質(zhì)量內(nèi)控管理制度高

1、目 錄第一章、施工測量復(fù)核制度2第二章、設(shè)計(jì)文件、圖紙審核制度4第三章、施工技術(shù)交底制度5第四章、開工報(bào)告申請制度7第五章、勞務(wù)用工管理制度9第六章、材料、設(shè)備進(jìn)場檢驗(yàn)及儲(chǔ)存12第七章、檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程15第八章、隱蔽工程及關(guān)鍵部位驗(yàn)收制度18第九章、關(guān)鍵工序、特殊工序和隱蔽工程 “三檢制”20第十章、成品、半成品保護(hù)制度22第十一章、關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)、持證上崗制度24第十二章、質(zhì)量事故報(bào)告、調(diào)查和處理制度26第十三章、工程試驗(yàn)管理制度28第十四章、質(zhì)量信息管理制度31第十五章 基礎(chǔ)技術(shù)資料管理制度36第十六章、施工工藝流程設(shè)計(jì)、試驗(yàn)制度38第十七章、施工質(zhì)量技術(shù)資料管理制度40第

2、一章、施工測量復(fù)核制度施工測量復(fù)核制度流程圖勘查設(shè)計(jì)單位總工程師（組織交接樁）工程部對交接樁進(jìn)行復(fù)核復(fù)測有誤復(fù)測無誤監(jiān)理單位審批甲方備案施工放樣技術(shù)主管對放樣結(jié)果進(jìn)行復(fù)核復(fù)測有誤復(fù)測無誤下一步施工1、由總工程師組織開工前交接樁、施工復(fù)測工作，以及重要構(gòu)造物如特大橋控制網(wǎng)的布控，施工中由工程部組織各種控制測量及放樣，由技術(shù)主管具體組織實(shí)施。2、測量記錄采用專門記錄薄，記錄簿要標(biāo)明頁碼，在現(xiàn)場逐項(xiàng)記錄測量數(shù)據(jù)，鉛筆記錄，測量記錄必須規(guī)范，字跡工整清晰，禁止隨意涂改，撕毀，如果有誤要用明顯的記號標(biāo)識，記錄參加人員、設(shè)備、日期、地點(diǎn)、天氣情況等應(yīng)完備并簽字。測量記錄資料的結(jié)果要注明是否有效，以便其他人

3、員使用或檢查。3、工程復(fù)測、重要建筑物的控制測量、竣工測量成果應(yīng)形成書面文件，測量成果書資料齊全、計(jì)算準(zhǔn)確、字跡工整、清楚，必須有計(jì)算者、復(fù)核者的簽字，總工程師簽認(rèn)下發(fā)，并在總工程師處備案。4、技術(shù)主管對每道工序、每個(gè)分項(xiàng)工程的中線、水平必須進(jìn)行專門的復(fù)核（不包括工程部的復(fù)核）。5、測量儀器的管理制度工程部應(yīng)有專人負(fù)責(zé)測量儀器的使用、保養(yǎng)、管理，建立管理臺(tái)帳，非正常損壞或丟失，由責(zé)任人寫出書面情況報(bào)告，并按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。測量儀器按計(jì)量設(shè)備管理規(guī)定的周期由工程部派專人定期檢定或送檢。測量儀器保管人員調(diào)離工作時(shí)，必須辦理交接手續(xù)，按規(guī)定雙方簽字認(rèn)可。第二章、設(shè)計(jì)文件、圖紙審核制度1、審核工作應(yīng)

4、與施工技術(shù)調(diào)查、工程數(shù)量計(jì)算、施工復(fù)測相結(jié)合，對本工程按專業(yè)分工，逐項(xiàng)審核設(shè)計(jì)文件，審核的同時(shí)比較施工方案，為優(yōu)化施工組織設(shè)計(jì)創(chuàng)造條件，審核工作完成后，須對設(shè)計(jì)文件（圖）標(biāo)記，加蓋審核章確認(rèn)其有效性，無問題的只須審核人簽字和注明審核日期；發(fā)現(xiàn)問題的應(yīng)在圖上簡要注明情況并填寫設(shè)計(jì)文件（圖）會(huì)審記錄，為保證準(zhǔn)確性，由工程部長安排第二人等復(fù)核確認(rèn)，并填寫圖紙審核記錄及附件，聯(lián)系建設(shè)、設(shè)計(jì)單位進(jìn)行訂正，并及時(shí)填寫所提問題的跟蹤解決過程以及交底情況。訂正后加蓋訂正章，用新圖代替舊圖，原圖加蓋作廢章，工程部對分部及施工隊(duì)及時(shí)下發(fā)交底，說明圖紙變化情況。2、經(jīng)理部管轄范圍內(nèi)的工程所需的技術(shù)資料經(jīng)工程部審核無

5、誤后，由工程部批準(zhǔn)后統(tǒng)一管理、下發(fā)。技術(shù)主管接到設(shè)計(jì)文件（圖）后須及時(shí)復(fù)核，復(fù)核情況、結(jié)果在接到文件后兩天內(nèi)反饋給工程部部長或項(xiàng)目總工，對反映的問題，工程部或總工都須及時(shí)給予答復(fù)。工程部建立統(tǒng)一的收發(fā)文臺(tái)帳并認(rèn)真填寫記錄。關(guān)鍵的和重要的技術(shù)文件資料（如管段貫通測量、施工組織設(shè)計(jì)、重要工程或工序的施工方案、變更設(shè)計(jì)等），須經(jīng)項(xiàng)目總工審核批準(zhǔn)。3、工程部和技術(shù)主管對于設(shè)計(jì)文件（圖）審核的側(cè)重點(diǎn)不同。工程部主要控制總體（如大的斷面尺寸、橋梁跨度等）；技術(shù)主管要審核細(xì)部（如橋梁下部的細(xì)部尺寸等）。4、建立圖紙審核、復(fù)核記錄臺(tái)帳，沒有經(jīng)過加蓋審核和復(fù)核章的圖紙嚴(yán)禁使用。第三章、施工技術(shù)交底制度施工技術(shù)交

6、底制度流程圖技術(shù)主管對所交底進(jìn)行復(fù)核、細(xì)化交底有誤確認(rèn)無誤技術(shù)人員（技術(shù)交底）作業(yè)層接收雙方簽字確認(rèn)核對交底的執(zhí)行情況甲方會(huì)同有關(guān)單位（設(shè)計(jì)文件等）項(xiàng)目總工程師工程部長云南六曼公路建設(shè)指揮部指導(dǎo)更改1、甲方會(huì)同監(jiān)理單位、勘察設(shè)計(jì)單位向施工單位進(jìn)行設(shè)計(jì)技術(shù)交底。2、項(xiàng)目總工程師組織相關(guān)人員對設(shè)計(jì)技術(shù)交底進(jìn)行學(xué)習(xí)、討論，對其中的疑問以書面形式上報(bào)建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位。3、工程部根據(jù)設(shè)計(jì)文件編制“工程手冊”向施工管理人員進(jìn)行工程內(nèi)容的全面交底。4、工程部對技術(shù)主管交底包括實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)，年、季度施工計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)計(jì)文件補(bǔ)充說明等。5、技術(shù)主管接到工程部交底書后，須立即對重要數(shù)據(jù)、資料進(jìn)行核

