質(zhì)量保證計(jì)劃

1、武漢新華中欣生物工程設(shè)備有限公司質(zhì)量保證計(jì)劃文件編號(hào)H2014-4-7-02武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司工程名稱流體管道項(xiàng)目質(zhì)量保證計(jì)劃目錄1質(zhì)量保證計(jì)劃31.1綜述31.2項(xiàng)目質(zhì)量管理體系31.2.1質(zhì)量方針31.2.2質(zhì)量目標(biāo)31.3質(zhì)量控制責(zé)任體系42項(xiàng)目主要人員的質(zhì)量管理責(zé)任52.1項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量管理責(zé)任52.2施工經(jīng)理質(zhì)量管理責(zé)任52.3質(zhì)量經(jīng)理的質(zhì)量管理責(zé)任52.4系統(tǒng)工程師的質(zhì)量控制責(zé)任62.5質(zhì)量檢查員工作職責(zé)73安裝工程質(zhì)量管理程序84質(zhì)量控制要素104.1過(guò)程質(zhì)量控制104.2設(shè)備、材料的儲(chǔ)藏104.3工藝樣板計(jì)劃104.4工人的培訓(xùn)和技術(shù)交流104.5計(jì)量?jī)x器114.6測(cè)

2、試和檢驗(yàn)114.7預(yù)防質(zhì)量缺陷重復(fù)發(fā)生的措施125質(zhì)量事故處理程序136安裝工程質(zhì)量驗(yàn)收程序147質(zhì)量會(huì)議制度158質(zhì)量文件159質(zhì)量驗(yàn)收檢查單161.質(zhì)量保證計(jì)劃1.1綜述本質(zhì)量保證計(jì)劃是為實(shí)施武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司102車間的流體工藝管道系統(tǒng)改造工程編制，該計(jì)劃仍需在授予合同后或項(xiàng)目開工前報(bào)業(yè)主、監(jiān)理進(jìn)行修正，更改和報(bào)批。我們的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)是符合國(guó)家和相應(yīng)的行業(yè)規(guī)范及公司內(nèi)部的質(zhì)量手冊(cè)。質(zhì)保期為12個(gè)月。1.2項(xiàng)目質(zhì)量管理體系1.2.1質(zhì)量方針強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)，追求業(yè)主滿意，創(chuàng)建精品工程，恪守社會(huì)責(zé)任。1.2.2質(zhì)量目標(biāo)達(dá)到監(jiān)理和業(yè)主制定的標(biāo)準(zhǔn)。關(guān)注過(guò)程控制，減少施工過(guò)程中的質(zhì)量缺陷。將無(wú)

3、缺陷設(shè)為質(zhì)量目標(biāo)。通過(guò)質(zhì)量缺陷預(yù)防措施，及時(shí)關(guān)閉整改項(xiàng)，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。1.3質(zhì)量控制責(zé)任體系業(yè)主、管理公司、監(jiān)理項(xiàng)目經(jīng)理施工經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理系統(tǒng)工程師質(zhì)檢員 A質(zhì)檢員 B質(zhì)檢員 C施工班組 C施工班組 A施工班組 B2.項(xiàng)目主要人員的質(zhì)量管理責(zé)任2.1項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量管理責(zé)任負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目中所有與工程質(zhì)量相關(guān)的工作進(jìn)行協(xié)調(diào)。與監(jiān)理的項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目有關(guān)的會(huì)議：項(xiàng)目組會(huì)，進(jìn)度會(huì)和質(zhì)量會(huì)議等。作為文檔工作的一部分，要確保向監(jiān)理和業(yè)主提交所有必需的資料。建立與各方面的質(zhì)量溝通的程序。對(duì)采購(gòu)、安裝、測(cè)試和試車工作中的進(jìn)度和質(zhì)量控制進(jìn)行檢查。審查和簽署所有安裝質(zhì)量文件(如竣工圖紙等)。2.2施工經(jīng)理質(zhì)量管理責(zé)任

