中央支持土地整治重大項(xiàng)目年度實(shí)施計(jì)劃編寫指南

1、中央支持土地整治重大項(xiàng)目年度實(shí)施計(jì)劃編寫指南土地整治重大項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 （以下簡稱可研報(bào)告 ）和實(shí)施方 案經(jīng)中央主管部門審查批復(fù)后，相關(guān)?。ㄊ?、區(qū)）國土主管部門應(yīng)根據(jù)審查意 見與批復(fù)要求對重大項(xiàng)目進(jìn)行空間分解和建設(shè)任務(wù)落實(shí)。 以子項(xiàng)目（工程區(qū)） 為 載體，按照可研報(bào)告和實(shí)施方案所確定的規(guī)劃目標(biāo)、規(guī)劃方案、建設(shè)任 務(wù)、投資估算、骨干工程銜接、施工進(jìn)度安排等控制性指標(biāo)，在土地清查、地形 測量的基礎(chǔ)上， 以施工圖設(shè)計(jì)為深度要求， 編制子項(xiàng)目施工設(shè)計(jì)技術(shù)資料和資金 預(yù)算（編寫要求見附件 1）。相關(guān)成果經(jīng)省級國土主管部門組織的專家評審后， 成為編制重大項(xiàng)目年度實(shí)施計(jì)劃（以下簡稱年度實(shí)施計(jì)劃 ）的基礎(chǔ)

2、。年度實(shí)施計(jì)劃 是重大項(xiàng)目有效展開和逐年推進(jìn)的基本需要， 是重大項(xiàng)目 年度工程安排和資金使用的基本依據(jù)， 是重大項(xiàng)目組織實(shí)施和過程控制的基本方 式，也是實(shí)現(xiàn)中央對重大項(xiàng)目有效監(jiān)管的重要途徑。為加強(qiáng)年度實(shí)施計(jì)劃編 寫的規(guī)范性，特制定本指南。一、總則1、年度實(shí)施計(jì)劃是在可研報(bào)告確定的項(xiàng)目建設(shè)范圍、規(guī)劃目標(biāo)、主 要建設(shè)任務(wù)、投資估算和實(shí)施方案確定的組織、控制、管理、保障措施等總 體要求下， 根據(jù)重大項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與預(yù)期目標(biāo)， 對具體實(shí)施年度內(nèi)子 項(xiàng)目的具體安排。2、年度實(shí)施計(jì)劃應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)出其對可研報(bào)告和實(shí)施方案的深入與 細(xì)化，突出不同工程階段在項(xiàng)目任務(wù)安排、施工建設(shè)和運(yùn)行管理等方面的區(qū)別， 在

3、微觀層次有針對性地對重大項(xiàng)目的年度實(shí)施作出具體安排。3、年度實(shí)施計(jì)劃 編制以一個(gè)項(xiàng)目實(shí)施年度為時(shí)限， 年度起止時(shí)點(diǎn)根據(jù)重 大項(xiàng)目總體安排確定。一般而言，每個(gè)實(shí)施年度均包含 12 個(gè)完整的自然月，并 需實(shí)現(xiàn)與前后工程年度的銜接。4、年度實(shí)施計(jì)劃應(yīng)與批復(fù)后的可研報(bào)告和實(shí)施方案相對應(yīng)。除 首年度外，其余年度年度實(shí)施計(jì)劃 還應(yīng)與上一年度 年度實(shí)施報(bào)告 相銜接。5、年度實(shí)施計(jì)劃 需分析年度目標(biāo)實(shí)施的重點(diǎn)和難點(diǎn)， 完善進(jìn)度控制計(jì)劃。 需認(rèn)真分析制約進(jìn)度的關(guān)鍵因素， 對控制性工程進(jìn)度嚴(yán)格掌控， 對節(jié)點(diǎn)目標(biāo)分層 控制，保證各項(xiàng)具體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。6、年度施工建設(shè)前，各有關(guān)單位應(yīng)就項(xiàng)目目標(biāo)、約束條件、內(nèi)外部環(huán)境、

4、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)和應(yīng)對進(jìn)行磋商，對規(guī)劃設(shè)計(jì)中的疑點(diǎn)和問題進(jìn)行確認(rèn)。7、項(xiàng)目實(shí)施過程中應(yīng)嚴(yán)格控制規(guī)劃設(shè)計(jì)變更，嚴(yán)禁通過規(guī)劃設(shè)計(jì)變更擴(kuò)大 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、增加建設(shè)內(nèi)容、提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。涉及項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)、建設(shè)范圍、建設(shè)總規(guī)模、新增耕地面積和項(xiàng)目支出預(yù)算調(diào)整的項(xiàng)目變更需報(bào)請中央主管部門 批準(zhǔn)。8、年度實(shí)施計(jì)劃 由省級國土管理部門組織編寫， 經(jīng)省級人民政府批準(zhǔn)后 報(bào)請中央主管部門審核。9、年度實(shí)施計(jì)劃應(yīng)包含以下主要內(nèi)容。（1）在上一年度年度實(shí)施報(bào)告的基礎(chǔ)上，依據(jù)項(xiàng)目實(shí)際執(zhí)行情況，對 實(shí)施方案提出調(diào)整建議；（2）根據(jù)實(shí)施方案總體安排，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展，確定本年度工程建 設(shè)任務(wù)；（3）分析本年度工程建設(shè)特點(diǎn)，明確各項(xiàng)任

