塑料編織袋危害分析及HACCP計劃(DOC)

1、塑料編織袋危害分析及HACCP計戈U編號： XY/J-014-2014編制：安全小組審核：批準：2014-04-01發(fā)布XXX有限公司2014-04-01實施1、發(fā)布令12、適用范圍.3.3術語和定義 44制定HACCP法律與法規(guī)依據(jù)85企業(yè)概況.9.6組織結構與管理職責 107 HACCP小組及職責 118產品描述 .12149產品工藝流程圖和工藝描述10危害分析工作單錯誤!.未定義書簽2110、關鍵限值與操作限值說明2111、CCP點監(jiān)控糾偏操作規(guī)程2211 HACCP計劃表2712體系驗證程序1、發(fā) 布 令本公司視實際需要，為了確保產品安全衛(wèi)生要求特制訂 HACCP 質量體系文件。本文件

2、由產品安全小組統(tǒng)一組織編寫，經各部門運行后匯編成 冊，并提交總經理批準，現(xiàn)予發(fā)布執(zhí)行本體系文件的修訂分發(fā)，廢止及管理，按“文件與資料控制程序”執(zhí) 行。本體系文件發(fā)布后，各部門要認真執(zhí)行，并不斷檢查、修正、以保證 文件與實際生產的符合性 ,確保產品質量持續(xù)提升?？偨浝恚?014年 4 月 1 日2、適用范圍HACCP 是一個確保食品安全的預防性體系，是一個用于保護食品及 其相關產品防止生物的、化學的、物理危害的管理工具。本體系文件中 HACCP 計劃及相關內容適用于本廠食品袋車間顯著危 害的控制，而SSM方案適用于對潛在危害和食品袋衛(wèi)生的控制。術語和定義流程圖 flow diagram 生產或制

3、造某特定食品袋所用步驟或操作順序的系統(tǒng)表述。 食品安全 food safety對食品在按照預期用途被加工和 （或）食用時不會傷害消費者的保證。 注：“消費者”與 ISO9000： 2008標準中“顧客”術語的定義相同 。 安全支持性措施、 SSM supportive safe measures除關鍵控制點外，為滿足食品袋安全要求所實施的預防、消除或降低 危害發(fā)生可能性的特定活動。注：SSM是組織按照國家相應的法律法規(guī)，結合自身條件并根據(jù)其在 食品鏈中所處階段可能實施的具體計劃 ,如：良好操作規(guī)范（ GMP）；SSM 方案 supportive safe measures programs 控

4、制已確定危害發(fā)生的安全支持性措施的實施和有效運行。SSM方案包括（但不限于）：衛(wèi)生標準操作程序（ SSOP）； 其他影響食品袋安全的標準操作程序 （SOP） ，包括工藝操作和設 備維護保養(yǎng)規(guī)程等。衛(wèi)生標準操作程序 SSOP 為達到食品袋衛(wèi)生要求而規(guī)定的活動及其順序。危害分析 hazard analysis 對危害以及導致危害存在條件的信息進行收集和評估的過程， 以確定出食品袋安全的顯著危害。HACCP 審核 HACCP audit針對 HACCP 管理體系，為獲得審核證據(jù)并對其進行客觀的評價，以 確定滿足審核準則的程度所進行的系統(tǒng)的、完整的并形成文件的過程?；?HACCP 管理體系，識別、評

5、估以及控制危害的體系，包括三個 主要部分：管理、HACCP體系和SSM方案。HACCP 計劃 HACCP plan根據(jù) HACCP 原理制定的，確保在 HACCP 管理體系中對顯著危害進 行控制的文件。HACCP 體系 HACCP system 通過關鍵控制點控制相應食品袋安全危害的體系?？刂?control 遵循正確程序且滿足標準的狀態(tài)。確認 validation 通過提供客觀證據(jù)對特定的預期用途或應用要求已得到滿足的 認定，包括 HACCP 計劃中要素的科學性、有效性的證據(jù)。注 1 ：“已確認”一詞用于表示相應的狀態(tài)。注 2 ：確認所使用的條件可以是實際的或是模擬的。驗證 verifica

6、tion通過提供客觀證據(jù)對規(guī)定要求已得到滿足的認定，包括方法、程序、 試驗和其他評估的應用，以及為確定符合 HACCP 計劃的監(jiān)視。注 1 ：“已驗證”一詞用于表示相應的狀態(tài)。注 2 ：認定包括下述活動，如：變換方法進行計算； 將新設計規(guī)范與已證實的類似設計規(guī)范進行比較； 進行試驗和演示；文件發(fā)布前的評審。關鍵限值、 CL critical limit 區(qū)分可接收或不可接收的判定值。關鍵控制點、 CCP critical control point 能夠施加控制，并且該控制對防止、消除某一食品袋安全危害或將其 降低到可接受水平是必需的某一步驟。監(jiān)視 monitor為確定關鍵控制點是否處于控制或