7、實(shí)，并與現(xiàn)場情況進(jìn)行對照，有問題的要及時(shí)反饋給工程部部長或項(xiàng)目總工。6、對可能疏忽的細(xì)節(jié)要特別說明，提出工藝標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和克服通病的措施，交底人和被交底人應(yīng)當(dāng)面交接，交細(xì)交深，確認(rèn)不會(huì)誤解后雙方簽認(rèn)，一份留存?zhèn)洳?，并跟蹤檢查，控制工程施工。重要工程部位的技術(shù)交底要由項(xiàng)目總工或工程部部長和技術(shù)主管主持，相關(guān)技術(shù)人員、各項(xiàng)目隊(duì)長、技術(shù)工種工人參加，交底完畢，相關(guān)資料上報(bào)工程部備案。7、綜合性技術(shù)交底及關(guān)鍵工程技術(shù)交底要有質(zhì)量措施、安全保證措施、文明施工和環(huán)保要求等。8、建立技術(shù)交底臺(tái)帳，注明交底人、復(fù)核人、接收人，工程部位、內(nèi)容摘要、日期，交底資料須字跡工整清楚。9、施工過程中發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，技術(shù)主

8、管以及工程部長有權(quán)發(fā)通知整改，情形較嚴(yán)重且緊急時(shí)可先口頭通知整改后簽發(fā)書面整改通知書。10、發(fā)現(xiàn)問題不被理解時(shí)，可逐級上報(bào)或越級上報(bào)。11、因技術(shù)交底不清或技術(shù)交底錯(cuò)誤造成損失且損失無法彌補(bǔ)的，分別要對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。第四章、開工報(bào)告申請制度工程開工前，工程部要做好各項(xiàng)施工準(zhǔn)備工作和施工圖綜合審核工作，經(jīng)檢查合格后，才能申請開工。工程開工必須具備以下條件: 開工報(bào)告申請流程圖編制技術(shù)方案及施工組織設(shè)計(jì)報(bào)駐地監(jiān)理工程師報(bào)業(yè)主單位審批施工大臨設(shè)施編制開工報(bào)告報(bào)監(jiān)理、業(yè)主單位批準(zhǔn)開工場地、材料、機(jī)械設(shè)備及人員準(zhǔn)備、經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件、施工圖紙或施工資料能滿足施工需要，符合鐵道施工規(guī)范要求。、征地、

9、拆遷、環(huán)保評估已經(jīng)完成。、中線復(fù)測及工點(diǎn)放線已經(jīng)進(jìn)行，施工樁撅完畢。、施工組織設(shè)計(jì)已經(jīng)編制完畢，并已經(jīng)公司及監(jiān)理單位、審核批準(zhǔn)。、施工圖審核工作已經(jīng)完成。、機(jī)械、設(shè)備、材料和勞動(dòng)力準(zhǔn)備能滿足開工需要。、質(zhì)量保證體系、安全保證措施已經(jīng)建立和健全。、工地試驗(yàn)室已經(jīng)建立、并能滿足施工要求，且已通過資質(zhì)認(rèn)可驗(yàn)收。進(jìn)場各項(xiàng)材料檢驗(yàn)已經(jīng)完畢。、工地布置、施工用水、用電、便道等臨時(shí)工程能滿足開工要求。10、向監(jiān)理遞交開工報(bào)告并批準(zhǔn)同意，開工報(bào)告中應(yīng)包含以下資料：主要原材料試驗(yàn)報(bào)告；進(jìn)場施工機(jī)械、設(shè)備報(bào)驗(yàn)單；主要進(jìn)場人員報(bào)審表；進(jìn)場材料、設(shè)備報(bào)驗(yàn)單；施工測量放樣報(bào)驗(yàn)單。第五章、勞務(wù)用工管理制度勞務(wù)用工管理流程

10、對勞務(wù)用工隊(duì)伍進(jìn)行資質(zhì)審查簽定勞務(wù)用工協(xié)議崗前安全質(zhì)量教育技術(shù)交底施工作業(yè)質(zhì)量驗(yàn)收綜合辦記工合同部、財(cái)務(wù)部結(jié)算支付工資過程技術(shù)、質(zhì)量、安全控制1、本項(xiàng)目嚴(yán)禁工程分包，但可選擇具有資質(zhì)的單位提供勞務(wù)用工，并依法簽訂勞務(wù)用工協(xié)議，按協(xié)議要求管理勞務(wù)用工隊(duì)伍。2、勞務(wù)用工隊(duì)伍必須配備施工管理人員，并根據(jù)施工需要配足各工種作業(yè)人員。由管理人員負(fù)責(zé)對經(jīng)理部工作聯(lián)系，在施工過程中，管理人員要堅(jiān)守工作崗位，未經(jīng)經(jīng)理部同意，不得離開施工現(xiàn)場。3、工程部對施工技術(shù)管理負(fù)直接責(zé)任。外協(xié)隊(duì)伍在現(xiàn)場施工時(shí)，各道工序、每班作業(yè)都必須有技術(shù)交底書，現(xiàn)場技術(shù)人員在場監(jiān)督、指導(dǎo)，不得放任自流。4、安質(zhì)部對施工質(zhì)量及安全負(fù)直接

11、責(zé)任。勞務(wù)用工隊(duì)伍所施工的各道工序轉(zhuǎn)換時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“三檢”制度，質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)檢查外協(xié)隊(duì)伍施工的各道工序質(zhì)量及報(bào)檢，對驗(yàn)收不合格工序簽發(fā)整改通知單并復(fù)查，對驗(yàn)收合格工序簽發(fā)工序轉(zhuǎn)換通知。 5、綜合辦公室每天對勞務(wù)用工隊(duì)伍的出勤情況根據(jù)實(shí)際進(jìn)行記工。工程的完成過程中工程部對勞務(wù)用工隊(duì)伍的施工生產(chǎn)負(fù)主要責(zé)任。6、構(gòu)成工程實(shí)體的主要材料由經(jīng)理部統(tǒng)一供應(yīng)，采購物資到場后由物機(jī)部驗(yàn)收并簽字確認(rèn)，現(xiàn)場施工員及現(xiàn)場材料管理員對材料的管理負(fù)責(zé)。7、勞務(wù)用工隊(duì)伍使用的機(jī)具要按照規(guī)程操作，損壞的機(jī)具要按價(jià)賠償。8、安質(zhì)部督促并堅(jiān)持檢查勞務(wù)用工隊(duì)伍對其施工人員的安全、質(zhì)量教育，提高施工人員的安全、質(zhì)量意識。9、綜合

