風險控制和隱患排查治理及建檔監(jiān)控責任制制度

1、風險控制和隱患排查治理及建檔監(jiān)控責任制制度1. 目的為加強風險控制和隱患排查治理工作，把企業(yè)績效評估指標內(nèi)容轉(zhuǎn)化為企業(yè)內(nèi)部管理制度，防止和減少事故發(fā)生，保證全體員工生命安全和公司財產(chǎn)安全，根據(jù)安全生產(chǎn)法、 安全生產(chǎn)事故和隱患排查治理暫行規(guī)定及安全風險控制和隱患排查治理體系建設(shè)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，特制訂本制度。2. 適用范圍本制度適用于本公司作業(yè)區(qū)域內(nèi)風險控制和隱患排查治理及建檔監(jiān)控工作。3. 職責3.1 成立主要負責人擔任組長的風險控制和排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，并依據(jù)公司安全生產(chǎn)責任制確定其職責。3.2 隱患發(fā)生部門（車間）負責人對本部門（車間）的風險控制和事故隱患排查治理工作負責，安環(huán)部

2、對風險控制和事故隱患排查治理工作實施監(jiān)督管理。3.3 生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、 設(shè)備發(fā)包、出租的， 安環(huán)部應(yīng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控報告的管理職責。公司對承包、承租單位的風險控制和事故隱患排查治理負有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責。4. 風險控制和事故隱患排查治理和監(jiān)控4.1 事故隱患定義事故隱患是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在施工生產(chǎn)活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)，人的不安全行為和管理上的缺陷。1.2 事故隱患分級根據(jù)危害和整改難度，把事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事

3、故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度大，需全部或局部停產(chǎn)停產(chǎn)業(yè)， 經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。1.3 事故隱患排查1.3.1 公司安全管理人員每日對作業(yè)區(qū)域內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施、工藝等進行隱患排查；各部門（專業(yè)）負責人根據(jù)其崗位職責，每周對作業(yè)區(qū)域內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施、工藝等進行隱患排查。發(fā)現(xiàn)事故隱患的，立即通知現(xiàn)場負責人。1.3.2 風險控制和事故隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組每月組織安全生產(chǎn)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對下列事項進行排查：（ 1）安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和規(guī)章制度、操作規(guī)程的

4、貫徹落實過程中是否存在事故隱患；（2） 設(shè)施、 設(shè)備的使用、維護和保養(yǎng)過程中是否存在事故隱患；（3）動火作業(yè)、臨時用電等危險作業(yè)的現(xiàn)場安全管理過程中是否存在事故隱患；（ 4）風險辨識、監(jiān)控預(yù)警過程中是否存在缺陷；（5）從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)、特種作業(yè)人員持證上崗事宜是否落實到位；（6）勞動防護用品的配備、發(fā)放和使用是否落實到位；（7）應(yīng)急救援預(yù)案制定、演練，應(yīng)急救援物質(zhì)、設(shè)備的配備過程中是否存在缺陷；（8）操作過程中人的不安全行為；（9）生產(chǎn)工藝的合理性。1.3.3 風險控制和事故隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組會同各有關(guān)部門及相關(guān)人員組織開展風險辨識和定期、日常隱患排查，并根據(jù)需要制定季節(jié)性事故隱患排查、

5、專項事故隱患排查及法定長假前期事故隱患排查工作。1.3.4 公司員工有隱患排查和上報的義務(wù)，在日常的工作中發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)立即上報公司安全管理人員。1.3.5 公司各部門、專業(yè)、班組人員要按照風險辨識的結(jié)果制定的風險控制和隱患排查治理清單進行檢查，將檢查結(jié)果如實上報上級部門或信息系統(tǒng)。1.4 事故隱患治理和監(jiān)控1.4.1 一般事故隱患隱患發(fā)生部門（專業(yè)）負責人或者有關(guān)人員立即組織整改，并按規(guī)定對隱患治理形成閉路循環(huán)。1.4.2 重大事故隱患對于重大事故隱患，隱患發(fā)生應(yīng)立即報送公司主要負責人和安環(huán)部，安環(huán)部組織專業(yè)技術(shù)人員進行風險評估，明確事故隱患的現(xiàn)狀、產(chǎn)生原因、危害程度、整改難易程度、隱患治理方案

6、。公司沒有安全工程專業(yè)技術(shù)人員的，應(yīng)委托具備相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)機構(gòu)進行風險評估。（ 1）報送內(nèi)容包括：隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生的原因隱患的危害程度和整改難易程度分析隱患的治理方案（ 2）隱患治理方案內(nèi)容包括：方法和措施：隱患治理所采取的方法及治理過程中所采取的防護措施。經(jīng)費和物資：概算此隱患治理所需經(jīng)費及物資需求。人員需求：針對需治理的事故隱患情況，確定相應(yīng)人員的落實需求。治理時限：根據(jù)事故隱患治理的難易程度，在假定物質(zhì)與人員到位情況下，確定隱患治理的時限。安全措施和應(yīng)急預(yù)案：在隱患為得到治理前及在治理過程中所采取的安全防范措施及相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。1.4.3 各部門（車間）在事故隱患治理過程中，應(yīng)當落實相

