貴陽市旅游發(fā)展委員會

1、貴陽市旅游發(fā)展委員會智慧旅游體系信息化項目經(jīng)費項目支出績效評價報告黔普誠正華2018ZX-27號目 錄績效評價報告1一、項目基本情況1二、項目單位績效自評情況7三、績效評價工作情況7四、績效評價指標(biāo)分析情況10五、綜合評價情況及評價結(jié)論12六、存在的主要問題和建議13項目支出績效評價情況表15第15頁項目績效評價報告貴陽市旅游發(fā)展委員會智慧旅游體系信息化項目經(jīng)費項目支出績效評價報告黔普誠正華2018ZX-27號貴陽市財政局：我們接受貴陽市財政局委托，根據(jù)關(guān)于推進(jìn)貴陽市預(yù)算績效管理工作的指導(dǎo)意見（筑府辦函2014129號）、貴陽市財政預(yù)算績效管理暫行辦法（筑財201341號）、貴陽市財政支出績效

2、評價管理規(guī)程（試行）（筑財評201410號）、貴陽市財政局關(guān)于開展2018年部門整體及項目支出績效評價試點工作的通知（筑財績20184號）等文件要求，本著客觀、公正、公平的原則，對貴陽市旅游發(fā)展委員會（以下簡稱“市旅發(fā)委”）貴陽市智慧旅游體系信息化項目經(jīng)費項目支出（以下簡稱“本項目”）進(jìn)行績效評價，我們按照有關(guān)規(guī)定，實施了包括座談、詢問、查閱相關(guān)文件、抽查會計憑證、核查會計賬簿、實地查勘等必要的程序。評價工作業(yè)已完成，現(xiàn)將評價情況報告如下：一、 項目基本情況（一） 項目概況本項目由市旅發(fā)委組織實施，本項目由8個子項目構(gòu)成，包括：貴陽市旅游塊數(shù)據(jù)綜合應(yīng)用平臺項目、貴陽市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展委員會“數(shù)據(jù)鐵

3、籠”、貴陽市智慧景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目、旅游電商企業(yè)線上分析數(shù)據(jù)項目、“智游貴陽”公眾服務(wù)平臺、信息系統(tǒng)安全等級保護(hù)測評項目、貴陽旅游網(wǎng)功能提升項目、與百度合作開展貴陽旅游宣傳推廣及數(shù)據(jù)分析項目，各子項目具體情況如下：1 貴陽市旅游塊數(shù)據(jù)綜合應(yīng)用平臺根據(jù)貴陽市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展委員會會議紀(jì)要（筑旅紀(jì)要201730號）反映，為深化大數(shù)據(jù)在我市旅游行業(yè)的創(chuàng)新應(yīng)用，促進(jìn)旅游大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，結(jié)合貴陽市大數(shù)據(jù)旅游領(lǐng)域應(yīng)用三年行動計劃要求，原則同意開展“旅游塊數(shù)據(jù)綜合應(yīng)用平臺”（含一個數(shù)據(jù)工程、一個旅游塊數(shù)據(jù)綜合應(yīng)用平臺、一個旅游團(tuán)隊行程大數(shù)據(jù)服務(wù)系統(tǒng)）建設(shè)工作，所需經(jīng)費約800萬元從智慧旅游體系信息化經(jīng)費中列支

4、，嚴(yán)格按照有關(guān)財務(wù)程序執(zhí)行。根據(jù)關(guān)于對貴陽市旅游塊數(shù)據(jù)綜合應(yīng)用平臺實施方案的批復(fù)（筑發(fā)改高技2017563號）有關(guān)內(nèi)容批復(fù)如下：（1） 項目名稱：貴陽市旅游塊數(shù)據(jù)綜合應(yīng)用平臺項目。（2） 項目法人：袁云龍。（3） 建設(shè)單位：貴陽市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展委員會。（4） 建設(shè)性質(zhì)：新建。（5） 主要建設(shè)內(nèi)容：數(shù)據(jù)工程，包括：旅游數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化處理、旅游數(shù)據(jù)資源目錄編制、旅發(fā)委數(shù)據(jù)共享開放機(jī)制規(guī)范；旅游塊數(shù)據(jù)綜合應(yīng)用平臺，包括：數(shù)據(jù)采集交換、數(shù)據(jù)存儲計算、數(shù)據(jù)統(tǒng)一管控、數(shù)據(jù)挖掘、一視窗綜合管控等模塊；旅游大數(shù)據(jù)行程大數(shù)據(jù)服務(wù)系統(tǒng)，包括：應(yīng)用系統(tǒng)、便攜式智能終端、微信客戶端。（6） 項目總投資及資金來源：總投資84

