中小企業(yè)環(huán)境質(zhì)量手冊

1、環(huán)境管理手冊第A版受控狀態(tài)持有者 分發(fā)號 地址：郵編：電話：傳真：XX公司早節(jié)號：環(huán) 境手冊版本/修訂次數(shù)：A/00目錄第1頁 共2 頁早節(jié)號標題與 ISO14001標準條款號對頁 碼修 改備 注0目錄101批準頁302、 、- 刖言403總則504環(huán)境管理體系要求4704. 1總要求4. 1704. 2環(huán)境方針4. 2804. 3規(guī)劃4. 3904. 3. 1環(huán)境因素4. 3. 1904. 3. 2法律與其它要求4. 3. 21004. 3. 3目標和指標4. 3. 31104. 3. 4環(huán)境管理方案4. 3. 41204. 4實施與運行4. 41304. 4. 1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)4. 4.

2、11304. 4. 2培訓(xùn)、意識和能力4 . 4 . 21404. 4. 3信息交流4 . 4 . 31504. 4. 4環(huán)境管理體系文件編制4 . 4 . 4160XX公司早節(jié)號：0環(huán) 境手冊版本/修訂次數(shù)：A/00目錄第 2 頁 共 2 頁早節(jié)號標題與 ISO14001標準條款號對頁碼修改 狀態(tài)備注4. 4. 5文件控制4 . 4 . 51704. 4. 6運行控制4 . 4 . 61804. 4. 7應(yīng)急準備和響應(yīng)4 . 4 . 72904. 5檢杳和糾正措施4 . 52004. 5. 1監(jiān)測和測量4 . 5 . 12004. 5. 2不符合、糾正與預(yù)防措施4 . 5 . 22104.

3、5. 3記錄4 . 5 . 32204. 5. 4環(huán)境管理體系審核4 . 5 . 42304. 6管理評審4 . 6240附錄一行政組織結(jié)構(gòu)圖250附錄二環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)圖260附錄三環(huán)境職能分配表270附錄四公司區(qū)平面圖/分布圖280附錄五環(huán)境因素清單0另冊附錄六環(huán)境法律法規(guī)清單0另冊附錄七文件更改記錄290XX公司章節(jié)號：1環(huán) 境手冊版本/修訂次數(shù)：A/00批 準頁第1頁 共1頁本環(huán)境手冊是按照 GB/T24001-2004 idt IS014001: 2004標準和公司的環(huán)境方針，制定的，是公司的公司環(huán)境管理工作要求， 是基本的文件，希望全體員工必須貫徹 和執(zhí)行。手冊于200年 月

4、日發(fā)布，于200年 月 日起實施。特此公告。總經(jīng)理：200 年 月 日XX公司早節(jié)號：2環(huán) 境手冊版本/修訂次數(shù)：A/00、八冃U言第1 頁共1頁刖言公司及產(chǎn)品簡介為了促進企業(yè)節(jié)約資源，降低能源消耗，減少污染物排放，保護環(huán)境。同時，也是為了學(xué)習(xí)國際先 進的環(huán)境管理經(jīng)驗，在環(huán)境管理上與國際接軌，以吸引更多、更好的客戶與我本公司合作。我本公司決 定建立IS014001環(huán)境管理體系來推進本公司環(huán)境管理工作，達到企業(yè)持續(xù)發(fā)展的目標。XX公司早節(jié)號：3環(huán) 境手冊版本/修訂次數(shù)：A/00第 1頁 共2 頁1序言本手冊是ABC按照GB/T24001-2004 idt IS014001 ： 2004標準制定的

