風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南_第1頁
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南_第2頁
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南_第3頁
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南_第4頁
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南_第5頁
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文檔簡(jiǎn)介

1、濟(jì)南銀座濟(jì)陽購物廣場(chǎng)有限公司二一八年三月目 錄1.適用范圍- 1 -2.編制依據(jù)- 1 -3.總體要求、目標(biāo)與原則- 2 -4.職責(zé)分工- 2 -5.術(shù)語和定義- 4 -6.信息收集- 6 -7.危險(xiǎn)源辨識(shí)- 7 -8.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)- 10 -9.風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃- 10 -10.變更管理- 14 -11.持續(xù)改進(jìn)- 14 -12.公告警示- 15 -13.記錄管理- 15 -14.考評(píng)獎(jiǎng)懲- 15 -附件- 15 -風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南1.適用范圍本實(shí)施指南適用于行業(yè)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)、分級(jí)、管控。2.編制依據(jù)下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,僅所注日期的版

2、本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。中華人民共和國安全生產(chǎn)法中華人民共和國職業(yè)病防治法中華人民共和國特種設(shè)備安全法中華人民共和國消防法安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局(2007)第16號(hào))國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知(國發(fā)201023號(hào))山東省安全生產(chǎn)條例企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法(財(cái)企201216號(hào))關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知(魯政辦字201636號(hào))工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)(2016版)中有色行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)(安監(jiān)總管四201631號(hào))等

3、。企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范AQ/T-9006重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理規(guī)定職業(yè)健康安全管理體系 要求GB/T28001-2011生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼GBT138612009企業(yè)傷亡事故分類GB64411986國家電網(wǎng)公司電力安全工作規(guī)程(變電部分)3.總體要求、目標(biāo)與原則風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是實(shí)現(xiàn)關(guān)口前移,精準(zhǔn)監(jiān)管、源頭治理、科學(xué)預(yù)防的有效手段,企業(yè)作為安全管理的主體,必須明確安全管理職責(zé),對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行重點(diǎn)管控,采取各種措施積極主動(dòng)治理隱患,將危險(xiǎn)消除在萌芽狀態(tài),切實(shí)消除重大傷亡事故,夯實(shí)安全基礎(chǔ)。對(duì)危險(xiǎn)源、危險(xiǎn)作業(yè)的管理,應(yīng)遵循“分級(jí)負(fù)責(zé),及時(shí)申報(bào),控制重點(diǎn),措施到位”的原則,嚴(yán)格按照企業(yè)內(nèi)部

4、關(guān)于重大(要)危險(xiǎn)源管控相關(guān)要求落實(shí)執(zhí)行。企業(yè)應(yīng)積極利用信息化手段,做好隱患、不安全情況的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析,根據(jù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確指導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。各企業(yè)在風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控方面要把握重點(diǎn)突出的特點(diǎn),加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)管控,要根據(jù)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理情況,采取有效措施進(jìn)行有效監(jiān)督及管控。4.職責(zé)分工4.1 團(tuán)隊(duì)組建企業(yè)應(yīng)成立以主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)的體系建設(shè)和運(yùn)行領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),成員至少包括分管領(lǐng)導(dǎo)、科室負(fù)責(zé)人,領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌體系建設(shè)的計(jì)劃制定、人員配置、財(cái)務(wù)資源等事項(xiàng),指導(dǎo)和協(xié)調(diào)體系建設(shè)的各項(xiàng)工作; 各專業(yè)部門和基層單位應(yīng)結(jié)合企業(yè)實(shí)際,成立體系建立各級(jí)工作小組,負(fù)責(zé)本區(qū)域的體系建設(shè)的實(shí)施; 基層單位各級(jí)管理人員、安全管理人員、專業(yè)

5、人員、崗位員工等應(yīng)全面參與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和管控措施的制定等活動(dòng),確保風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)及管控措施的制定涉及企業(yè)各區(qū)域、場(chǎng)所、崗位、各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)和管理活動(dòng),確保風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別全面,定位準(zhǔn)確,評(píng)價(jià)得當(dāng)。4.2 具體職責(zé)4.2.1 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的有效性承擔(dān)最終責(zé)任,其主要職能應(yīng)包括:確保獲得建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系所需要的資源;確定各系統(tǒng)、各部門、各崗位職責(zé)和責(zé)任,授予權(quán)限以促進(jìn)有效的風(fēng)險(xiǎn)管理;確保團(tuán)隊(duì)或小組其他人員履行其職責(zé)。4.2.2 各生產(chǎn)單位安全管理部門是風(fēng)險(xiǎn)庫建立、監(jiān)控及應(yīng)用的歸口管理部門,負(fù)責(zé)組織開展企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)庫建立和維護(hù)工作,監(jiān)督指導(dǎo)企業(yè)內(nèi)部按各職責(zé)分工

6、開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作,并負(fù)責(zé)指導(dǎo)開展危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作,負(fù)責(zé)企業(yè)范圍內(nèi)的重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管理工作,并發(fā)動(dòng)各級(jí)部門對(duì)生產(chǎn)作業(yè)中綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面辨識(shí)(具體負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的識(shí)別、評(píng)價(jià)、匯總、檢查、管理與控制)。4.2.3 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系領(lǐng)導(dǎo)組織及參與人員應(yīng)充足且具備相應(yīng)的管理或?qū)I(yè)能力,明確各級(jí)人員的能力要求,采取針對(duì)性培訓(xùn)、調(diào)崗等方法,滿足相關(guān)能力,其中各級(jí)人員應(yīng)具備的能力為:主要負(fù)責(zé)人:熟練掌握國家政策、安全及行業(yè)有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程;熟練掌握適用的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)管控的相關(guān)辦法。團(tuán)隊(duì)或小組成員:熟練掌握安全及行業(yè)有關(guān)的法律、法

