(三)驗(yàn)收審計(jì)報(bào)告模板 河北省20XX年度農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目 驗(yàn)收審計(jì)_第1頁
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1、(三)驗(yàn)收審計(jì)報(bào)告模板河北省20XX年度農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目驗(yàn)收審計(jì)報(bào)告(報(bào)告編號(hào)) 市縣名稱: 驗(yàn)收審計(jì)機(jī)構(gòu): 驗(yàn)收審計(jì)日期:20XX年 月 日 xx會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 項(xiàng)目驗(yàn)收審計(jì)報(bào)告目 錄 頁 次 1、驗(yàn)收審計(jì)報(bào)告 2、*縣驗(yàn)收項(xiàng)目評(píng)分表(按項(xiàng)目編制) 3、*縣驗(yàn)收項(xiàng)目資金評(píng)分表(按項(xiàng)目編制)4.驗(yàn)收審計(jì)機(jī)構(gòu)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件XX市XX縣20xx年度農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目驗(yàn)收審計(jì)報(bào)告 *審專字【20XX】第XX號(hào)XX農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室: 我們接受XX農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室的委托,于20XX年X月X日至20XX年X月X日對XX縣提供的20XX年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行了檢查驗(yàn)收審計(jì)。提供真實(shí)、完整和合法的

2、會(huì)計(jì)和項(xiàng)目驗(yàn)收相關(guān)資料是被驗(yàn)收單位的責(zé)任。我們的責(zé)任是依據(jù)國家和省相關(guān)文件和省、市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室的要求開展項(xiàng)目驗(yàn)收審計(jì)工作,并出具項(xiàng)目驗(yàn)收審計(jì)報(bào)告。在項(xiàng)目驗(yàn)收審計(jì)工作中,我們采取了包括聽取介紹、查閱項(xiàng)目管理和資金賬目資料、抽查項(xiàng)目資金收支憑證和項(xiàng)目工程、走訪農(nóng)戶、召開座談會(huì)、查驗(yàn)銀行對賬單和撥款文件、查閱項(xiàng)目相關(guān)檔案等我們認(rèn)為必要的驗(yàn)收審計(jì)工作方法。我們相信,我們獲取的項(xiàng)目驗(yàn)收審計(jì)證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)?,為?yàn)收審計(jì)報(bào)告提供了基礎(chǔ)。一、 XX縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目驗(yàn)收總體情況XX縣本次提供的20XX年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)驗(yàn)收項(xiàng)目共X個(gè),計(jì)劃投資額為 萬元,實(shí)際完成投資額為 萬元,其中:土地治理驗(yàn)收項(xiàng)目為X個(gè)

3、,計(jì)劃投資額為 萬元,實(shí)際完成投資額為 萬元;農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營驗(yàn)收項(xiàng)目為X個(gè),計(jì)劃投資額為 萬元,實(shí)際完成投資額為 萬元。XX縣本次提供的20XX年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)驗(yàn)收的項(xiàng)目共 個(gè),其中通過驗(yàn)收的項(xiàng)目為 個(gè);尚未通過驗(yàn)收的項(xiàng)目為 個(gè)。二、驗(yàn)收項(xiàng)目計(jì)劃完成情況(一)驗(yàn)收項(xiàng)目資金計(jì)劃和資金到位情況項(xiàng)目名稱資金計(jì)劃到位資金情況(萬元)到位率%財(cái)政資金合計(jì)自籌資金總計(jì)中央地方財(cái)政配套資金省級(jí)市級(jí)縣級(jí)小計(jì)一、土地治理項(xiàng)目(一)中低產(chǎn)田改造項(xiàng)目(二)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(三)生態(tài)治理項(xiàng)目二、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目三、科技推廣項(xiàng)目合計(jì)(二)驗(yàn)收項(xiàng)目計(jì)劃任務(wù)完成情況項(xiàng)目名稱建設(shè)內(nèi)容單位任務(wù)計(jì)劃任務(wù)實(shí)際完成完成率%一、土地