4、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理制定質(zhì)量計(jì)劃和文件、參與項(xiàng)目質(zhì)量管理工作。監(jiān)督檢查質(zhì)量工程師、系統(tǒng)工程師、施工班組對(duì)質(zhì)量文件的執(zhí)行情況，及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)。在項(xiàng)目經(jīng)理不在現(xiàn)場(chǎng)期間代理項(xiàng)目經(jīng)理的質(zhì)量責(zé)任。每天的工作例會(huì)總結(jié)當(dāng)天的質(zhì)量工作，明確第二天的關(guān)鍵工序、關(guān)鍵部位的施工工法。檢查、監(jiān)督質(zhì)量工程師、系統(tǒng)工程師對(duì)于施工班組的技術(shù)交底。2.3質(zhì)量經(jīng)理的質(zhì)量管理責(zé)任按照本公司的質(zhì)保體系，基于業(yè)主和監(jiān)理的要求和合格工程質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量經(jīng)理將在開工前十天內(nèi)建立項(xiàng)目部的質(zhì)量保證程序，并呈報(bào)給監(jiān)理的質(zhì)量保證部門。開工前七天內(nèi)將監(jiān)理批準(zhǔn)的項(xiàng)目質(zhì)量保證程序發(fā)給現(xiàn)場(chǎng)系統(tǒng)工程師執(zhí)行。開工前七天內(nèi)培訓(xùn)質(zhì)量管理人員，確保按質(zhì)量保證程序開展工

5、作。每周末檢查現(xiàn)場(chǎng)施工中質(zhì)量管理工作是否符合質(zhì)保程序及規(guī)范要求。主持每周的施工質(zhì)量管理會(huì)議。會(huì)議紀(jì)要需報(bào)監(jiān)理。編寫本項(xiàng)目的檢查和測(cè)試計(jì)劃( SITR)，并報(bào)監(jiān)理批準(zhǔn)。按時(shí)參加業(yè)主或監(jiān)理主持的質(zhì)量會(huì)議并落實(shí)會(huì)議要求。每周定期匯報(bào)施工中發(fā)生的質(zhì)量問題整改措施。組織到貨質(zhì)量控制檢查，并將有關(guān)記錄呈報(bào)監(jiān)理。檢查在現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)房的材料管理情況。保持對(duì)所發(fā)的NCR進(jìn)行登記，保存測(cè)試和檢查的準(zhǔn)確記錄，并將記錄報(bào)監(jiān)理項(xiàng)目工程師和質(zhì)量工程師。經(jīng)常與監(jiān)理質(zhì)量代表保持溝通，及時(shí)解決存在的質(zhì)量問題。2.4系統(tǒng)工程師的質(zhì)量控制責(zé)任2.4.1工程師要對(duì)其負(fù)責(zé)的設(shè)施質(zhì)量方面負(fù)責(zé)。其職責(zé)為：編寫本項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃，建立本系統(tǒng)的質(zhì)量保

6、證 / 質(zhì)量控制的制度, 報(bào)監(jiān)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。建立QA/QC文檔，并負(fù)責(zé)在施工當(dāng)中貫徹執(zhí)行。進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢查，糾正任何質(zhì)量不符合項(xiàng)或質(zhì)量缺陷。編寫每一步施工的具體工法，負(fù)責(zé)與其他工種協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)空間管理，成品保護(hù)和工序的移交程序。2.4.2尤其是要落實(shí)如下有關(guān)質(zhì)量的工作：繪制和編寫施工圖紙以及工法說(shuō)明，報(bào)監(jiān)理批準(zhǔn)。按監(jiān)理要求準(zhǔn)備并提交產(chǎn)品樣品和工法模型。在施工前向施工隊(duì)做技術(shù)和質(zhì)量交底。組織并協(xié)調(diào)項(xiàng)目主材的出廠前質(zhì)檢，運(yùn)輸，搬運(yùn)，和儲(chǔ)存。參加到貨質(zhì)量控制檢查，并存檔。檢查工人的資質(zhì)，每名熟練的工人，如焊工，都要提供證書和工法樣品，以便確定資質(zhì)。向監(jiān)理提供合格工人的完整名單和其資質(zhì)證書的復(fù)印件以及現(xiàn)場(chǎng)

7、測(cè)試記錄。按照工法說(shuō)明查看并批準(zhǔn)預(yù)制件的質(zhì)量。每天檢查現(xiàn)場(chǎng)的預(yù)制工作。按照工法說(shuō)明查看并批準(zhǔn)現(xiàn)場(chǎng)安裝質(zhì)量。制定并管理竣工文件。每天檢查試車工作。領(lǐng)導(dǎo)預(yù)先驗(yàn)收工作，并提出整改單。每天檢查檢定工作。按時(shí)參加監(jiān)理主持的質(zhì)量會(huì)議并落實(shí)會(huì)議要求。每天到現(xiàn)場(chǎng)檢查，發(fā)現(xiàn)問題，責(zé)令整改; 嚴(yán)重時(shí)停工、整頓、整改。每月末對(duì)各施工班組的工作從質(zhì)量角度給予評(píng)價(jià)，作為考核的依據(jù)。負(fù)責(zé)每項(xiàng)施工驗(yàn)收?qǐng)?bào)驗(yàn)工作參加本公司的質(zhì)量會(huì)議2.4.3質(zhì)量檢查員工作職責(zé)參加項(xiàng)目部組織的每周質(zhì)量會(huì)議，解決工程施工中的質(zhì)量問題。貫徹落實(shí)監(jiān)理和公司的質(zhì)量控制程序。每天檢查指導(dǎo)施工人員施工作業(yè)，每周檢查施工人員自檢、互檢情況。 2.4.4發(fā)現(xiàn)質(zhì)