5、8萬元，資金來源為市級財政資金。（7） 建設(shè)工期：2017年9月-2017年12月。根據(jù)關(guān)于貴陽市綜合應(yīng)用平臺預(yù)算的評審意見（筑審評預(yù)201794號）反映，該項目預(yù)算送審金額1,049.3萬元，審定金額787.17萬元，核減金額262.13萬元。2 貴陽市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展委員會“數(shù)據(jù)鐵籠”項目根據(jù)關(guān)于對貴陽市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展委員會“數(shù)據(jù)鐵籠”建設(shè)工程項目實施方案的批復(fù)（筑發(fā)改高技2016478號）反映，有關(guān)批復(fù)內(nèi)容如下：（1） 項目名稱：貴陽市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展委員會“數(shù)據(jù)鐵籠”項目。（2） 項目法人：袁云龍。（3） 建設(shè)單位：貴陽市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展委員會。（4） 建設(shè)性質(zhì)：新建。（5） 主要建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)1個

6、數(shù)據(jù)鐵籠分析平臺，包括：業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)融合分析平臺、權(quán)利運行流程優(yōu)化平臺；建設(shè)1個數(shù)據(jù)鐵籠數(shù)據(jù)工程；建設(shè)4個數(shù)據(jù)分析應(yīng)用，包括：效能評估分析、三重一大事項分析、執(zhí)法行為分析及管理、決策支持與預(yù)警；建設(shè)4個業(yè)務(wù)系統(tǒng)，包括：綜合事務(wù)管理、住宿業(yè)備案、旅游執(zhí)法與監(jiān)督、評級申報。（6） 項目總投資及資金來源：總投資580.91萬元，資金來源為市級財政資金。（7） 建設(shè)工期：2016年8月-2016年9月。根據(jù)關(guān)于貴陽市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展委“數(shù)據(jù)鐵籠”項目預(yù)算的評審意見（筑審評預(yù)2016103號）反映，該項目預(yù)算送審金額542萬元，審定金額542萬元，無審減。3 貴陽市智慧景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目根據(jù)會議紀(jì)要（筑旅紀(jì)要20

7、1730號）反映，按照貴陽市大數(shù)據(jù)旅游領(lǐng)域應(yīng)用三年行動計劃要求，結(jié)合我省旅發(fā)委關(guān)于2017年底前完成4A以上旅游景區(qū)視頻數(shù)據(jù)對接的工作目標(biāo)，原則同意開展貴陽市智慧景區(qū)視頻基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作，所需經(jīng)費約380萬元從智慧旅游體系信息化項目經(jīng)費中列支。根據(jù)貴陽市財政局關(guān)于對市旅發(fā)委貴陽市智慧景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)方案預(yù)算的批復(fù)（筑財行2017169號）反映，預(yù)算送審金額404.41萬元，審定金額380.24萬元，審減金額24.17萬元。4 貴陽旅游電商企業(yè)線上分析數(shù)據(jù)采購項目根據(jù)貴陽市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展委員會會議紀(jì)要（筑旅紀(jì)要20177號）反映，按照市政府?dāng)?shù)據(jù)共享的工作要求，結(jié)合貴陽市大數(shù)據(jù)旅游領(lǐng)域應(yīng)用三年行

