034相關(guān)方管理控制程序

1、東莞市圣志達(dá)科技有限公司文件編號(hào)SZD-QEP-034制（修）定日期2017年01月01日生效日期2017年01月01日文件等級(jí)文件名稱版 本A/2二階文件相關(guān)方管理控制程序頁(yè) 碼1/4版本修 訂 內(nèi) 容修訂日期修訂人審批人A/2新文件發(fā)放李炯培李炯培NO.123456789101112總經(jīng)理管理代表業(yè)務(wù)部涂裝/注塑部人事部計(jì)劃部采購(gòu)部品質(zhì)部工程部物控部總經(jīng)理何波趙福龍黃偉志吳國(guó)東胡威黃志偉雷小波李紅波劉強(qiáng)雷小波何波分發(fā)份數(shù)1111111111核準(zhǔn)趙福龍審核李炯培制(修)訂李炯培東莞市圣志達(dá)科技有限公司文件編號(hào)SZD-QEP-034制（修）定日期2017年01月01日生效日期2017年01月0

2、1日文件等級(jí)文件名稱版 本A/2二階文件相關(guān)方管理控制程序頁(yè) 碼2/41.目的 為確保本公司使用的材料或服務(wù)中的一些重要環(huán)境因素得以控制并對(duì)供方或承包方的有關(guān)活動(dòng)提出環(huán)境保護(hù)的要求和施加影響，以提高供方或承包方的環(huán)保意識(shí)。2.范圍 適用于本工廠所有的相關(guān)方（供方和承包方）。3.權(quán)責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)重要相關(guān)方的選定進(jìn)行最終的審批。3.2 采購(gòu)部3.2.1 負(fù)責(zé)收集工廠所有材料供方的環(huán)境因素信息，并傳達(dá)至相關(guān)部門。3.2.2 負(fù)責(zé)對(duì)材料供方環(huán)境體系方面的初審，并將結(jié)果提交至管理者代表。3.2.3 負(fù)責(zé)向供方宣傳工廠的環(huán)境方針，且對(duì)供方的有關(guān)活動(dòng)提出環(huán)境保護(hù)的要求和施加影響。3.3 人事部3.3

3、.1負(fù)責(zé)收集新、改、擴(kuò)建承包方的環(huán)境因素信息，并傳達(dá)至相關(guān)部門。3 3.2負(fù)責(zé)對(duì)新、改、擴(kuò)建承包方關(guān)于環(huán)境體系方面的評(píng)審和選擇，并對(duì)選擇的承包方進(jìn)行管理。3.3.3負(fù)責(zé)對(duì)新、改、擴(kuò)建的承包方宣傳工廠境方針，且對(duì)承包方的有關(guān)活動(dòng)提出環(huán)境保護(hù)的要求和施加影響。3.3.4負(fù)責(zé)收集固體廢棄物處理及運(yùn)輸承包方的環(huán)境因素信息。3.3.5負(fù)責(zé)協(xié)助對(duì)固體廢棄物處理及運(yùn)輸承包方關(guān)于環(huán)境體系方面的初審，并將結(jié)果提交服務(wù)公司。3.3.6負(fù)責(zé)固體廢棄物處理及運(yùn)輸承包方宣傳工廠境方針，且對(duì)承包方的有關(guān)活動(dòng)提出環(huán)境保護(hù)的要求和施加影響。4.程序4.1 宣傳環(huán)境方針與施加影響4.1.1 業(yè)務(wù)部和行政部應(yīng)分別與供方和承包方進(jìn)

4、行以下信息的交流，并作好相關(guān)記錄.4.1.1.1 向供方和承包方傳達(dá)工廠的環(huán)境方針，使其了解工廠環(huán)境管理的宗旨和方向。4.1.1.2 定期與供方或承包方交流環(huán)境保護(hù)方面的信息，頻次為每半年一次，并對(duì)其環(huán)境意識(shí)施加影響。4.2 相關(guān)方的評(píng)審4.2.1 業(yè)務(wù)部和行政部在選定供方和承包方時(shí)，需根據(jù)相關(guān)方環(huán)境狀況調(diào)查表對(duì)其在環(huán)境保護(hù)現(xiàn)狀和能力方面進(jìn)行調(diào)查，具體內(nèi)容如下：a)是否取得ISO14001認(rèn)證或有認(rèn)證計(jì)劃；b)是否有其它環(huán)保方面的計(jì)劃；c)排污、排氣等是否超標(biāo)；東莞市圣志達(dá)科技有限公司文件編號(hào)SZD-QEP-034制（修）定日期2017年01月01日生效日期2017年01月01日文件等級(jí)文件名