8、量問題及時(shí)上報(bào)質(zhì)量經(jīng)理，并提出整改方案。2.4.5保持對(duì)所發(fā)的NCR進(jìn)行登記，保存測(cè)試和檢查的準(zhǔn)確記錄，并將記錄報(bào)給監(jiān)理項(xiàng)目工程師和質(zhì)量工程師3安裝工程質(zhì)量管理程序完成出場(chǎng)檢查（如適用）施工圖上崗證和操作證材料合格證合格證、質(zhì)量證明文件啟動(dòng)拒絕施工工法竣工報(bào)告竣工圖和驗(yàn)收 資料存檔預(yù)驗(yàn)收記錄/尾工整改關(guān)閉試車記錄檢查記錄和糾錯(cuò)措施檢查記錄認(rèn)證記錄檢查記錄審查記錄入場(chǎng)檢驗(yàn)記錄和報(bào)告檢查記錄和報(bào)告存檔申請(qǐng)批準(zhǔn)驗(yàn)收竣工圖和驗(yàn)收資料提交預(yù)驗(yàn)收試車現(xiàn)場(chǎng)施工檢查預(yù)制加工檢查加工預(yù)制資格認(rèn)證施工條件檢查施工人員資格審查現(xiàn)場(chǎng)儲(chǔ)存進(jìn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)材料設(shè)備運(yùn)輸和存放提交完成樣品和試樣提交批準(zhǔn)技能考核技能培訓(xùn)入場(chǎng)檢查供

9、應(yīng)商選擇聯(lián)動(dòng)試車單體調(diào)試系統(tǒng)調(diào)試分析缺陷、整改質(zhì)量控制和保證體系培訓(xùn)樣品和樣板提交試運(yùn)行材料質(zhì)量控制培訓(xùn)和考核質(zhì)量體系ISO9001施工機(jī)械、設(shè)備和儀器施工質(zhì)量檢查控制技術(shù)澄清Pr儲(chǔ)存 客戶需求國(guó)家規(guī)范業(yè)主或代表檢查校準(zhǔn)和維護(hù)施工工法質(zhì)量文件存檔現(xiàn)場(chǎng)檢查和記錄施工人員資格認(rèn)證質(zhì)量和狀態(tài)認(rèn)證 4質(zhì)量控制要素4.1過(guò)程質(zhì)量控制本項(xiàng)目由于是高標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量工程，在施工過(guò)程中我公司將加強(qiáng)各級(jí)質(zhì)量檢查力量。工程配備專業(yè)的質(zhì)檢員，根據(jù)我公司的質(zhì)量管理程序，質(zhì)量系統(tǒng)將得到保證，各工序的施工將在整個(gè)質(zhì)檢程序的控制下進(jìn)行，施工圍繞質(zhì)量工作進(jìn)行。設(shè)備、材料在采購(gòu)和驗(yàn)收環(huán)節(jié)的QA/QC4.1.1任何材料和設(shè)備采購(gòu)前或施工

10、作業(yè)前，要報(bào)送樣品、樣本、和質(zhì)檢證， 或工藝模型由監(jiān)理批準(zhǔn)，經(jīng)監(jiān)理批準(zhǔn)簽字以后，將這些樣本、樣品、模型編號(hào)留存，以便到貨以后核對(duì)和檢查。4.1.2所有到貨的設(shè)備和材料，包括監(jiān)理或業(yè)主提供的設(shè)備和材料都要對(duì)照訂貨清單和技術(shù)說(shuō)明的要求，核對(duì)規(guī)格和尺寸。同時(shí)檢查并保留合格證、出廠檢測(cè)、質(zhì)保書報(bào)告，作為報(bào)監(jiān)理和當(dāng)?shù)刭|(zhì)檢站的竣工資料的必需材料。4.1.3以上所有設(shè)備和材料的到貨驗(yàn)收，都要邀請(qǐng)監(jiān)理的質(zhì)量工程師或系統(tǒng)工程師到場(chǎng)，同時(shí)驗(yàn)收并簽字。4.2設(shè)備、材料的儲(chǔ)藏4.2.1設(shè)備和材料包括業(yè)主提供的設(shè)備和材料的儲(chǔ)藏要防水、防曬、防污染。4.2.2材料的儲(chǔ)藏應(yīng)滿足材料的存放要求，不得隨意堆放，以防損壞。4.2

