn)一步明確建設(shè)單位提出的問題；3、 是否明確項目所依據(jù)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日期評估：通過 觀察項目 不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記

24、錄評估7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審1、 對上述內(nèi)容是否進(jìn)行了評審，以確定：工程項目要求得以明確規(guī)定；在簽定合同前與投標(biāo)或合同談判過程中不一致的內(nèi)容也已明確；組織具有滿足顧客要求的能力。2、是否保存了評審記錄，對評審后所做出的決定和引發(fā)的措施是否予以記錄。1、 對工程信息是否按照規(guī)定的職責(zé)進(jìn)行了評審，是否全面分析了項目的承包條件和施工難度；2、 是否對投標(biāo)書與工程承包信息的響應(yīng)情況進(jìn)行了評審；3、 合同談判及簽定合同的過程中是否明確建設(shè)單位的要求審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日期評估：通過 觀察項目 不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場

25、記 錄評估7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.2.3顧客溝通8.2.1顧客滿意1、是否根據(jù)施工合同進(jìn)行項 目策劃，以確定標(biāo)準(zhǔn)中所 要求的：項目質(zhì)量目標(biāo)；施工過程、施工所依據(jù) 的文件和施工人力資源 和其他物質(zhì)條件；工程施工過程中應(yīng)有的 檢驗、試驗、評定及所 依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)；應(yīng)形成的記錄。2、對于特殊過程是否對其進(jìn) 行確認(rèn)和再確認(rèn)。 包括：確定評審和批準(zhǔn)過程的 準(zhǔn)則；設(shè)備能力鑒定和人員資 格考核；必需的確認(rèn)記錄；使用特定的方法和程 序；必要時的再次確認(rèn)。1、項目部是否參加了圖紙會審并解決了掌握圖紙過程中提出的問題；2、項目部是否得到了圖紙會審紀(jì)要并在適當(dāng)?shù)姆秶鷤鬟f；3、是否按照規(guī)

26、定的職責(zé)、根據(jù)合同要求和投標(biāo)承諾編制施工組織設(shè)計（質(zhì)量計劃），是否按照規(guī)定對它們進(jìn)行了審批，并報簽認(rèn)；4、是否在施工準(zhǔn)備過程中建立了與建設(shè)單位和監(jiān)理單位溝通的渠道；5、施工組織設(shè)計（質(zhì)量計劃）是否與組織質(zhì)量管理體系的有關(guān)規(guī)定一致是否符合組織和項目的實際情況，并便于操作；6、施工組織設(shè)計（質(zhì)量計劃）中是否識別了項目中存在需要確認(rèn)的過程，對這些過程：項目部是否確定了必要的施工方案并經(jīng)過監(jiān)理認(rèn)可；項目部是否對操作人員的資格和所使用的設(shè)備有所限定并滿足要求；工程主管部門是否規(guī)定了操作過程中的記錄要求，并按要求記錄；項目部是否在需要時對上述內(nèi)容進(jìn)行再確認(rèn)。7、采用的新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備是否經(jīng)監(jiān)

27、理審定；8、是否有適當(dāng)?shù)亩昙臼┕べ|(zhì)量、安全控制措施；是否規(guī)定并執(zhí)行了質(zhì)量通病防治的措施；9、施工組織設(shè)計（質(zhì)量計劃）是否主要包括：項目質(zhì)量目標(biāo)、工程目標(biāo)是否與公司質(zhì)量目標(biāo)相協(xié)調(diào)；工程項目施工中主要文件依據(jù)；審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日期評估：通過 觀察項目 不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估施工程序、施工方法、施工組織及管理措施等；施工進(jìn)度計劃。機(jī)械、材料、構(gòu)配件、半成品、人力資源、工程或勞務(wù)分包的需求計劃及配置計劃；施工現(xiàn)場平面布置，臨時設(shè)施、用水、用電計劃等；工程質(zhì)量各階段的驗收安排及驗收標(biāo)準(zhǔn)、工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；施