7、規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程;熟練掌握適用的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)管控的相關(guān)辦法;熟練掌握分管部門或?qū)I(yè)的相關(guān)知識(shí)。參與辨識(shí)人員:熟練掌握安全或行業(yè)有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程;熟練掌握本部門、本系統(tǒng)、本崗位的操作規(guī)程、工作環(huán)境、設(shè)備設(shè)施等。4.2.4 各生產(chǎn)單位組織本企業(yè)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別工作,并對(duì)企業(yè)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及時(shí)更新、補(bǔ)充,確保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別全面、具體、最新。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)評(píng)價(jià)工作要做到實(shí)時(shí)更新,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)后并進(jìn)行管控后的危險(xiǎn)源,如果通過設(shè)備改造、工藝變化等原因進(jìn)行了預(yù)防,則相應(yīng)的應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)因素?cái)?shù)值進(jìn)行相應(yīng)的變化。4.2.5各專業(yè)部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定、協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查;

8、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督管理。5.術(shù)語和定義5.1 風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生危險(xiǎn)事件或危害暴露的可能性,與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性的組合。(GB/T28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系要求)。風(fēng)險(xiǎn)(R)可能性(L) ×后果(C)。5.2 危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致人員傷害和(或)健康損害的根源、狀態(tài)或行為,或它們的組合。(GB/T28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系要求)。危險(xiǎn)源的構(gòu)成:-根源:具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實(shí)體。如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等等。-行為:決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為。-狀態(tài):包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。風(fēng)險(xiǎn)是危險(xiǎn)源的

9、屬性,危險(xiǎn)源是風(fēng)險(xiǎn)的載體。5.3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)通常指風(fēng)險(xiǎn)存在的部位,又稱危險(xiǎn)源。5.4 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)是識(shí)別組織整個(gè)范圍內(nèi)所有存在的風(fēng)險(xiǎn)并確定其特性的過程。危險(xiǎn)源辨識(shí)是識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。(GB/T28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系要求)5.5 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估/評(píng)價(jià)對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估、對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程。(GB/T28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系要求)5.6 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)采用科學(xué)方法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量或定性評(píng)價(jià),對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行劃分等級(jí)。(根據(jù)有關(guān)文件及標(biāo)準(zhǔn),我省風(fēng)險(xiǎn)暫定為“紅、橙、黃、藍(lán)”四級(jí))藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)4級(jí)風(fēng)險(xiǎn)

10、:輕度(一般)危險(xiǎn),可以接受(或可容許的)。車間、科室應(yīng)引起關(guān)注。黃色風(fēng)險(xiǎn)3級(jí)風(fēng)險(xiǎn):中度(顯著)危險(xiǎn),需要控制整改。公司、部室(車間上級(jí)單位)應(yīng)引起關(guān)注。橙色風(fēng)險(xiǎn)2級(jí)風(fēng)險(xiǎn):高度危險(xiǎn)(重大風(fēng)險(xiǎn)),必須制定措施進(jìn)行控制管理。公司對(duì)重大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理。紅色風(fēng)險(xiǎn)1級(jí)風(fēng)險(xiǎn):不可容許的(巨大風(fēng)險(xiǎn)),極其危險(xiǎn),必須立即整改,不能繼續(xù)作業(yè)。5.7 風(fēng)險(xiǎn)管控根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等,確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn),制定并落實(shí)控制措施,將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮:可行性;安全性;可靠性??刂拼胧?yīng)包括:工程技術(shù)措施;管理措施;培訓(xùn)教育措施;個(gè)體防護(hù)措施。

11、5.8 風(fēng)險(xiǎn)信息是指包括危險(xiǎn)源名稱、類型、存在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級(jí)、所需管控措施等一系列信息的綜合。5.9 重大風(fēng)險(xiǎn)是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產(chǎn)生嚴(yán)重后果,或者二者的結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)。5.10 重大危險(xiǎn)源是指長(zhǎng)期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用或儲(chǔ)存危險(xiǎn)物品,且危險(xiǎn)物品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。單元是指一個(gè)(套)生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場(chǎng)所,或同屬一個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營單位且邊緣距離小于500m的幾個(gè)(套)生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場(chǎng)所。6.信息收集 為全面識(shí)別、系統(tǒng)評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源及準(zhǔn)確管控措施,應(yīng)收集必要的企業(yè)現(xiàn)狀信息、相關(guān)法律及其他相關(guān)信息,可包括:(1)與企業(yè)相關(guān)的安全、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、

12、規(guī)程、規(guī)范等;(2)企業(yè)平面圖及周邊環(huán)境;(3)組織架構(gòu)圖;(4)在用設(shè)備清單(特種設(shè)備可單列);(5)安全操作規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程、工藝技術(shù)操作規(guī)程;(6)外協(xié)或外包的類型(如土建、設(shè)備大修等);(7)原材、輔材、過程、最終物料清單;(8)過去已識(shí)別的危險(xiǎn)源識(shí)別清單、重要危險(xiǎn)源清單,對(duì)應(yīng)的措施(可能在危險(xiǎn)源清單中體現(xiàn));(9)危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)及控制方法文件、制度或指南;(10)應(yīng)急預(yù)案文本;(11)安全管理制度;(12)各崗位職責(zé)或安全生產(chǎn)責(zé)任制;(13)特種作業(yè)人員或需持證上崗人員臺(tái)賬;(14)行業(yè)隱患排查表、專業(yè)檢查表;(15)安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇、職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施設(shè)計(jì)專篇;(16)安全評(píng)價(jià)報(bào)告;

