遂寧市經(jīng)濟和信息化委員會

1、遂寧市經(jīng)濟和信息化委員會2018年部門預(yù)算目 錄第一部分 2018年部門預(yù)算編制說明一、基本職能及主要工作二、部門預(yù)算單位構(gòu)成三、收支預(yù)算情況說明四、財政撥款收支預(yù)算情況說明五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明八、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預(yù)算安排情況說明九、政府性基金預(yù)算支出情況說明十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明十一、其他重要事項的情況說明十二、名詞解釋第二部分 2018年部門預(yù)算報表表1. 部門收支總表表1-1. 部門收入總表表1-2. 部門支出總表表2. 財政撥款收支預(yù)算總表表2-1. 財政撥款支出預(yù)算

2、表（政府經(jīng)濟分類科目）表3. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算表表3-1. 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表表3-2. 一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表表3-3. 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表表4. 政府性基金支出預(yù)算表表4-1. 政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表表5. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表遂寧市經(jīng)濟和信息化委員會2018年部門預(yù)算編制說明一、基本職能及主要工作（一）貫徹實施國家、省有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟、信息化和無線電管理的方針、政策和法律、法規(guī)，組織實施國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略等有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟的政策措施，研究擬訂全市有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟、信息化和無線電管理的政策措施并組織實施；負責本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實行政執(zhí)法責

3、任制。組織推動信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)化與城鎮(zhèn)化聯(lián)動，負責推進全市工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。（二）負責擬訂新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進程中的重大問題，組織實施工業(yè)強市戰(zhàn)略。參與制訂國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，負責制定并組織實施工業(yè)、信息化相關(guān)行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和產(chǎn)業(yè)政策，擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范與行業(yè)標準并組織實施，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作。（三）監(jiān)測、分析經(jīng)濟運行態(tài)勢和質(zhì)量，建立全市工業(yè)經(jīng)濟運行預(yù)警機制，擬訂中、近期經(jīng)濟運行目標、政策并組織實施，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題。負責電力、煤炭、成品油、天然氣等重要物資綜合調(diào)控、緊急調(diào)度和交通運輸協(xié)調(diào)工作，負責市級醫(yī)藥儲備的監(jiān)督管理。承辦年度工業(yè)

4、經(jīng)濟目標責任考核。（四）負責全市企業(yè)技術(shù)改造推進工作，組織制定并實施全市企業(yè)技術(shù)改造投資規(guī)劃和政策，制定并發(fā)布全市企業(yè)技術(shù)改造投資項目引導(dǎo)目錄。提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模的意見，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準、備案或轉(zhuǎn)報審批、核準、備案全市企業(yè)技術(shù)改造項目，組織企業(yè)技術(shù)改造項目申報國家、省有關(guān)專項計劃并組織實施。 （五）負責全市企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，制定鼓勵企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的政策措施，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)引進、重大裝備國產(chǎn)化和重大技術(shù)裝備研制，編制下達全市企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新項目計劃并組織實施，按照規(guī)定程序會同有關(guān)部門組織企業(yè)開展技術(shù)中心申報、認定和建設(shè)管理工作。（六）負責全市產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)發(fā)展的牽頭服務(wù)和

5、綜合協(xié)調(diào)工作，擬訂并組織實施產(chǎn)業(yè)園區(qū)、產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)園區(qū)合理布局，負責牽頭推進重點產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)發(fā)展，推進園區(qū)公共配套設(shè)施建設(shè)，組織申報、實施產(chǎn)業(yè)園區(qū)公共服務(wù)平臺項目計劃。（七）負責全市工業(yè)和信息化領(lǐng)域的節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)和資源節(jié)約與綜合利用工作，協(xié)調(diào)推進工業(yè)化與生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展中的重大問題，組織實施相關(guān)重大示范項目和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。（八）負責推進企業(yè)信用制度建設(shè)，負責中小企業(yè)信用擔保和融資體系建設(shè)并實施行業(yè)監(jiān)管，負責制訂工業(yè)發(fā)展資金等財政專項資金使用計劃，負責企業(yè)技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)運行等涉及財政、信貸、稅收、保險等方面問題的協(xié)調(diào)，指