28、工管理中的記錄要求及所應(yīng)使用的表式（工程檔案及向監(jiān)理報驗用表）。10、重點部位、關(guān)鍵工序的施工工藝和質(zhì)量保證措施是否編制并經(jīng)監(jiān)理簽認(rèn)；11、施工組織設(shè)計（質(zhì)量計劃）調(diào)整時是否經(jīng)監(jiān)理簽認(rèn)。注：當(dāng)遇有新的工法或施工工藝中含有難度極大的技術(shù)問題時，可以用7.3條款要求控制施工組織設(shè)計（質(zhì)量計劃）的編制。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日期評估：通過 觀察項目 不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估6.2.1“人力資源”總則是否能確保管理人員的能力和工人的技能可以滿足項目施工要求。1、工程主管部門是否按照施工組織設(shè)計（質(zhì)量計劃）的承諾設(shè)置項

29、目部，人員是否齊備；2、項目經(jīng)理的資格是否與所建工程相適應(yīng)、項目管理人員是否持有國家規(guī)定的上崗證書、特殊工種是否持有相應(yīng)證書；3、勞動力的調(diào)撥是否與施工進(jìn)度需求相符；4、項目部是否向監(jiān)理報驗人員資格并經(jīng)簽認(rèn)；審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日期評估：通過 觀察項目 不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估7.4.1采購過程(分億方的選擇)7.5.2采購信息(分包計劃的提出分包合同的管理)1、是否分別制定了可行的工程和勞務(wù)分包方的評價、選擇及重新評價的標(biāo)準(zhǔn)；2、是否按所制定的對分包方評價標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)工程的實際需要，評價和選擇工程分包方或勞

30、務(wù)分包方；3、工程分包或勞務(wù)分包計劃、分包合同中是否說明對分包方的要求。1、是否在施工組織設(shè)計（質(zhì)量計劃）中規(guī)定了工程或勞務(wù)分包的分包內(nèi)容和分包要求，分包的內(nèi)容是否符合建筑法；2、企業(yè)是否分別制定了可行的工程和勞務(wù)分包方的評價選擇及重新評價的標(biāo)準(zhǔn)；3、工程分包主管部門是否按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)評價選擇工程或勞務(wù)分包方；4、項目部是否將確定的分包方向監(jiān)理報驗并獲得準(zhǔn)許；5、分包合同中是否明確對分包方的要求；6、分包的內(nèi)容是否與質(zhì)量手冊中對“外包”的說明相一致。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日期評估：通過 觀察項目 不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場

31、 記 錄評估7.4.1采購過程(分億方的選擇)7.5.2采購信息(分包計劃的提出分包合同的管理)1、是否制定了對試驗單位評價、選擇及重新評價的標(biāo)準(zhǔn)；2、是否按所制定的對實驗單位評價標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)工程的實際需要，評價和選擇委托試驗單位，并應(yīng)明確對委托試驗單位的要求。1、是否制定了試驗單位的評價選擇標(biāo)準(zhǔn)，是否按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)評價選擇了委托試驗單位；2、項目部所選擇的試驗單位是否具備法定的檢、試驗資質(zhì)和試驗范圍，并與項目要求相一致；3、項目部是否將確定的試驗單位向監(jiān)理報驗并獲得準(zhǔn)許；4、試驗委托書中是否明確了試驗的要求；5、委托試驗的情況是否與質(zhì)量手冊中對“外包”的說明相一致。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受

32、審部門負(fù)責(zé)人/日期評估：通過 觀察項目 不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估6.4工作環(huán)境是否為施工生產(chǎn)提供符合要求(包括安全施工、環(huán)境保護(hù)、文明施工等要求)的工作環(huán)境。1、項目部開工前是否編制安全技術(shù)措施，對大型工程或結(jié)構(gòu)復(fù)雜的重點工程是否針對分部分項工程編制安全技術(shù)措施，必要時編制季節(jié)性安全技術(shù)措施；2、各級安全主管部門、項目部是否按照規(guī)定進(jìn)行安全、文明施工、環(huán)境保護(hù)要求的交底；3、安全主管部門和項目部安全員是否對職工（包括分包方）進(jìn)行了安全教育；4、安全帽、安全網(wǎng)等勞動保護(hù)用具是否齊備；5、現(xiàn)場施工環(huán)境的準(zhǔn)備是否符合相應(yīng)的環(huán)境保護(hù)、文

