公寓、會(huì)所運(yùn)行成本測(cè)算

1、東海岸公寓會(huì)所運(yùn)營(yíng)測(cè)算、東海岸公寓、會(huì)所人員編制一覽表酒店經(jīng)理1人銷售主管1人客房主管1人會(huì)所效勞員禮賓員前臺(tái)效勞員客房效勞員2人2人6人10 人崗位名稱人數(shù)崗位說(shuō)明酒店經(jīng)理1公寓會(huì)所全盤(pán)統(tǒng)籌管理前臺(tái)兼會(huì)所主管1主要負(fù)責(zé)前臺(tái)接待處、收銀處管理，兼管會(huì)所全盤(pán)日常管理客房主管1客房全盤(pán)日常管理銷售主管2負(fù)責(zé)公寓會(huì)所客源開(kāi)拓，對(duì)外推廣財(cái)務(wù)人員1會(huì)計(jì)與公司共享、出納1人前臺(tái)效勞人員6公寓24小時(shí)營(yíng)業(yè)接待員、收銀員二班倒，早中班各2人，晚班1人，替班1人共6人客房效勞員10按公寓80套房計(jì)算二班倒，早班 5人每人清 潔工 作量12間房，中班2人每人負(fù)責(zé)40間房維護(hù)性保 潔，為客人提供代辦效勞，做好來(lái)訪登

2、 記，晚班1人 為客人提供代班效勞，整理工作間， 巡杳客房平安，2人替班，共10人。會(huì)所效勞員2最低編制，超出人員與管理處共享救生員與管理處共享合計(jì)24、會(huì)所運(yùn)行本錢測(cè)算數(shù)量人均月工資本錢人均年度隱形本錢人均年總成本年度總成本備注一、人工本錢2人40616會(huì)所主管酒店主管兼任會(huì)所效勞員2人1213.005758.0020308.0040616最低編制，增加人工與管理處共享救生員與管理處共享會(huì)所接待、收銀員與酒店共享月度總本錢年度總成本一、行政辦公費(fèi)用1000.0012000.00三、物料消耗5000.0060000.00低置易耗品1000.0012000.00飲品本錢3000.0036000.

3、00食品本錢1000.0012000.00四、營(yíng)銷本錢1000.0012000.00五、開(kāi)辦費(fèi)攤銷3333.0040000.00開(kāi)辦費(fèi)按20萬(wàn)分5年攤銷六、營(yíng)業(yè)稅金1329.0015943.00七、電費(fèi)30124.00361492.00八、水費(fèi)1348.0016170.00九、總本錢46502.00558021.00會(huì)所收入測(cè)算籃球館：500/場(chǎng)*5場(chǎng)/月 =2500元羽毛球館:30元/小時(shí)*3小時(shí)/天*30天=2700元兵乓球:20元/小時(shí)*6小時(shí)/天*30天=3600元泳池:15元/人次*5*30/天=2250元棋牌:25元/小時(shí)*6小時(shí)/天*30天=4500元會(huì)議室:1000元/天 *10天=10000元月總收入:25550元年總收入：306600元月總收入-月總本錢=25550-46502=-20952 元年總收入-年總本錢=306600-558021=-251421 元經(jīng)過(guò)測(cè)算分析會(huì)所每月虧損20952元，每年虧損251421元三、公寓運(yùn)行本錢測(cè)算預(yù)期80套房預(yù)測(cè)總收入月總收入年總收入備注不含雜項(xiàng)收 入288000.003456000.00假設(shè)年平均房 價(jià)200元，入住率60%地產(chǎn)16間房 收入57600.00691200.00總本錢131783