房地產(chǎn)開發(fā)材料設(shè)備采購管理規(guī)定

1、房地產(chǎn)開發(fā)材料設(shè)備采購管理規(guī)定Document number ： BGCG-0857-BTDO-0089-2022材料設(shè)備采購管理辦法1 .目的通過規(guī)范材料設(shè)備采購程序，形成各部門和環(huán)節(jié)的有效制衡和協(xié)作，以保證采購 活動(dòng)滿足數(shù)量、質(zhì)量、成本、交貨期和服務(wù)方面的要求。2 .適用范圍公司確定自行采購的材料設(shè)備。凡是金額達(dá)到招標(biāo)條件的材料設(shè)備采購項(xiàng)目必須嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)管理辦法來選 擇合格供應(yīng)商，后續(xù)的管理工作按照本辦法執(zhí)行。3 .相關(guān)文件招標(biāo)管理辦法經(jīng)濟(jì)合同管理辦法財(cái)務(wù)管理制度公司有關(guān)制度4 .執(zhí)行原則4 . 1 ”檢控并重，以控為主”，控制的關(guān)鍵是選擇合格的供應(yīng)商；5 . 2必須體現(xiàn)公司統(tǒng)一的付款和

2、質(zhì)量原則；6 . 3體現(xiàn)運(yùn)作效率與權(quán)力制衡。7 .職責(zé)采購部負(fù)責(zé)收集市場材料設(shè)備信息，建立材料設(shè)備和供應(yīng)商信息庫。負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案和推薦相應(yīng)合格供應(yīng)商名冊。參與制定項(xiàng)目總體的材料設(shè)備采購計(jì)劃。負(fù)責(zé)組織或編制各類材料設(shè)備的采購準(zhǔn)備文件（招標(biāo)或詢價(jià)文件）。負(fù)責(zé)收集整理市場材料設(shè)備價(jià)格變化動(dòng)態(tài)。參與招標(biāo)活動(dòng)及材料設(shè)備采購合同的談判和擬訂。負(fù)責(zé)招標(biāo)后的材料設(shè)備采購和零星材料設(shè)備的采購工作。參與材料設(shè)備的進(jìn)場以及質(zhì)量驗(yàn)證的檢驗(yàn)、試驗(yàn)、對外送檢工作。參與材料設(shè)備的移交工作。參與協(xié)調(diào)施工過程中與供應(yīng)商的關(guān)系。負(fù)責(zé)跟蹤記錄材料設(shè)備的使用情況。負(fù)責(zé)收集整理各種質(zhì)量合格證書和檢驗(yàn)試驗(yàn)文件。參與采購設(shè)備的竣工報(bào)驗(yàn)

3、。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和管理材料設(shè)備的保修服務(wù)工作。參與對供應(yīng)商進(jìn)行考核評價(jià)。工程部負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目總體的材料設(shè)備采購計(jì)劃。負(fù)責(zé)提出需用材料設(shè)備的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量等級，推薦相應(yīng)的材料設(shè)備供應(yīng)商。參與編制相關(guān)的采購準(zhǔn)備文件或材料設(shè)備采購招標(biāo)活動(dòng)。負(fù)責(zé)組織材料設(shè)備的進(jìn)場以及質(zhì)量驗(yàn)證的檢驗(yàn)、試驗(yàn)、對外送檢工作。負(fù)責(zé)組織材料設(shè)備的移交以及監(jiān)督材料設(shè)備的保管、標(biāo)識工作。負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)設(shè)備安裝施工以及與供應(yīng)商的關(guān)系。負(fù)責(zé)反饋材料設(shè)備使用情況和供應(yīng)商的服務(wù)情況。負(fù)責(zé)匯總材料設(shè)備價(jià)款，及時(shí)調(diào)整工程總造價(jià)。負(fù)責(zé)組織設(shè)備的竣工報(bào)驗(yàn)。財(cái)務(wù)部參與對供應(yīng)商的銀行信用及財(cái)務(wù)狀況調(diào)查。參與制訂合同的付款條款。匯總制訂材料設(shè)備資金需用計(jì)劃。負(fù)