13、(17)職業(yè)危害評(píng)價(jià)與監(jiān)測(cè)資料等。7.危險(xiǎn)源辨識(shí) 7.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別范圍的劃分要求 為保證風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別的全面性和準(zhǔn)確性,建議根據(jù)具體作業(yè)流程、生產(chǎn)工序、設(shè)備特點(diǎn)以及工作活動(dòng)來劃分風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)單元,具體劃分辦法為:a)以生產(chǎn)工序劃分,。b)按照工序劃分完成之后,將各工序范圍內(nèi)的作業(yè)流程進(jìn)行分類,大體分為檢修及運(yùn)行工藝作業(yè)流程;c)按照作業(yè)流程分類完畢之后,企業(yè)應(yīng)將檢修及運(yùn)行工藝按照工作活動(dòng)具體分類,將檢修工作活動(dòng)分為大修、中修、小修、臨時(shí)性檢修、設(shè)備搶修、設(shè)備維護(hù)、設(shè)備點(diǎn)檢等;運(yùn)行工藝工作活動(dòng)分為更改流程、啟停設(shè)備、工藝調(diào)控、運(yùn)行巡檢、設(shè)備巡檢等方面;d)各生產(chǎn)工序中應(yīng)根據(jù)設(shè)備情況,綜合考慮設(shè)備狀態(tài)造成

14、的風(fēng)險(xiǎn),將各生產(chǎn)工序中重要設(shè)備列入重點(diǎn)管控的風(fēng)險(xiǎn)類別之中, e)根據(jù)作業(yè)流程、生產(chǎn)工序、設(shè)備特點(diǎn)以及作業(yè)活動(dòng)劃分之后,要綜合考慮危險(xiǎn)源產(chǎn)生的原因及分類,綜合識(shí)別氧化鋁行業(yè)內(nèi)存在的所有危險(xiǎn)源。7.2 危險(xiǎn)源識(shí)別方法根據(jù)識(shí)別范圍的劃分,可明確到特定的部位、設(shè)施、場(chǎng)所和區(qū)域,以及在特定部位、設(shè)施、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng),作為危險(xiǎn)源辨識(shí)的基本單元,即確定的“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”,風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)的基本單元,同時(shí)也是編制“一企一冊(cè)”的基本信息。7.2.1 企業(yè)選用工作危害分析法(JHA)和“安全檢查表法”相結(jié)合的“系統(tǒng)-工作危害分析法(S-JHA)”,具體見附錄,其中主要的使用表格為危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)

15、一覽表。a)工作危害分析法(JHA) 工作危害分析法(JHA):把一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)分解成幾個(gè)步驟,識(shí)別整個(gè)作業(yè)活動(dòng)及每一步驟中的危險(xiǎn)源并將其匯總。在識(shí)別危險(xiǎn)源時(shí),要從四個(gè)方面考慮:人的因素、物的因素、環(huán)境的因素、管理的因素。在這四種因素里面,人的因素是“核心”,首先要分析人的因素(人的不安全行為:主要是違章操作、違章、不遵守有關(guān)規(guī)定等);其次是物的因素(設(shè)備、安全聯(lián)鎖、安全防護(hù)設(shè)施、涉及安全的工藝、技術(shù)參數(shù)等),再分析環(huán)境因素(主要是指粉塵、噪聲、高溫、毒物、定置定位等),最后再分析管理因素。 b)安全檢查表法為了系統(tǒng)找出各環(huán)節(jié)中的不安全因素,把各環(huán)節(jié)加以剖析,列出各層次的不安全因素,然后確定檢查

16、項(xiàng)目,以提問的方式把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編制成表,以便進(jìn)行檢查或評(píng)審,這種表叫安全檢查表??蓪?duì)某種工作系統(tǒng)、某種裝置(如除塵系統(tǒng))制定詳細(xì)的安全檢查表。 檢查標(biāo)準(zhǔn)制定主要參考相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求等。亦可借鑒、引用本行業(yè)(或本單位)的設(shè)備安全檢查表。根據(jù)設(shè)備安全檢查表導(dǎo)出可能存在的偏差,即違背安全檢查表中相關(guān)檢查標(biāo)準(zhǔn)、要求的內(nèi)容為危險(xiǎn)源。序 號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)危險(xiǎn)源7.2.2事故類型 依據(jù)參照GB64411986企業(yè)傷亡事故分類 進(jìn)行分類,綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等,將事故分為20 類:物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙

17、、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、放炮、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他傷害。7.2.3 在進(jìn)行危害因素識(shí)別時(shí),應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼(GB/T13861)的規(guī)定,對(duì)潛在的人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素等危害因素進(jìn)行辨識(shí),充分考慮危害因素的根源和性質(zhì)。如:造成火災(zāi)和爆炸的因素;造成中毒、窒息、觸電的因素;工作環(huán)境的化學(xué)性危害因素和物理性危害因素等,尤其是氧化鋁行業(yè)要重點(diǎn)考慮化學(xué)性危害因素以及中毒、窒息、觸電等相關(guān)方面的危害因素,而電解鋁行業(yè)重點(diǎn)考慮爆炸、觸電、有毒有害物料、灼燙、起重傷害等危害因素。7.2.4辨識(shí)危害因素也可以從能

18、量和物質(zhì)的角度進(jìn)行提示。其中從能量的角度可以考慮機(jī)械能、電能、化學(xué)能、熱能和輻射能等。從物質(zhì)的角度可以考慮腐蝕性物質(zhì)、可燃性物質(zhì)、毒性物質(zhì)、粉塵和爆炸性物質(zhì)等。(具體危害因素辨識(shí)及分類方法詳見附表1)7.2.5危害因素引發(fā)的后果,包括人身傷害、傷亡疾病、財(cái)產(chǎn)損失、停工、違法、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。8.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)8.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)宜通過評(píng)價(jià)潛在傷害的嚴(yán)重程度和發(fā)生的可能性而確定,而作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法(附件二)、風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)價(jià)法(附件三)等較簡(jiǎn)易的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法是有色行業(yè)較常用的方法,從方便推廣和使用角度,建議采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法,它綜合考慮了傷害事故的嚴(yán)重程度、可能性、以

