軌道交通工程質量專項檢查表

1、附件1： 軌道交通工程質量專項檢查表表一 基本情況檢查表工程名稱工程地點開工時間工程規(guī)模站 區(qū)間工程合同價類型深基坑數(shù)量：盾構區(qū)間數(shù)量：礦山法施工區(qū)間數(shù)量：其它：建設單位資 質勘察單位資 質設計單位資 質監(jiān)理單位資 質施工單位資質監(jiān)督單位工程勘察負責人職稱資格證工程設計負責人職稱資格證項目總監(jiān)職稱資格證項目經(jīng)理職稱資格證技術負責人職稱資格證工程進度檢查部位檢查人： 年 月 日表二 人員配置檢查表工程名稱工程數(shù)量(站和區(qū)間)建設單位監(jiān)理單位施工單位應該配備實際配備到位率應該配備實際配備到位率應該配備實際配備到位率 站 區(qū)間表三 地鐵綜合檢查表序號工程名稱總工點數(shù)（1）本次檢查工點數(shù)（2）涉及復雜

2、地質與周邊環(huán)境（3）現(xiàn)場檢查地質情況與勘察不一致（4）是否需要補勘（5）是否需要調(diào)整設計（6）是否按照設計施工方案施工（7）現(xiàn)有措施還存在何問題（8）是否有第三方監(jiān)測（9）123456789備注：1、（1）-是指從地面計算的施工點；（2）-是指本次檢查所抽取的工點數(shù)；（3）（9）-是指抽查的工點數(shù)情況；2、（8）-文字描述存在的問題。如滲漏水、變形或沉降情況；3、（9）-工地自身及周邊環(huán)境（建筑物、地下管線）。表四 監(jiān)理機構行為檢查表監(jiān)理單位：序號檢查項目應得分（100）存在問題實得分1監(jiān)理規(guī)劃符合規(guī)范要求26監(jiān)理實施細則符合規(guī)范要求2旁站監(jiān)理方案符合管理辦法要求22總監(jiān)、總監(jiān)代表資質24專業(yè)

3、監(jiān)理工程師資質、監(jiān)理員23項目監(jiān)理機構人員配備齊全48現(xiàn)場監(jiān)理人員到位滿足要求44圖紙會審符合要求24審批施工組織設計和專項施工方案25工地例會制度和例會紀要28監(jiān)理工程師通知、指令是否及時2有無整改檢查回復單46進場材料、設備有無監(jiān)理簽認26材料、試件見證送檢是否嚴格執(zhí)行2不合格材料、設備退貨符合要求27檢驗批隱蔽驗收記錄簽字是否及時、齊全416監(jiān)理工程師簽署隱蔽驗收文件后是否仍存在明顯質量問題8監(jiān)理工程師未簽署隱蔽驗收記錄的，施工單位自行進行下道工序施工，監(jiān)理工程師是否采取有效措施制止48現(xiàn)場是否備有技術規(guī)范310監(jiān)理是否備有檢測設備3有無監(jiān)理抽檢實測記錄49是否嚴格執(zhí)行旁站監(jiān)理制度48旁

4、站監(jiān)理記錄是否詳細及時410是否按要求填寫監(jiān)理日記24監(jiān)理月報、專題報告是否如實及時211對明顯的質量問題，是否及時發(fā)整改通知或停工令618處理質量問題是否有方案并經(jīng)審批4處理質量問題是否有記錄和檢查意見4對發(fā)現(xiàn)的質量安全隱患及違法行為不能有效制止的，是否及時上報主管部門或監(jiān)督機構412分項工程是否及時驗收簽字48分部工程是否及時驗收簽字4總 分100綜合評定實得分監(jiān)理專項檢查得分率A = =應得分受檢工程綜合得分率B =項目監(jiān)理單位綜合評分C = A×60% B×40% =存在的主要問題:檢查人員簽名： 年 月 日表五 現(xiàn)場資料檢查表（150分）工程名稱： 序號檢查項目扣

5、分標準應得分實得分質保資料現(xiàn)場質量管理制度a.制度不健全，缺一項扣2分；b.現(xiàn)場管理差，扣15分。10主要專業(yè)工種操作上崗證書a.缺一本，扣1分。10分包方資質與對分包單位的管理制度a.資質不符合要求，扣5分； b.管理制度不全，扣15分。10施工組織設計、施工方案及審批a.審批手續(xù)不符合要求，扣25分；b.方案針對性差，扣25分；c.無方案，扣10分。10項目經(jīng)理、技術負責人、質量安全員履職情況a.有證履職情況一般，扣13分；b.無證或重要工序、部位不在崗，扣5分。（每個人單獨計分）15技術資料設計變更文件a.手續(xù)不全，扣1分；b.先變更，后辦手續(xù)，扣1分。5原材料、半成品出廠合格證和進場復