12、辦公室檢查特種作業(yè)人員的持證上崗情況。10、要求勞務(wù)用工隊(duì)伍嚴(yán)格執(zhí)行公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系的各項(xiàng)要求，及時(shí)填寫各種記錄，并對各項(xiàng)安全、環(huán)境、污染指標(biāo)進(jìn)行檢測和監(jiān)控，對施工項(xiàng)目中存在的重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素制定相應(yīng)的管理方案。11、深入現(xiàn)場了解合同履約情況，參與調(diào)解合同糾紛，及時(shí)匯報(bào)合同履約情況并認(rèn)真做好記錄。12、勞務(wù)用工隊(duì)伍在領(lǐng)取工資前，應(yīng)將經(jīng)勞務(wù)用工隊(duì)伍負(fù)責(zé)人及工人共同簽認(rèn)當(dāng)月××施工隊(duì)工人工資單報(bào)計(jì)財(cái)部，計(jì)財(cái)部在付款前，按工資單對工人（用工）支付工資并由工人簽字確認(rèn)。13、計(jì)財(cái)部應(yīng)建立并及時(shí)登記外協(xié)隊(duì)伍工資支付臺(tái)帳。14、計(jì)財(cái)部支付工資時(shí)應(yīng)做到

13、：a、拒絕任何領(lǐng)導(dǎo)簽批的白條付款；b、合同手續(xù)不完備不付款；c、結(jié)（決）算簽認(rèn)手續(xù)不完備不付款；d、結(jié)（決）算依據(jù)不完備不付款；e、不使用統(tǒng)一規(guī)定的格式不付款；f、不符合財(cái)務(wù)規(guī)定的簽字不付款。15、外協(xié)工程清算后，要辦理合同履行封閉手續(xù)，填寫合同封閉記錄。16、合同履行過程中應(yīng)注意的問題（）嚴(yán)禁預(yù)付或超付工資。（）對首次進(jìn)入項(xiàng)目部的勞務(wù)用工，可以采取讓其所有務(wù)工人員簽名。（）對勞務(wù)用工的工資支付時(shí)，按記工表和工資單對用工支付，并由工人簽字確認(rèn)。（）及時(shí)糾正勞務(wù)用工隊(duì)伍的違規(guī)行為。第六章、材料、設(shè)備進(jìn)場檢驗(yàn)及儲(chǔ)存管理制度材料檢驗(yàn)流程合格供貨方進(jìn)貨 物機(jī)部取樣送檢安質(zhì)部試驗(yàn)室收檢檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室反饋試驗(yàn)

14、結(jié)果合格后送工地監(jiān)理審批不合格直接退料入庫物質(zhì)儲(chǔ)存管理制度 儲(chǔ)存設(shè)施完善各種材料分類存放分類標(biāo)記 建立各項(xiàng)材料臺(tái)帳認(rèn)真做好各種材料發(fā)放記錄 對所有進(jìn)場材料、設(shè)備均應(yīng)按規(guī)范規(guī)定批次、數(shù)量由試驗(yàn)人員進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)中采用科學(xué)合理的檢測方法和先進(jìn)的檢測手段，形成自檢與專檢相結(jié)合的材料檢查制度，嚴(yán)格控制進(jìn)場材料、設(shè)備、構(gòu)配件質(zhì)量。1、各項(xiàng)原材料、設(shè)備、構(gòu)配件依照與合格供方簽訂的物資合同要求的規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行進(jìn)貨。2、對進(jìn)貨的原材料、設(shè)備等進(jìn)行取樣送到試驗(yàn)部門進(jìn)行試驗(yàn)。3、試驗(yàn)部門對物機(jī)部送檢的原材料、設(shè)備等進(jìn)行檢驗(yàn)。4、試驗(yàn)部門把實(shí)驗(yàn)結(jié)果對物機(jī)部進(jìn)行反饋。5、對不合格物資物機(jī)部門進(jìn)行退料處理，合格物

15、資送工地監(jiān)理審批。6、合格物資由物機(jī)部門入庫，并加強(qiáng)材料限額管理和發(fā)放工作，健全現(xiàn)場材料管理制度，避免材料損失、變質(zhì)，確保材料質(zhì)量。7、按規(guī)定檢查材料的倉儲(chǔ)、保管是否合理，特別對水泥料倉，檢查其通風(fēng)、防雨、隔潮、堆放位置、堆放高度、存儲(chǔ)時(shí)間等是否符合要求，若發(fā)現(xiàn)有結(jié)團(tuán)、結(jié)塊、存放期超過規(guī)定期限等現(xiàn)象，立即通知材料部門將失效的水泥清出庫房另行堆放，禁止用于工程上。8、加強(qiáng)設(shè)備的貯存、保管，做到防潮濕、防高溫、防低溫、防泄漏等，避免配件、備件的遺失以及設(shè)備遭受污染、銹蝕和控制系統(tǒng)的失靈。9、根據(jù)施工需要，設(shè)置必備的物資儲(chǔ)存?zhèn)}庫和料棚。物資檢驗(yàn)計(jì)量器具，保管條件必須符合所保管物資的基本要求。消防設(shè)施

16、齊全，狀態(tài)完好。10、入庫物資驗(yàn)收記錄，技術(shù)證件齊全，數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量良好。工程盈余物資及時(shí)盤點(diǎn)入庫。11、倉庫具有防銹、防潮、防腐、防盜、防蟲鼠害的措施。12、料場分類布局合理，物資、料具分類存放，下墊上苫，堆碼整齊，牢固安全，便于盤點(diǎn)。施工料具、周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具有專人維修，保養(yǎng)，無殘缺損壞，配套齊全。使用管理制度健全。砂石料存放有水泥硬化地面，堆碼整齊，無污染，無散失水泥。庫內(nèi)地坪水泥硬化，干燥，門窗關(guān)閉嚴(yán)密。不同品種、強(qiáng)度等級的水泥庫內(nèi)不混存。散灰按標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量裝袋，地面無散灰。庫房無漏雨滲水，庫房周圍排水系統(tǒng)通暢。13、倉庫帳項(xiàng)清楚，物資進(jìn)出、存儲(chǔ)動(dòng)態(tài)記錄正確，堅(jiān)持月終盤點(diǎn)。每年進(jìn)行一次大

17、清查有記錄，庫存物資數(shù)量正確，帳、卡、物相符。出庫憑證齊全。手續(xù)完備，數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好。按工號限額發(fā)料，分部班組工具保管員配備齊全。14、各類管理臺(tái)帳齊全。單項(xiàng)工程物資定額供應(yīng)、消耗、分析臺(tái)帳、低值易耗品臺(tái)帳，集體（個(gè)人）工具，勞保用品使用保管卡片，能源節(jié)約統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，物資核銷及其他上級規(guī)定填報(bào)的物資統(tǒng)計(jì)資料準(zhǔn)確、及時(shí)、清晰整潔。第七章、檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量檢查、申報(bào)、簽認(rèn)制度檢驗(yàn)批檢查、申報(bào)、簽認(rèn)流程班組質(zhì)檢員填寫報(bào)駐地監(jiān)理簽認(rèn)編制申報(bào)資料得出結(jié)論分項(xiàng)工程檢查、申報(bào)簽認(rèn)制度工程部填寫各項(xiàng)記錄報(bào)駐地監(jiān)理簽認(rèn)編制申報(bào)資料得出結(jié)論分部工程檢查、申報(bào)簽認(rèn)制度安質(zhì)部填寫各項(xiàng)記錄項(xiàng)目人員簽字

