019工程變更管理程序

1、東莞市圣志達(dá)科技有限公司文件編號(hào)SZD-QEP-019制（修）定日期2017年01月01日生效日期2017年01月01日文件等級(jí)文件名稱版 本A/2二階文件技術(shù)變更管理程序頁 碼1/4版本修 訂 內(nèi) 容修訂日期核批人修訂者A/2新文件發(fā)放李炯培劉強(qiáng)NO.123456789101112單位總經(jīng)理管理代表業(yè)務(wù)部涂裝/注塑部人事部計(jì)劃部采購部品質(zhì)部工程部物控部會(huì)簽何波趙福龍黃偉志吳國東胡威黃志偉雷小波李紅波劉強(qiáng)雷小波分發(fā)份數(shù)1111111111核準(zhǔn)趙福龍審核李炯培制(修)訂劉強(qiáng)東莞市圣志達(dá)科技有限公司文件編號(hào)SZD-QEP-019制（修）定日期2017年01月01日生效日期2017年01月01日文件

2、等級(jí)文件名稱版 本A/2二階文件技術(shù)變更管理程序頁 碼2/41.目的：針對(duì)品質(zhì)環(huán)境管理系統(tǒng)中出現(xiàn)的需進(jìn)行技術(shù)變更的作業(yè)，進(jìn)行有效地規(guī)劃。2.范圍：本公司之品質(zhì)環(huán)境管理系統(tǒng)中各項(xiàng)作業(yè)流程涉及的需求變更均適用之。3.權(quán)責(zé)：3.1工程部：各單位變更需求的受理與評(píng)估，及各項(xiàng)技術(shù)變更實(shí)施后的效果追蹤確認(rèn)，執(zhí)行。3.2業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)來自客戶的需求意見的技術(shù)變更提案的提出及聯(lián)絡(luò)執(zhí)行。3.3采購部：負(fù)責(zé)來自外部供方的技術(shù)變更需求提案的提出及聯(lián)絡(luò)執(zhí)行。3.4品質(zhì)部：因品質(zhì)環(huán)境管控需求而涉及的技術(shù)變更需求的提出。3.5涂裝/注塑部：因生產(chǎn)不順暢而涉及的技術(shù)變更需求的提出。4.定義：無5.作業(yè)內(nèi)容：5.1由各提案人自

3、行填寫技術(shù)變更申請(qǐng)單經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后，提報(bào)于技術(shù)。5.2技術(shù)針對(duì)技術(shù)變更申請(qǐng)單內(nèi)容進(jìn)行評(píng)估，判定其申請(qǐng)是否可行。如不可以則不予接受，并退回提案人。5.3經(jīng)評(píng)估可行的技術(shù)變更，由技術(shù)針對(duì)變更的屬性確定為重大變更，或是為微小更改。本公司重大更改及微小更改的范圍定義為：微小變更定義：不增加成本不改變完成品結(jié)構(gòu)不影響功能符合客戶或廠內(nèi)的產(chǎn)品規(guī)范不造成生產(chǎn)中成品、半成品，原物料的報(bào)廢整修更正圖紙繪制錯(cuò)誤增加現(xiàn)有料號(hào)的新序號(hào)發(fā)布新的產(chǎn)品料號(hào)除所界定的微小更改以外的更改均要視為重大變更，包含：產(chǎn)品的成份比被改變產(chǎn)品成份中出現(xiàn)有環(huán)境管理物質(zhì)的替代品產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)被重新設(shè)計(jì)等產(chǎn)品材質(zhì)的改變產(chǎn)品生產(chǎn)工藝或是制程參數(shù)改

4、變制造場(chǎng)所改變5.4如變更為微小更改，則經(jīng)由技術(shù)及品保部主管會(huì)簽核準(zhǔn)后即可實(shí)施；如變更為重大更改則須由技術(shù)、品保部、生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部等相關(guān)單位的主管會(huì)簽以進(jìn)行核準(zhǔn)，同時(shí)所有重大更改，均須通知到客戶單位，并須得到客戶的同意后，方可通知到相關(guān)單位進(jìn)行技術(shù)東莞市圣志達(dá)科技有限公司文件編號(hào)SZD-QEP-019制（修）定日期2017年01月01日生效日期2017年01月01日文件等級(jí)文件名稱版 本A/2二階文件技術(shù)變更管理程序頁 碼3/4變更的執(zhí)行。5.5如技術(shù)變更為原材料變更，須通知到供應(yīng)商時(shí)，則要求供應(yīng)商在回復(fù)我司時(shí)，必須加蓋其公司公章，以示得到該供應(yīng)商的權(quán)限人士對(duì)我司要求變更事項(xiàng)已確實(shí)知悉。5.6