6、導(dǎo)工業(yè)企業(yè)直接融資工作，參與工業(yè)企業(yè)上市培育工作。（九）對國家重大工業(yè)經(jīng)濟政策實施情況進行督查，指導(dǎo)企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度、改組改造、兼并重組，負責全市企業(yè)治亂減負工作，指導(dǎo)企業(yè)經(jīng)營管理人員、專業(yè)技術(shù)人員培訓，負責全市大企業(yè)大集團和龍頭骨干企業(yè)的培育工作，負責全市中小企業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)推進工作，綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門擬訂促進中小企業(yè)發(fā)展的政策措施，負責推進中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)。（十）負責對全市工業(yè)各行業(yè)實施行業(yè)管理，制定并組織實施相關(guān)政策措施，擬訂新材料、節(jié)能環(huán)保、生物醫(yī)藥等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃、政策措施并組織實施。擬訂加快農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的政策措施，參與推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)建設(shè)，參與推進農(nóng)

7、業(yè)現(xiàn)代化和新農(nóng)村建設(shè)。指導(dǎo)工業(yè)、信息化和無線電領(lǐng)域的社會中介組織發(fā)展。（十一）統(tǒng)籌推進全市信息化工作，制定并組織實施相關(guān)政策，指導(dǎo)電子政務(wù)、企業(yè)信息化、電子商務(wù)和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，推動跨行業(yè)、跨部門面向社會服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通和信息資源共享。（十二）負責全市信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理，組織相關(guān)部門制訂通信管線規(guī)劃并承擔相應(yīng)的管理工作，協(xié)調(diào)電信市場涉及社會公共利益的重大事項。（十三）組織協(xié)調(diào)全市信息安全保障體系建設(shè)，指導(dǎo)和監(jiān)督政府部門、重點行業(yè)的重要信息系統(tǒng)與信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障工作，指導(dǎo)信息安全防范工作，參與處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全重大事件。（十四）統(tǒng)一配置和管理全市無線電頻率資源，依法監(jiān)督管理無線電

8、臺(站)，協(xié)助做好無線電電磁環(huán)境保護工作，負責無線電監(jiān)測、檢測和干擾查處，協(xié)調(diào)軍地無線電管理相關(guān)事宜，維護空中電波秩序，依法組織實施無線電管制。（十五）會同有關(guān)部門提出工業(yè)和信息化領(lǐng)域?qū)ν忾_放和利用外資的政策建議，參與區(qū)域經(jīng)濟合作和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工作。指導(dǎo)工業(yè)和信息化企業(yè)開展對外交流與合作、國際化經(jīng)營、境外投資及兼并重組。（十六）承擔市政府公布的有關(guān)行政審批事項。（十七）承辦市政府交辦的其他事項。（二）市經(jīng)信委2018年重點工作一是抓好企業(yè)精準幫扶，激發(fā)主體活力。繼續(xù)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，加快實施“45520”大企業(yè)培育計劃。推進落實大企業(yè)聯(lián)系服務(wù)制度，“一企一策”幫助企業(yè)協(xié)調(diào)解決問題。二是抓好項目投資

9、促進，做實發(fā)展增量。篩選一批投資規(guī)模大、經(jīng)濟社會帶動力強的重點項目重點推進，爭取更多項目納為省級重點推進項目。跟蹤促進安居區(qū)富沃德高分子材料、船山區(qū)3D手機顯示屏蓋板、經(jīng)開區(qū)芯合利誠攝像頭芯片、射洪縣鋰離子正極材料、大英縣天英環(huán)保危廢循環(huán)處理設(shè)施、蓬溪縣江正品綠色養(yǎng)生食品等2016年以來已簽約待落地的50余個重點項目，督導(dǎo)加快落地建設(shè)。圍繞投資3000萬元以上的80個市級重點項目，集聚資源要素強力推進，爭取天齊鋰業(yè)2萬噸碳酸鋰、川中建材83萬噸短流程煉鋼等40個項目開工建設(shè)，廣瑞半導(dǎo)體、中綠食品等30個在建項目竣工投產(chǎn)，加快形成新的增量，創(chuàng)造新的增加值。三是抓好開放協(xié)同發(fā)展，提升吸附能力。深化