5、務(wù)進(jìn)度安排；（4）提出與建設(shè)任務(wù)相適應(yīng)的資金籌措與使用計(jì)劃；（5）提出相關(guān)的項(xiàng)目管理、控制和保障措施。二、編寫大綱年度實(shí)施計(jì)劃可參照以下提綱編寫。1、綜合說明1.1 上一年度年度實(shí)施報(bào)告概述 概述上一年度年度實(shí)施報(bào)告要點(diǎn)，重點(diǎn)明晰上一年度年度實(shí)施計(jì)劃 中遺留建設(shè)任務(wù)的情況，說明上一年度年度實(shí)施計(jì)劃未能完成的原因，提出 未完成項(xiàng)目的處理意見。1.2 年度實(shí)施目標(biāo)分析 在重大項(xiàng)目建設(shè)背景下分析截至上一年度末的項(xiàng)目總體進(jìn)度， 在與實(shí)施方 案對照的基礎(chǔ)上，對實(shí)施方案提出調(diào)整建議；根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的進(jìn)度和總體 要求，分析本年度項(xiàng)目所處的實(shí)施階段，以及該階段的目標(biāo)與特征。1.3 年度建設(shè)任務(wù)與資金安排 總述本

6、年度計(jì)劃執(zhí)行的工程建設(shè)任務(wù)和資金投入； 提出與建設(shè)任務(wù)和資金投 入相匹配的基本安排。2、年度任務(wù)計(jì)劃2.1 年度任務(wù)子項(xiàng)目分解按照實(shí)施方案確定的建設(shè)目標(biāo)， 結(jié)合前期實(shí)施情況， 確定年度建設(shè)計(jì)劃； 以子項(xiàng)目為載體，在空間上分解和落實(shí)年度建設(shè)項(xiàng)目。按照附表1-1 的樣式，編制子項(xiàng)目基本情況與工程特征表。2.2 年度建設(shè)任務(wù)統(tǒng)計(jì)根據(jù)年度建設(shè)計(jì)劃， 以子項(xiàng)目施工設(shè)計(jì)和資金預(yù)算為依據(jù)， 以分部工程為基 礎(chǔ)，確定年度建設(shè)任務(wù)。按照附表 1-2 的樣式，編制年度建設(shè)任務(wù)計(jì)劃表。2.3 年度建設(shè)進(jìn)度的安排 根據(jù)年度建設(shè)任務(wù)，確定年度建設(shè)任務(wù)的時(shí)間安排和進(jìn)度計(jì)劃。按照附表1-3 的樣式，編制年度工程建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃

7、表。2.4 年度建設(shè)任務(wù)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn) 分析年度目標(biāo)實(shí)施的重點(diǎn)和難點(diǎn)， 重點(diǎn)說明控制性工程的任務(wù)與安排， 確定 項(xiàng)目年度實(shí)施的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。按照附表 1-4 的樣式，編制控制性工程實(shí)施計(jì)劃表。3、年度資金計(jì)劃3.1年度資金預(yù)算分析說明年度資金預(yù)算編制的方法和原則； 說明預(yù)算定額選取的標(biāo)準(zhǔn)、 人工費(fèi)計(jì) 取的依據(jù)、材料和設(shè)備價(jià)格確定的途徑；核定年度建設(shè)資金。3.2 年度預(yù)算資金的籌措與分配說明年度資金的來源、 資金分配計(jì)劃和資金投資結(jié)構(gòu)， 按照附表 1-5 的樣式， 編制年度建設(shè)項(xiàng)目資金籌措與分配表。3.3 年度資金管理計(jì)劃 依據(jù)年度建設(shè)進(jìn)度安排， 以及各單位工程和分項(xiàng)工程進(jìn)度計(jì)劃要求， 測算各 階段資金

8、使用計(jì)劃；4、管理與保障措施4.1 實(shí)施控制進(jìn)度控制：說明總進(jìn)度計(jì)劃實(shí)現(xiàn)的總工期目標(biāo)， 本年度進(jìn)度計(jì)劃和子項(xiàng)目進(jìn) 度計(jì)劃實(shí)現(xiàn)的工期目標(biāo)， 各階段進(jìn)度計(jì)劃實(shí)現(xiàn)的里程碑目標(biāo)； 重點(diǎn)說明形象進(jìn)度、 實(shí)際完成量、上報(bào)工程量、施工圖設(shè)計(jì)之間的銜接方式與控制措施。資金控制： 說明項(xiàng)目資金管理的制度安排， 重點(diǎn)說明預(yù)算執(zhí)行、 項(xiàng)目合同方 法、支出范圍標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。質(zhì)量控制： 建立工程履約保證金和工程質(zhì)量保證金制度， 明確工程質(zhì)量建設(shè) 標(biāo)準(zhǔn)，說明本年度各項(xiàng)建設(shè)內(nèi)容的質(zhì)量目標(biāo)， 提出工程質(zhì)量控制方法。 按照附表 1-6 的樣式編制工程質(zhì)量控制表。安全控制：明確本年度安全生產(chǎn)的要求和目標(biāo)， 說明安全生產(chǎn)的責(zé)任與保障 措施，提出施工安全的檢查手段和突發(fā)事件的緊急預(yù)案。4.2 實(shí)施管理 變更管理：說明項(xiàng)目可能變更調(diào)整的原因； 說明變更