風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估控制程序

1、1. 目的對(duì)本公司范圍內(nèi)存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)與評(píng)價(jià)，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施， 并對(duì)其實(shí)施控制，以減少或避免不期望的事件發(fā)生，保證安全生產(chǎn)。2. 適用范圍本程序適用于本公司范圍內(nèi)的生產(chǎn)活動(dòng)、服務(wù)過(guò)程中的安全評(píng)價(jià)與控制。3. 職責(zé)3.1 分管安全部經(jīng)理負(fù)責(zé)本公司危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)建立安全評(píng)價(jià)小組，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大的風(fēng)險(xiǎn)清單。3.2安全部負(fù)責(zé)組織本公司范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定重大及巨大的風(fēng)險(xiǎn)，提出重大事故隱患的整改方案，并對(duì)全公司的危險(xiǎn)源的控制進(jìn)行監(jiān)督。3.3安全部、勞動(dòng)督察部應(yīng)確保危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)人員進(jìn)行應(yīng)有的培訓(xùn)，以承擔(dān)指定范圍內(nèi)的工作。3.4 各部門(mén)對(duì)所轄范圍內(nèi)

2、的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)評(píng)價(jià)，并實(shí)施控制。4. 工作程序4.1 總則本公司重大風(fēng)險(xiǎn)詳見(jiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)清單。危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)依據(jù)：國(guó)家頒布的法律、法規(guī)要求；地方頒布的法律、法規(guī)要求；行業(yè)頒布的法律、法規(guī)要求；公司制定的安全管理制度及技術(shù)規(guī)范。危險(xiǎn)因素的分級(jí)原則危險(xiǎn)因素按以下原則進(jìn)行分類(lèi)：I 級(jí)： 要立即采取措施進(jìn)行控制的危險(xiǎn)因素；II 級(jí)：近期要采取措施進(jìn)行控制的危險(xiǎn)因素；III 級(jí)：將來(lái)要采取措施進(jìn)行控制的危險(xiǎn)因素；IV 級(jí)：不需要采取措施進(jìn)行控制的危險(xiǎn)因素；4.2 危險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織和管理危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作在安全部的指導(dǎo)下開(kāi)展工作。各部門(mén)應(yīng)成立由專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和操作人員參加的評(píng)價(jià)小組在部門(mén)負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)

3、下進(jìn)行工作，同時(shí)應(yīng)鼓勵(lì)其他員工參與危害和影響的確定。公司應(yīng)通過(guò)各種途徑使風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作小組成員接受必要的培訓(xùn)，使其具備熟悉工藝技術(shù)、安全健康管理知識(shí)、法律法規(guī)要求知識(shí)、常用危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法和技巧能力。4.3 危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍應(yīng)包括：常規(guī)活動(dòng)和非常規(guī)活動(dòng)作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)所有人員的活動(dòng)（包括供方、合同方）作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)所有設(shè)施、 設(shè)備、車(chē)輛、安全防護(hù)用品和產(chǎn)品 （包括外部提供的設(shè)備和材料等）規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段事故及潛在的緊急情況原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和按全生產(chǎn)規(guī)章制度丟棄、廢棄、拆除與處置氣候、地震及其他自然災(zāi)害4.4 危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

4、應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài)：過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種狀態(tài)：正常、異常、緊急a. 正常狀態(tài)指正常生產(chǎn)時(shí)狀態(tài)b. 異常狀態(tài)指生產(chǎn)活動(dòng)中開(kāi)車(chē)、停車(chē)、檢修等情況下的危險(xiǎn)因素與正常狀態(tài)有較大不同的狀態(tài)c. 緊急狀態(tài)指生產(chǎn)活動(dòng)中出現(xiàn)意外可能造成重大危害的狀態(tài)六種危險(xiǎn)危害因素：物理性危險(xiǎn)、危害因素；化學(xué)性危險(xiǎn)、危害因素；生物性危險(xiǎn)、危害因素；心理性、生理性危險(xiǎn)、危害因素；行為性危險(xiǎn)、危害因素；其他危險(xiǎn)、危害因素4.5 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法評(píng)價(jià)人員應(yīng)根據(jù)所確定的評(píng)價(jià)對(duì)象的作業(yè)性質(zhì)和危害復(fù)雜程度，選擇一種或結(jié)合多種危害識(shí)別方法，包括：安全檢查表、工作危害分析、預(yù)先危害性分析、危險(xiǎn)與可操作性研究（ HAZOP）等，各種識(shí)別