4、責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行材料設(shè)備價(jià)款支付?？値熮k負(fù)責(zé)制訂和完善材料設(shè)備采購管理制度和流程。負(fù)責(zé)審定項(xiàng)目總體的材料設(shè)備采購計(jì)劃和采購方式。負(fù)責(zé)審核材料設(shè)備采購的計(jì)劃估價(jià)與實(shí)際采購價(jià)成本。負(fù)責(zé)審核各類材料設(shè)備的采購準(zhǔn)備文件。負(fù)責(zé)組織材料設(shè)備的招標(biāo)采購工作。負(fù)責(zé)材料設(shè)備采購合同的談判與簽訂。負(fù)責(zé)審定投標(biāo)入圍的材料設(shè)備供應(yīng)商。負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行評審、考核評價(jià)。負(fù)責(zé)處理材料設(shè)備進(jìn)場和施工過程中的重大事件。負(fù)責(zé)審查材料設(shè)備履約完成證明，對材料設(shè)備價(jià)款支付出具意見。8 .工作程序材料設(shè)備采購計(jì)劃根據(jù)材料設(shè)備對工程質(zhì)量和成本的影響程度，將項(xiàng)目物資分成A、B、C三類。量大 且對工程質(zhì)量和成本影響大的物資為A類；量大但對工程

5、質(zhì)量和成本影響一般的為B 類；量小且對工程質(zhì)量和成本影響細(xì)微的為C類。公司應(yīng)重點(diǎn)控制A類材料設(shè)備，具體參見材料設(shè)備分類表（附件1）。公司根據(jù)材料設(shè)備重要性分類，由總師辦、采購部與工程部會(huì)商列明清單，明確該 項(xiàng)目由公司自行采購的材料設(shè)備，上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，作為項(xiàng)目的采購范圍。采購部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門制訂項(xiàng)目的材料設(shè)備總體采購計(jì)劃（附件15）,報(bào)總師辦和公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程部根據(jù)工程進(jìn)度和現(xiàn)場施工需要，預(yù)先提出材料設(shè)備需用計(jì)劃（附件2）,報(bào)送總師辦和公司領(lǐng)導(dǎo)審核通過后，由采購部正式啟動(dòng)采購程序。選擇合格的供應(yīng)商收集產(chǎn)品和供應(yīng)商的資料和信息采購部負(fù)責(zé)收集各類材料設(shè)備的市場信息，要針對計(jì)劃采購的材料設(shè)備

6、建立專項(xiàng)數(shù)據(jù)庫，數(shù)據(jù)庫中每項(xiàng)必須收集不少于3家供應(yīng)商以上的產(chǎn)品信息。采購部負(fù)責(zé)向各類材料設(shè)備廠家詢價(jià)，索取產(chǎn)品說明書、樣本等資料和信息，并進(jìn)行分項(xiàng)編目、登記、保管，以備查用。采購部負(fù)責(zé)了解市場上新產(chǎn)品、新材料的情況，定期上交專項(xiàng)分析報(bào)告。采購部負(fù)責(zé)了解政府對材料設(shè)備使用的政策、法規(guī)。制作采購準(zhǔn)備文件由采購部組織制作材料設(shè)備采購清單（附件3）,明確采購的詳細(xì)需求作為采購 實(shí)施的依據(jù)?？値熮k負(fù)責(zé)提供材料設(shè)備計(jì)劃采購估價(jià)成本。工程部負(fù)責(zé)提出材料設(shè)備的進(jìn)場時(shí)間要求、相關(guān)圖紙、設(shè)備型號、性能要求、技術(shù)參 數(shù)、品種、加工要求、數(shù)量、交貨期、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)場安裝要求、質(zhì)量保修條件等， 并負(fù)責(zé)與監(jiān)理公司溝通，確

7、認(rèn)采購的相關(guān)需求。采購準(zhǔn)備文件還包括依據(jù)性的采購文件，由采購部負(fù)責(zé)歸檔管理相關(guān)材料設(shè)備的國家 標(biāo)準(zhǔn)和部頒標(biāo)準(zhǔn)，作為材料設(shè)備進(jìn)場檢驗(yàn)的依據(jù)。供應(yīng)商資格預(yù)審材料設(shè)備的供應(yīng)商應(yīng)遞交各類證明文件包括：企業(yè)介紹、企業(yè)的資質(zhì)證明資料（營業(yè) 執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、資質(zhì)證書等）、產(chǎn)品的質(zhì)量證明資料（合格證、準(zhǔn)用證或備案目 錄、監(jiān)測報(bào)告等）、進(jìn)口物資的相關(guān)證明（進(jìn)出口許可證、商檢證明等）、獲獎(jiǎng)證 書、相關(guān)使用業(yè)績證明等，并對其資格進(jìn)行評審。采購部填寫供應(yīng)商資格評審表（附件4）,上報(bào)總師辦審批后確定入圍的供應(yīng)商，入圍的供應(yīng)商不得少于3家。供應(yīng)商評價(jià)針對不同的材料設(shè)備特點(diǎn)采取不同的評價(jià)方式。a.對能提供標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的，進(jìn)行