18、確認(rèn)編制申報(bào)資料報(bào)監(jiān)理勘測設(shè)計(jì)單位檢查驗(yàn)收得出結(jié)論單位工程檢查、申報(bào)簽認(rèn)制度安質(zhì)部填寫各項(xiàng)記錄質(zhì)檢工程師復(fù)核確認(rèn)駐地監(jiān)理簽認(rèn)編制申報(bào)資料得出結(jié)論工程施工質(zhì)量驗(yàn)收時(shí)按從檢驗(yàn)批到分項(xiàng)工程、分部工程、單位工程的順序進(jìn)行。檢驗(yàn)批驗(yàn)收是工程質(zhì)量驗(yàn)收的基本單元，是分項(xiàng)工程、分部工程和單位工程施工質(zhì)量驗(yàn)收的基礎(chǔ)。分項(xiàng)工程、分部工程和單位工程施工質(zhì)量的驗(yàn)收，是在檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收合格的基礎(chǔ)上進(jìn)行的。1、檢驗(yàn)批檢驗(yàn)批合格質(zhì)量的規(guī)定：主控項(xiàng)目的質(zhì)量經(jīng)抽樣檢驗(yàn)合格，其實(shí)測值必須在允許偏差范圍內(nèi)，不允許超出偏差范圍；一般項(xiàng)目的質(zhì)量經(jīng)抽樣檢驗(yàn)合格，對于一般項(xiàng)目中有允許偏差的抽檢點(diǎn)，合格點(diǎn)率應(yīng)達(dá)到80%及以上，且其中不合格點(diǎn)

19、的最大偏差不得大于規(guī)定允許偏差的1.5倍。此項(xiàng)由班組質(zhì)量檢查員負(fù)責(zé)組織檢查、填寫，報(bào)經(jīng)理部專職質(zhì)量檢查員檢查、復(fù)核，經(jīng)分項(xiàng)工程技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后，再報(bào)請監(jiān)理工程師檢查、簽認(rèn)。2、分項(xiàng)工程分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收合格的規(guī)定：分項(xiàng)工程所含的檢驗(yàn)批均應(yīng)符合合格質(zhì)量的規(guī)定；分項(xiàng)工程所含的檢驗(yàn)批的質(zhì)量驗(yàn)收記錄應(yīng)完整并簽字齊全，安質(zhì)部認(rèn)真、及時(shí)收集工序質(zhì)檢員提供的各項(xiàng)原始資料。此項(xiàng)由分項(xiàng)工程技術(shù)負(fù)責(zé)人組織填寫后報(bào)監(jiān)理工程師簽認(rèn)。3、分部工程分部工程質(zhì)量驗(yàn)收合格的規(guī)定：分部工程所含分項(xiàng)工程的質(zhì)量均應(yīng)驗(yàn)收合格；質(zhì)量控制資料應(yīng)完整；有關(guān)結(jié)構(gòu)安全及使用功能的檢驗(yàn)和抽樣檢測結(jié)果應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。此項(xiàng)由安質(zhì)部填寫，項(xiàng)目經(jīng)理簽字確

20、認(rèn)后報(bào)請監(jiān)理單位、勘察設(shè)計(jì)單位簽字確認(rèn)。4、單位工程單位工程質(zhì)量驗(yàn)收合格的規(guī)定：單位工程所含分部工程的質(zhì)量均應(yīng)驗(yàn)收合格；質(zhì)量控制資料應(yīng)完整；所含分部工程有關(guān)結(jié)構(gòu)安全和使用功能的檢測資料應(yīng)完整；主要功能的抽查結(jié)果應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定；觀感質(zhì)量驗(yàn)收應(yīng)符合要求。此項(xiàng)由安質(zhì)部填報(bào)，由建設(shè)單位組織監(jiān)理單位、勘察設(shè)計(jì)單位、咨詢單位、施工單位檢查驗(yàn)收，得出結(jié)論，并簽字蓋章。第八章、隱蔽工程及關(guān)鍵部位驗(yàn)收制度隱蔽工程驗(yàn)收流程 班組質(zhì)檢員自檢專職質(zhì)檢員檢查質(zhì)檢工程師專項(xiàng)檢查監(jiān)理工程師檢查確認(rèn)進(jìn)行下道工序施工 關(guān)鍵部位檢驗(yàn)驗(yàn)收流程:編制詳細(xì)操作細(xì)則組織操作人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)專職質(zhì)檢員全過程跟蹤檢查質(zhì)量驗(yàn)收小組對

21、關(guān)鍵部位進(jìn)行檢查驗(yàn)收各項(xiàng)內(nèi)業(yè)資料安質(zhì)部存檔1、安質(zhì)部全面負(fù)責(zé)隱蔽工程、關(guān)鍵部位的檢查驗(yàn)收及報(bào)驗(yàn)工作。 2、 本工程鋼筋、模板、防水板為隱蔽工程，需要報(bào)請監(jiān)理工程師進(jìn)行施工前隱蔽檢查確認(rèn)。3、本工程鋼筋、砼 、防水層、保護(hù)板為關(guān)鍵部位。4、工地質(zhì)檢人員把工序檢查情況報(bào)質(zhì)量檢查工程師，質(zhì)檢工程師到工地進(jìn)行專項(xiàng)檢查，檢驗(yàn)不合格簽發(fā)整改通知，合格則如實(shí)填寫檢查證及工序質(zhì)量評定表。 5、質(zhì)檢工程師填寫隱蔽工程檢查表后請駐地監(jiān)理工程師對相應(yīng)工序進(jìn)行專項(xiàng)檢查。6、駐地監(jiān)理工程師對隱蔽檢查簽認(rèn)后方可進(jìn)行下道工序施工。7、對關(guān)鍵部位設(shè)專職質(zhì)檢員進(jìn)行全過程跟蹤檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患及時(shí)處理。8、項(xiàng)目部成立質(zhì)量驗(yàn)收小組

22、對各關(guān)鍵工序施工質(zhì)量及成品主體進(jìn)行組織驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)或其他問題，組織專人從源頭逐項(xiàng)進(jìn)行檢查，切實(shí)查出問題、解決問題，追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。9、質(zhì)量驗(yàn)收小組定期對工地施工質(zhì)量情況進(jìn)行驗(yàn)收，每次驗(yàn)收結(jié)果以書面形式報(bào)送給項(xiàng)目經(jīng)理，發(fā)送至相關(guān)工序作業(yè)層；如檢驗(yàn)不合格應(yīng)由質(zhì)檢工程師簽發(fā)書面整改通知書給經(jīng)理部或作業(yè)班組，限期整改并組織人員對問題工序進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。10、各工序所有檢查情況在成品驗(yàn)收后均以書面形式報(bào)安質(zhì)部存檔。第九章、關(guān)鍵工序、特殊工序和隱蔽工程 “三檢制”1.建立健全施工質(zhì)量檢查體系配齊各級專（兼）職質(zhì)檢人員，制定自檢互檢、專檢實(shí)施辦法，保證工程質(zhì)量“三檢”制度得到落實(shí)。2.自檢1).操