19、及暴露頻次。8.2 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)將識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)按照作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法(LEC)進(jìn)行分級(jí),識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)分為一、二、三、四、五級(jí)風(fēng)險(xiǎn)。 按照魯政辦發(fā)201636號(hào)要求,為便于下一步更好的開展工作,風(fēng)險(xiǎn)分為四級(jí)。企業(yè)可以將五級(jí)風(fēng)險(xiǎn)并入四級(jí)風(fēng)險(xiǎn),或?qū)⒁患?jí)與二級(jí)合并為一級(jí)加強(qiáng)管理,統(tǒng)一列為四級(jí)風(fēng)險(xiǎn),也可以自行制定分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)(分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)詳見附件二)。企業(yè)如果存在重大危險(xiǎn)源,應(yīng)按照法規(guī)要求登記備案重點(diǎn)管控。企業(yè)也應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)的結(jié)果進(jìn)行評(píng)級(jí),對(duì)于不同的級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)制定不同的管控措施,交由不同層級(jí)管理,實(shí)現(xiàn)分級(jí)管控的目的。9.風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃9.1風(fēng)險(xiǎn)管控原則風(fēng)險(xiǎn)管控措施遵循以下優(yōu)先控制原則:(1)

20、能消除的就采取措施消除存在的安全風(fēng)險(xiǎn)(如改變工藝、改變作業(yè)方法);(2)對(duì)于不能消除的但又必須作業(yè)的情況則采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施(如安裝防護(hù)欄、掛貼安全警示標(biāo)識(shí)等),以防止風(fēng)險(xiǎn)事故的發(fā)生;(3)對(duì)于無法降低的安全風(fēng)險(xiǎn)則采取對(duì)這些區(qū)域內(nèi)的作業(yè)人員發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品采取個(gè)體保護(hù),防止事故的發(fā)生;(4)考慮對(duì)應(yīng)急方案的需求。9.2 風(fēng)險(xiǎn)管控措施(1)工程控制,包括通過對(duì)裝置、設(shè)備設(shè)施、工藝等的設(shè)計(jì)來消除或減弱危害;對(duì)產(chǎn)生或?qū)е挛:Φ脑O(shè)施或場(chǎng)所進(jìn)行密閉;通過隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險(xiǎn)區(qū)域隔開;移開或改變危險(xiǎn)排放口的方向。(2)管理(行政)控制,包括制定實(shí)施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等;減少暴

21、露時(shí)間(如異常溫度或有害環(huán)境);監(jiān)測(cè)監(jiān)控;警報(bào)和警示信號(hào);安全互助體系;培訓(xùn);風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。(3) 個(gè)體防護(hù)控制,主要指正確穿戴個(gè)人防護(hù)用品。(4)應(yīng)急控制,包括編制應(yīng)急預(yù)案;實(shí)現(xiàn)定期、熟練演練。9.3 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的管控應(yīng)根據(jù)企業(yè)自身特點(diǎn)劃定管理等級(jí)要求,一般遵循2級(jí)以上危險(xiǎn)源進(jìn)行重點(diǎn)管控的原則,可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行提檔管理,但不能降低控制等級(jí)。對(duì)于不同危險(xiǎn)源的管理要求具體參照如下:9.3.1 重要危險(xiǎn)源管控a)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)達(dá)到2級(jí)及以上的危險(xiǎn)源,應(yīng)列為重要危險(xiǎn)源管理,同時(shí)建立并保存本企業(yè)內(nèi)部的重要危險(xiǎn)源清單,如有變動(dòng)需及時(shí)更新,至少每季度更新一次。b)應(yīng)根據(jù)重要危險(xiǎn)源清單中所列的“

22、措施、制度、應(yīng)急”制定相應(yīng)的措施、制度、應(yīng)急預(yù)案對(duì)重要危險(xiǎn)源進(jìn)行管理。c)對(duì)于重要危險(xiǎn)源,應(yīng)在明顯的部位設(shè)立“重要危險(xiǎn)源”標(biāo)示牌,注明重要危險(xiǎn)源名稱、級(jí)別、危害因素及防范措施等信息。d)應(yīng)成立重要危險(xiǎn)源管理領(lǐng)導(dǎo)小組,較大的企業(yè)車間內(nèi)部有重要危險(xiǎn)源的單位,應(yīng)編制車間級(jí)的重要危險(xiǎn)源管理領(lǐng)導(dǎo)小組。e)各級(jí)安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案中應(yīng)涵蓋企業(yè)內(nèi)部所有重要危險(xiǎn)源的事故應(yīng)急預(yù)案,并定期組織應(yīng)急預(yù)案演練,填寫事故應(yīng)急演練記錄表。f)應(yīng)編制重要危險(xiǎn)源布置圖,應(yīng)定期對(duì)重要危險(xiǎn)源進(jìn)行日常隱患排查治理,并形成記錄。g)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)為2級(jí)及以上的,有可能引發(fā)重大生產(chǎn)安全事故,或嚴(yán)重威脅作業(yè)人員人身安全,或影響生產(chǎn)系統(tǒng)

23、、系列安全的工作和作業(yè),屬于高危作業(yè),建議制定實(shí)施高危風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)管理要求及規(guī)定。9.3.2 一般危險(xiǎn)源管控a)對(duì)危險(xiǎn)評(píng)估、評(píng)價(jià)、辨識(shí)等級(jí)在3級(jí)、4級(jí)的,應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一覽表。b)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所涉及的專業(yè)面廣,部分檢查涉及不同的區(qū)域、位置,尤其是公共部分,企業(yè)應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)一明確。c)需要在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)開展操作、檢修工作時(shí),應(yīng)采取必要的安全措施和完善個(gè)體防護(hù),消除存在的安全風(fēng)險(xiǎn)。建議企業(yè)參照電業(yè)安全工作規(guī)程 第1部分:熱力和機(jī)械GB26164.1-2010及電力安全工作規(guī)程(變電部分)相關(guān)要求,制定適合本企業(yè)的工作票管理制度,落實(shí)各項(xiàng)安全措施;d)對(duì)人的不安全行為控制:通過制定安全規(guī)程、習(xí)慣性違章管控辦法