8、動計劃，原則同意開展“攜程線上分析數(shù)據(jù)”采購工作，用于補(bǔ)充貴陽市旅游大數(shù)據(jù)分析融合，所需經(jīng)費400萬元從智慧旅游體系信息化項目經(jīng)費中列支。5 “智游貴陽”公眾服務(wù)平臺根據(jù)貴陽市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展委員會會議紀(jì)要（筑旅紀(jì)要201730號）反映，按照市委、市政府關(guān)于打造世界旅游名城的實施意見，進(jìn)一步完善智慧管理、智慧服務(wù)和智慧營銷體系，原則同意委托專業(yè)機(jī)構(gòu)對“貴陽智慧旅游公共服務(wù)平臺”進(jìn)行服務(wù)外包采購，主要包括旅游微信小程序、旅游APP、圍繞旅游六要素、玩新聞采編、英文版旅游APP及新聞采編等內(nèi)容，所需資金約60萬元從智慧旅游體系信息化項目經(jīng)費中列支，嚴(yán)格按照相關(guān)財務(wù)程序執(zhí)行。根據(jù)貴陽市財政局關(guān)于對市旅發(fā)

9、委貴陽智慧旅游公眾服務(wù)平臺服務(wù)外包項目預(yù)算的批復(fù)（筑財行2017180號）反映，該項目送審金額80.8萬元，審定金額68萬元，審減金額12.8萬元。6 信息系統(tǒng)安全等級保護(hù)測評項目根據(jù)貴陽市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展委員會會議紀(jì)要（筑旅紀(jì)要20177號）反映，按照市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于加快構(gòu)建關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保障體系的工作要求，原則同意于近期開展網(wǎng)絡(luò)信息安全保障服務(wù)采購工作，所需經(jīng)費16萬元從智慧旅游體系信息化項目經(jīng)費中列支，嚴(yán)格按照有關(guān)財務(wù)程序執(zhí)行。7 貴陽旅游網(wǎng)功能提升項目根據(jù)關(guān)于確定“貴陽旅游網(wǎng)功能提升”項目實施單位會議紀(jì)要反映，經(jīng)過市場詢價和比選，貴州大秦傳媒有限公司具備完成此項

10、工作的能力。市旅發(fā)委與貴州大秦傳媒有限公司簽訂貴陽市旅游發(fā)展委員會“貴陽旅游網(wǎng)功能提升”項目合同書，合同金額4.9萬元。8 與百度合作開展貴陽旅游宣傳推廣及數(shù)據(jù)分析項目根據(jù)貴陽市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展委員會會議紀(jì)要（筑旅紀(jì)要201718號）反映，議定：為借助新媒體優(yōu)勢開展貴陽旅游宣傳營銷，原則同意與百度網(wǎng)絡(luò)代理商北京吉獅互動網(wǎng)絡(luò)營銷技術(shù)有限公司開展為期一年（2017年至2018年）的合作，充分利用百度搜索及百度旅游頻道資源開展“爽爽的貴陽”旅游宣傳推廣，并開展“百度線上分析數(shù)據(jù)”工作，所需經(jīng)費89.8萬元，嚴(yán)格按照有關(guān)財務(wù)程序執(zhí)行。根據(jù)貴陽市財政局關(guān)于對市旅發(fā)委與百度合作開展貴陽旅游宣傳推廣及數(shù)據(jù)分析項

11、目預(yù)算的批復(fù)（筑財行2017180號）反映，該項目送審金額90萬元，審定金額88萬元，審減金額2萬元。根據(jù)貴陽市財政局關(guān)于批復(fù)2017年部門預(yù)算的通知（筑財編20172號）反映，本項目經(jīng)費1,500萬元。根據(jù)貴陽市市級財政專項資金調(diào)劑使用審批表（項目資金）反映，調(diào)減本項目年初預(yù)算195萬元，調(diào)整后本項目2017年預(yù)算1,305萬元。（二） 項目績效目標(biāo)1 項目績效總目標(biāo)深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀和“旅游”發(fā)展戰(zhàn)略，以中共貴陽市委貴陽市人民政府關(guān)于打造世界旅游名城的實施意見為指導(dǎo)，以打造世界旅游名城，創(chuàng)建全域旅游示范市為目標(biāo)，充分發(fā)揮大數(shù)據(jù)對旅游發(fā)展的支撐和引領(lǐng)作用，打造以“一中心、一視窗、一網(wǎng)絡(luò)、