23、作人員在操作過程中必須按工序工程質(zhì)量要求進(jìn)行自檢，并經(jīng)班組長驗(yàn)收后，方可繼續(xù)進(jìn)行施工，避免造成返工浪費(fèi)。2).領(lǐng)工員應(yīng)督促班組長自檢，為班組創(chuàng)造自檢條件（如提供有關(guān)表格、協(xié)助解決檢測工具等）要對班組操作質(zhì)量進(jìn)行中間檢查。3.互檢：1).工種間的互檢，上道工序完成后下道工序施工前，班組長應(yīng)進(jìn)行交接檢查，填寫交接檢查表，經(jīng)雙方簽字，報(bào)質(zhì)檢人員檢查。2).上道工序出成品后應(yīng)向下道工序辦理成品保護(hù)手續(xù)，而后發(fā)生成品損壞、污染、丟失等問題時(shí)由下道工序的單位承擔(dān)責(zé)任。3).測量成果、計(jì)算資料、技術(shù)交底資料、量測記錄等按照技術(shù)管理辦法和互檢要求進(jìn)行復(fù)核檢查，確保內(nèi)業(yè)資料準(zhǔn)確無誤。4.專檢：1).分項(xiàng)、分部、

24、單位工程進(jìn)行工序質(zhì)量檢查、材料質(zhì)量檢查、成品、半成品質(zhì)量檢查、隱蔽工程檢查、預(yù)檢項(xiàng)目、檢測檢驗(yàn)必須由質(zhì)檢工程師、專職質(zhì)檢人員、試驗(yàn)人員按程序、按設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查、檢驗(yàn)檢測。同時(shí)按規(guī)定報(bào)請監(jiān)理工程師進(jìn)行檢查見證，進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)評定。2).隱蔽工程報(bào)檢必須在自檢合格、質(zhì)檢工程師檢查認(rèn)定后履行報(bào)檢手續(xù)，并主動(dòng)配合監(jiān)理工程師的隱蔽工程檢查工作。3).分部根據(jù)工程進(jìn)展情況，按照工程檢查制度定期組織工程質(zhì)量檢查和專項(xiàng)質(zhì)量檢查（含內(nèi)業(yè)資料）活動(dòng)，擴(kuò)展專檢內(nèi)含，促進(jìn)專檢工作。4).將已完工程的分項(xiàng)、分部、單位工程內(nèi)部驗(yàn)評工作納入專檢范疇，按照鐵路工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及客運(yùn)專線鐵路工程施工質(zhì)量驗(yàn)收暫行標(biāo)

25、準(zhǔn)組織內(nèi)部驗(yàn)評。驗(yàn)評時(shí)，內(nèi)業(yè)資料必須與工程同步進(jìn)行5).專檢內(nèi)業(yè)資料做為竣工文件的一部分（或輔助資料）收集、存檔，以作竣工文件編制備用。第十章、成品、半成品保護(hù)制度成品、半成品保護(hù)流程班組質(zhì)量意識教育車間對本工序進(jìn)行保護(hù)安質(zhì)部日常檢查成品保護(hù)出廠成品、半成品保護(hù)，首先要教育全體職工樹立質(zhì)量觀念，自覺愛護(hù)公物，尊重他人和自己的勞動(dòng)成果，施工操作時(shí)要珍惜已完成的和部分完成的成品。其次，要合理安排施工順序，采取行之有效的成品、半成品保護(hù)措施。安質(zhì)部全面負(fù)責(zé)成品保護(hù)工作，半成品的保護(hù)工作由相關(guān)項(xiàng)目隊(duì)、作業(yè)隊(duì)負(fù)責(zé)。一、施工順序與成品、半成品保護(hù)合理地安排施工順序，按正確的施工流程組織施工，是進(jìn)行成品、半

26、成品保護(hù)的有效途徑之一。1、嚴(yán)格按施工工藝流程施工。2、各工序施工完畢后及時(shí)清理，不留廢棄物。3、各工序合理銜接，確保施工質(zhì)量。 以上說明，只要合理安排施工順序，便可有效地保護(hù)成品、半成品的質(zhì)量，也可有效地防止后道工序損傷前道工序。二、成品、半成品保護(hù)的措施 1、對于加工完成的半成品如型鋼骨架、鋼筋骨架等，設(shè)置平整、堅(jiān)硬的場地進(jìn)行放置，必要時(shí)設(shè)置防護(hù)設(shè)施。 2、拆模后的砼外露面與機(jī)具接觸部位設(shè)置防護(hù)墊以免油污等污染梁體。 3、大風(fēng)、下雨時(shí)禁止拆模作業(yè)，防止雨水污染砼?？傊诠こ添?xiàng)目施工中，必須充分重視成品、半成品保護(hù)工作。 成品保護(hù)，除合理安排施工順序，采取有效的對策、措施外，還必須加強(qiáng)對成

27、品、半成品保護(hù)的日常檢查工作，切實(shí)做到施工生產(chǎn)過程中的保護(hù)工作。第十一章、關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)、持證上崗制度 關(guān)鍵崗位持證上崗控制流程職工崗前培訓(xùn)合格后發(fā)放上崗證辦公室存檔職工持證上崗為了加強(qiáng)對關(guān)鍵崗位的培訓(xùn)和技能考核工作，做到關(guān)鍵崗位作業(yè)人員持證上崗率達(dá)到100%，特制定本制度。1、綜合辦公室根據(jù)施工的需要制定培訓(xùn)計(jì)劃，及時(shí)地向公司人力資源部申報(bào)關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)申請，并積極地送培；2、國家規(guī)定的特種作業(yè)人員要與地方職能部門聯(lián)系培訓(xùn)，對于屬于特種作業(yè)范圍而當(dāng)?shù)赜譀]有開展的業(yè)務(wù)，可由公司先培訓(xùn)，發(fā)給相應(yīng)的操作證；3、關(guān)鍵崗位、特種作業(yè)人員必須持證上崗，未經(jīng)培訓(xùn)或培訓(xùn)不合格的人員不得從事特種作業(yè)；4、

28、關(guān)鍵崗位、特種作業(yè)人員應(yīng)按操作證注明的操作項(xiàng)目進(jìn)行操作，不得從事與資質(zhì)不符的工作；5、關(guān)鍵崗位、特種作業(yè)人員的操作證統(tǒng)一由公司安全質(zhì)量監(jiān)察部保管，綜合辦公室可持復(fù)印件，以備復(fù)查。如因檢查等需要要使用原件時(shí)可到公司安全質(zhì)量監(jiān)察部辦理借用手續(xù)；6、綜合辦公室要根據(jù)安全質(zhì)量監(jiān)察部提供的關(guān)鍵崗位、特種作業(yè)人員證件的有效期情況，及時(shí)申報(bào)進(jìn)行復(fù)審工作，保持證件的有效性；7、由綜合辦公室建立關(guān)鍵崗位、特種作業(yè)人員臺(tái)帳，并及時(shí)對其有效性進(jìn)行識別，以便及時(shí)換發(fā)新證。8、關(guān)鍵崗位檢查人員包括：質(zhì)檢工程師、試驗(yàn)員；9、關(guān)鍵崗位作業(yè)人員包括：混凝土作業(yè)人員、鋼筋作業(yè)人員、防水板作業(yè)人員。第十二章、質(zhì)量事故報(bào)告、調(diào)查和