8、樣品檢測，檢測結(jié)果作為評價(jià)依據(jù)。b.對不能提供樣品的，進(jìn)行廠家或其承包項(xiàng)目的考察，考察結(jié)果作為評價(jià)的依據(jù)。樣品檢測和評價(jià)a.采購部要求各供應(yīng)商，按要求數(shù)量送樣，并附鑒定書或檢測報(bào)告；b.工程部收到樣品后，立即填寫委托單，將樣品送到經(jīng)過認(rèn)證的專業(yè)檢測機(jī)構(gòu)檢 測。c.工程部負(fù)責(zé)取得檢測報(bào)告，并按檢測結(jié)果對產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量性能評價(jià)。d.樣品確認(rèn)時(shí)，應(yīng)邀請采購部和監(jiān)理公司參與，井進(jìn)行封樣。對廠家或其承包的項(xiàng)目考察a.采購部組織工程部及其他專業(yè)人員對廠家或其承包項(xiàng)目進(jìn)行考察，必要時(shí)應(yīng)邀請 總師辦參與。b.如樣品檢測合格后，認(rèn)為有必要對其生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證能力進(jìn)行進(jìn)一步的了 解，也可以組織考察。c.采購部提交

9、考察報(bào)告，報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)包括：企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)能力和裝備、領(lǐng)導(dǎo)質(zhì) 量意識、員工素質(zhì)、質(zhì)量管理體系建設(shè)、售后服務(wù)、設(shè)計(jì)研發(fā)能力、顧客滿意度 反饋等。報(bào)價(jià)和審價(jià)a.當(dāng)供應(yīng)商樣品符合要求或考察合格后，則可通知各供應(yīng)商報(bào)價(jià)；b.總師辦負(fù)責(zé)具體的談判，談判價(jià)格必須經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審核。選定供應(yīng)商a.采購部負(fù)責(zé)向主管領(lǐng)導(dǎo)提交材料設(shè)備檢測報(bào)告或考察報(bào)告。b.采購部向總師辦提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)審核表（附件5）。c.采購金額在 萬元以下的，由總師辦選定供應(yīng)商；采購金額在 萬元以上的，由總師辦提出選擇建議，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批確定d.采購部負(fù)責(zé)將選擇結(jié)果通知供應(yīng)商，同時(shí)要求中選的供應(yīng)商前來辦理有關(guān)合同事 宜。合同談判與簽訂具體的執(zhí)

10、行程序和規(guī)定見合同管理辦法。材料設(shè)備進(jìn)場檢驗(yàn) 編制進(jìn)貨檢驗(yàn)計(jì)劃 工程部的工程師在統(tǒng)一組織下，對材料設(shè)備進(jìn)場檢驗(yàn)進(jìn)行全面策劃，編制材料設(shè)備 進(jìn)場檢驗(yàn)計(jì)劃（附件14）,明確檢驗(yàn)地點(diǎn)、檢驗(yàn)的方式、檢驗(yàn)記錄方式、抽樣方 式和比例、檢驗(yàn)量具和儀器、檢驗(yàn)記錄表格等，為材料設(shè)備進(jìn)場檢驗(yàn)作好準(zhǔn)備工作。 采購部將材料設(shè)備的進(jìn)場時(shí)間及安排，至少提前5天通知工程部，要求總包和監(jiān)理單 位作好相應(yīng)的準(zhǔn)備。檢驗(yàn)地點(diǎn)進(jìn)場檢驗(yàn)一般在施工現(xiàn)場進(jìn)行。由于材料設(shè)備檢驗(yàn)合格后都要移交使用單位，應(yīng)將進(jìn) 貨檢驗(yàn)地點(diǎn)設(shè)在相應(yīng)的指定地點(diǎn)；對體積特別大的采購材料設(shè)備，也可以送到施工現(xiàn) 場的工作地，在工作地進(jìn)行材料設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)。當(dāng)加工復(fù)雜、現(xiàn)場