24、等對(duì)日常工作中出現(xiàn)的不安全行為進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制;e)對(duì)物的不安全狀態(tài)控制:為降低設(shè)備不安全狀態(tài)的風(fēng)險(xiǎn),需明確責(zé)任,明確要求,建立完善的設(shè)備點(diǎn)巡檢、維護(hù)保養(yǎng)臺(tái)帳,及時(shí)記錄設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、設(shè)備檢修時(shí)間及評(píng)價(jià)、存在的安全隱患及控制措施、設(shè)備改造方案等;f)對(duì)管理缺陷風(fēng)險(xiǎn)的控制:明確企業(yè)內(nèi)部各級(jí)人員安全責(zé)任及日常檢查落實(shí)機(jī)制,達(dá)到有檢查、有落實(shí)、有責(zé)任、有追究的管控體系。9.3.3 風(fēng)險(xiǎn)管控措施的確定企業(yè)根據(jù)最終形成的危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)管控措施表按照系統(tǒng)匯總,根據(jù)確定的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)整理各危險(xiǎn)源的控制措施,結(jié)合企業(yè)的安全規(guī)章制度匯編、操作規(guī)程匯編、應(yīng)急預(yù)案策劃,對(duì)照相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求,結(jié)合現(xiàn)有的程序文件、

25、規(guī)章制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案、工程措施、個(gè)體防護(hù)要求等進(jìn)行補(bǔ)充、修改、優(yōu)化、完善,形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控措施??赡苄纬傻墓芾碇贫劝ǎ汗膊糠郑?#178; 安全生產(chǎn)責(zé)任制;² 安全生產(chǎn)檢查制度;² 安全例會(huì)制度;² 安全教育培訓(xùn)制度;² 重大(要)危險(xiǎn)源檢測(cè)、監(jiān)控管理制度;² 隱患排查治理制度;² 應(yīng)急管理制度;² 職業(yè)危害防治管理制度;² 安全生產(chǎn)費(fèi)用提取與使用制度;² 特種作業(yè)管理制度;² 事故和事件管理制度;² 設(shè)備設(shè)施安全管理制度;² 安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度;² 消防

26、安全管理制度;² 勞動(dòng)防護(hù)用品配備和管理制度;10.變更管理當(dāng)發(fā)生下列情形之一時(shí),企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)人員及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí),必要時(shí),修改管控措施:a) 新發(fā)布或變更的法律法規(guī)或其他要求;b)“四新”變化:新工藝、新材料、新設(shè)備、新技術(shù);c) 新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目完成后;d) 結(jié)合事故案例;e) 日常隱患排查情況; f) 本企業(yè)發(fā)生事故、事件后,必要時(shí),應(yīng)重新進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)管控措施的策劃。11.持續(xù)改進(jìn)企業(yè)應(yīng)定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)行評(píng)審。建議企業(yè)基于下述各方面的影響來考慮風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系評(píng)審時(shí)間、安排和頻次: 法律法規(guī)的變化; 新危險(xiǎn)源的相應(yīng)需求; 企業(yè)自身所產(chǎn)生的

27、變更需求; 外部因素; 檢查、事故事件、緊急情況或應(yīng)急程序測(cè)試結(jié)果的反饋影響; 控制技術(shù)的進(jìn)步。12.公告警示企業(yè)需要將主要危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)類型、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施和應(yīng)急措施予以公布,讓所有職工都了解各自崗位或系統(tǒng)對(duì)應(yīng)的危險(xiǎn)源的基本情況及防范、應(yīng)急對(duì)策,在安全風(fēng)險(xiǎn)崗位設(shè)置告知卡,職業(yè)危害崗位設(shè)置職業(yè)危害告知卡,同時(shí)將企業(yè)的一、二級(jí)危險(xiǎn)源的有關(guān)信息及應(yīng)急處理措施告知相鄰企業(yè)、單位。13.記錄管理記錄結(jié)果應(yīng)形成文件,至少應(yīng)保留以下記錄:生產(chǎn)經(jīng)營單位基本信息;危險(xiǎn)源識(shí)別記錄;與危險(xiǎn)源相關(guān)的評(píng)價(jià)分級(jí)記錄;控制危險(xiǎn)源所采取措施的描述或引用;建立企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控檔案(或電子版檔案),形成“一企一冊(cè)”。建議企業(yè)

28、結(jié)合職業(yè)健康安全管理體系中的記錄管理程序,或按照安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化中的文檔管理制度,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系產(chǎn)生的記錄、文檔進(jìn)行管理。確保記錄或文檔的標(biāo)識(shí)、存放、保護(hù)、檢索、保存和處置受控。14.考評(píng)獎(jiǎng)懲企業(yè)依據(jù)安全生產(chǎn)責(zé)任制及相關(guān)獎(jiǎng)懲制度對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的建立、實(shí)施、保持及持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行過程及績(jī)效管控考核,安全管理機(jī)構(gòu)根據(jù)各部門、車間、人員風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)活動(dòng)開展情況、完成的質(zhì)量情況進(jìn)行考核以及進(jìn)行適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)懲。附件附件一:危險(xiǎn)源的分類附件二:作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法附件三:風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)價(jià)法附件四:危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)一覽表附件五:高危風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)審批單附件六:外來單位危險(xiǎn)作業(yè)安全許可證附件七:重要危險(xiǎn)源安全警示牌附件一:危