29、處理制度質(zhì)量事故報(bào)告、調(diào)查和處理流程班組質(zhì)檢員記錄并上報(bào)安質(zhì)部編制事故報(bào)告向相關(guān)單位（部門）報(bào)告提出書面處理意見有關(guān)部門報(bào)批組織進(jìn)行事故處理1、質(zhì)量事故發(fā)生后，現(xiàn)場工序質(zhì)檢員及時(shí)向質(zhì)檢工程師匯報(bào)并做好記錄。2、安質(zhì)部根據(jù)各種施工記錄情況會(huì)同工程部對所發(fā)生的質(zhì)量事故進(jìn)行事故分析找出事故原因及責(zé)任人，提出書面處理意見。3、書面處理意見經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，由相關(guān)作業(yè)隊(duì)對所發(fā)生的質(zhì)量事故進(jìn)行處理。4、較大質(zhì)量事故發(fā)生后，經(jīng)理部應(yīng)立即用電話或傳真、電報(bào)，報(bào)告公司和駐地監(jiān)理工程師。5、重大質(zhì)量事故發(fā)生后，經(jīng)理部應(yīng)在三天內(nèi)向業(yè)主單位提出書面報(bào)告，并按規(guī)定逐級上報(bào)。報(bào)告內(nèi)容包括：1 發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、工程項(xiàng)目；

30、2 發(fā)生的簡要經(jīng)過、損失情況；3 發(fā)生原因的初步分析；4 采取的應(yīng)急措施及事故控制情況；5 處理方案及工作計(jì)劃；6 事故報(bào)告單位。6、質(zhì)量事故由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。7、工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理，必須做到查明事故發(fā)生的原因，查明事故責(zé)任作業(yè)層及主要責(zé)任者，提出防止類似事故再次發(fā)生的有效措施。8、工程質(zhì)量事故造成人身傷亡的，其事故的調(diào)查和處理，除按鐵道部勞動(dòng)安全有關(guān)規(guī)定執(zhí)行外，有關(guān)事故報(bào)告應(yīng)同時(shí)報(bào)建設(shè)單位；各級建設(shè)主管部門參加事故調(diào)查和處理。9、造成工程重大質(zhì)量事故的直接責(zé)任者，由集團(tuán)公司主管部門給予行政、經(jīng)濟(jì)處罰；觸犯刑律的，移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。10、造成工程重大質(zhì)量事故的，應(yīng)追究相應(yīng)的

31、經(jīng)濟(jì)責(zé)任，并按企業(yè)資質(zhì)質(zhì)量管理規(guī)定進(jìn)行資質(zhì)處罰。對負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的直接責(zé)任單位的領(lǐng)導(dǎo)人給予行政處罰。11、重大質(zhì)量事故隱瞞不報(bào)、擅自處理的，對事故責(zé)任單位和領(lǐng)導(dǎo)要加重處罰。第十三章、工程試驗(yàn)管理制度原材料試驗(yàn)流程 料源調(diào)查原材料進(jìn)場檢驗(yàn)出具試驗(yàn)報(bào)告試驗(yàn)情況反饋給物機(jī)部分類建立各項(xiàng)材料試驗(yàn)臺(tái)帳定期對各項(xiàng)試驗(yàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析工序試驗(yàn)流程 試件制備按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)出具試驗(yàn)報(bào)告下發(fā)相關(guān)通知單到作業(yè)層分類建立各項(xiàng)試驗(yàn)臺(tái)帳定期對各項(xiàng)試驗(yàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析為加強(qiáng)工程質(zhì)量管理的力度，遵守國家對質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)計(jì)量認(rèn)證的嚴(yán)格要求，滿足公司開展ISO2000系列質(zhì)量保證和管理認(rèn)證的需要，必須切實(shí)加強(qiáng)工程試驗(yàn)工作，發(fā)揮試驗(yàn)工作在工程

32、質(zhì)量監(jiān)督和檢驗(yàn)中的作用，并結(jié)合本工程實(shí)際情況制定本制度。一、取樣送樣:施工人員在現(xiàn)場進(jìn)行原材料取樣和試塊制作時(shí)，必須有見證人在旁見證，見證人有責(zé)任對試樣進(jìn)行監(jiān)護(hù)，并和施工人員一起將試樣送檢測試驗(yàn)單位。二、材料檢驗(yàn)：1、工作伊始，試驗(yàn)室應(yīng)參加工程主要材料料源的調(diào)查和質(zhì)量的鑒定工作，協(xié)助選定料源，檢驗(yàn)不合格的原材料不得例外放行。2、督促物資機(jī)械部及時(shí)提供信息，做好原材料的檢驗(yàn)工作，并建立相應(yīng)的詳細(xì)臺(tái)帳。協(xié)助物資機(jī)械部做好原材料的狀態(tài)標(biāo)識和保管工作。3、各種材料的取樣嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書要求依照相關(guān)頻率、數(shù)量進(jìn)行取樣。4、應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)隨機(jī)對各種試件進(jìn)行制備。5、根據(jù)原材料類別分別建立臺(tái)帳，必須詳細(xì)注明材料

33、進(jìn)場和檢驗(yàn)的時(shí)間。對本試驗(yàn)室無能力進(jìn)行的檢驗(yàn)項(xiàng)目，必須注明抽樣、送檢和收到試驗(yàn)報(bào)告的時(shí)間。對合格（不合格）原材料要有允許（不允許）使用通知單，由試驗(yàn)室具體簽發(fā)。6、對一些隨時(shí)間延長容易發(fā)生變質(zhì)的原材料（水泥、外加劑等）應(yīng)經(jīng)常巡庫檢查，對時(shí)間較長或?qū)ζ滟|(zhì)量有懷疑的材料，及時(shí)按有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，確定其質(zhì)量狀況，將復(fù)檢結(jié)果及時(shí)反饋有關(guān)部門。7、原材料試驗(yàn)檢查報(bào)告單應(yīng)分類存放，妥善保管，不得丟失，其編號和進(jìn)場檢驗(yàn)臺(tái)帳、原材料放行（禁用）通知書及樣品登記單要一一對應(yīng)。8、試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人每月對原材料進(jìn)場、檢驗(yàn)臺(tái)帳、原材料放行（禁用）通知書和樣品登記單進(jìn)行一次清點(diǎn)檢查，并做好記錄。9、除了原材料檢驗(yàn)外，施