33、明施工標(biāo)準(zhǔn)。6、施工操作環(huán)境是否符合要求。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日期評估：通過 觀察項目 不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估6.3基礎(chǔ)設(shè)施是否準(zhǔn)備了符合施工條件的基礎(chǔ)設(shè)施（施工機(jī)械、監(jiān)測裝置、施工設(shè)備、“三通一平”（或“五通一平”）、臨時設(shè)施等）。1、是否按照施工組織設(shè)計做好施工現(xiàn)場控制網(wǎng)測量，設(shè)置好場區(qū)永久性經(jīng)緯坐標(biāo)樁和水準(zhǔn)基樁；這些測量放線成果是否經(jīng)監(jiān)理確認(rèn)；2、是否進(jìn)行了必要的“三通一平”（或“五通一平”）等；3、是否按照施工組織設(shè)計中的策劃，按照施工平面規(guī)劃建造了各項臨時設(shè)施。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門

34、負(fù)責(zé)人/日期評估：通過 觀察項目 不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1、管理人員和操作者是否均獲得充分的關(guān)于產(chǎn)品要求的信息；2、是否有必要的作業(yè)指導(dǎo)書指導(dǎo)操作；3、是否使用適宜的生產(chǎn)設(shè)備和監(jiān)視、測量設(shè)備。1、項目部管理人員和工作是否得到有關(guān)工程質(zhì)量要求的文件（如：圖紙、圖集等）。2、工程主宇航局部門是否提供了適當(dāng)?shù)淖鳂I(yè)指導(dǎo)書指導(dǎo)施工；3、項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人、各專業(yè)施工員是否按照規(guī)定的技術(shù)交底層次進(jìn)行了技術(shù)交底并留有記錄；4、項目部是否編制工程施工進(jìn)度計劃，并嚴(yán)格依據(jù)計劃施工，出現(xiàn)影響施工進(jìn)度的情況時，是否采取了

35、相應(yīng)的調(diào)整措施；5、項目部對確定的質(zhì)量控制點是否按照控制要求予以控制；6、工人的操作是否滿足有關(guān)操作規(guī)程的要求；7、生產(chǎn)設(shè)備是否按照施工組織設(shè)計或質(zhì)量計劃配備（見11“機(jī)械設(shè)備管理過程”）；8、是否使用適宜的檢測設(shè)備（見11“檢測設(shè)備管理過程”）。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日期評估：通過 觀察項目 不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)針對特殊過程是否根據(jù)已確認(rèn)的能力的要求加以實施。是否對特殊過程按照施工組織設(shè)計（質(zhì)量計劃）或施工方案的要求：使用的人員和設(shè)備符合要求；按照規(guī)定的操作方法施工；按

36、照要求進(jìn)行記錄。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日期評估：通過 觀察項目 不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定1、組織是否明確顧客對工程項目的要求，包括對竣工驗收階段和保修期期間的要求；2、組織是否明確對工程項目應(yīng)遵守的法律法規(guī)要求、組織承諾的內(nèi)容及顧客沒有明確提出但應(yīng)滿足的要求。1、合同主管部門通過招標(biāo)或議標(biāo)接受工程信息時，是否通過適當(dāng)?shù)姆绞矫鞔_了建設(shè)單位要求，對建設(shè)單位口頭提出的承包信息是否進(jìn)行了確認(rèn)；2、參加答疑會過程中，是否進(jìn)一步明確建設(shè)單位提出的要求；3、是否明確項目所應(yīng)依據(jù)的法律法規(guī)、標(biāo)

37、準(zhǔn)、規(guī)范要求。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日期評估：通過 觀察項目 不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審1、對上述內(nèi)容組織是否進(jìn)行了評審，以確定：工程項目要求得以明確規(guī)定；在簽訂合同前與投標(biāo)或合同談判過程中不一致的內(nèi)容也已明確；組織具有滿足顧客要求的能力。2、是否保存了評審記錄，對評審后所做出的決定和引發(fā)的措施是否予以記錄；1、對工程信息是否按照規(guī)定的職責(zé)進(jìn)行了評審，是否全面分析了項目的承包條件和施工難度；2、是否對投標(biāo)書與工程承包信息的響應(yīng)情況進(jìn)行了評審；3、合同談判及簽訂合同的過程中是否明確