29、險(xiǎn)源分類根據(jù)危險(xiǎn)源產(chǎn)生的原因,將危險(xiǎn)源分為兩類:第一類:存在能量和有害物質(zhì)。(能量就是做功的能力,包括動(dòng)能、勢(shì)能、電能、機(jī)械能、聲能、輻射能,它是生產(chǎn)力的主要因素,也是生產(chǎn)與工作必不可少的;有害物質(zhì)包括有毒物質(zhì)、腐蝕物質(zhì)、工業(yè)粉塵、窒息氣體等,當(dāng)它直接與人體接觸,就能損害人體生理機(jī)能導(dǎo)致疾病,甚至人員死亡,有害物質(zhì)可以作為輔助材料存在,也可以是作業(yè)過程中生成的,如,煤氣發(fā)生爐產(chǎn)生的煤氣和上料生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的粉塵等)。第二類:導(dǎo)致能量和有害物質(zhì)失控的各種因素。(這種失控是基于設(shè)備故障、人員操作失誤、管理缺陷或環(huán)境缺陷所造成,它包括物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、管理缺陷、作業(yè)環(huán)境缺陷等。)a)物

30、的不安全狀態(tài):生產(chǎn)系統(tǒng)、安全裝置、輔助設(shè)施及其元器件由于性能低下不能實(shí)現(xiàn)預(yù)定功能;電氣絕緣損壞造成漏電傷害;起重機(jī)限位裝置失效造成墜物傷害等。b)人的不安全行為:不按規(guī)定辦法操作;不采取安全措施;對(duì)運(yùn)轉(zhuǎn)著的設(shè)備、裝置等清擦、加油、修理等;使安全裝置失效;制造危險(xiǎn)狀態(tài);不安全放置;接近危險(xiǎn)場(chǎng)所等。c)管理缺陷:人員安排不當(dāng);教育培訓(xùn)不夠;規(guī)章制度缺陷。d)作業(yè)環(huán)境缺陷:照明不當(dāng);通風(fēng)換氣差;工作場(chǎng)所堵塞;過量的噪聲;自然危險(xiǎn)。為有助于危險(xiǎn)源辨識(shí),可采用不同的方法對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行分類。現(xiàn)根據(jù)產(chǎn)生危害的因素不同,將有色行業(yè)危險(xiǎn)源分為五大類型:a)物理性危險(xiǎn)因素:設(shè)備、設(shè)施缺陷(強(qiáng)度不夠、剛度不夠、穩(wěn)定性

31、差、密封不良、應(yīng)力集中、外形缺陷、外露運(yùn)動(dòng)件、操縱器缺陷、制動(dòng)器缺陷、控制器缺陷、設(shè)備設(shè)施其他缺陷等);防護(hù)缺陷(無防護(hù)、防護(hù)裝置和設(shè)施缺陷、防護(hù)不當(dāng)、支撐不當(dāng)、防護(hù)距離不夠、其他防護(hù)缺陷等);電危害(帶電部位裸露、漏電、雷電、靜電、電火花、其他電傷害等);噪聲危害(機(jī)械性噪聲、電磁噪聲、流體動(dòng)力性噪聲、其他噪聲等);振動(dòng)危害(機(jī)械性振動(dòng)、電磁性振動(dòng)、流體動(dòng)力性振動(dòng)、其他振動(dòng)危害等);輻射(電離輻射,包括X射線、射線、粒子、粒子、質(zhì)子、中子、高能電子束等;非電離輻射,包括紫外線、激光、射頻輻射、超高壓電場(chǎng)等);運(yùn)動(dòng)物傷害(固體拋射物、液體飛濺物、墜落物、反彈物、土/巖滑動(dòng)、料堆滑動(dòng)、飛流卷動(dòng)、

32、沖擊地區(qū)、其他運(yùn)動(dòng)物傷害等);明火;能造成灼傷的高溫物質(zhì)(高溫氣體、高溫液體、高溫固體、其他高溫物質(zhì)等);能造成凍傷的低溫物質(zhì)(低溫氣體、低溫液體、低溫固體、其他低溫物質(zhì)等);粉塵與氣溶膠(不包括爆炸性、有毒性粉塵與氣溶膠);作業(yè)環(huán)境不良(基礎(chǔ)下沉、安全過道缺陷、采光照明不良、有害光照、缺氧、通風(fēng)不良、空氣質(zhì)量不良、給/排水不良、涌水、強(qiáng)迫體位、氣溫過高、氣溫過低、氣壓過高、氣壓過低、高溫高濕、自然災(zāi)害、其他作業(yè)環(huán)境不良等);信號(hào)缺陷(無信號(hào)設(shè)施、信號(hào)選用不當(dāng)、信號(hào)位置不當(dāng)、信號(hào)不清、信號(hào)顯示不準(zhǔn)、其他信號(hào)缺陷等);標(biāo)志缺陷(無標(biāo)志、標(biāo)志不清晰、標(biāo)志不規(guī)范、標(biāo)志選用不當(dāng)、標(biāo)志位置缺陷、其他標(biāo)志

33、缺陷等);其他物理性危險(xiǎn)和有害因素。b)化學(xué)性危害因素:易燃易爆性物質(zhì)(易燃易爆性氣體、易燃易爆性液體、易燃易爆性固體、易燃易爆性粉塵與氣溶膠、遇濕易燃物質(zhì)和自燃性物質(zhì)、其他易燃易爆性物質(zhì)等);反應(yīng)活性物質(zhì)(氧化劑、有機(jī)過氧化物、強(qiáng)還原劑);有毒物質(zhì)(有毒氣體、有毒液體、有毒固體、有毒粉塵與氣溶膠、其他有毒物質(zhì)等);腐蝕性物質(zhì)(腐蝕性氣體、腐蝕性液體、腐蝕性固體、其他腐蝕性物質(zhì)等);其他化學(xué)性危險(xiǎn)和有害因素。c)心理及生理危害因素:負(fù)荷超限(體力負(fù)荷超限、聽力負(fù)荷超限、視力負(fù)荷超限、其他負(fù)荷超限);健康狀況異常;從事禁忌作業(yè);心理異常(情緒異常、冒險(xiǎn)心理、過度緊張、其他心理異常);識(shí)別功能缺陷