5、環(huán)境管理體系 基本文件，確保公司環(huán)境管理活動有效實施。2適用范圍本環(huán)境手冊適用于ABC (以下簡稱公司)范圍內(nèi)服裝的加工、制造和服務(wù)的全過程。 3引用標準本環(huán)境手冊引用以下標準GB/T24001-2004 idt IS014001 : 2004 環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南4環(huán)境手冊的管理(1) 本環(huán)境手冊的制定、修改、改版等的維持和管理在環(huán)境管理者代表的指導(dǎo)下由 辦公室具體負責(zé)。(2) 環(huán)境手冊由環(huán)境管理者代表審核(3) 環(huán)境手冊由公司總經(jīng)理批準。(4) 本環(huán)境手冊的收發(fā)控制由辦公室負責(zé)。(5) 本環(huán)境手冊附件的變更不影響手冊的版本號。5術(shù)語定義(1) 持續(xù)改進：強化環(huán)境管理體系的過程，目的是

6、根據(jù)本公司的環(huán)境方針，實現(xiàn)對整體環(huán)境 表現(xiàn)(行為)的改進。(2) 環(huán)境本公司運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、 人，以及它們之間的相互關(guān)系。(3) 環(huán)境因素本公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。(4) 環(huán)境影響全部或部分地由本公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成任何有害或有益的變化XX公司早節(jié)號：3環(huán) 境手冊版本/修訂次數(shù)：A/00總貝y第2頁 共2 頁（5）環(huán)境管理體系整體管理體系的一個組成部分，包括為制定、實施、實現(xiàn)、評審和保持環(huán)境方 針所需的組織結(jié)構(gòu)、計劃活動、職責(zé)、慣例、程序、過程的資源。（6）環(huán)境管理體系審核客觀地獲取審核證據(jù)并予以評價，以判斷

7、本公司的環(huán)境管理體系是否符合所規(guī) 定的環(huán)境管理體系審核準則的一個以文件支持的系統(tǒng)化驗證過程，包括將這一個過程的結(jié)果呈報管理者。（7）環(huán)境目標本公司依據(jù)環(huán)境方針規(guī)定自己所要實現(xiàn)的總體環(huán)境目的，如可行應(yīng)予以量化。（8）環(huán)境表現(xiàn)（行為）本公司基于環(huán)境方針、目標和指標，對它的環(huán)境因素進行控制所取得的可測量 的環(huán)境管理體系結(jié)果。（9）環(huán)境方針本公司對全部環(huán)境表現(xiàn)（行為）的意圖與原則的聲明，它為組織的行為及環(huán)境 目標和指標的建立提供了一個框架。（10）環(huán)境指標直接來自環(huán)境目標，或為實現(xiàn)環(huán)境目標所需規(guī)定并滿足的具體的環(huán)境表現(xiàn)（行 為）要求，它們可適用于組織或其局部，如可行應(yīng)予量化。（11）相關(guān)方關(guān)注本公司的

8、環(huán)境表現(xiàn)（行為）或受本公司環(huán)境表現(xiàn)（行為）影響的個人或團體。（12）組織具有自身職能和行政管理的公司、集團公司、商行、企事業(yè)單位、政府機構(gòu) 或社團，或是上述單位的部分或結(jié)合體，無論其是否法人團體，公營或私營。（13）污染預(yù)防旨在避免、減少或控制污染而對各種過程、慣例、材料或產(chǎn)品的采用，可包括再循環(huán)、處理、過程更改、控制機制、資源的有效利用和材料替代等。XX公司早節(jié)號：4環(huán) 境手冊版本/修訂次數(shù)：A/00環(huán)境管理體系要求總要求第1 頁共1 頁4 環(huán)境管理體系要求總要求本公司根據(jù)環(huán)境管理體系持續(xù)改進，污染預(yù)防的原則，將環(huán)境管理體系作為一個系統(tǒng)的框架，進行不斷的監(jiān)測和定期評審，以適應(yīng)變化著內(nèi)、外部因