6、驗報告a.合格證、復驗報告每缺1份扣1分；b.需復檢材料，復檢前已隱蔽，一次扣5分；c.水泥無常規(guī)檢驗報告，扣1分；d.不合格材料處理手續(xù)不清晰，扣2分。10混凝土、砂漿試件及鋼筋接頭的試驗報告a.檢驗數(shù)量不夠，少1次扣1分，未注明使用部位，每份扣2分；b.接頭缺工藝檢驗報告，扣2分；加倍復驗之前隱蔽，扣5分；c.未按要求進行等效養(yǎng)護齡期試驗、評定或未留置同條件養(yǎng)護試件，扣25分；d.砼試件強度不合格，檢測合格，扣2分；e.砼試件試驗齡期超30天，每2組扣1分； f.砼強度標準差超5.5，扣2分；g.試件制作日期與澆灌記錄不符，扣10分。15混凝土、砂漿、預應力筋安裝、張拉及灌漿等施工記錄a.

7、混凝土和砂漿的配合比資料不全，扣1分；b.各種記錄內(nèi)容不全，扣15分；c.無砼澆灌令，扣5分。10檢驗批(工序)、分項、分部工程驗收記錄a.記錄不全，有關人員沒簽字，扣2分；b.資料零亂、填寫不準確，扣15分；c.檢驗批劃分不準確，扣1分。10 續(xù)表二技術資料結構實體檢驗記錄a.無檢驗方案，扣2分；b.數(shù)量不夠，扣2分；c.無見證檢驗，扣1分；d.檢驗結果沒有準確結論，扣1分。5復合地基、樁基礎施工記錄a.挖孔樁、鉆孔樁終孔記錄不全，每份扣1分，扣完為止；b.打入式樁施工記錄不全，扣1分；c.復合地基施工過程記錄不全，扣1分。5天然地基驗槽a.記錄不全，扣1分；b.承載力判斷結論不清晰，扣2分

8、；c.無勘察單位簽字，扣5分。10地基、樁基承載力檢測報告a.檢測數(shù)量不夠，扣5分；b.承載力達不到設計要求，經(jīng)設計院復核滿足安全使用要求，扣10分。10質量缺陷、事故處理方案和驗收記錄a.質量缺陷無處理方案，扣10分；方案未審批，扣5分； b.處理無記錄，扣5分； c.處理后無驗收，扣5分。15合 計存在的主要問題得 分 率檢查人： 年 月 日表六 現(xiàn)場實物實測實量（100分）工程名稱： 檢查部位： 檢查項目扣分標準應得分實得分1 基坑監(jiān)測情況a.基坑處于A狀態(tài)，扣0分；基坑處于B狀態(tài)，扣8分；基坑處于C狀態(tài)，扣15分。152初期支護錨桿a.孔位有020%的點超過允許偏差，扣05分，加權計算

9、實扣分數(shù)。5鋼筋網(wǎng)片及格柵a.鋼筋間距、搭接長度有020%的點超過允許偏差，扣05分，加權計算實扣分數(shù)；b.格柵加工的高度、寬度及扭曲度實測點中，有020%的點超過允許偏差，扣05分，加權計算實扣分數(shù)；c.格柵安裝的縱向間距、垂直度實測點中，有020%的點超過允許偏差，扣05分，加權計算實扣分數(shù)。103 回彈法測砼強度a.檢測結果評定達不到設計強度90%，扣15分，并委托有資質單位檢測，出具正式報告；b.檢測多個構件時，每個構件分別評定，應得分平均分配。154鋼筋鋼筋安裝a.骨架尺寸、彎起點位置、預埋件位置超過允許偏差，錨固長度不夠，漏焊點，每1處扣1分；b.間距、排距、保護層厚度超允許偏差，