38、建設(shè)單位要求，包括對竣工驗收階段及保修階段的要求；4、是否對合同中建設(shè)單位的要求進(jìn)行了評審，包括建設(shè)單位未明確提出但必須滿足的使用要求及本公司承諾的內(nèi)容；5、合同的有關(guān)要求是否準(zhǔn)確傳遞到各有關(guān)部門；6、各相關(guān)部門是否明確參加評審活動的職責(zé)并按照規(guī)定的職責(zé)參加評審工作。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日期評估：通過 觀察項目 不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估7.2.3顧客溝通是否與顧客按照規(guī)定的渠道及時有效地就工程項目投標(biāo)進(jìn)行了溝通并進(jìn)行了相應(yīng)的安排。1、合同主管部門、項目部等是否就投標(biāo)過程中、施工過程中及保修期間建設(shè)單位或監(jiān)理

39、單位提出的有關(guān)質(zhì)量的要求或其他信息，建立了有效的溝通渠道，并能及時獲得顧客的要求；2、合同主管部門是否明確記錄，并在組織內(nèi)有效傳遞了各階段的評審結(jié)果及隨后所確定的管理和技術(shù)方面的措施。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日期評估：通過 觀察項目 不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃是否根據(jù)顧客的要求、工程項目的特點對工程項目施工進(jìn)行了策劃，策劃的內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。是否根據(jù)招標(biāo)信息編制了符合要求的投標(biāo)文件，投標(biāo)文件中應(yīng)包括：符合招標(biāo)文件的工程項目質(zhì)量、進(jìn)度目標(biāo)承諾；工程報價；主要分部、分項工程施工及管理方法；資

40、源配置方法（臨時設(shè)施、勞動力、材料、機(jī)械設(shè)備、檢測設(shè)備等）；工程質(zhì)量檢查的安排及所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)；招標(biāo)文件中要求的其他內(nèi)容。注：當(dāng)遇有新的工法或施工工藝中含有難度極大的技術(shù)問題時，可以用7.3條款要求控制投標(biāo)文件的編制。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日期評估：通過 觀察項目 不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估7.4采購（對倪方的控制）是否對工程、勞務(wù)分包方根據(jù)其施工內(nèi)容對工程質(zhì)量的最終影響程度進(jìn)行控制。1、項目部是否批準(zhǔn)了工程分包方的施工組織設(shè)計或施工方案；2、工程或勞務(wù)分包方是否滿足所需的持證上崗的要求；3、工程或勞務(wù)分包方進(jìn)場

41、時，項目部是否對其進(jìn)行了必須的安全和文明施工教育；4、分包方施工過程中是否采取了適當(dāng)?shù)拇胧嵤┝吮O(jiān)督和控制；5、質(zhì)量主管部門和項目部是否對其工程質(zhì)量按照國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日期評估：通過 觀察項目 不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估7.5.3標(biāo)識和可追溯性是否按照規(guī)定的方法追溯重要的生產(chǎn)過程。是否確定了應(yīng)具有追溯性的分部、分項工程或工序及有效的標(biāo)識辦法，并通過如分部、分項驗收記錄、施工日志等得以追溯。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日期評估：通過 觀察項目 不符合×內(nèi)審檢查記錄表

42、QR8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估7.5.4顧客財產(chǎn)對于生產(chǎn)過程中顧客提供的財產(chǎn)（見前文7.5.4條款實施要點）應(yīng)加以妥善維護(hù)，發(fā)現(xiàn)問題時及時溝通并記錄。1、對建設(shè)單位另行分包的工程質(zhì)量及相關(guān)資料是否進(jìn)行了驗證，并對其進(jìn)行保護(hù)和維護(hù)，在交叉施工過程中采取了哪些保護(hù)措施，是否在各類交底中進(jìn)行了安排；2、是否建設(shè)單位提供的施工技術(shù)專利，項目部是否對這些施工技術(shù)措施予以確認(rèn)并對其知識產(chǎn)權(quán)予以維護(hù)，當(dāng)這些施工技術(shù)措施在施工中出現(xiàn)問題時，項目部是否向建設(shè)單位報告并加以記錄。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日期評估：通過 觀察項目 不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.