12、三體系”為基礎(chǔ)的貴陽智慧旅游綜合服務(wù)架構(gòu)。到2019年，形成統(tǒng)籌部署有力、資源高度整合、行政管理高效、旅游服務(wù)便捷的貴陽旅游大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展態(tài)勢。2 項目績效年度目標(biāo)通過向社會購買服務(wù)，為市旅發(fā)委提供專業(yè)、高效、高質(zhì)的管理服務(wù)，保障貴陽市大數(shù)據(jù)旅游高效有序運行，大力推動市旅發(fā)委數(shù)據(jù)資源共享開放，推進(jìn)旅游數(shù)據(jù)資源逐漸向社會開放，增強(qiáng)政府公信力，引導(dǎo)社會發(fā)展，服務(wù)公眾企業(yè)。（三） 2017年投資完成情況2017年實際使用資金1,304.86萬元，具體明細(xì)詳見下表：金額單位：萬元二、 項目單位績效自評情況市旅發(fā)委對本項目進(jìn)行了自評并形成了市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展委關(guān)于智慧旅游體系信息化項目支出績效目標(biāo)自評報告，

13、對目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行情況、預(yù)算管理、項目執(zhí)行情況、項目產(chǎn)生效益等方面進(jìn)行了評分，自評分96分。三、 績效評價工作情況（一） 績效評價目的加強(qiáng)預(yù)算績效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，建立科學(xué)、合理的財政支出績效評價管理體系，提高財政資金使用績效。（二） 績效評價標(biāo)準(zhǔn)、評價指標(biāo)體系、評價方法1 績效評價標(biāo)準(zhǔn)按照“優(yōu)”、“良”、“中”、“差”設(shè)置，并根據(jù)被評價對象某項指標(biāo)的評價尺度賦予不同的分值，以滿分100計，“優(yōu)”檔的打分區(qū)間為90至100；“良”檔的打分區(qū)間為80至90；“中”檔的打分區(qū)間為60至80；“差”檔的打分區(qū)間為0至60。2 評價指標(biāo)建設(shè)本項目屬于“信息化項目”中“綜合類（其他類項目）

14、”，故我們在評價指標(biāo)上采用了貴陽市“財政信息化項目支出”績效目標(biāo)申報及績效評價操作指引中“其他類指標(biāo)體系”。3 評價指標(biāo)體系4 評價方法包括成本效益分析法、比較法、因素分析法、公眾評判法等。（三） 績效評價工作過程1 成立評價小組本次考評我所安排相關(guān)專業(yè)人員組成績效評價小組，并對參與人進(jìn)行必要的培訓(xùn)。2 前期準(zhǔn)備了解績效評價的概況，收集相關(guān)資料，梳理績效評價依據(jù)和績效目標(biāo)，確定評價工作組織實施方案，確定評價方法，研究績效評價指標(biāo)體系等。3 組織實施（1） 評價組設(shè)置1名項目負(fù)責(zé)人（安排經(jīng)驗豐富的專業(yè)人員），3名工作人員。（2） 評價指標(biāo)分投入、過程、產(chǎn)出、效益四個方面。評價總分100分。（3）

15、 評價小組以市安監(jiān)局提供的相關(guān)資料為依據(jù)，運用財務(wù)審核、資料審閱、現(xiàn)場查勘、詢問、分析復(fù)核等相關(guān)方法，按照評價指標(biāo)逐項進(jìn)行考評，測算出考評結(jié)果，考評結(jié)果分為四個等級。90分（含90分）以上為優(yōu)秀，80分（含80分）-90分為良好，60分（含60分）-80分合格，60分以下為不合格。4 分析評價實地評價完成后，對各工作人員實地評價結(jié)果進(jìn)行匯總，完成評價報告初稿，經(jīng)公司內(nèi)部復(fù)核后，向委托方匯報，根據(jù)委托方（或委托方召集的專家評審）意見修改完善報告內(nèi)容，確保評價成果客觀、公正、科學(xué)。根據(jù)委托方安排，將績效評價報告（征求意見稿）提交被評價單位征求意見，取得被評價單位書面反饋意見，進(jìn)一步修改完善后形成正