7、 SSM方案是否得以遵循，而對控制 參數(shù)策劃的一系列觀察或測量。潛在危害 potential hazard 理論上可能發(fā)生的危害。顯著危害 significant hazard由危害分析所確定的，需通過 HACCP 體系的關鍵控制點予以控制的 潛在危害。危害 hazard 食品袋中所含有的對健康有潛在不良影響的生物、化學或物理因素或 食品袋存在條件。原料 raw material 產品的構成材料，如初級產品、添加劑、加工助劑、包裝材料以及影響食 精選文檔品袋安全的類似材料控制措施control measure為防止或消除危害或將危害降低到可接受的水平所需的活動3、制定 HACCP 法律與法規(guī)依

8、據(jù)3.1 GMP 文件本公司的 GMP 文件制定是根據(jù) GB/T23887-2009 食品包裝容器及材料 生產企業(yè)通用良好操作規(guī)范。3.2 SSOP 文件SSOP制定的原則是保證 GMP的有效實施，以及保證 HACCP計劃中 的危害分析及需要 SSOP 控制的顯著危害得到有效控制而編寫的操作性作 業(yè)文件。SSOP應至少包括8個內容：一、廠房及周圍環(huán)境控制二、產品接觸表面的清潔和安全三、人員衛(wèi)生清潔控制四、防止交叉污染的衛(wèi)生控制五、防止交叉污染的衛(wèi)生控制六、防止污染物污染產品的控制七、員工衛(wèi)生的控制程序八、蟲害鼠害的防范九、廢物處理的控制3.3 HACCP文件本公司根據(jù)國家質量檢驗檢疫總局的要求

9、，是以 CAC（食 品法典）頒布的危害分析與關鍵控制點（HACCP）體系及其應用法則（Annex to CAC/RCP1-1996, Rev2003和 GB/T 22000 2006 idt IS022000:200食品 安全管理體系 食品鏈中各類組織的要求而建立和實施的4、企 業(yè) 概 況略）管理體系結構圖5.2 HACCP小組組建及成員資格條件說明具有專科以上學歷及食品工程、生物工程、化學工程、機械工程、教育培訓等專 業(yè)知識。具有從事與本公司相關產品生產、品管、技術、工程、培訓等工作一年以上經驗。523參加HACCP內審員培訓及衛(wèi)生知識培訓16小時以上，并考核合格。小組職責：5.3 HACC

10、P小組職責(1) 對公司產品、銷售方法、預期消費者及消費者如何消費產品進行正確描述;(2) 確認生產流程圖；(3) 對每個加工步驟進行危害分析，確定關鍵控制點；(4) 制定HACCP計劃及編寫相關體系文件；(5) 督導實施和驗證HACCP體系。HACCP小組成員及職責如下表:姓名部門/職務組內職務學歷工作職責副總/管代組長大專 負責組織HACCP體系文件的編寫及文件評審； 主持HACCP體系的內部驗證； 督導體系文件的執(zhí)行及修訂； 糾偏措施的執(zhí)行追蹤審核； 組織員工接受 SSM HACCP體系相關知識的培訓。 組織產品回收。 向總經理報告 HACCP管理體系的有效性和適宜 性。質檢部部長組員中

11、專 負責組織實施對原材料，成品、半成品的質量監(jiān)視和測量； 負責組織計量、測量設備的外檢、內校工作； 產品理化、微生物檢驗記錄的審核； 組織實施CCP點的監(jiān)控、糾偏和記錄生產部部長組員高中 負責產品實現(xiàn)過程的控制，組織生產加工過程的資 源配置和有關的工作協(xié)調； 負責生產加工技術、執(zhí)行工藝操作規(guī)程及日常管理 工作；負責不合格品的控制及產品的標識和可追溯性 的控制與管理 負責管理生產設備的維護及保養(yǎng)工作； 負責SSM的督導執(zhí)行及 CCP點的監(jiān)控、糾偏和記 錄；督導CCP點的監(jiān)控人員按 HACCP計劃實施監(jiān) 控和糾偏。供銷部部長組員大專 負責組織對供方的評價工作； 負責建立和保存合格供方檔案資料及相關