9、素，有效開展活動，公司每一位成員都應(yīng)為環(huán)境改善做出自己的努力XX公司早節(jié)號：環(huán) 境手冊版本/修訂次數(shù)：A/00環(huán)境方針第1 頁 共1 頁環(huán)境方針概述結(jié)合本公司實際情況，由總經(jīng)理批準發(fā)布公司環(huán)境方針，向社會各界鄭重承諾，使 全體員工理解,以保證其貫徹執(zhí)行。422職責(zé)4.221總經(jīng)理負責(zé)環(huán)境方針的制定、修訂、批準。4.222環(huán)境管理者代表負責(zé)環(huán)境方針的實施。辦公室負責(zé)向欲獲得環(huán)境方針的公眾提供?？刂埔蟓h(huán)境方針是本公司環(huán)境管理體系工作的宗旨和方向。符合公司服裝生產(chǎn)經(jīng)營活 動、服務(wù)和公司特點。使環(huán)境方針文件化，保證全體員工理解并可為公眾所獲取。4.233保證環(huán)境方針各項承諾得到有效實施，持續(xù)改進，預(yù)

10、放污染，遵守有關(guān)法律法規(guī)。環(huán)境方針為環(huán)境目標和指標的建立和評審提供框架。每年定期召開管理評審會議對環(huán)境方針進行評審；當(dāng)公司生產(chǎn)活動、組織結(jié)構(gòu)、 法律法規(guī)變化較大、相關(guān)方投訴或要求時，也要召開管理評審會議及時評審。環(huán)境方針以文件形式發(fā)布。批 準：年 月 日XX公司章節(jié)號：431環(huán) 境手冊版本/修訂次數(shù)：A/00規(guī)劃環(huán)境因素第1 頁 共1 頁規(guī)劃環(huán)境因素（1）本公司根據(jù)環(huán)境因素/環(huán)境影響評價程序， 對服裝加工、生產(chǎn)和服務(wù) 過程中的環(huán)境因素進行識別、評價，確定重要環(huán)境因素并進行及時更新。 制定環(huán)境目標 及指標時應(yīng)對重要環(huán)境因素的評價結(jié)果予以考慮。環(huán)境因素應(yīng)及時更新。（2）在識別環(huán)境因素時，應(yīng)從過去、

11、現(xiàn)在、到將來考慮到以下事項: 廢氣的排放； 廢水的排放； 廢棄物的管理； 土壤的污染； 原材料和自然資源的使用； 地區(qū)、社會的影響（噪音、振動、惡臭、地面下沉等）； 其他地區(qū)性環(huán)境問題。另外，應(yīng)在以下的前提條件下識別環(huán)境因素： 正常運行時（以下，稱正常時）； 非正常運行時（以下，稱異常時）； 火災(zāi)、事故等緊急時（以下，稱緊急時）（3）辦公室應(yīng)及時對公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素組織識別、登記、更新相關(guān)文件環(huán)境因素/環(huán)境影響評價程序XX公司早節(jié)號：環(huán) 境手冊版本/修訂次數(shù)：A/00法律法規(guī)與其他要求第頁共頁法律法規(guī)與其他要求（1）辦公室根據(jù)環(huán)境保護法律法規(guī)收集管理程序，確定和獲取適用于本公司活

12、 動、產(chǎn)品及服務(wù)中的應(yīng)遵守環(huán)境保護的法律法規(guī)和其他要求， 并進行登錄、維護和管理（2）本公司依據(jù)環(huán)境保護法律法規(guī)收集管理程序建立、獲取法律法規(guī)和其他要 求的渠道。隨桌著公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)的變化，法律、的變化，作必要的更新。相關(guān)文件環(huán)境保護法律法規(guī)收集管理程序XX公司早節(jié)號：環(huán) 境手冊版本/修訂次數(shù)：A/00目標和指標第1 頁 共 1 頁目標和指標(1) 本公司環(huán)境目標指標及管理方案的管理程序 規(guī)定了建立和保持環(huán)境目標和 指標的程序，并定期及在需要時進行評審和維持。在建立和評審環(huán)境目標和指標時，辦公室應(yīng)側(cè)重考慮下列事項： 環(huán)境因素識別 評價產(chǎn)生的重要環(huán)境因素； 公司的環(huán)境方針； 技術(shù)的先進性及