10、每3處扣1分；c.漏綁點超過10%，扣2分；超過20%，扣10分；d.梁、柱核心區(qū)箍筋少漏、不均勻，每處扣1分；e.錯放、漏放鋼筋，每處扣5分。15鋼筋加工a.彎鉤角度不對、直段長度不夠、箍筋形狀不規(guī)范、尺寸偏差超規(guī)范，每種情況扣2分。10鋼筋保護層墊塊及馬凳a.墊塊厚度不符合要求，每處扣1分；b.墊塊間距不符合要求，每處扣1分；c.馬凳高度不足，間距大，每處扣1分。105 防水層a.防水層厚度實測點超過允許誤差，每處扣2分；b.防水層搭接寬度超過允許誤差，每處扣2分。20合 計存在主要問題得分率檢查人： 年 月 日 表七 現(xiàn)場實物觀感（120分）工程名稱： 檢查部位： 序號檢查項目內(nèi)容及打分

11、標準應得分實得分1初期支護a.開挖面松動、墻角或拱角渣土堆積情況；b.噴射混凝土與開挖面粘結、表面密實、平整、圓順、裂縫、脫落、漏筋、滲漏水等情況。c.鋼筋網(wǎng)鋪設平整、與錨桿或格柵連接牢固等情況。d.鋼格柵架立與壁面緊密、線路垂直、相鄰格柵連接、底板安置以及在同一斷面上與錨桿、鋼筋網(wǎng)片焊接成一體等情況。（打分：上等得2025分，中等得1520，下等得015。）252混凝土a.混凝土表面露筋、蜂窩、孔洞、疏松、夾渣、裂縫、連接部位缺陷、外表（外形）缺陷等情況；b.砼試塊外觀、標準養(yǎng)護、同條件養(yǎng)護等情況。（打分：上等得4050分，中等得3040，下等得030。）503鋼筋a.鋼筋原材彎曲、油污、損

12、傷、裂紋、老銹及品種、規(guī)格等情況；b.鋼筋連接接頭外觀、位置、面積百分率、箍筋加密等情況。（打分：上等得2025分，中等得1520，下等得015。）254防水層卷材a.卷材防水層基層牢固，表面干凈、平整及陰陽角等方面情況；b.卷材鋪貼收頭部位、搭接部位、端部施工情況；c.在陰陽角、變形縫、穿墻管周圍附加層鋪設情況；d.焊縫在漏焊、假焊、烤焦溶淌痕跡、密封、損傷以及錨固牢固、有死褶等方面情況；e.環(huán)鋪接頭搭接接縫粘貼牢固及接縫密貼程度；f.保護層與防水層結合緊密、粘結牢固程度。10涂膜a.基層牢固及表面干凈、平整、底油涂布、干燥等情況；b.搭接、粘結、結合、厚度均勻等情況。10打分：上等得810

13、分，中等得68，下等得06。合 計存在的主要問題得分率檢查人： 年 月 日 表八 盾構區(qū)間現(xiàn)場檢查表工程名稱： 檢查部位： 檢查項目扣分標準應得分實得分1實測項目管片主筋、箍筋及分布筋a.實測點中有超過允許偏差，每兩處扣1分。10管片骨架外形尺寸10管片寬度、厚度及弧弦長10管片預留孔位置a.不符合設計要求，每種情況扣2分。5管片混凝土強度a.回彈法檢測結果評定達不到設計強度90%，扣15分，并委托有資質單位出具正式報告。15隧道相鄰管片平整度a.縱向相鄰管片、每環(huán)相鄰管片平整度偏差超規(guī)范，每處扣2分。15隧道襯砌環(huán)直徑橢圓度a.偏差超規(guī)范，每處扣2分。15實測項目得分率(%)=實得分/應得分

14、100=102實物外觀a.管片表面缺棱、掉角、麻面、貫穿裂縫以及弧面平整、光潔、螺拴孔圓滑等情況。10b.管片防水條粘貼牢固、缺損、平整、嚴密、徧位或錯位以及防水墊圈嚴密等情況。10c.隧道安裝的管片缺邊、掉角，連接螺栓松動、脫落，襯砌管片注漿密實及滲漏水等情況。10打分：上等得810分，中等得68，下等得06。實物外觀得分率(%)=實得分/應得分100=存在的主要問題:檢查人： 年 月 日表九 匯 總 表工程名稱：檢 查 項 目得分率所占比例分項得分率資 料40%實 測 實 量40%實 物 觀 感20%工 程 綜 合 得 分 率工程總體質量評價（好的方面和存在的主要問題）：檢查小組簽名： 年 月 日表十 工程質量情況匯總表深圳地鐵 號線工程工程名稱施工單位檢查