7、應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當從危險區(qū)域內(nèi)撤離工作人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)制定可靠的防范措施，防止事故發(fā)生。1.4.4 安環(huán)部是重大事故隱患監(jiān)控和整改落實跟蹤督辦部門，督促有關(guān)的隱患責任人落實各項防范措施，對重大事故隱患的治理情況進行監(jiān)控并跟蹤督辦，及時掌握重大事故隱患整改進度，督促有關(guān)責任人按整改方案對重大事故隱患進行治理，徹底消除重大事故隱患。重大事故隱患整改結(jié)束后，安環(huán)部應(yīng)及時組織驗收，并將驗收結(jié)果向安全監(jiān)管部門報告。1.5 公司各

8、級人員應(yīng)共同努力，保證每季度的事故隱患整改率應(yīng)達到98%以上。5 . 建檔5.1 公司應(yīng)配備專人建立隱患排查治理信息檔案，保存至少兩年以上。信息檔案內(nèi)容應(yīng)全面，至少應(yīng)包含下列內(nèi)容：（1） 排查事故隱患的人員、時間、部位或者場所；（2） 事故隱患的具體情形、數(shù)量、性質(zhì)、級別等情況；（3） 事故隱患的治理情況；（4） 明確隱患治理責任人。6 .報告實行全員查報隱患制度，發(fā)現(xiàn)隱患立即報告，落實三級查報員制度， 發(fā)現(xiàn)隱患逐級上報。公司安全管理人員將制定的風險防控清單發(fā)放到各個層級，各層級嚴格對照清單進行隱患排查，將檢查結(jié)果及時 上報“企業(yè)安全風險控制和隱患治理信息系統(tǒng)”。 系統(tǒng)管理員要每天登錄信息系統(tǒng)

9、，及時對上報的隱患進行檢查確認，及時了解信息系統(tǒng)內(nèi)的文件要求，并向企業(yè)負責人報告，對于限期整改的隱患要下發(fā)整改通知單，告知安全責任人在規(guī)定時間內(nèi)消除隱患并在信息系統(tǒng)上填寫整改回復(fù)單，經(jīng)系統(tǒng)管理員檢查確認后歸檔處理，形成閉環(huán)管理。重大事故隱患立即向?qū)俚睾托袠I(yè)安全監(jiān)管部門報告，并錄入信息系統(tǒng)，配合相關(guān)部門核查，整改結(jié)束后立即報告行業(yè)安全監(jiān)管部門驗收，驗收合格后予以銷案，更新內(nèi)容并及時錄入系統(tǒng)。7 .考核公司各級人員要明確各自職責，落實責任，嚴格執(zhí)行公司有關(guān)制度。對不認真履行職責、不按要求進行隱患排查的個人，公司將按照公司有關(guān)考評方法進行考核。1. 目的為加強風險控制和隱患排查治理工作，把企業(yè)績效評

10、估指標內(nèi)容轉(zhuǎn)化為企業(yè)內(nèi)部管理制度，防止和減少事故發(fā)生，保證全體員工生命安全和公司財產(chǎn)安全，根據(jù)安全生產(chǎn)法、 安全生產(chǎn)事故和隱患排查治理暫行規(guī)定及安全風險控制和隱患排查治理體系建設(shè)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，特制訂本制度。2. 適用范圍本制度適用于本公司作業(yè)區(qū)域內(nèi)風險控制和隱患排查治理及建檔監(jiān)控工作。3. 職責3.1 成立主要負責人擔任組長的風險控制和排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，并依據(jù)公司安全生產(chǎn)責任制確定其職責。3.2 隱患發(fā)生部門（車間）負責人對本部門（車間）的風險控制和事故隱患排查治理工作負責，安環(huán)部對風險控制和事故隱患排查治理工作實施監(jiān)督管理。3.3 生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、 設(shè)備發(fā)包、出租的， 安

11、環(huán)部應(yīng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控報告的管理職責。公司對承包、承租單位的風險控制和事故隱患排查治理負有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責。4. 風險控制和事故隱患排查治理和監(jiān)控4.1 事故隱患定義事故隱患是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在施工生產(chǎn)活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)，人的不安全行為和管理上的缺陷。4.2 事故隱患分級根據(jù)危害和整改難度，把事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度大，

12、需全部或局部停產(chǎn)停產(chǎn)業(yè)， 經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。4.3 事故隱患排查4.3.1 公司安全管理人員每日對作業(yè)區(qū)域內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施、工藝等進行隱患排查；各部門（專業(yè)）負責人根據(jù)其崗位職責，每周對作業(yè)區(qū)域內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施、工藝等進行隱患排查。發(fā)現(xiàn)事故隱患的，立即通知現(xiàn)場負責人。4.3.2 風險控制和事故隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組每月組織安全生產(chǎn)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對下列事項進行排查：（ 1）安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和規(guī)章制度、操作規(guī)程的貫徹落實過程中是否存在事故隱患；（ 2） 設(shè)施、 設(shè)備的使用、維護和保養(yǎng)過程中是否存在事故隱患；（