16、式評價報告。四、 績效評價指標(biāo)分析情況（一） 項目資金情況分析1 項目資金到位情況分析2017年預(yù)算金額1,500萬元，調(diào)減預(yù)算195萬元，調(diào)減后實際預(yù)算金額1,305萬元，實際到位資金1,304.86萬元，占應(yīng)到位資金的99%。2 項目資金使用情況分析實際使用資金1,304.86萬元，資金使用率100%。3 項目資金管理情況分析制定了貴陽市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展委員會財務(wù)管理制度對專項資金進(jìn)行管理，未發(fā)現(xiàn)截留、挪用等違紀(jì)違規(guī)使用情況。（二） 項目實施情況分析1 項目申報及批復(fù)根據(jù)貴陽市財政局關(guān)于批復(fù)2017年部門預(yù)算的通知（筑財編20172號）和貴陽市市級財政專項資金審批表反映，貴陽市智慧旅游體系信息

17、化項目預(yù)算1,500萬元,當(dāng)年調(diào)減預(yù)算195萬元，調(diào)減后預(yù)算1,305萬元。2 制度建設(shè)未建立相關(guān)業(yè)務(wù)管理制度。3 項目驗收根據(jù)市旅發(fā)委提供的相關(guān)資料反映，貴陽市旅游塊數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺項目、貴陽市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展委員會“數(shù)據(jù)鐵籠”項目、貴陽市智慧景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目、貴陽旅游電商企業(yè)線上分析數(shù)據(jù)采購項目、信息系統(tǒng)安全等級保護(hù)測評項目、貴陽旅游網(wǎng)功能提升項目6個子項均已完成驗收；與百度合作開展貴陽旅游宣傳推廣及數(shù)據(jù)分析項目和貴陽智慧旅游公眾服務(wù)平臺服務(wù)外包項目2個子項暫未驗收（根據(jù)合同約定尚未達(dá)到驗收條件）。（三） 項目產(chǎn)出和效果通過貴陽市旅游塊數(shù)據(jù)綜合應(yīng)用平臺項目，推動省、市、縣三級旅游數(shù)據(jù)中心建設(shè)，指導(dǎo)

18、推動旅游統(tǒng)計改革工作，實現(xiàn)旅游監(jiān)管和服務(wù)從經(jīng)驗判斷向大數(shù)據(jù)預(yù)判智能決策的轉(zhuǎn)變。貴陽市旅游塊數(shù)據(jù)中心平臺通過建立數(shù)據(jù)采集更新機(jī)制、數(shù)據(jù)互通共享機(jī)制、數(shù)據(jù)安全運維機(jī)制，突破“旅游數(shù)據(jù)虛假化”的禁錮，提升信息匹配效率，實現(xiàn)旅游業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展。項目效益主要體現(xiàn)在以下方面：1 項目產(chǎn)出（1） 數(shù)量完成率本項目涉及的8個子項，其中6個子項均已完成，根據(jù)合同約定另外2個子項尚未達(dá)到驗收條件，故完成率100%。（2） 驗收合格率已完成的6個子項驗收均為合格，合格率100%。（3） 完成時效性八個子項目中每個子項1分，貴陽網(wǎng)絡(luò)信息安全保障服務(wù)項目預(yù)期天數(shù)70天，實際完工天數(shù)127天，按比例扣0.8分。2 項目效果（1） 工作效率提升率通過問卷調(diào)查的方式向本系統(tǒng)的使用人員進(jìn)行調(diào)查，發(fā)出問卷10份，收回10份，均認(rèn)為本項目的實施提高了工作效率。（2） 管理水平提高率通過問卷調(diào)查的方式向本系統(tǒng)的使用人員進(jìn)行調(diào)查，發(fā)出問卷10份，收回10份，均認(rèn)為本項目的實施提高了管理水平。（3） 數(shù)據(jù)資產(chǎn)增長率本項目系2017年新建項目，采集客源、導(dǎo)游、線路、酒店、旅行社等各類數(shù)據(jù)50000余條。（4） 用戶滿意率通過問卷調(diào)查的方式向本項目的相關(guān)使用人員進(jìn)行調(diào)查，發(fā)出問卷10份，收回10份，均對本項目表示滿意。五、 綜合評價情況及評價結(jié)