11、安裝要求特殊的材料設(shè)備，則可由采購部或工程部派出專業(yè)工程師 駐在供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行過程檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)。要進(jìn)行報(bào)關(guān)商檢的進(jìn)口材料設(shè)備，采購部的相關(guān)人員應(yīng)到海關(guān)進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)方式由采購部組織工程部、總包和監(jiān)理單位、供應(yīng)商兒家聯(lián)合驗(yàn)收驗(yàn)證，填寫相關(guān)的表格 和簽字確認(rèn)，填寫材料設(shè)備檢驗(yàn)認(rèn)定記錄（附件9）,只有各家單位通過沒有異 議并簽字認(rèn)可，才能算通過了檢驗(yàn)程序。對重要的材料設(shè)備要現(xiàn)場錄像或照相，作為將來備查的依據(jù)。檢驗(yàn)和試驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)和范圍檢驗(yàn)和試驗(yàn)的內(nèi)容、方法和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn) 及國家有關(guān)建筑施工規(guī)范，物資試驗(yàn)的資料管理執(zhí)行浙江省建筑安裝工程資料管理 規(guī)程的有關(guān)規(guī)定。檢驗(yàn)和試

12、驗(yàn)的執(zhí)行 在進(jìn)貨檢驗(yàn)中，工程部專業(yè)工程師應(yīng)根據(jù)外購材料設(shè)備質(zhì)量重要度分級和供應(yīng)商質(zhì)量 保證能力評級，可適當(dāng)?shù)卣{(diào)整檢驗(yàn)材料設(shè)備的數(shù)量和檢驗(yàn)材料設(shè)備質(zhì)量特性的重點(diǎn)。 物資檢驗(yàn)首先要對材料設(shè)備質(zhì)量證明文件進(jìn)行檢驗(yàn)，確保證明符合合同和國家有關(guān)規(guī) 范的要求；按照采購合同（或采購計(jì)劃）對物資的名稱、型號、規(guī)格、產(chǎn)地、材質(zhì)、數(shù)量進(jìn)行核 對。對規(guī)定必須經(jīng)過檢測試驗(yàn)的材料設(shè)備，由專業(yè)工程師進(jìn)行抽樣，委托經(jīng)過認(rèn)證的檢測 中心進(jìn)行檢測和試驗(yàn)。采購部負(fù)責(zé)收集、整理材質(zhì)證明及相關(guān)證明資料。不合格材料設(shè)備的處理報(bào)廢當(dāng)材料設(shè)備不合格，專業(yè)工程師則通知供應(yīng)商報(bào)廢。為防止供應(yīng)商將這類不合格 品混入合格品以后再交貨，工程部應(yīng)扣留

13、這類不合格品，或在不合格品上作出破壞性 標(biāo)志后再交供應(yīng)商運(yùn)回。返工a.當(dāng)材料設(shè)備不合格時(shí)，采購部與供應(yīng)商談判后，辦理退貨手續(xù)，供應(yīng)商將材料設(shè) 備運(yùn)回進(jìn)行檢驗(yàn)篩選或返工，將篩選出的合格品或返工后的合格品再送檢。b.絕對不允許供應(yīng)商對退回不合格材料設(shè)備，不作任何處理，就又送檢“闖關(guān)”。當(dāng)遇到有這樣做的供應(yīng)商時(shí)，一旦查實(shí)，采購部應(yīng)取消其供應(yīng)商資格，最低須給 予“黃牌”警告和經(jīng)濟(jì)扣罰?；赜貌牧显O(shè)備的不合格特性不會(huì)給成品質(zhì)量帶來影響時(shí)，公司可以作讓步處理?；赜?有兩種處理方法，一種是不降價(jià)回用；一種是降價(jià)回用。決定是否回用由工程部出具 意見，決定是否降價(jià)由采購部出具意見，最終報(bào)總師辦和公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后