5、方法的應(yīng)用簡(jiǎn)介參照附錄5。在選擇識(shí)別方法時(shí)，應(yīng)考慮：活動(dòng)或操作性質(zhì)；工藝過(guò)程或系統(tǒng)的發(fā)展階段；危害分析的目的；所分析的系統(tǒng)和危害的復(fù)雜程度及規(guī)模；潛在風(fēng)險(xiǎn)度大?。滑F(xiàn)有人力資源、專(zhuān)家成員及其他資源；信息資料及數(shù)據(jù)的有效性；是否是法規(guī)或合同要求。各部門(mén)應(yīng)首先制定安全檢查表對(duì)作業(yè)環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行危害識(shí)別，對(duì)工作活動(dòng)、工藝操作等采用工作危害性分析（JHA），在此基礎(chǔ)上，對(duì)于關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位，特別是以前經(jīng)常發(fā)生事故的或其他類(lèi)似裝置、部位發(fā)生過(guò)如火災(zāi)、爆炸、人身傷亡等重大事故的，則采用危險(xiǎn)與可操作性研究（HAZOP）進(jìn)行危害分析。各單位也可結(jié)合自身的實(shí)際情況采用其他的識(shí)別方法。各種識(shí)別方法的應(yīng)用簡(jiǎn)介

6、參照附錄5。危害識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的步驟按崗位劃分作業(yè)活動(dòng)作業(yè)活動(dòng)的劃分可以按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段劃分，或者將以上方法結(jié)合起來(lái)進(jìn)行劃分。如：開(kāi)車(chē)、停車(chē)、設(shè)備檢修、突然斷電、斷水、機(jī)泵跳閘、正常操作、物料搬運(yùn)、藥劑配制、取樣分析、進(jìn)入受限空間作業(yè)、儲(chǔ)罐內(nèi)部清洗作業(yè)、吊裝、動(dòng)火、承包商現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)等。識(shí)別設(shè)備設(shè)施的危害可按下列順序;廠址 : 地質(zhì)、地形、周?chē)h(huán)境、氣象條件等；廠區(qū)平面布局：功能分區(qū)、危險(xiǎn)設(shè)施布置、安全距離等；建構(gòu)筑物；生產(chǎn)工藝流程；生產(chǎn)設(shè)備、裝置、化工、機(jī)械、電氣、特種設(shè)備等；作業(yè)場(chǎng)所：粉塵、毒物、噪聲、振動(dòng)、輻射、高低溫；工時(shí)制度、女工保護(hù)、體力勞動(dòng)強(qiáng)度等；

7、管理設(shè)施、急救設(shè)施、輔助設(shè)施等。識(shí)別危害之前可先列出擬分析的設(shè)備設(shè)施清單。4.6識(shí)別危害根源和性質(zhì)在進(jìn)行危害識(shí)別時(shí)要考慮以下問(wèn)題：存在什么危害（傷害源）誰(shuí)（什么）會(huì)受到危害傷害怎樣發(fā)生評(píng)估人員應(yīng)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察及所收集的資料，對(duì)所確定的評(píng)估對(duì)象，識(shí)別盡可能多的實(shí)際的和潛在的危害，包括：1）設(shè)施的不安全狀態(tài)，包括可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的設(shè)計(jì)缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷、保護(hù)措施和安全裝置的缺陷；2）人的不安全行為，包括不采取安全措施、錯(cuò)誤動(dòng)作、不按規(guī)定的方法操作，某些不安全行為（制造危險(xiǎn)狀態(tài)）；3）可能造成職業(yè)病、中毒的環(huán)境與條件，包括物理的（噪音、振動(dòng)、濕度、輻射），化學(xué)的（易燃易爆、有毒、危險(xiǎn)氣