11、.3大件材料的儲(chǔ)藏要碼放整齊，進(jìn)行覆蓋。4.2.4小件材料的儲(chǔ)藏要入庫(kù)上架，注意封裝完好。 4.3工藝樣板計(jì)劃一項(xiàng)新的工作開始時(shí)，我們將先做一個(gè)樣板，這個(gè)樣板可以為永久工程的一部分。樣板所采用的材料和施工工藝是經(jīng)過(guò)設(shè)計(jì)認(rèn)可批準(zhǔn)，能夠反應(yīng)整個(gè)工作的特性，并達(dá)到基本的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。樣板經(jīng)監(jiān)理認(rèn)可后，方可以進(jìn)行大面積施工。所簽署的樣板批準(zhǔn)單一式4份。4.4工人的培訓(xùn)和技術(shù)交流4.4.1所有工人上崗前，項(xiàng)目部質(zhì)量人員要對(duì)其進(jìn)行質(zhì)量培訓(xùn)，培訓(xùn)的內(nèi)容包括：項(xiàng)目質(zhì)量控制計(jì)劃質(zhì)量通病防治手冊(cè)本項(xiàng)目質(zhì)量控制重點(diǎn)、難點(diǎn)特殊工種作業(yè)培訓(xùn)1313131313131313131313131313131313131313

12、131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313· 的執(zhí)行情況，及時(shí)向13131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313

13、1313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313培訓(xùn)方式采用幻燈片、圖片、實(shí)物、實(shí)際演示等。所有職工上崗前進(jìn)行培訓(xùn). sf completed works.13131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313

14、13131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313134.4.2特殊工種持證上崗，項(xiàng)目部驗(yàn)證后，并將證件復(fù)印件留存。4.4.3特殊工種考試合格后，給合格人員編號(hào)后上崗，包括：焊工、自動(dòng)焊工、電工、油漆工、鉗工等。4.4.4質(zhì)量人員在現(xiàn)場(chǎng)檢查過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題現(xiàn)場(chǎng)糾正和就地培訓(xùn)。4.4.5在施工過(guò)程中，針對(duì)不同材質(zhì)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)加強(qiáng)性培訓(xùn)。 4.4.6經(jīng)常與職工溝通施工中技術(shù)上的難點(diǎn)，鼓勵(lì)職工開展技術(shù)交流工作。4.5計(jì)量?jī)x器4.5.1現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試用的所有檢查，測(cè)量和測(cè)試設(shè)備(IMTE)要按公認(rèn)的國(guó)家有效標(biāo)準(zhǔn)來(lái)校準(zhǔn)。校驗(yàn)

15、期最長(zhǎng)不得超過(guò)一年，或按廠家的建議校準(zhǔn)。質(zhì)量經(jīng)理要準(zhǔn)備IMTE登記表，附上合格證復(fù)印件，交監(jiān)理質(zhì)量工程師批準(zhǔn)4.5.2定期或依照廠家的建議檢查，校準(zhǔn)檢測(cè)設(shè)備.4.5.3檢測(cè)設(shè)備專人管理4.5.4制定并嚴(yán)格按照操作方法、步驟使用。4.5.5制定出對(duì)竣工的系統(tǒng)或工程進(jìn)行測(cè)試和試車的程序。4.6測(cè)試和檢驗(yàn) 4.6.1測(cè)試和檢驗(yàn)是保證工程質(zhì)量的重要方法 4.6.2系統(tǒng)工程師負(fù)責(zé)制定出測(cè)試和檢驗(yàn)計(jì)劃報(bào)監(jiān)理批準(zhǔn), 并負(fù)責(zé)該計(jì)劃的執(zhí)行。 4.6.3通過(guò)對(duì)整改項(xiàng)打勾的方式來(lái)進(jìn)行缺陷項(xiàng)的整改和關(guān)閉整改單，并反饋給監(jiān)理項(xiàng)目工程師和質(zhì)量工程師來(lái)關(guān)閉缺陷項(xiàng)。 4.6.4質(zhì)量經(jīng)理要保存測(cè)試和檢查的準(zhǔn)確記錄并要保持對(duì)所發(fā)