34、(感知延遲、識(shí)別錯(cuò)誤、其他識(shí)別功能缺陷);其他心理、生理性危險(xiǎn)和有害因素。d)行為性危害因素:指揮錯(cuò)誤(指揮失誤、違章指揮、其他指揮錯(cuò)誤);操作錯(cuò)誤(誤操作、違章作業(yè)、其他操作錯(cuò)誤);監(jiān)護(hù)錯(cuò)誤;其他行為性危險(xiǎn)和有害因素。e)其他危害因素:搬舉重物;作業(yè)空間;工具不合適;標(biāo)識(shí)不清。附件二:作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法將作業(yè)條件的危險(xiǎn)性作為因變量(D),事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性(L)、暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率(E)及危險(xiǎn)嚴(yán)重程度(C)作為自變量,確定了它們之間的函數(shù)式:D=L× E × C式中:D-風(fēng)險(xiǎn)值L-發(fā)生事故的可能性大小E-暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度C-發(fā)生事故

35、產(chǎn)生的后果當(dāng)用概率來表示事故發(fā)生的可能性大小(L)時(shí),絕對(duì)不可能發(fā)生的事故概率為0;而必然發(fā)生的事故概率為1,然而,從系統(tǒng)安全角度考慮,絕對(duì)不發(fā)生事故是不可能的,所以人為的將發(fā)生事故可能性極小的分?jǐn)?shù)定為0.1,而必然要發(fā)生的事故的分?jǐn)?shù)定為10,介于這兩種情況之間的情況指定為若干中間值。當(dāng)確定暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度(E)時(shí),人員出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中的時(shí)間越多,則危險(xiǎn)性越大,規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中的時(shí)間越多,則危險(xiǎn)性越大,規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境的情況定為10,而非常罕見地出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中定為0.5,介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個(gè)中間值。關(guān)于發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(C),由于事故造成的人身傷害與財(cái)產(chǎn)損

36、失變化范圍很大,因此規(guī)定其分?jǐn)?shù)值為1-100,把需要救護(hù)的輕微損傷或較小財(cái)產(chǎn)損失的分?jǐn)?shù)規(guī)定為1,把造成多人死亡或重大財(cái)產(chǎn)損失的可能性分?jǐn)?shù)規(guī)定為100,其他情況的數(shù)值均為1-100之間。風(fēng)險(xiǎn)值D求出之后,關(guān)鍵是如何確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的界限值,而這個(gè)界限值并不是長(zhǎng)期固定不變,在不同時(shí)期,組織應(yīng)根據(jù)其具體情況來確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的界限值,以符合持續(xù)改進(jìn)的思想。根據(jù)實(shí)際經(jīng)驗(yàn)方法給出了3個(gè)自變量的各種不同情況的分?jǐn)?shù)值,采取對(duì)所評(píng)價(jià)的對(duì)象根據(jù)情況進(jìn)行“打分”的辦法,然后根據(jù)公式計(jì)算出其危險(xiǎn)性分?jǐn)?shù)值(具體數(shù)值表一、表二),再按危險(xiǎn)性分?jǐn)?shù)值劃分的危險(xiǎn)程度等級(jí)表,查出其危險(xiǎn)程度的一種評(píng)價(jià)方法。通常,這些主觀的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)宜考慮

37、暴露于某一危險(xiǎn)中的所有人員,對(duì)于任何給定的危險(xiǎn)源來說,受影響的人數(shù)越多,其風(fēng)險(xiǎn)程序就越嚴(yán)重。發(fā)生事故的可能性(L)暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度(E)事故發(fā)生的可能性分值(L)暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度分值(E)極為可能10連續(xù)暴露10相當(dāng)可能6每天工作時(shí)間暴露6可能,但不經(jīng)常3每周一次或偶然暴露3可能性小,完全意外1每月一次暴露2很不可能,可以設(shè)想0.5每年幾次暴露1極不可能0.2非常罕見的暴露0.5實(shí)際不可能0.1表1發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(C)事故產(chǎn)生的后果分值(C)大災(zāi)難,許多人死亡100災(zāi)難,數(shù)人死亡40非常嚴(yán)重,一人死亡15嚴(yán)重 重傷7重大 致殘3引人注目,需要救護(hù)1輕傷0.5表2風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

38、風(fēng)險(xiǎn)值D求出之后,關(guān)鍵是如何確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的界限值,而這個(gè)界限值并不是長(zhǎng)期固定不變的,在不同時(shí)期,組織應(yīng)根據(jù)其具體情況來確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的界限值,以符合持續(xù)改進(jìn)的思想。表3內(nèi)容可作為確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別界限值及其相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的參考。風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別責(zé)任D值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)描述>3201級(jí) 極度危險(xiǎn)公司160-3202級(jí) 高度風(fēng)險(xiǎn)公司70-1603級(jí) 顯著風(fēng)險(xiǎn)車間20-704級(jí) 一般風(fēng)險(xiǎn)班組崗位205級(jí)稍有風(fēng)險(xiǎn)班組崗位按照魯政辦發(fā)201636號(hào)要求,為便于下一步更好的開展工作,風(fēng)險(xiǎn)分為四級(jí)。企業(yè)可參照以下四級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)對(duì)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí),也可自行制定分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)識(shí)別的危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí):風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別責(zé)任D值風(fēng)險(xiǎn)描述>1