4、治理項(xiàng)目(一)中低產(chǎn)田改造項(xiàng)目(二)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(三)生態(tài)治理項(xiàng)目二、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目三、科技推廣項(xiàng)目其開發(fā)任務(wù)完成情況如下:開發(fā)任務(wù)省批復(fù)計(jì)劃任務(wù)完成完成率%一、土地治理項(xiàng)目二、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目三、科技推廣項(xiàng)目(三)驗(yàn)收項(xiàng)目投資計(jì)劃完成情況項(xiàng) 目項(xiàng)目實(shí)際投資(萬元)土地治理竣工項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營-貸款貼息項(xiàng)目普通中低產(chǎn)田改造項(xiàng)目生態(tài)綜合治理項(xiàng)目小計(jì)草場改良項(xiàng)目土地沙化治理項(xiàng)目小計(jì)省辦批復(fù)(投資計(jì)劃) 中央財(cái)政資金 地方財(cái)政配套資金 其中:省級(jí) 市級(jí) 縣級(jí) 自籌資金 其中:項(xiàng)目單位自籌 項(xiàng)目區(qū)自籌 農(nóng)民投勞折資 農(nóng)民以物折資合計(jì)資金投入構(gòu)成 中央財(cái)政資金 地方財(cái)政配套資金 其中:省級(jí) 市級(jí)

5、縣級(jí) 自籌資金 其中:項(xiàng)目單位自籌 項(xiàng)目區(qū)自籌 農(nóng)民以老折資 農(nóng)民以物折資合計(jì)投資完成比%其項(xiàng)目投資明細(xì)如下:資金投向投資計(jì)劃(萬元)實(shí)際投資(萬元)完成比(%)一、土地治理項(xiàng)目(一)中低產(chǎn)田改造項(xiàng)目1.農(nóng)業(yè)措施2.水利措施3.林業(yè)措施4.科技措施5.其他措施合計(jì)(二)生態(tài)治理項(xiàng)目1.草原(場)建設(shè)項(xiàng)目(1)水利措施(2)草業(yè)措施(3)科技措施 (4)其他措施合計(jì)2.土地沙化治理項(xiàng)目(1)林草覆蓋率(2)周邊植被蓋度(3)水利措施(4)農(nóng)業(yè)措施(5)林業(yè)措施合計(jì)二、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目1. 貸款貼息項(xiàng)目2產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營補(bǔ)助項(xiàng)目合計(jì)總計(jì)三、項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收項(xiàng)目工程質(zhì)量情況項(xiàng)目名稱建設(shè)內(nèi)容建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)擴(kuò)初設(shè)計(jì)

6、土地治理項(xiàng)目科技推廣項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目(簡述各項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目設(shè)計(jì)及工程質(zhì)量情況;方田抽查工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量情況)四、驗(yàn)收項(xiàng)目管理情況(一)內(nèi)業(yè)管理情況(簡述內(nèi)業(yè)管理情況,內(nèi)容包括項(xiàng)目檔案硬件的建立情況;檔案管理人員的配備;項(xiàng)目檔案的完整性和合規(guī)性;上墻圖表;影像和照片資料等管理;各項(xiàng)資料核對情況)(二)資金管理情況(簡述資金管理制度的建立情況;資金專賬的設(shè)置和會(huì)計(jì)核算情況;資金支付審批權(quán)限的建立情況;資金報(bào)賬流程的履行情況;專項(xiàng)資金轉(zhuǎn)入專戶的時(shí)間及合規(guī)性等)(三)項(xiàng)目實(shí)施管理情況(簡述項(xiàng)目實(shí)施管理情況,內(nèi)容包括主要工程和材料招投標(biāo)情況;工程承包合同和材料采購合同的簽訂情況;工程建設(shè)監(jiān)理和單項(xiàng)工程竣工驗(yàn)收情況;工程物資管理等情況)五、項(xiàng)目建后運(yùn)行及工程管護(hù)情況(一)項(xiàng)目建后運(yùn)行情況(簡述驗(yàn)收項(xiàng)目實(shí)地勘查運(yùn)行情況)(二)驗(yàn)收項(xiàng)目工程管護(hù)情況(整體簡述驗(yàn)收項(xiàng)目工程管護(hù)協(xié)議和管護(hù)費(fèi)提取及使用情況;走訪項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶或村委會(huì)了解到的和實(shí)地勘查中工程管護(hù)情況,特殊情況單獨(dú)表述)六、工作中采取的措施七、驗(yàn)收項(xiàng)目效益指標(biāo)完成情況(簡述驗(yàn)收項(xiàng)目擴(kuò)初設(shè)計(jì)的效益指標(biāo)和項(xiàng)目竣工后效益指標(biāo)完成情況;走訪項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶了解到的效益情況;或預(yù)計(jì)效益情況)八、驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的主要

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