10、區(qū)域交流合作，打造成渝經(jīng)濟區(qū)的開放合作“橋頭堡”。突破行政區(qū)劃限制和體制障礙，探索和優(yōu)化與成都、重慶（潼南）等周邊地區(qū)合作新模式，在重點產(chǎn)業(yè)共聯(lián)、科研教育協(xié)同、開放合作整體推進等方面取得新成效。搭建產(chǎn)品展銷和供需對接平臺，促進本地產(chǎn)品就地就近配套，擴大“遂寧造”產(chǎn)品市場份額。四是抓好產(chǎn)業(yè)園區(qū)轉(zhuǎn)型升級，夯實發(fā)展平臺。按照“一縣園區(qū)、一園一主業(yè)、園區(qū)有特色”要求，對園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展進行科學定位。調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)空間布局，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集群、成鏈、關(guān)聯(lián)發(fā)展。五是抓好融合發(fā)展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，培育發(fā)展動能。以新技術(shù)為驅(qū)動、以新產(chǎn)業(yè)為支撐、以新模式為突破，推動“四化同步”和產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。對接國家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)“三年行動計劃”，加

11、快推進互聯(lián)網(wǎng)及云平臺建設(shè)，電子政務(wù)大數(shù)據(jù)云平臺建設(shè)完成。六是抓好生產(chǎn)要素保障，優(yōu)化服務(wù)環(huán)境。加快供電設(shè)施建設(shè)，推進靈泉220KV變電站盡快開工，小于220KV變電站主體完工。加快唐家渡電航工程建設(shè)，沱牌電航工程發(fā)電上網(wǎng)。促進財經(jīng)互動，推廣應(yīng)收賬款融資貸款、“園保貸”“科創(chuàng)貸”等融資新模式，緩解實體經(jīng)濟企業(yè)資金壓力。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成遂寧市經(jīng)濟和信息化委員會機關(guān)行政在職61名（含執(zhí)法支隊），機關(guān)工勤人員事業(yè)在職 9名（含執(zhí)法支隊）。無線電監(jiān)測站（事業(yè)編制）7人，在編共計77名，聘用人員 1 名。離退休人員138人。三、收支預(yù)算情況說明按照綜合預(yù)算的原則，市經(jīng)信委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理

12、。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1187.22萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)259.22萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出838.26萬元、社會保障和就業(yè)支出190.93萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出48.78萬元、資源勘探信息等支出259.22萬元、住房保障支出109.25萬元。2018年收支總預(yù)算1446.44萬元，較2017年收支預(yù)算總數(shù)增加78.08萬元，萬元，主要是2017年中、省國家結(jié)轉(zhuǎn)資金較多。（一）收入預(yù)算情況市經(jīng)信委2018年收入預(yù)算1446.44萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)259.22萬元，占17.9%；一般公共預(yù)算撥款收入1187.22萬元，占82.1%。（二）支出預(yù)算情況市經(jīng)信委2018年支出預(yù)算

13、1446.44萬元，其中：基本支出1041.64萬元，占72%；項目支出404.8萬元，占28%。四、財政撥款收支預(yù)算情況說明市經(jīng)信委2018年財政撥款收支總預(yù)算1446.44萬元，較2017年收支預(yù)算總數(shù)增加78.08萬元，主要是2017年中、省國家結(jié)轉(zhuǎn)資金較多。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1187.22萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入259.22萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出838.26萬元、社會保障和就業(yè)支出190.93萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出48.78萬元、住房保障支出109.25萬元、資源勘探信息等支出259.22萬元。五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算

14、當年撥款規(guī)模變化情況市經(jīng)信委2018年一般公共預(yù)算當年撥款1187.22萬元，較2017年預(yù)算數(shù)減少46.97萬元。主要是部門人員調(diào)出增多（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況一般公共服務(wù)支出838.26萬元，占58%；社會保障和就業(yè)支出190.93萬元，占13.2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出48.78萬元，占3.4%；住房保障支出109.25萬元，占7.5%；資源勘探信息等支出259.22萬元，占17.9%。（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況1. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）： 2018年預(yù)算數(shù)為634.01萬元，主要用于：委機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出，