34、工前還應(yīng)做好有關(guān)檢測工作：混凝土理論配合比設(shè)計(jì)、砂漿配合比等常規(guī)試驗(yàn)。三、儀器設(shè)備管理1、試驗(yàn)儀器設(shè)備應(yīng)做到“嚴(yán)格管理，合理使用，精心保養(yǎng)，定期檢定”，使儀器設(shè)備始終處于完好狀態(tài)。2、試驗(yàn)室對儀器設(shè)備建立臺(tái)帳，做好帳物相符，主要試驗(yàn)機(jī)應(yīng)建立履歷表，及時(shí)記錄機(jī)具的使用、檢定、修理，發(fā)生故障等情況，儀器設(shè)備檔案應(yīng)有試驗(yàn)室統(tǒng)一保管，不得外借，不得損壞或丟失。3、計(jì)量儀器設(shè)備，按規(guī)定周期由具有資格的計(jì)量部門檢定校正，取得合格證后使用。4、對有輻射源、有毒源的設(shè)備及試劑應(yīng)單獨(dú)存放，并在醒目位置掛上相應(yīng)標(biāo)記，制定相應(yīng)的管理細(xì)則，妥善保管。四、檢測管理制度1、建立工作日志制度，必須每天堅(jiān)持記錄。日志內(nèi)容包括

35、：每天主要工作，工作遇到的問題和解決處理辦法及結(jié)果，重大事情的匯報(bào)記錄等。2、委托他人試驗(yàn)室進(jìn)行各種材料性能試驗(yàn)時(shí)，需詳細(xì)填寫委托單一式兩份，雙方簽認(rèn)后，雙方各一份。3、材料檢測之前必須檢查試驗(yàn)儀器、量具、所用材料及試驗(yàn)用水、電等條件是否符合要求，并做好有關(guān)記錄。4、檢測中必須做好原始記錄，原始記錄要求完整無缺、字跡清楚，不得使用鉛筆，不得涂改和抄整，如確需改動(dòng)應(yīng)在改動(dòng)地方簽字蓋章。5、檢驗(yàn)人員應(yīng)根據(jù)誤差分析理論正確處理檢測數(shù)據(jù)，不得擅自舍取數(shù)據(jù)，所有測試數(shù)據(jù)原始記錄，應(yīng)如實(shí)記錄所要求達(dá)到的有效精度，試驗(yàn)數(shù)據(jù)在計(jì)算時(shí)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行取位。原始記錄應(yīng)有檢測人員、復(fù)核人員簽字。第十四章、質(zhì)量信息管理

36、制度質(zhì)量信息管理流程工序、業(yè)主、參觀人員等信息匯總 安質(zhì)部整理與工程部溝通、出具處理意見總工程師審核確認(rèn)具體實(shí)施相關(guān)資料歸檔1、安質(zhì)部全面負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的信息傳遞、處理等工作。2、工序信息、業(yè)主意見、來現(xiàn)場參觀人員投訴信息的最后歸檔管理部門為安質(zhì)部，工程保修的實(shí)施和記錄歸檔保存的部門為工程部。3、各部室設(shè)信息員一名，各項(xiàng)目隊(duì)、施工班組的質(zhì)檢員兼任信息員，各質(zhì)量信息員要認(rèn)真學(xué)習(xí)施工技術(shù)規(guī)范，及時(shí)收集施工過程中的質(zhì)量信息并進(jìn)行分類，上報(bào)安質(zhì)部。4、來現(xiàn)場參觀檢查人員反饋的信息，按照誰接待誰收集的原則，使用統(tǒng)一印制的表格，請來場參觀人員留言記錄后交安全質(zhì)量監(jiān)察部歸檔保存，信息員登記后并按一定渠道反饋給項(xiàng)

37、目部領(lǐng)導(dǎo)，必要時(shí)在各業(yè)務(wù)部門傳遞，需要處理的則交由相關(guān)部門或分部及時(shí)予以處理。5、安質(zhì)部設(shè)專人負(fù)責(zé)質(zhì)量信息管理工作，建立健全用戶回訪制度，密切配合駐場監(jiān)理工程師，積極與業(yè)主聯(lián)系，收集業(yè)主意見和投訴，分類登記，經(jīng)項(xiàng)目總工程師確認(rèn)，在施工生產(chǎn)中予以糾正，并將處理結(jié)果反饋給業(yè)主。6、業(yè)主、監(jiān)理反饋的書面資料（如傳真、文件、驗(yàn)收報(bào)告、投訴等），經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)決定后，由某個(gè)部門（或分部）協(xié)商解決或維修，實(shí)施維修人員都應(yīng)自帶保修記錄一份，在現(xiàn)場檢查、保修實(shí)施完畢后，填寫好保修記錄，請業(yè)主簽字確認(rèn)保修工作已達(dá)到規(guī)定要求，返回后將工程保修記錄移交生產(chǎn)部保存歸檔。7、業(yè)主反饋給經(jīng)理部的獎(jiǎng)勵(lì)方面的資料如授予的獎(jiǎng)牌、評比獲

38、得的名次等原件，不歸安質(zhì)部保存，但保存原件的部門應(yīng)將其復(fù)印件一份交安全質(zhì)量監(jiān)察部保存，作為業(yè)主反饋給的業(yè)績證明文件。質(zhì)量信息反饋流程圖：(見上圖)8、 各工序信息員要深入工地，及時(shí)收集相關(guān)工序的質(zhì)量信息，以便即使反饋給相關(guān)工序作業(yè)層和安質(zhì)部，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)采取措施。9、本辦法依據(jù)：、鐵道部建設(shè)項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)、云南六曼公路第三合同段工程質(zhì)量管理辦法附屬表格：、業(yè)主反饋信息登記表、來經(jīng)理部考察人員反饋信息登記表、現(xiàn)場工序質(zhì)量信息反饋登記表。業(yè)主反饋信息登記表 編號：業(yè)主名稱工程名稱反饋時(shí)間信息內(nèi)容： 業(yè)主簽字（或）蓋章：來經(jīng)理部考察人員反饋信息登記表編號：所屬團(tuán)體或單位名稱考察人姓名或職稱考察人員

39、總數(shù)信息內(nèi)容：考察時(shí)間考察地點(diǎn)現(xiàn)場工序質(zhì)量反饋信息登記表 編號：業(yè)主名稱工程名稱反饋時(shí)間信息內(nèi)容： 業(yè)主簽字（或）蓋章：第十五章 基礎(chǔ)技術(shù)資料管理制度基礎(chǔ)技術(shù)資料管理流程各工序資料記錄簽字齊全報(bào)工程技術(shù)部項(xiàng)目經(jīng)理或總工程師簽認(rèn)工程技術(shù)部歸檔、各部門的技術(shù)資料向外發(fā)放或上報(bào)由項(xiàng)目總工或項(xiàng)目經(jīng)理簽認(rèn)，資料管理員登記備案。、施工文件、圖紙必須有專人管理，用完后及時(shí)放回文件柜，無關(guān)人員不得翻閱；重要技術(shù)資料不得個(gè)人保管，經(jīng)工程部長審核，由部門統(tǒng)一管理。、未經(jīng)同意不得使用工程部電腦或從電腦中拷貝文件。、工程部建立專門的設(shè)計(jì)文件、技術(shù)資料收發(fā)登記薄、借閱登記薄，對設(shè)計(jì)文件歸類編號管理?？刂剖褂梅秶?，做到保