8、體、氧化物等）以及生物因素；4）管理缺陷，包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應(yīng)急管理、作業(yè)人員安排、防護(hù)用品缺少、工藝過(guò)程和操作方法的管理。在進(jìn)行危害識(shí)別時(shí)，要充分考慮發(fā)生危害的根源及性質(zhì)：1）火災(zāi)和爆炸；2）沖擊和撞擊；3）中毒、窒息、觸電及輻射；4）暴露于化學(xué)性危害因素和物理危害因素的工作環(huán)境；5）人機(jī)工程因素（比如工作環(huán)境條件或位置的適宜度、重復(fù)性工作等）；6）設(shè)備的腐蝕、缺陷；7）有毒有害物料、氣體的泄露；8）對(duì)環(huán)境的可能影響等。危害識(shí)別應(yīng)考慮由于過(guò)去或?qū)?lái)的運(yùn)作、產(chǎn)品或服務(wù)可能造成職業(yè)安全健康及環(huán)境影響，包括以往生產(chǎn)遺留下來(lái)的潛在危害和影響，丟失、廢棄與處理活動(dòng)等。同時(shí)也應(yīng)考慮異常（包括

9、啟動(dòng)、關(guān)閉、維修、停機(jī)、工程開(kāi)始/ 結(jié)束及其他非預(yù)期運(yùn)行的情況）以及事故和潛在的緊急情況（如火災(zāi)、爆炸、泄露、地震及其他自然災(zāi)害而造成的緊急疏散、人員傷亡或重大環(huán)境污染）。4.7評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)和影響評(píng)價(jià)小組應(yīng)對(duì)所識(shí)別的危害事故、事件加以科學(xué)評(píng)價(jià)，確定最大危害程度和可能影響的最大范圍， 以便采取有效或適當(dāng)?shù)目刂拼胧瑥亩扬L(fēng)險(xiǎn)降低或控制在可以容忍的程度，具體步驟包括：決定所識(shí)別的危害及影響發(fā)生的后果有多嚴(yán)重，重點(diǎn)考慮法律法規(guī)要求、傷亡程度、經(jīng)濟(jì)損失、環(huán)境影響的程度大小、持續(xù)時(shí)間以及對(duì)本公司形象的影響（參考附錄1），如同時(shí)涉及到兩個(gè)方面，以高分為準(zhǔn)；評(píng)價(jià)發(fā)生危害事故事件的可能性有多大，重點(diǎn)考慮危害發(fā)生的

10、條件（比如正常、異?；蚓o急狀態(tài)發(fā)生） 、現(xiàn)場(chǎng)有否控制措施 （包括個(gè)人防護(hù)品、 應(yīng)急措施、監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、員工培訓(xùn)）、事件或事故一旦發(fā)生，是否發(fā)現(xiàn)或察覺(jué)，同類(lèi)事故以前是否發(fā)生過(guò)以及人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度（參考附錄2）；評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合所辨別的危害事件發(fā)生的可能性及后果的嚴(yán)重性，并決定其風(fēng)險(xiǎn)的大小以及是否可以容忍的風(fēng)險(xiǎn)（參考附錄3），風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果可分為以下幾種：輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)（L× S=13）可容忍的（ R=48）中等的（R=9 12）重大風(fēng)險(xiǎn)（ R=1516）巨大風(fēng)險(xiǎn)（ R=20 25）注： R=L×S危險(xiǎn)性或風(fēng)險(xiǎn)度（危險(xiǎn)性分值）L發(fā)生事故的可能性大?。?/p>