14、執(zhí)行。 上述幾種處理不合格品的處理過程填寫不合格材料設(shè)備記錄表（附件11）,并 將供應(yīng)商的不合格行為，記入供應(yīng)商履約考核表（附件12）。材料設(shè)備的使用、標(biāo)識材料設(shè)備進(jìn)場檢驗(yàn)合格后，交由使用單位進(jìn)行材料設(shè)備的現(xiàn)場管理，工程部監(jiān)督其保 管、安裝、使用管理等工作。工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督使用單位作好材料設(shè)備的標(biāo)識。a.物資的標(biāo)識方式為標(biāo)記、記錄。b.物資標(biāo)記的內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、供貨廠商或產(chǎn)地、數(shù)量、批次或 出產(chǎn)日期、檢驗(yàn)狀態(tài)、標(biāo)識人及日期。c.物資記錄標(biāo)識用材料設(shè)備移交單、試驗(yàn)報(bào)告等作為記錄載體，標(biāo)識的內(nèi)容應(yīng)明確 該物資所安裝或使用的分部分項(xiàng)工程，該記錄應(yīng)予以保存。d.當(dāng)工程質(zhì)量出現(xiàn)問題時(shí)，可根

15、據(jù)發(fā)生問題的工程部位、施工日期、使用材料，按 物資的質(zhì)量記錄、標(biāo)識及移交憑證追溯；采購部負(fù)責(zé)跟蹤記錄材料設(shè)備的現(xiàn)場使用情況。供應(yīng)商的考核與評價(jià)采購部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行考核與評價(jià)，工程部負(fù)責(zé)反饋有關(guān)供應(yīng)商的施工配合、產(chǎn)品 使用質(zhì)量等情況。采購部針對各家供應(yīng)商建立供應(yīng)商檔案。供應(yīng)商檔案包括：供應(yīng)商基本情況和供應(yīng)商履約考核表兩大部分。供應(yīng)商基本概況，包括供應(yīng)商及其產(chǎn)品的介紹、產(chǎn)品樣本；資格預(yù)審的調(diào)查資料；樣 品檢測報(bào)告；廠家及其項(xiàng)目的調(diào)查報(bào)告，選定供應(yīng)商的批準(zhǔn)文件等。對這部分資料應(yīng) 編目編號，可放在一個(gè)檔案袋內(nèi)備查。供應(yīng)商履約考核表，記錄每次材料設(shè)備進(jìn)場的日期、交貨數(shù)量、質(zhì)量合格率、拒 收或接收的處理

16、結(jié)果；現(xiàn)場施工配合情況、服務(wù)質(zhì)量及發(fā)生的重大事項(xiàng)。在供應(yīng)商完成合同以后一個(gè)月內(nèi)，采購部完成對供應(yīng)商的考核，如果供應(yīng)商出現(xiàn)重大 質(zhì)量問題、進(jìn)場時(shí)間嚴(yán)重滯后影響施工進(jìn)度等重大事故，作為供應(yīng)商考核的否決性指 標(biāo)?？己送戤吅髮⒖己私Y(jié)果上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。凡是考核不合格的供應(yīng)商，在公司以后的采購項(xiàng)目中永不錄用?？己撕细竦墓?yīng)商進(jìn)入合格供應(yīng)商名冊（附件13）,合格供應(yīng)商在公司其他項(xiàng) 目的采購中可以不再進(jìn)行資格預(yù)審，并在競爭報(bào)價(jià)一致的情況下享有優(yōu)先權(quán)。采購活動(dòng)結(jié)束后，所有采購檔案和過程文件，移交辦公室統(tǒng)一管理。9 .附則本辦法由公司總經(jīng)理辦公室組織制訂并負(fù)責(zé)解釋。本辦法的修訂權(quán)在公司總經(jīng)理辦公室。本辦法自公司

17、總經(jīng)理辦公室審核通過之口起執(zhí)行。采購管理表格清單:編號表格名稱文件編號附件1材料設(shè)備分類表CG-SBFL-01附件2材料設(shè)備需用計(jì)劃CGXYJH02附件3材料設(shè)備采購清單CGCGQD03附件4供應(yīng)商資格評審表CGZGPS04附件5供應(yīng)商報(bào)價(jià)審核表CGBJSH05附件6入圍供應(yīng)商選定表CGRWXD06附件7供應(yīng)商選定審核表CGXDSH07附件8材料設(shè)備進(jìn)場通知書CGJCSH08附件9材料設(shè)備檢驗(yàn)認(rèn)定記錄CGJYRD09附件10材料設(shè)備移交單CGCSYJ10附件11不合格材料設(shè)備記錄表CG-BHGJL11附件12供應(yīng)商履約考核表CGLYKH12附件13合格供應(yīng)商名冊CGHGMC13附件14材料設(shè)備