40、密性強(qiáng)，不流失，不損壞，不私自復(fù)制，嚴(yán)格管理制度，有違反者將視其情節(jié)輕重給以罰款或賠償。、工程部要及時(shí)填寫生產(chǎn)跟蹤表、產(chǎn)品合格證等，各項(xiàng)記錄經(jīng)技術(shù)主管審核確認(rèn)后及時(shí)歸檔。、安質(zhì)部負(fù)責(zé)各項(xiàng)原材料的檢驗(yàn)、各項(xiàng)施工工序通知單的發(fā)放、梁體外型尺寸的量測、隱蔽工程的檢查、驗(yàn)收批的檢驗(yàn)評定等工作；各種信息、資料的正確性需經(jīng)部長審核、更改后，由專人保管。、安質(zhì)部負(fù)責(zé)提供各項(xiàng)原材料的檢驗(yàn)報(bào)告、砼灌注記錄、砼強(qiáng)度報(bào)告及各項(xiàng)施工生產(chǎn)過程控制參數(shù)等。、工程部全面負(fù)責(zé)基礎(chǔ)資料的最后歸檔工作，對歸檔的資料必須經(jīng)過嚴(yán)格的審核，由項(xiàng)目總工簽認(rèn)后歸檔。第十六章、施工工藝流程設(shè)計(jì)、試驗(yàn)制度根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)交底等

41、文件編制分項(xiàng)施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底書等必須遵循以下原則：1、施工工藝的確定：1.1、深入現(xiàn)場，掌握、檢查、復(fù)核現(xiàn)場地質(zhì)、地形等與設(shè)計(jì)是否相符，了解現(xiàn)場勞力、機(jī)具、材料等運(yùn)用情況，當(dāng)某一施工工藝確定后，研究分析施工中可能存在的主要問題和薄弱環(huán)節(jié)，加以提醒約束，并積極聯(lián)系有關(guān)部門予以解決，加強(qiáng)施工控制和落實(shí)施工管理。1.2、針對工程的進(jìn)展特點(diǎn)，制定新的施工技術(shù)方案，不斷改進(jìn)技術(shù)措施，做好施工結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和臨時(shí)工程設(shè)計(jì)，及時(shí)解決施工中的關(guān)鍵技術(shù)問題。1.3、結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，組織開展“雙革”活動(dòng)，積極推廣新技術(shù)、新工藝；指導(dǎo)作業(yè)隊(duì)的技術(shù)培訓(xùn)及崗位練兵，提高工人的技術(shù)素質(zhì)，提高施工能力。1.4、積極推

42、進(jìn)責(zé)任成本管理工作及各種形式的施工經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，加強(qiáng)施工工藝推新力度，認(rèn)真作好設(shè)計(jì)變更的資料積累，及時(shí)簽認(rèn)、建檔，真正從施工技術(shù)上做好成本核算的各項(xiàng)基礎(chǔ)工作。2、工藝可行性試驗(yàn)試驗(yàn)、檢測、監(jiān)控工作是控制工程質(zhì)量的核心，是評價(jià)工程質(zhì)量的手段；科學(xué)研究是指導(dǎo)現(xiàn)場施工、提高工程質(zhì)量的途徑。必須從檢測方法、檢測設(shè)備、科研方法和人員素質(zhì)等方面給予高度重視?？蒲斜仨殲楝F(xiàn)場生產(chǎn)服務(wù)，為各項(xiàng)工序的施工提供科學(xué)準(zhǔn)確的施工參數(shù)和數(shù)據(jù)，不斷改進(jìn)施工工藝和施工方法，確保質(zhì)量全面實(shí)現(xiàn)。當(dāng)某一工序施工工藝確定后，應(yīng)充分利用科學(xué)先進(jìn)的試驗(yàn)、檢測、監(jiān)控手段選取具有代表性的工程，在監(jiān)理工程師的現(xiàn)場見證下對工藝實(shí)施過程中的各項(xiàng)參數(shù)

43、進(jìn)行試驗(yàn)、記錄。2.1、經(jīng)理部建立工地試驗(yàn)室、測量隊(duì)和勘測監(jiān)測隊(duì)，配備滿足本工程需要的工程監(jiān)測、檢測和科研儀器設(shè)備。 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)取得本經(jīng)理部管段內(nèi)各工序施工工藝中的實(shí)驗(yàn)參數(shù)和獲取本單位內(nèi)部檢測評定結(jié)果、原材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)?？辈鞕z測隊(duì)負(fù)責(zé)對本合同段地質(zhì)狀況進(jìn)行檢查，對各種監(jiān)測裝置進(jìn)行埋設(shè)保護(hù)，收集分析整理數(shù)據(jù)，測量隊(duì)負(fù)責(zé)對全線進(jìn)行精確測量控制，經(jīng)理部對試驗(yàn)室和監(jiān)測隊(duì)工作予以指導(dǎo)，對試驗(yàn)監(jiān)測結(jié)果進(jìn)行跟蹤分析，確定出指導(dǎo)施工的各項(xiàng)參數(shù)，對重大項(xiàng)目和工藝進(jìn)行科技攻關(guān)，解決施工過程中的難點(diǎn)和重點(diǎn)問題。如對路基試驗(yàn)段的壓實(shí)度、填料干濕度、填料厚度等一系列參數(shù)進(jìn)行試驗(yàn)、監(jiān)控。2.2、加強(qiáng)科技投入和科技攻關(guān)力

44、度，確保重大項(xiàng)目有實(shí)質(zhì)性突破對重大項(xiàng)目設(shè)課題組，實(shí)行總工程師負(fù)責(zé)制，配備充足的儀器設(shè)備和人員，加大推廣應(yīng)用力度，努力使科研成果盡快轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，緊密協(xié)同設(shè)計(jì)院和監(jiān)理單位，進(jìn)行廣泛的交流與合作，確保重要項(xiàng)目有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。第十七章、施工質(zhì)量技術(shù)資料管理制度1、總則施工質(zhì)量技術(shù)資料文件包括： a向經(jīng)理部內(nèi)部和外部提供關(guān)于經(jīng)理部管理體系整體信息的文件，即管理方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)與公司管理體系文件。 b經(jīng)理部提供的一致信息的文件。c經(jīng)理部針對本項(xiàng)目的文件，即質(zhì)量計(jì)劃(包括施工組織設(shè)計(jì)及其他相關(guān)技術(shù)性、管理性文件)、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案。d經(jīng)理部結(jié)合工程項(xiàng)目的特點(diǎn)編制的實(shí)施性施組、管理方案、作業(yè)指導(dǎo)書等。.記錄，包括管理體系運(yùn)行所需要的證據(jù)資料和施工竣工所要求的資料。文件的性質(zhì)和范圍應(yīng)滿足合同、法律、法規(guī)要求，以及業(yè)主和相關(guān)方的需求和期望，并與經(jīng)理部的運(yùn)作相適應(yīng)。2、文件控制為確保管理體系運(yùn)行的各相關(guān)場所使用文件的有效版本和適用版本，由經(jīng)理部制定本制度，對與管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制,防止誤用失效和/或已作廢的文件。2.1、文件的編制、審批、更改a）管理體系各管理制度由經(jīng)理部安質(zhì)