13、可行性 相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求 公司周邊居民、環(huán)保部門等相關(guān)方的期望和要求； 公司財力、運行及經(jīng)營要求。(2) 根據(jù)環(huán)境目標指標及管理方案的管理程序所設(shè)定的環(huán)境目標和指標，應(yīng)包 含有關(guān)預(yù)防污染的原則，并應(yīng)與環(huán)境方針相統(tǒng)一。(3) 各相關(guān)部門根據(jù)本公司的環(huán)境目標和指標及 環(huán)境目標指標及管理方案的管理 程序，制定本部門的目標和指標。相關(guān)文件環(huán)境目標指標及管理方案的管理程序XX公司早節(jié)號：環(huán) 境手冊版本/修訂次數(shù)：A/00環(huán)境管理方案第1 頁 共 1 頁4. 3. 4環(huán)境管理方案(1) 環(huán)境目標指標及管理方案的管理程序規(guī)定了制定環(huán)境管理方案程序，方案 中應(yīng)包括以下事項。 環(huán)境管理方案應(yīng)明確實現(xiàn)環(huán)境

14、目標和指標過程中公司個相關(guān)部門和層次人 員的職責(zé)； 環(huán)境管理方案應(yīng)包括實現(xiàn)環(huán)境目標和指標的方法及時間要求。如在活動時間內(nèi)，本公司活動及產(chǎn)品上發(fā)生變化影響到環(huán)境管理方案的實施時， 則根據(jù)需要進行修改。(2) 各部門根據(jù)本公司的環(huán)境目標和指標及環(huán)境目標指標及管理方案的管理程 序，實施與本部門有關(guān)的環(huán)境管理方案(3) 環(huán)境管理方案應(yīng)隨著公司活動、業(yè)務(wù)的改變作必要的更改，以適應(yīng)這些變化相關(guān)文件環(huán)境目標指標及管理方案的管理程序XX公司章節(jié)號：441環(huán) 境手冊版本/修訂次數(shù)：A/00組織機構(gòu)和職責(zé)第1 頁 共 1 頁4. 4實施與運行4. 4. 1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)(1) 本公司組織結(jié)構(gòu)圖一一附件一為了有效地

15、實施環(huán)境管理，公司總經(jīng)理應(yīng)確定組織結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)所承擔(dān)的任 務(wù)及職責(zé)和權(quán)限。本公司的組織結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)所承擔(dān)的環(huán)境方面的任務(wù)及職責(zé)和權(quán)限詳見組織 結(jié)構(gòu)見附件二(2) 資源公司總經(jīng)理負責(zé)提供環(huán)境管理體系的實施及管理上所需的資源。資源包括有關(guān)的設(shè)備、備品及運行環(huán)境管理體系所需的人力資源、專項技能、技術(shù)及財力資源。(3) 環(huán)境管理者代表公司總經(jīng)理指定環(huán)境管理體系管理者代表(以下簡稱環(huán)境管理者代表)一人，履 行以下職責(zé)。 根據(jù)IS014001的要求，建立、實施和保持環(huán)境管理體系。 向總經(jīng)理匯報環(huán)境管理體系的運行情況以供評審，為環(huán)境管理體系的改進提供依據(jù)。(4) 各職能部門主管各職能部門主管在環(huán)境管理者

16、代表的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負責(zé)本部門相關(guān)環(huán)境管理體 系的建立、實施和維持工作。(5) 員工員工按環(huán)境管理體系文件的要求和權(quán)責(zé)主管的要求，結(jié)合本職工作做好環(huán)境管理工作。XX公司早節(jié)號：環(huán) 境手冊版本/修訂次數(shù)：A/00培訓(xùn)、意識和能力第1 頁 共1 頁4. 4. 2培訓(xùn)、意識和能力（1）辦公室根據(jù)員工培訓(xùn)程序，明確培訓(xùn)的必要性，對從事可能產(chǎn)生重大 環(huán)境影響的工作的人員進行必要的培訓(xùn)后再允許其上崗。（2）根據(jù)員工培訓(xùn)程序，使全體員工對以下事項具有明確意識：a）符合環(huán)境方針的重要性及他們各自的作用；b）符合環(huán)境管理體系要求的重要性及他們各自的作用；c）他們工作中的重要環(huán)境影響（ 包括實際的或潛在的）及個人的