12、的采購 文件； 負責所有生產用物資的合理采購， 產品追溯回收、消費者投訴、顧客滿意度測評。辦公室主任組員大專 負責人力資源的管理，組織員工的培訓； 負責文件、記錄的統(tǒng)一管理。 負責管理體系運行的日常組織管理工作，負責編制內審計劃，組織內審不合格項的跟蹤驗證； 組織編寫修改質量管理體系文件，協(xié)助HACCP小組組長，推進體系有效運行； 責管理評審提出糾正和預防措施的跟蹤驗證工 作。6、產品描述6.1原料描述產品類別及原料組成復合塑料編織袋、聚乙烯內袋，原料包括主料和輔料主料：聚丙烯粉料和聚丙烯粒料。輔料：PP覆膜料，油墨，棉線等品級名稱主料組成輔料組成食 品 袋塑料編織袋CH2-CH(CH3)油墨

13、棉線聚丙烯內袋CH2-CH(CH3)油墨PP覆膜料棉線覆膜（內袋）CH2-CH(CH3)油墨內袋覆膜料棉線微生物控制方式保持廠房及其周圍環(huán)境衛(wèi)生，食品袋生產車間全封閉生產，抑制微生物繁殖消費者各食品袋需求企業(yè)包裝方式包裝為 PP 袋包裝，打包后裝車6.1.4.儲存方式及保質期 通風干燥陰涼處保存，室溫以下 180 天。6.1.5.分銷方式密封貨車送到各終端銷售商，保質期內銷售7、生產工藝流程和工藝描述7.1塑料編織袋塑料編織袋工藝流程原輔料驗收t原輔料暫存t拉絲t圓織t印刷t覆膜t裁切縫紉t檢驗t打包t入庫塑料編織袋加工工藝說明加工步驟使用設備操作區(qū)域加工工藝的描述與說明主料驗收、暫存供方質檢

14、報告主料庫按照主料驗收程序進行，并要求供應商提供 檢驗證明輔料驗收、暫存供方質檢報告輔料庫按照輔料驗收程序進行，并要求供應商提供 檢驗證明拉絲拉絲機拉絲車間按塑料編織袋生產工藝規(guī)程執(zhí)行圓織圓織機圓織車間按塑料編織袋生產工藝規(guī)程執(zhí)行筒袋入庫入庫車半成品庫按倉庫管理規(guī)定執(zhí)行筒袋出庫出庫車半成品庫按倉庫管理規(guī)定執(zhí)行印刷印刷機印刷車間按印刷機操作規(guī)程進行覆膜覆膜機覆膜車間按覆膜機操作規(guī)程進行裁袋裁袋機后道車間按塑料編織袋生產工藝規(guī)程執(zhí)行縫紉打邊機后道車間按塑料編織袋生產工藝規(guī)程執(zhí)行質檢外觀目測檢驗工序按GB/T8946-2013塑料編織袋通用技術條件7.1條執(zhí)行。長寬度允許偏差直尺、目測檢驗工序按GB

15、/T8946-2013塑料編織袋通用技術條件721條執(zhí)行。經、緯度偏差直尺、目測檢驗工序按GB/T8946-2013塑料編織袋通用技術條件條執(zhí)行。單位面積偏差直尺、目測檢驗工序按GB/T8946-2013塑料編織袋通用技術條件附錄B執(zhí)行。拉伸負荷拉伸機實驗室試驗結果以兩個試樣的平均值表示，精確到1N.剝離力試驗機實驗室試驗結果以兩個試樣的平均值表示，精確到1N.版面目測化驗室單位面積內污點少于二處，潔清晰，油墨附 著力好；版面位置恒定，無走版；整體色澤 均勻，符合公司提供的標準色樣。縫底目測化驗室不允許出現(xiàn)脫針、斷線、未縫住卷折現(xiàn)象檢絲目測化驗室同處經、緯之和斷絲小于 3根跌落試驗跌落平臺化驗

16、室按GB/T8946-2013塑料編織袋通用技術條件7.5條執(zhí)行?？酥仉娮犹扈一炇移椒娇酥兀耍┱`差土 2克打包數(shù)量目測化驗室以對方要求為準，不得有任何偏差裝車裝卸工成品庫執(zhí)行安全管理規(guī)定出庫車間主任門衛(wèi)執(zhí)行嚴格的出庫制度8危害分析工作單8.1復合塑料編織袋確定在本步潛在危害對第三欄的判防止顯著危本步驟否是驟中被引入、是否顯著斷依據(jù)害的控制措關鍵控制加工步驟控制或增加危害（是/施是什么？點？（是/否）的危害否）物理危害：有無 金屬、沙子及其 他異物等是造成拉絲堵網(wǎng)、 克重不足，印刷出現(xiàn)糊狀，破 包。逐包檢查是原料驗收化學危害：有無高低壓。是造成冒料、薄膜破洞等逐包檢查是生物危害：無否檢驗報告