39、601級(jí) 極其、高度危險(xiǎn)公司70-1602級(jí) 顯著風(fēng)險(xiǎn)公司20-703級(jí) 一般風(fēng)險(xiǎn)車間<204級(jí) 稍有風(fēng)險(xiǎn)班組崗位附件三:風(fēng)險(xiǎn)矩陣法基本原理是根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)確定的危害及影響程度與危害及影響時(shí)間發(fā)生的可能性乘積確定風(fēng)險(xiǎn)的大小。1、確定危害時(shí)間發(fā)生的嚴(yán)重程度(S)工作活動(dòng)信息是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的關(guān)鍵,在確定潛在傷害的嚴(yán)重程度時(shí),還宜考慮以下方面:a) 可能受到影響的身體部位;b) 傷害的性質(zhì),從輕微傷害到嚴(yán)重傷害,更嚴(yán)重到死亡、多人死亡,甚至災(zāi)難。對(duì)照表1從人員傷亡情況、財(cái)產(chǎn)損失、法律法規(guī)符合性、環(huán)境破壞和對(duì)企業(yè)聲譽(yù)損壞五個(gè)方面對(duì)后果的嚴(yán)重程度進(jìn)行評(píng)價(jià)取值,取五項(xiàng)得分最高的分值作為其最終的S值。表1

40、等級(jí)人員傷害情況財(cái)產(chǎn)損失、設(shè)備設(shè)施損壞法律法規(guī)符合性環(huán)境破壞聲譽(yù)影響1一般無損傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在5000元以下完全符合基本無影響本崗位或作業(yè)點(diǎn)21-2人輕傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在5000元及以上,一萬元以下不符合公司規(guī)章制度要求設(shè)備設(shè)施周圍受影響沒有造成公眾影響31-2人重傷、3-6人輕傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在1萬元及以上,10萬元以下不符合事業(yè)部程序要求作業(yè)點(diǎn)范圍內(nèi)受影響引起省級(jí)媒體報(bào)道,一定范圍內(nèi)造成公眾影響41-2人死亡、3-6人重傷或嚴(yán)重職業(yè)病一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在10萬元及以上,100萬元以下潛在不符合法律法規(guī)要求造成作業(yè)區(qū)域內(nèi)環(huán)境破壞引起國家主流媒體報(bào)道53人及以上人員死亡、

41、7人及以上重傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在100萬及以上違法造成周邊環(huán)境破壞引起國際主流媒體報(bào)道2、 確定危害事件發(fā)生的可能性(L)在確定危害事件發(fā)生的可能性時(shí),企業(yè)宜考慮已實(shí)施的和已符合要求的控制措施的充分性。此時(shí),由于法規(guī)要求和行為準(zhǔn)則包含了規(guī)定的危險(xiǎn)源控制措施,因而具有良好的指導(dǎo)作用。除所給定的工作活動(dòng)信息外,組織還應(yīng)設(shè)想及考慮以下方面:a) 暴露人數(shù);b) 暴露在危險(xiǎn)源中的頻次和持續(xù)時(shí)間;c) 服務(wù)(例如:供電、供水)中斷;d) 裝置、機(jī)械部件和安全裝置的失靈;e) 暴露于惡劣氣候;f) 個(gè)體防護(hù)裝備所提供的保護(hù)和個(gè)體防護(hù)裝備的使用率;g) 不安全行為(無意識(shí)的錯(cuò)誤或故意違反程序)。對(duì)照表2

42、從偏差發(fā)生頻率、安全檢查、操作規(guī)程、員工勝任程度、控制措施五個(gè)方面對(duì)危害事件發(fā)生的可能性進(jìn)行評(píng)價(jià)取值,取五項(xiàng)得分的最高的分值作為其最終的L值。表2賦值偏差發(fā)生頻率安全檢查操作規(guī)程員工勝任程度(意識(shí)、技能、經(jīng)驗(yàn))控制措施(監(jiān)控、聯(lián)鎖、報(bào)警、應(yīng)急措施)5每次作業(yè)或每月發(fā)生無檢查(作業(yè))標(biāo)準(zhǔn)或不按標(biāo)準(zhǔn)檢查(作業(yè))無操作規(guī)程或從不執(zhí)行操作規(guī)程不勝任(無上崗資格證、無任何培訓(xùn)、操作技能)無任何監(jiān)控措施或有措施從未投用;無應(yīng)急措施4每季度都有發(fā)生檢查(作業(yè))標(biāo)準(zhǔn)不全或很少按標(biāo)準(zhǔn)檢查(作業(yè))操作規(guī)程不全或很少執(zhí)行操作規(guī)程不夠勝任(有上崗資格證、但沒有接受有效培訓(xùn)、操作技能差)有監(jiān)控措施但不能滿足控制要求,措施部分投用或有時(shí)投用;有應(yīng)急措施但不完善或沒演練3每年都有發(fā)生發(fā)生變更后檢查(作業(yè))標(biāo)準(zhǔn)未及時(shí)修訂或多數(shù)時(shí)候不按標(biāo)準(zhǔn)檢查(作業(yè))發(fā)生變更后未及時(shí)修訂操作規(guī)程或多數(shù)操作不執(zhí)行操作規(guī)程一般勝任(有上崗資格證、接受培訓(xùn)、但經(jīng)驗(yàn)、技能不足,曾多次出錯(cuò))監(jiān)控措施能滿足控制要求,但經(jīng)常被停用或發(fā)生變更后不能及時(shí)恢復(fù);有應(yīng)急措施但未根據(jù)變更及時(shí)修訂或作業(yè)人員不清楚2每年都有發(fā)生或曾經(jīng)發(fā)生過標(biāo)準(zhǔn)完善但偶爾不按標(biāo)準(zhǔn)檢查、作業(yè)操作規(guī)程齊全但偶爾不執(zhí)行勝任(有上崗資格證、接受有效培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)、技能較好

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