11、發(fā)生事故的頻率）S一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果。各部門(mén)對(duì)本部門(mén)的生產(chǎn)過(guò)程中所識(shí)別的危險(xiǎn)因素進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對(duì)中等以上的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行匯總，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)安全部。安全部組織公司評(píng)價(jià)小組對(duì)各部門(mén)上交的危險(xiǎn)源進(jìn)行綜合分析，確定本公司范圍內(nèi)的重大及巨大的風(fēng)險(xiǎn)，編制重大風(fēng)險(xiǎn)清單下發(fā)至各部門(mén)。各部門(mén)建立各部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)清單。4.8風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)程度的大小是制定何種控制措施的依據(jù)，各部門(mén)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果制定相應(yīng)的控制措施（見(jiàn)附錄4）重大或巨大的風(fēng)險(xiǎn)是公司制定目標(biāo)及隱患治理的基礎(chǔ)及依據(jù)，安全部應(yīng)組織制定控制目標(biāo)和制定控制計(jì)劃（參考附錄 4），采取針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，消除、減少危害和影響，防止?jié)撛谑鹿实陌l(fā)生。各部門(mén)對(duì)評(píng)

12、價(jià)的中等及以下的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行討論并制定出風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并檢查落實(shí)。風(fēng)險(xiǎn)控制措施，一般采取以下四種對(duì)策：技術(shù)對(duì)策、教育對(duì)策、管理對(duì)策、個(gè)體防護(hù)。4.9 重大及巨大的風(fēng)險(xiǎn)作為制定公司安全目標(biāo)的基礎(chǔ)和依據(jù)。4.10 常規(guī)性的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)每年一次，在每年底前進(jìn)行；非常規(guī)活動(dòng)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)在活動(dòng)開(kāi)始之前進(jìn)行（如拆除、新改擴(kuò)建項(xiàng)目、建維修項(xiàng)目、開(kāi)停車(chē)、較重要的隱患治理項(xiàng)目和較重要的公益變更、設(shè)備變更項(xiàng)目等）。4.11 安全部每年一次對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的應(yīng)用效果進(jìn)行檢查和評(píng)審。4.12 參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的主要人員應(yīng)受過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，具有一定的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。4.13 當(dāng)產(chǎn)生下列情況時(shí)各部

13、門(mén)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行辨識(shí)與評(píng)價(jià)，將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果及風(fēng)險(xiǎn)清單報(bào)安全部。a. 新工藝、新設(shè)備技改、技措項(xiàng)目b. 法律、法規(guī)更新c. 有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)d. 相關(guān)方要求e. 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整5. 記錄安全檢查分析表（ SCL）工作危害分析記錄表（ JHA）作業(yè)活動(dòng)清單設(shè)備設(shè)施清單風(fēng)險(xiǎn)清單重大風(fēng)險(xiǎn)清單附錄 1：評(píng)價(jià)危害及影響后果的嚴(yán)重性（S）表附錄 2：危害發(fā)生的可能性（ L）及頻率表附錄 3：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表附錄 4：風(fēng)險(xiǎn)控制措施及實(shí)施期限表附錄 5：危害識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法簡(jiǎn)介附錄 1：評(píng)價(jià)危害及影響后果的嚴(yán)重性（S）表法財(cái)產(chǎn)律、法損失環(huán)境污染、資公眾等級(jí)停工規(guī)及其人（萬(wàn)源消耗形象他要求元）部分a）公司外嚴(yán)裝置重污染；（>2b）大量使發(fā)套）或重大違反法用不可循環(huán)生1際國(guó)5律、法>30利用的物質(zhì)；規(guī)死套關(guān)c）產(chǎn)生排放內(nèi)影亡鍵裝響大量的有毒置、設(shè)有害污染物備停廢棄物。工a)公司內(nèi)2嚴(yán)重污染；b)中等套裝行業(yè)喪量使用不可潛失置停循環(huán)利用的內(nèi)、4在違反>20 工、或公司勞物質(zhì)；法規(guī)重要內(nèi)、動(dòng)c)產(chǎn)生設(shè)備省內(nèi)排放中等量停運(yùn)的有毒有害污染物廢棄物。截肢a)、公司范圍內(nèi)骨不中等污染；折1符合公b)中、套裝司的安等量使用可本地3全生產(chǎn)聽(tīng)置停>10循環(huán)利用的區(qū)內(nèi)力工