17、工作改進 帶來環(huán)境效益；d）他們遵守環(huán)境方針、規(guī)定程序、應(yīng)急準備和響應(yīng)等環(huán)境管理體系要求的職 責(zé)；e）偏離規(guī)定程序時可能發(fā)生的后果。（3）從事可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的工作的所有員工必須為根據(jù)員工培訓(xùn)程序接受過教育及培訓(xùn)或根據(jù)經(jīng)驗具有相應(yīng)能力的人員相關(guān)文件員工培訓(xùn)程序ABC章節(jié)號：4。4。3環(huán) 境手冊版本/修訂次數(shù)：A/00信 息交流第1 頁 共1 頁4. 4. 3信息交流（1）信息交流控制程序規(guī)定了公司內(nèi)外環(huán)境信息交流的方法和程序。（2）規(guī)定公司內(nèi)部的各部門之間及各層次之間的信息交流的程序。（3）規(guī)定了與外部相關(guān)單位和個人就有關(guān)環(huán)境因素及環(huán)境管理體系的信息的接收、形成文件和答復(fù)的程序。（4）涉及

18、重要環(huán)境因素的外部聯(lián)絡(luò)及處理方法，并記錄其決定相關(guān)文件信息交流控制程序XX公司早節(jié)號：環(huán) 境手冊版本/修訂次數(shù)：A/00環(huán)境管理體系文件第1 頁共1 頁4. 4. 4環(huán)境管理體系文件1、建立并保持文件化的，描述環(huán)境管理體系的要素及其相互作用， 明確查詢相 關(guān)文件的途徑。2、文秘機要部負責(zé)環(huán)境管理體系文件的管理。文件共分四個層次（1）環(huán)境手冊。描述環(huán)境管理體系17個要素及其相互作用，包括環(huán)境方針、組織結(jié)構(gòu)與職 責(zé)等簡述環(huán)境管理體系各要素及它們之間的關(guān)系，并給出了查找程序文件的途 徑，扼要敘述了有關(guān)職責(zé)。環(huán)境手冊環(huán)境管理者代表組織編寫，并負責(zé)更新，總經(jīng)理批準實施。環(huán)境手冊（2）程序文件詳細規(guī)定各要

19、素實施的方法： 5W1M（WHO WHAT WHERE WHEN WHY METHOD）（3）技術(shù)文件和其它管理文件為實施程序文件而制定的詳細作業(yè)方法（4）記錄環(huán)境管理體系實施中填寫的各類資料和表格在環(huán)境手冊、程序文件、技術(shù)文件和其它管理文件中引用其下級文件時，給予明 確說明。XX公司早節(jié)號：環(huán) 境手冊版本/修訂次數(shù)：A/00文件控制第1 頁 共1 頁4. 4. 5文件控制本公司根據(jù)ISO14001的要求和文件控制程序，針對所有文件實施以下事項 對文件進行統(tǒng)一編號、標識、收發(fā)登記和保管。 根據(jù)需要進行的修改及修改的適宜性由具有權(quán)限的人員加以批準。 所有相關(guān)崗位均可使用到相關(guān)文件的最新版本。 作