16、的NCR進(jìn)行登記。 4.6.5質(zhì)量經(jīng)理負(fù)責(zé)配置和監(jiān)督質(zhì)量人員進(jìn)行質(zhì)量?jī)?nèi)審和外審（監(jiān)理）.編寫質(zhì)量?jī)?nèi)審程序和審查安排。 4.6.6根據(jù)需要，要請(qǐng)合格的和注冊(cè)的第三方進(jìn)行檢測(cè)。4.7預(yù)防質(zhì)量缺陷重復(fù)發(fā)生的措施 4.7.1工人進(jìn)場(chǎng)后，按照批次，進(jìn)行質(zhì)量培訓(xùn)，將過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生過(guò)的質(zhì)量缺陷以圖片形式教育工人. 4.7.2每個(gè)工序的施工都制定出質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn). 4.7.3質(zhì)量經(jīng)理和工程師一起編寫技術(shù)交底，并詳細(xì)地交代給工人. 4.7.4每日的質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)巡檢邀請(qǐng)監(jiān)理質(zhì)量人員參與，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷，及時(shí)發(fā)出質(zhì)量不符合項(xiàng)報(bào)告, 及時(shí)進(jìn)行整改. 4.7.5對(duì)于來(lái)自業(yè)主、監(jiān)理的質(zhì)量不符合項(xiàng)報(bào)告，都必須積極予以響應(yīng)。 4.

17、7.6每天下午下班前管理人員碰頭會(huì)上，匯集當(dāng)天的質(zhì)量問題，制定出解決辦法. 4.7.7每天早晨的會(huì)議，向全體工人通報(bào)質(zhì)量問題，落實(shí)解決措施.4.7.8同樣的質(zhì)量問題不允許重復(fù)發(fā)生4.7.9制定質(zhì)量獎(jiǎng)懲辦法，向施工質(zhì)量突出的工人發(fā)放質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)卡，每個(gè)卡10元人民幣。4.7.10每周評(píng)選個(gè)人和班組的質(zhì)量明星4.7.11將容易發(fā)生質(zhì)量問題的工序的照片，張貼在現(xiàn)場(chǎng)公告板上，以起到警示和預(yù)防 的作用。 5.質(zhì)量事故處理程序質(zhì)量事故質(zhì)檢員質(zhì)量工程師 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查復(fù)查整改方案整改 業(yè)主、監(jiān)理、監(jiān)理批準(zhǔn)6.安裝工程質(zhì)量驗(yàn)收程序P: 獨(dú)立第三方C: 業(yè)主A: 業(yè)主P: 總工程師C: 質(zhì)量經(jīng)理A: 業(yè)主P: 總工程師C

18、: 質(zhì)量經(jīng)理A:業(yè)主P：質(zhì)量經(jīng)理C: 業(yè)主A: 業(yè)主P: 總工程師C: 業(yè)主P: 總工程師C: 業(yè)主P: 總工程師C: 質(zhì)量經(jīng)理A: 業(yè)主P: 總工程師C: 質(zhì)量經(jīng)理P: 總工程師C: 質(zhì)量經(jīng)理rP: 總工程師C: 項(xiàng)目經(jīng)理/副經(jīng)理A: 業(yè)主P: 總工程師C: 質(zhì)量經(jīng)理P: 總工程師C: 項(xiàng)目經(jīng)理/副經(jīng)理A: 業(yè)主P: 總工程師C: 項(xiàng)目經(jīng)理/副經(jīng)理(P: 執(zhí)行C: 檢查,A: 批準(zhǔn))獨(dú)立第三方測(cè)試報(bào)告潔凈室測(cè)試通知檢驗(yàn)記錄及整改測(cè)試記錄移交記錄和報(bào)告測(cè)試記錄測(cè)試記錄結(jié)束移交系統(tǒng)試運(yùn)行通電測(cè)試環(huán)路測(cè)試單體測(cè)試垂直度檢查設(shè)備安裝現(xiàn)場(chǎng)施工測(cè)試檢驗(yàn)適用性測(cè)試檢驗(yàn)準(zhǔn)備及安排工法適用性Yes啟動(dòng)報(bào)告施工工法施工工法編制準(zhǔn)備NOYesNo7.質(zhì)量會(huì)議制度監(jiān)理召開的質(zhì)量會(huì)議項(xiàng)目經(jīng)理組織的工程施工預(yù)備會(huì)。圖紙會(huì)審每周的施工質(zhì)量會(huì)議工程師對(duì)項(xiàng)目關(guān)鍵工序、關(guān)鍵部位施工工