13、 3）動火作業(yè)、臨時用電等危險作業(yè)的現(xiàn)場安全管理過程中是否存在事故隱患；（ 4）風險辨識、監(jiān)控預(yù)警過程中是否存在缺陷；（ 5）從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)、特種作業(yè)人員持證上崗事宜是否落實到位；（ 6）勞動防護用品的配備、發(fā)放和使用是否落實到位；（ 7）應(yīng)急救援預(yù)案制定、演練，應(yīng)急救援物質(zhì)、設(shè)備的配備過程中是否存在缺陷；（ 8）操作過程中人的不安全行為；（ 9）生產(chǎn)工藝的合理性。（ .3.3 風險控制和事故隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組會同各有關(guān)部門及相關(guān)人員組織開展風險辨識和定期、日常隱患排查，并根據(jù)需要制定季節(jié)性事故隱患排查、專項事故隱患排查及法定長假前期事故隱患排查工作。（ .3.4 公司員工有隱患排查和

14、上報的義務(wù)，在日常的工作中發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)立即上報公司安全管理人員。（ .3.5 公司各部門、專業(yè)、班組人員要按照風險辨識的結(jié)果制定的風險控制和隱患排查治理清單進行檢查，將檢查結(jié)果如實上報上級部門或信息系統(tǒng)。4.4 事故隱患治理和監(jiān)控4.4.1 一般事故隱患隱患發(fā)生部門（專業(yè)）負責人或者有關(guān)人員立即組織整改，并按規(guī)定對隱患治理形成閉路循環(huán)。4.4.2 重大事故隱患對于重大事故隱患，隱患發(fā)生應(yīng)立即報送公司主要負責人和安環(huán)部，安環(huán)部組織專業(yè)技術(shù)人員進行風險評估，明確事故隱患的現(xiàn)狀、產(chǎn)生原因、危害程度、整改難易程度、隱患治理方案。公司沒有安全工程專業(yè)技術(shù)人員的，應(yīng)委托具備相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)機構(gòu)進行風險評估。（

15、 1）報送內(nèi)容包括：隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生的原因隱患的危害程度和整改難易程度分析隱患的治理方案（2）隱患治理方案內(nèi)容包括：方法和措施：隱患治理所采取的方法及治理過程中所采取的防護措施。經(jīng)費和物資：概算此隱患治理所需經(jīng)費及物資需求。人員需求：針對需治理的事故隱患情況，確定相應(yīng)人員的落實需求。治理時限：根據(jù)事故隱患治理的難易程度，在假定物質(zhì)與人員到位情況下，確定隱患治理的時限。安全措施和應(yīng)急預(yù)案：在隱患為得到治理前及在治理過程中所采取的安全防范措施及相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。4.4.3 各部門（車間）在事故隱患治理過程中，應(yīng)當落實相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當

16、從危險區(qū)域內(nèi)撤離工作人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)制定可靠的防范措施，防止事故發(fā)生。4.4.4 安環(huán)部是重大事故隱患監(jiān)控和整改落實跟蹤督辦部門，督促有關(guān)的隱患責任人落實各項防范措施，對重大事故隱患的治理情況進行監(jiān)控并跟蹤督辦，及時掌握重大事故隱患整改進度，督促有關(guān)責任人按整改方案對重大事故隱患進行治理，徹底消除重大事故隱患。重大事故隱患整改結(jié)束后，安環(huán)部應(yīng)及時組織驗收，并將驗收結(jié)果向安全監(jiān)管部門報告。4.5 公司各級人員應(yīng)共同努力，保證每季度的事故隱患整改率應(yīng)達到98%以上。5. 建檔5.1 公司應(yīng)配備專人建立隱患排查治理信息檔案，保存至少兩年以上。信息檔案內(nèi)容應(yīng)全面，至少應(yīng)包含下列內(nèi)容：（5） 排查事故隱患的人員、時間、部位或者場所；（6） 事故隱患的具體情形、數(shù)量、性質(zhì)、級別等情況；（7） 事故隱患的治理情況；（8） 明確隱患治理責任人。6 .報告實行全員查報隱患制度，發(fā)現(xiàn)隱患立即報告，落實三級查報員制度， 發(fā)現(xiàn)隱患逐級上報。公司安全管理人員將制定的風險防控清單發(fā)放到各個層級，各層級嚴格對照清單進行隱患排查，將檢查結(jié)果及時上報“企業(yè)安全風險控制和隱患治理信息系統(tǒng)”。 系統(tǒng)管理員要每天登錄信息系統(tǒng)，及時對上報的