17、否拌料物理危害：有無 金屬、沙子等異否否物化學危害：無否否生物危害：無否否拉絲物理危害：無是質檢報告調節(jié)溫控板， 調整收絲機 轉速，控制水 溫否化學危害：無否否生物危害：無否否圓織物理危害：無是質檢報告調整齒輪轉 速，檢查單絲 拉力等。否化學危害：無否否生物危害：無否否筒袋入庫物理危害：污染 食品否否化學危害：無否否生物危害：無否否印刷、彩印物理危害：脫 墨，模糊，版面 走形是油墨質檢報告檢查油墨質 量，按步驟操作印刷機器否化學危害：無否否生物危害：無否否覆膜物理危害：無否否化學危害：聚乙烯薄膜熱熔是溫度過高或速 度過快造成熔 化或變形工藝規(guī)程及 作業(yè)指導書是生物危害：無否否裁切物理危害：長寬

18、 不足或超標否否化學危害：無否否生物危害：無否否縫紉物理危害：破包是針數(shù)不足抽查否化學危害：無否否生物危害：無否否檢驗物理危害：無否否化學危害：無否否生物危害：無否否打包物理危害：無否否化學危害：無否否生物危害：無否否裝車W 1物理危害：無否否化學危害：無否否生物危害：無否否出庫物理危害：無否否化學危害：無否否生物危害：無否否9、HACCP計劃表9.1復合塑料編織袋12345678910關鍵控制顯著CCP的監(jiān)控糾偏措施驗證記錄占八、危害關鍵限對象方法頻率人員CCP值原、輔料容易造以聚丙供應商查閱、每批檢驗員拒收無證明的原、輔主管人員對每批驗收記錄進行復供應商證明；驗收成拉力、烯國標證明留存料核

19、；CCP監(jiān)控記錄；CCP1白度等為準每年對各供應商的原料送檢化驗原料合格報告。不達標一次；化驗項目隨機抽取；每年評估供應商供貨情況。復膜聚乙烯薄 膜熱熔溫度：網(wǎng) 區(qū)、料筒復膜袋溫度每批操作人控制溫度和時間防止主管人員對每批驗收記錄進行復CCP監(jiān)控記錄CCP2溫度、模 頭溫度工計員熔化或變形核。藝參數(shù)設宀豐定表；轉速：轉速20-100 轉/分表10、關鍵限值與操作限值說明10.1 主、輔料驗收的 CL 制定 主、輔料質量問題是經常引起生產個個環(huán)節(jié)糾紛和之戀問題的原因， 也是被我公司長期關注的問題。鑒于我企業(yè)使用的主、輔料均由國家注冊 的廠商供應，以上問題相對得到了保障。但是仍應建立一定的監(jiān)控措施

20、。 因此，對此關鍵控制點設立了需要供應商提供產品達標證明及檢驗證書的 關鍵限值是合理可行的。由于目前采用的監(jiān)控方式在關鍵限值發(fā)生偏離時可及時采取糾偏措 施，因此將操作限值與關鍵限值制定為同一值。10.2拉力，白度，印刷版面等 CL 制定，參照 檢查標準執(zhí)行11、CCP點監(jiān)控糾偏操作規(guī)程11.1食品級塑料編織袋原料驗收 CCP監(jiān)控糾偏操作規(guī)程A流程圖Yes4No-核對YesYes YesNo 感官檢查（必要時）B規(guī)程說明YesYes理化分析No拒收簽 收XYesV1、來料范圍：全國索取資料：產品檢驗合格證明2、核對內容：說明1所索取證明、 供應商以及貨品三者是否相符。3、采樣方式：按照相應原料驗