5、稱版 本A/2二階文件相關(guān)方管理控制程序頁(yè) 碼 3/4i. 生產(chǎn)中是否產(chǎn)生有毒廢棄物或廢氣，是否采取有效措施進(jìn)行處理；e)運(yùn)輸車輛是否使用含鉛燃油，尾氣排放是否超標(biāo)等。4.2.2采購(gòu)部和人事部需根據(jù)評(píng)審結(jié)果作成相關(guān)方名單，并報(bào)管理者代表以上人員審批。4.3 評(píng)選重點(diǎn)控制對(duì)象 4.3.1 選定方法采購(gòu)部和人事部根據(jù)本部門的相關(guān)方名單，每年選定幾家重要供方或承包方，經(jīng)管理者代表以上人員批準(zhǔn)后進(jìn)行重點(diǎn)管理。4.3.2 選定重點(diǎn)控制對(duì)象時(shí)應(yīng)從以下幾方面考慮：a)與本工廠的重大環(huán)境因素有關(guān)；b）供方或承包方曾有違反環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)的行為；c)產(chǎn)品供應(yīng)量較大的供方。4.4 對(duì)相關(guān)方的控制4.4.1 對(duì)

6、一般相關(guān)方的控制要求1) 一般要求a)對(duì)于提供化學(xué)危險(xiǎn)品的供方，當(dāng)法律、法規(guī)規(guī)定要取得經(jīng)營(yíng)許可證時(shí)，要向其索取經(jīng)營(yíng)許可證的復(fù)印件，并要求在運(yùn)輸過(guò)程中，采取有效措施防止污染環(huán)境；b)對(duì)化學(xué)危險(xiǎn)品供方的管理，執(zhí)行化學(xué)危險(xiǎn)品控制程序；c)要求供方盡量循環(huán)使用包裝材料；d)要求其遵守環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)；e)必要時(shí)對(duì)其進(jìn)行環(huán)境審查，如有違反，業(yè)務(wù)部應(yīng)提出糾正措施并限期整改；f)業(yè)務(wù)部應(yīng)要求包裝材料的供方在包裝袋上印有環(huán)保標(biāo)志。對(duì)危險(xiǎn)廢棄物委托處理單位的要求：行政部要求其提供危險(xiǎn)廢棄物處理的資格及能力證明(當(dāng)?shù)丨h(huán)保局證明)。2) 對(duì)涉外加工承包方的要求業(yè)務(wù)部應(yīng)要求所有的承包方提供環(huán)保法律、法規(guī)的證明（當(dāng)

7、地環(huán)保局證 明）；對(duì)外發(fā)產(chǎn)品的承包方，業(yè)務(wù)部在簽定合同時(shí)應(yīng)把相關(guān)的程序、指導(dǎo)書和控制要求作為合同的附件；要求其運(yùn)輸車輛在貨物運(yùn)送過(guò)程中注意環(huán)境保護(hù)，來(lái)送貨的車輛必須遵守本工廠的環(huán)境要求。3) 對(duì)運(yùn)輸承包方的要求對(duì)于非化學(xué)品的運(yùn)輸車輛進(jìn)入廠區(qū)時(shí)，應(yīng)遵守：不能超速行駛；不能在廠區(qū)內(nèi)鳴喇叭；不能亂扔垃圾和固體廢棄物；防止車輛漏油。對(duì)于化學(xué)品的運(yùn)輸車輛進(jìn)入廠區(qū)時(shí)，除遵守上述的要求外，其余執(zhí)行化學(xué)危險(xiǎn)品控制程序。所有運(yùn)輸車輛在運(yùn)輸過(guò)程中和廠區(qū)內(nèi)應(yīng)減少、杜絕廢氣及噪聲的排放。東莞市圣志達(dá)科技有限公司文件編號(hào)SZD-QEP-034制（修）定日期2017年01月01日生效日期2017年01月01日文件等級(jí)文件

8、名稱版 本A/2二階文件相關(guān)方管理控制程序頁(yè) 碼4/44.4.2 對(duì)于供方或承包方來(lái)廠作業(yè)人員的培訓(xùn)執(zhí)行人力資源控制程序進(jìn)行。4.4.3 對(duì)重要供方或承包方的控制要求 對(duì)于重點(diǎn)管理的供方或承包方除執(zhí)行4.4.1中的相關(guān)要求外，業(yè)務(wù)部和行政部還應(yīng)對(duì)其環(huán)境因素進(jìn)行調(diào)查，并將結(jié)果記入相關(guān)方環(huán)境因素調(diào)查表中。4.4 跟進(jìn)、評(píng)價(jià)和周期性考核4.4.1 對(duì)于重點(diǎn)管理的供方或承包方，業(yè)務(wù)部和行政部應(yīng)以走訪或開(kāi)會(huì)等方式進(jìn)行定期調(diào)查(每半年一次)，并將結(jié)果記錄在相關(guān)方周期考核記錄中，并通知相關(guān)部門。4.4.2 當(dāng)發(fā)現(xiàn)其不符合環(huán)境保護(hù)的要求時(shí)，業(yè)務(wù)部和行政部應(yīng)發(fā)出書面整改要求，并限期糾正(必要時(shí)可由行政部定期對(duì)其進(jìn)行環(huán)保方面的教育培訓(xùn)