43、208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估7.6.5產(chǎn)品防護(hù)生產(chǎn)過程中是否執(zhí)行規(guī)定的半成品、成品保護(hù)措施。1、項目部是否執(zhí)行了經(jīng)過批準(zhǔn)的成品保護(hù)措施；2、在立體交叉作業(yè)時，上、下道工序之間有何防護(hù)措施。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日期評估：通過 觀察項目 不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估6.4工作環(huán)境是否對所安排的工作環(huán)境進(jìn)行管理并符合有關(guān)的法律法規(guī)要求。1、項目部是否建立安全生產(chǎn)責(zé)任制、有明確的安全施工技術(shù)措施、按照規(guī)定的要求對現(xiàn)場全體職工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育；2、項目部如何按照公司的承諾及項目所在地對文明施工的要求

44、采取了文明施工措施；3、項目部、分公司、公司是否按照確定的時間間隔對安全生產(chǎn)、文明施工進(jìn)行檢查，對所查出的問題是否進(jìn)行處置。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日期評估：通過 觀察項目 不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估7.2.3顧客溝通是否建立暢通的渠道與顧客或其代表保持聯(lián)系，以便在生產(chǎn)過程中及時獲得顧客對產(chǎn)品的要求、反饋意見及投訴。1、工程主管部門和項目部是否建立了與建設(shè)單位或監(jiān)理的聯(lián)系渠道以獲得建設(shè)單位對工程要求的信息；2、項目部是否按時參加監(jiān)理或建設(shè)單位組織的例會，并將例會中提出的要求在項目部內(nèi)部傳遞；3、項目部對建設(shè)單位或

45、監(jiān)理提出的合理要求是否予以落實；4、在施工過程中，任何形式的合同變更（包括合同條款的變更和設(shè)計變更）是否進(jìn)行了評審；5、這些變更在組織內(nèi)部是否得到了正確傳遞，包括項目部、分公司、公司的各有關(guān)部門；是否導(dǎo)致施工文件的修改。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日期評估：通過 觀察項目 不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估8.2.1顧客滿意是否在項目施工過程中收集顧客或其代表對工程質(zhì)量是否滿足其要求的意見。1、工程主管部門和項目部是否建立了聽取建設(shè)單位或監(jiān)理單位的意見的制度和渠道；2、是否收集了他們對工程質(zhì)量的意見，對這些意見是如何處理的。

46、審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日期評估：通過 觀察項目 不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估8.2.3過程的監(jiān)視和測量是否對的施工過程進(jìn)行了適當(dāng)?shù)倪^程監(jiān)控。1、是否在施工組織設(shè)計或施工方案中明確了應(yīng)進(jìn)行監(jiān)控的過程以及監(jiān)控的內(nèi)容和方法；2、是否按照確定的方法對過程實施了監(jiān)控。審核員/日期內(nèi)審組長/日期受審部門負(fù)責(zé)人/日期評估：通過 觀察項目 不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.208 年度要素審核項目抽查方法現(xiàn) 場 記 錄評估8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量1、是否策劃產(chǎn)品監(jiān)視和測量的內(nèi)容、人員、所執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)、記錄等；2、是否對產(chǎn)品監(jiān)視和測量，以確定產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的要求。1、在施工組織設(shè)計（質(zhì)量計劃）中是否對工程質(zhì)量檢查作出安排；2、項目部是否按照國家、地方有關(guān)規(guī)定的要求進(jìn)行了交接檢、專職檢、分部工程中間檢驗；3、質(zhì)量主管部門、項目部是否按照工程質(zhì)量國家驗收標(biāo)準(zhǔn)及合同要求進(jìn)行了分項、分部工程質(zhì)量評定、隱蔽驗收、竣工驗收及單位工程質(zhì)量評定；4、質(zhì)量主管部門是否執(zhí)行了企業(yè)自行規(guī)定的質(zhì)量檢查制度；5、項目部是否組織進(jìn)行了工程設(shè)備使用功能測試、檢驗、聯(lián)動試車；6、工程質(zhì)量檢查人員是否具備國家規(guī)定的“質(zhì)檢員”資格