5、因應(yīng)行業(yè)環(huán)境管理信息，國家環(huán)境法令法規(guī)，客戶的環(huán)境要求變更時(shí)，工程須以技術(shù)變更通知的形式在公司內(nèi)進(jìn)行宣達(dá)，必要時(shí)，如涉及到需要廠商也一并執(zhí)行時(shí)，也須將其相關(guān)信息變更至供應(yīng)商處。且須對(duì)其變更前的庫存品進(jìn)行標(biāo)示隔離，并確認(rèn)其是否可滿足變更后的環(huán)境要求，如確認(rèn)可滿足后方可準(zhǔn)予使用，否則要標(biāo)示隔離單獨(dú)儲(chǔ)放。5.7如環(huán)保管理方面的變更，可能會(huì)影響到客戶制程時(shí)，或者是可能與客戶要求有出入時(shí)，則須將此變更通知到客戶端，并確保變更后仍能滿足客戶的環(huán)保要求。如客戶針對(duì)我司提出的技術(shù)變更不予接受時(shí)，則由技術(shù)將技術(shù)變更進(jìn)行取消，其作業(yè)仍維持原作業(yè)方式不變。5.8所有形式的變更均須確認(rèn)是否會(huì)對(duì)環(huán)境物質(zhì)管理產(chǎn)生影響，必

6、須要以滿足國家環(huán)境法令法規(guī)、及客戶的環(huán)境管理要求為前提。經(jīng)評(píng)估提案可成立，則由技術(shù)針對(duì)其建文件編號(hào)，決定生效日期，相關(guān)物料的處理及相關(guān)部門的配合事項(xiàng)，填寫出技術(shù)變更通知單，并在其評(píng)核字段標(biāo)示注明清楚后，遞交相關(guān)部門主管會(huì)簽后，由文管依照文件化信息控制程序進(jìn)行統(tǒng)一分發(fā)。5.8各相關(guān)部門依據(jù)技術(shù)變更通知單實(shí)施變更作業(yè)，由品保單位將技術(shù)變更涵蓋到后續(xù)檢驗(yàn)作業(yè)中，予以確認(rèn)技術(shù)變更確實(shí)已被各單位執(zhí)行。5.9技術(shù)須對(duì)變更后的效果進(jìn)行確認(rèn)，尤其是要確保變更后的產(chǎn)品，其有關(guān)環(huán)境管理物質(zhì)的限制仍可滿足客戶的要求，必要時(shí)須重新送國家認(rèn)可檢測(cè)中心進(jìn)行檢測(cè)。因非環(huán)境管理方面以外的其它變更而產(chǎn)生的產(chǎn)品品質(zhì)未導(dǎo)致客戶抱怨，則可視為變更有效，反之則視為無效，須立即進(jìn)行檢討并改善。5.10如變更來自于本公司的供應(yīng)商時(shí)，則須由本公司技術(shù)針對(duì)其變更內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，并要求供應(yīng)商提供其變更后的環(huán)境管理物質(zhì)檢測(cè)證明資料，以評(píng)估其是否會(huì)對(duì)我司的環(huán)境管理物質(zhì)造成影響。確認(rèn)準(zhǔn)予供應(yīng)商變更后，須由技術(shù)將其變更信息及時(shí)傳達(dá)給本公司內(nèi)部各相關(guān)單位。5.11所有技術(shù)變更如涉及生產(chǎn)工藝被改變，或是作業(yè)規(guī)范，作業(yè)參數(shù)的更改時(shí)，均須由技術(shù)安排進(jìn)行相關(guān)單位的教育訓(xùn)練，以確保變更己確實(shí)為相關(guān)人員所了解