工程材料采購管理制度

1、【精品文檔】如有侵權，請聯(lián)系網站刪除，僅供學習與交流工程材料采購管理制度.精品文檔. 工程采購管理辦法一、 1、工程材料采購是一項系統(tǒng)工程，是工程成本控制重要環(huán)節(jié)，它直接影響公司經濟效益、工程質量和安全，考驗公司團隊協(xié)作及個人素質。為進一步規(guī)范公司采購行為，加強流程管理，特制定本暫行管理辦法。 2、分管采購副總，采購部、項目部、成本預算部、財務部、合同部在工程采購中分別承擔相因責任，及時處理采購流程中所具體負責的工作內容。 3、各施工項目自開工前的備料及施工過程中的采購、入庫、驗收等均執(zhí)行本辦法。二、 1、“舍遠求近”凡各項目均應求近采購，能在本地市場建立良好供應商的，價格相差不大的，均在本地

2、市場采購。 2、“直供”減少采購環(huán)節(jié)，一步到位，直接與廠商、一級代理商建立供求關系。 3、“詢價、比價、論價”詢價、比價必須三家以上。 4、零星采購的以品牌和供應商實力為準。 5、特種設備如報警主機等以公司聯(lián)合辦公會議決定為準。三、 1、制定材料采購計劃項目部及成本預算部根據標后預算，合同價款結合工程實際需要進場一周后、兩周內編制該項目總體采購計劃。項目部按照總采購計劃結合現(xiàn)場施工進度，詳細、全面分解“月計劃”以及10天一個周“詢計劃”。 零星采購計劃要總體控制，月度不超4次，特殊情況除外。 項目部要提前10天送交采購計劃表到采購部。 2、采購部接到采購計劃后應認真審核采購數量、品牌、質量標準

3、、到貨日期，并考慮庫存情況，著手在已建立供方名錄中選擇供應商進行詢價、比價。如采購計劃有不可執(zhí)行性項目，應以書面形式反饋項目部，以便及時調整計劃。 3、采購人員將可執(zhí)行的采購計劃報分管副總經理審核后，確定供應商，擬定采購合同，合同中應明確施工項目名稱對應的供貨商、廠家、規(guī)格、型號、數量、質量標準和到貨日期等。如貨期不能滿足需注明新的約定時間，同時積極聯(lián)系第二供應商，確保及時到貨。 4、采購金額達1千元以上，需簽訂采購合同，經合同部蓋章后視為有效合同，可執(zhí)行合同，并負責跟進，督促供應商按期到貨。四、 1、采購部簽訂合同后，編制資金申請計劃，報總經理審批。 2、財務部按照資金申請計劃提供資金，采購

4、部進行材料采購（現(xiàn)款現(xiàn)貨）。五、采購決算規(guī)定： 1、各供應商結算材料款時必須開具發(fā)票，提供公司倉庫開具的入庫單，作為結算憑證。 2、月結材料款的結算期截止到25日/月，財務部在26日-27日/月對各供應商的進場材料匯總，并打印月結材料清單交采購部與供應商核對，無誤后采購部填寫資金申請，報總經理批準，財務部付款。六、材料入庫程序： 1、采購人員組織材料進場需首先辦理入庫手續(xù)，庫管根據收貨清單逐一核對材料數量、規(guī)格、型號、品牌。 2、由項目經理或指定的質檢員，按照采購計劃質量要求對入庫進行質量驗收，并對供應商提供的合格證，檢測報告，等資料統(tǒng)一保管。 3、經庫管、質檢員檢查核實無誤后填寫入庫單并需2

5、人共同簽字方為有效結算憑證，其中一聯(lián)交財務、一聯(lián)回單、一聯(lián)留存。 4、不合格材料，嚴禁辦理入庫手續(xù),一經發(fā)現(xiàn)處以材料金額5倍以上罰款。 5、財務部會同項目部、庫管要保證倉庫帳物相符，帳帳相等，一月一盤點。六、 1、采購人員對進場不合格材料，達不到采購計劃質量的或發(fā)錯貨的，應及時與供應商聯(lián)系，組織退貨，查明原因，對供應商故意行為，要停止其后一切經營往來，列入黑名單。 2、對倉庫材料目前不需使用的采購人員積極要進行物資調配或是退貨處理。七、 施工單位領用材料，必須辦理領用手續(xù)，由庫管填寫出庫單項目經理簽字后方可出庫。八、： 1、施工現(xiàn)場造成的廢舊材料，由項目部統(tǒng)一落實安排入庫保管。 2、庫管及時向項目部匯報廢舊材料情況，項目部向副總匯報處理意見。 3、出售廢舊鋼材由項目經理