18、進(jìn)場檢驗(yàn)計(jì)劃表CGJYJH14附件15材料設(shè)備采購總體計(jì)劃表CGCGJH15附件16供成商考核記錄表CG-KHJL16附件17材料設(shè)備外送檢驗(yàn)記錄表CGWSJY17附件18供應(yīng)商樣品評價(jià)報(bào)告CGYPPJ18附件19供應(yīng)商考察評價(jià)報(bào)告CGKCPJ19附件20合同資金支付申請表CGZFSP20附件1文件編號：CGCSFL01材料設(shè)備分類表土建類：批量的鋼筋、型鋼、水泥、木材、商品碎、輕鋼構(gòu)件、塑鋼或 鋁合金門窗、入戶門、單元門、防火門、防火或防盜卷簾、鋁合金 或不銹鋼欄桿、保溫板、隔墻板、裝飾材料、外墻涂料、機(jī)械隔斷 等水電設(shè)備類：電纜、電纜橋架、插接母線、高檔燈具、高檔開關(guān)、配電箱、 變配電設(shè)備

19、、電梯、鍋爐、發(fā)電機(jī)、空調(diào)設(shè)備、風(fēng)機(jī)盤管、燃?xì)庠O(shè) 備、通風(fēng)設(shè)備、消防控制設(shè)備、保安監(jiān)控設(shè)備、樓宇自控設(shè)備、電 話中繼設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備、綜合布線系統(tǒng)設(shè)備、智能 燈光控制設(shè)備、自動(dòng)門或旋轉(zhuǎn)門、停車場設(shè)備、洗衣房設(shè)備、廚房 設(shè)備、中水設(shè)備、水泵、大型顯示屏、泳池設(shè)備、SPA設(shè)備、噴灌 設(shè)備等。精裝工程裝飾類：大理石或花崗巖、高檔墻地磚、衛(wèi)浴潔具和龍頭、建筑或家具五 金、機(jī)械或電子門鎖、固定家具、活動(dòng)家具、軟裝飾品、餐具器 皿、標(biāo)志牌、家電產(chǎn)品、工藝及裝飾用品、高檔健身器材、娛樂音 響與燈光設(shè)備、高檔環(huán)衛(wèi)用品等土建類:大理石或花崗巖（普通工程）、普通潔具、苗木、景觀小品、 外墻保溫材料、防

20、水材料、防火涂料、普通堵地磚、油漆等水電類：庭院燈具、消火栓、閥門、水曖器件、普通龍頭、探測器、電線、普通燈具、開關(guān)、各種管材等。C類普通健身器材和娛樂設(shè)備、崗?fù)?、普通?biāo)志牌、普通環(huán)衛(wèi)用品、勞 保用品、臨設(shè)用水暖材料、電器輔助材料等。附件2文件編號：CGXYJH02材料設(shè)備需用計(jì)劃工程名稱：需采購物品名稱：需要進(jìn)場時(shí)間：需用數(shù)量：依據(jù)圖紙編號：是否納入了采購總計(jì)劃：申請部門要求：簽字：時(shí)間：采購部意見簽字：時(shí)間：總師辦意見簽字：時(shí)間：審核人意見：簽字：時(shí)間：附件4文件編號：CGCGQD03材料設(shè)備采購清單工程名稱：采購材料設(shè)備名稱：計(jì)劃單價(jià)：計(jì)劃總價(jià)：采購數(shù)量：規(guī)格型號：技術(shù)參數(shù)：性能要求：圖

21、紙依據(jù)：驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：現(xiàn)場安裝的技術(shù)要求：質(zhì)量要求：付款要求：進(jìn)場時(shí)間及批次要求：工程部簽字：時(shí)間：采購部簽字：時(shí)間:總師辦簽字：時(shí)間：公司領(lǐng)導(dǎo)審查意見:簽字:時(shí)間:附件4文件編號：CGZGPS04供應(yīng)商資格評審表工程名稱:供方：法人代表：地址：電話：注冊資金：資質(zhì)等級：營業(yè)執(zhí)照編號：生產(chǎn)許可證號：提供產(chǎn)品的范圍：生產(chǎn)（經(jīng)營）能力：財(cái)務(wù)狀況及銀行信用情況：質(zhì)量保證（檢測標(biāo)準(zhǔn)）：商業(yè)信譽(yù)（服務(wù)態(tài)度、供貨情況）：評審意見：審批意見：評審主管領(lǐng)導(dǎo)：年 月 H年 月日附件6文件編號：CGBJSH05供應(yīng)商報(bào)價(jià)審核表工程名稱:采購項(xiàng)目預(yù)算定額價(jià)格市場調(diào)查價(jià)格建材市場1建材市場2建材市場3建材市場4市場價(jià)格各