21、收 標準規(guī)定的抽樣方案進行采樣。4、感官檢查的控制點：生產日期、 包裝狀況、外形、色澤、氣味、手 感、水分含量、組織狀態(tài)、衛(wèi)生狀 況等，結果登錄于原輔料檢驗報 告。5、挑除：指對不完全合格品的挑除不合格部分。7。簽收：分為可收和挑收兩種。9、拒收：不合格，拒絕購入。10、記錄：CCP監(jiān)控記錄肉 原料驗收單原輔料檢驗報告11.2印刷機CCP監(jiān)控糾偏操作規(guī)程步驟操作要求接受工單認真閱讀充分了解產品的各稱、規(guī)格、材料、數(shù)里、質里 要求等，做到心中有數(shù)，操作有序。開機前準備據(jù)工單要求，領取相關的材料領取材料要認真檢查材料是否厚薄不均，有暴 筋、荷葉邊等現(xiàn)象據(jù)工單要求領取印版領取印版時要認真檢查是否有刮

22、傷、掉銘、砂眼等現(xiàn)象。據(jù)工單的要求領取相應的油墨油墨分里印、表印、專用油墨等，使用前一定要 加入適當?shù)娜軇┏浞謹嚢钃?jù)工單的要求配制相應的溶劑配制時千萬注意按要求和比例配兌。選擇皮輥據(jù)產品的寬度選擇好與印料相等寬度的皮輥裝版上版上版時兩手輕輕將印版托于印版氣動錐中間，將M側刻度盤上的數(shù)值與版輥長度調成一致，操作充氣桿即完成裝版過程。調節(jié)當女裝短版輥或橫向套色調節(jié)量超過15mm時，注意不能超過氣缸的有效行程上墨與調墨選擇油墨盤選擇與各色序相冋的油墨盤油墨進行適當調整。根據(jù)原稿或色樣和印版層次的深度對油墨進行 適當調整。裝刮選擇刮刀選擇好長于印版1-2cm的進口刮刀，固定在刀架 上，用細砂紙略微磨拭

23、一下。調節(jié)墨刀手輪調節(jié)墨刀的手輪可使墨刀升 /降，前/后移動，刀 口要接觸在印版1/4處，刀背與印版的平行線一 般保持在45-60度角為宜調節(jié)氣壓閥，使刮刀的壓力保持適中。夾硬紙卡用硬紙卡夾在刮刀架上，防止油墨濺出。電源操作打開主控制柜主電源指示燈亮以后，合上380V主電源開關確認電壓，再打開控制電路開關，然后打開要使用的各個電動機和電器設備開關打開張力控制開關主控制柜電源打開后打開張力控制開關。開主控制柜上的套色控制開關按套印說明書操作參數(shù)設置設置“園周長”、印刷速度、收放 牽引張力等參數(shù)。根據(jù)產品印版的要求，設置“園周長”、印刷速 度、自動加速度、溫度、收放牽引張力等參數(shù)。步驟操作要求主機

24、運行啟動主機電源指示燈亮后啟動主機。加速按“排風啟動”按鈕，指示燈亮后按“啟動”按 鈕，鳴笛指示燈亮，再按啟動，此時機械自動加 速到設定的速度。調節(jié)適時按“減速”按鈕，“停止按鈕”單動調節(jié)版輥運轉（空轉），將收料箱上的“單動一連動” 置于單動位置，然后按主機運行操作， 走料印刷 時按連動置位。上料控制調整放料軸上手輪材料橫向移動，其范圍土20mmt自動接料按“轉臂正轉”按鈕，使 B軸材料接觸A軸貼 上粘膠，然后按“預備接料”按鈕，使B軸助走， 再按“接料按鈕”即完成自動接料印刷套色開啟光電跟蹤系統(tǒng)進行自動套印將單元操作盤上的“壓輥”開關拔向“手動”位 置，可以用“合壓”和“離壓”按鈕進行單個印

25、 刷套，當每道色基本套準后， 拔向“自動”位置， 然后開啟光電跟蹤系統(tǒng)進行自動套印打樣簽字初樣印出初樣印出后，要進行認真的校對，如有色差及時 調整，自檢合格后交主管或客戶簽樣認可，方能批量生產12、體系驗證程序12.1 目的確保 HACCP 計劃持續(xù)改進的適宜性、充分性和有效性，以及提供置信水平。12.2 范圍公司 HACCP 計劃的所有策劃和活動均適用。12.3 職責12.3.1 HACCP小組負責HACCP計劃的確認與HACCP體系的驗證質檢部負責CCP點的驗證、監(jiān)控、糾偏記錄的審核與針對性的抽樣12.4 程序驗證包括確認、 CCP 點的驗證活動、 HACCP 體系的驗證12.4.1 確認12.4.1.1 確認的頻率體系正式運行之前，進行初次確認；當原料、產品或加工、銷售及消費方式發(fā)生改變時，須進行確認；當復查時發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符或相反時 ；當重復出現(xiàn)同樣的偏差，糾偏措施效果不佳時