15、包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。2. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）： 2018年預(yù)算數(shù)為144.18萬元，主要用于：差旅費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、公車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出支出等項目支出。3.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）： 2018年預(yù)算數(shù)為58.67萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。4. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）：2018年預(yù)算數(shù)

16、為1.4萬元，主要用于：事業(yè)單位公務(wù)接待方面的支出。5. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：2018年預(yù)算數(shù)為80.64萬元，主要用于：保障委機關(guān)離退休人員經(jīng)費支出。6. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：2018年預(yù)算數(shù)為106.94萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。7. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）死亡撫恤（項）：2018年預(yù)算數(shù)3.35萬元，主要用于機關(guān)死亡遺屬等支出。8. 社會保障和就業(yè)支出（類）一般行政管理事務(wù)（款）行政單位

17、醫(yī)療（項）：2017年預(yù)算數(shù)為44.7萬元，主要用于：委機關(guān)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。9. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）一般行政管理事務(wù)（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2018年預(yù)算數(shù)為4.08萬元，主要用于：委機關(guān)下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。10. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）住房保障支出（款）住房公積金（項）：2018年預(yù)算數(shù)為109.25萬元，主要用于：部門按規(guī)定的工資總額以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明市經(jīng)信委2018年一般公共預(yù)算基本支出1041.64萬元，其中：人員經(jīng)費846.92萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、

18、機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助、離休費、生活補貼、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費194.72萬元，主要包括：辦公費、差旅費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明市經(jīng)信委2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)60.18萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費26.18萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費34萬元。（一）因公出國（境）經(jīng)費2017和2018年均為零預(yù)算。（二）公務(wù)接待費較2017年預(yù)算下降30.4%。主要原因是嚴格按照“八項”規(guī)定制度實施

19、，例行節(jié)約。2018年公務(wù)接待費計劃用于26.18萬元，接待支出委機關(guān)開展經(jīng)濟運行相關(guān)工作等公務(wù)活動開支的交通費、用餐費等。（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2017年預(yù)算下降15%。主要原因是2017年實行車輛改革后，機關(guān)車輛減少。部門現(xiàn)有公務(wù)用車5輛，其中：轎車1輛，工業(yè)節(jié)能執(zhí)法支隊執(zhí)法用車2輛（轎車）、無線電監(jiān)測用車（越野車）2輛，2018年未安排公務(wù)用車購置費。2018年安排公務(wù)用車運行維護費26.18萬元，用于5輛公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障機關(guān)及下屬單位正常運行和監(jiān)測執(zhí)法、節(jié)能核查執(zhí)法等工作開展。八、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預(yù)算安排情況說

20、明市經(jīng)信委 2018年“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預(yù)算數(shù)52.2萬元，其中：會議費7萬元，培訓費14.03萬元，差旅費31.17萬元。（一）會議費較2017年預(yù)算下降56%,主要原因是根據(jù)2018年工作實際需要，對委機關(guān)各種會議進行了適當調(diào)整。（二）培訓費較2017年預(yù)算下降6.2%主要原因是2018年培訓費計劃用于各類專題業(yè)務(wù)培訓等開支的交通費、住宿費、用餐費等。（三）差旅費較2017年預(yù)算下降11%主要原因是2018年重點工作有所調(diào)整和機關(guān)對差旅費進行了更嚴格的規(guī)定等因素。九、政府性基金預(yù)算支出情況說明市經(jīng)信委2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明市經(jīng)信委2018年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。十一、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費2018年，市經(jīng)信委機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為194.72萬元，比2017年預(yù)算減少29.56萬元，減少17.9%。 （二）政府采購情況2018年，市經(jīng)信委安排政府采購預(yù)算10萬元，主要用于采購電腦、打印機、復(fù)印機等。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年底，市經(jīng)信委所屬各預(yù)算單位共有車輛5輛，定向保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛。2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。（四）績效目標設(shè)置情況績效目標是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費隨事定”的原則，