22、供應(yīng)商報(bào)價(jià)及評價(jià)供應(yīng)商名稱報(bào)價(jià)與計(jì)劃的偏差 率評價(jià)1234價(jià)格審查意見審查人：時(shí)間：附件6文件編號：CGRWXD06入圍供應(yīng)商選定表工程名稱:材料設(shè)備名稱備選供應(yīng)商供應(yīng)商名稱資格預(yù)審結(jié)論檢測,考察結(jié)論入圍供應(yīng)商選擇意見:時(shí)間:簽字:附件8文件編號：ZBJCTZ08供應(yīng)商選定審核表工程名稱:材料設(shè)備名稱備選供應(yīng)商供應(yīng)商名稱是否入圍審價(jià)結(jié)論初步選擇意見：簽字：時(shí)間：最終選定意見：簽字：時(shí)間：材料設(shè)備進(jìn)場通知書材料設(shè)備名稱供貨單位進(jìn)場時(shí)間批 次共 批/第批送貨數(shù)量送貨方式檢驗(yàn)地點(diǎn)檢驗(yàn)方式檢驗(yàn)時(shí)間工程名稱:附件9文件編號：CGJYRD09材料設(shè)備檢驗(yàn)認(rèn)定記錄工程名稱：材料/設(shè)備名稱供同商合同編號規(guī)格型

23、號驗(yàn)收地點(diǎn)驗(yàn)收時(shí)間參加人員檢驗(yàn)內(nèi)容合同規(guī)定數(shù)量實(shí)際數(shù)量差異及原因合同規(guī)定時(shí)間實(shí)際時(shí)間差異及原因證明文件內(nèi)容是否齊全缺少的資料項(xiàng) 目質(zhì)量檢查方式是否需要試驗(yàn)試驗(yàn)檢測單位送檢人試驗(yàn)報(bào)告編號質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果（有試驗(yàn)的附檢測報(bào)告）檢驗(yàn)人：時(shí)間：認(rèn)定結(jié)果：工程部簽字：時(shí)間：采購部工程部監(jiān)理單位總包單位供應(yīng)商簽字：簽字：簽字：簽字：簽字：時(shí)間：時(shí)間：時(shí)間：時(shí)間：時(shí)間：附件11文件編號：CGBHGJL11不合格材料設(shè)備記錄表工程名稱：供應(yīng)商名稱材料設(shè)備名稱規(guī)格型號檢驗(yàn)或試驗(yàn)日期不合格內(nèi)容及事項(xiàng)：記錄人：時(shí)間：工程部評審處置意見：審批人：時(shí)間：采購部評審處置意見：審批人：時(shí)間：主管領(lǐng)導(dǎo)評審處置意見：審批人：時(shí)間:

24、附件12文件編號：CGLYJL12供應(yīng)商履約考核表附件19文件編號：CGKCPJ19供應(yīng)商考察評價(jià)報(bào)告供應(yīng)商名稱材料設(shè)備名稱合同金額：履約情況供貨數(shù)量及時(shí)間產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)質(zhì)量及效率批次供貨數(shù)量進(jìn)場時(shí)間正點(diǎn)率合格率滿意率重大事項(xiàng)記錄：事項(xiàng)時(shí)間、記錄人審核人（簽字）：供應(yīng)商名稱:供應(yīng)商的基本情況公司地址人員數(shù)量企業(yè)性質(zhì)法人姓名注冊資金主營產(chǎn)品公司主要設(shè)備、技術(shù)公司年產(chǎn)值聯(lián)系電話傳真電子郵件網(wǎng)址供應(yīng)商管理與營銷情況供應(yīng)商信用度情況質(zhì)量保障體系主要經(jīng)銷商及分布產(chǎn)品的市場份額產(chǎn)品銷售方式產(chǎn)品主要銷售業(yè)績主要服務(wù)機(jī)構(gòu)分布服務(wù)保障體系考察結(jié)論:考察人簽名:附件20文件編號：CGZFSP20合同資金支付申請表合同名稱合同號合同金額累計(jì)已支付金 額本次擬支付金額收款單位全稱工程項(xiàng)目名稱合同履約情況工程部意見：負(fù)責(zé)人簽名：采購部意見：負(fù)責(zé)人簽名：財(cái)務(wù)部意