20、廢文件從所有發(fā)放和使用場所撤回或進行標識，以防誤用。 對出于法律規(guī)定和保留信息的需要而需保留作廢文件時應(yīng)加以標識。 文件應(yīng)內(nèi)容明確，注明發(fā)行或修改日期，并進行標識和管理。 文件修改的內(nèi)容應(yīng)盡量體現(xiàn)在修改記錄中。 文件應(yīng)按程序在規(guī)定期間內(nèi)進行保管。 明確文件制定和修改的程序和責(zé)任XX公司早節(jié)號：環(huán) 境手冊版本/修訂次數(shù)：A/00運行控制第1 頁 共1 頁4. 4. 6運行控制（1）本公司依據(jù)環(huán)境方針、環(huán)境目標和指標確定與所認定的重要環(huán)境因素有關(guān)的運行與活動并對這些運行與活動根據(jù)環(huán)境因素 /環(huán)境影響評價程序加以控制（2）運行和活動的實施部門，針對包含維護在內(nèi)的有關(guān)活動，根據(jù)環(huán)境目標指標 及管理方案

21、的管理程序制定計劃，使以下事項得以切實執(zhí)行。 實施部門制定和維持控制程序，防止偏離環(huán)境方針、環(huán)境目標和指標。 根據(jù)程序文件明確運行的判定標準。 對本公司使用的資材及服務(wù)中所涉及的重要環(huán)境因素，制定和維持控制程序。并將有關(guān)的程序和要求通報給資材或服務(wù)的供方。（3）本公司所涉及重要環(huán)境因素，而建立的要領(lǐng)主要包括以下幾點： 水體污染方面的控制和實施依據(jù)水污染控制程序 廢物污染方面的控制和實施依據(jù)廢棄物控制程序 能源方面的控制和實施依據(jù)能資源控制程序相關(guān)文件環(huán)境因素/環(huán)境影響評價程序環(huán)境目標指標及管理方案的管理程序水污染控制程序廢棄物控制程能源資源控制程序化學(xué)物品污染控制程序（有/無？）XX公司早節(jié)號

22、：環(huán) 境手冊版本/修訂次數(shù)：A/00應(yīng)急準備和響應(yīng)第1 頁 共1 頁4. 4. 7應(yīng)急準備和響應(yīng)有關(guān)事故和緊急情況方面，本公司根據(jù)應(yīng)急準備和響應(yīng)程序?qū)嵤┮韵率马?1) 確定事故或緊急情況發(fā)生的可能性，制定和維持響應(yīng)的程序及減輕和預(yù)防環(huán)境 影響的程序。(2) 事故或緊急情況發(fā)生后，對應(yīng)急準備和響應(yīng)的程序進行評審， 并根據(jù)需要加以 修改。(3) 條件具備時，應(yīng)定期進行培訓(xùn)，并對應(yīng)急準備和響應(yīng)程序進行試驗。相關(guān)文件應(yīng)急準備和響應(yīng)程序XX公司章節(jié)號：環(huán) 境手冊版本/修訂次數(shù)：A/00檢查糾正措施監(jiān)測和測量第1 頁 共1 頁4. 5檢查和糾正措施4. 5. 1監(jiān)測和測量(1) 本公司根據(jù)環(huán)境檢測和測量程

23、序，對與重要環(huán)境因素有關(guān)活動的關(guān)鍵特 性進行監(jiān)測和測量。監(jiān)測和測量包括數(shù)字結(jié)果，用于評價運行控制和環(huán)境目標指標的符 合性。(2) 監(jiān)測和測量儀器按環(huán)境檢測和測量程序進行校準和維護，并記錄和保 管校準結(jié)果。(3) 根據(jù)環(huán)境保護法律法規(guī)收集管理程序定期對環(huán)境法律法規(guī)的遵守情況 進行評價。相關(guān)文件環(huán)境檢測和測量程序XX公司早節(jié)號：環(huán) 境手冊版本/修訂次數(shù)：A/00不符合、糾正與預(yù)防措施第1 頁 共1 頁4. 5. 2不符合、糾正與預(yù)防措施本公司根據(jù)不符合，糾正與預(yù)防措施程序，對影響環(huán)境的不符合采取以下措施。（1）調(diào)查不符合，采取措施，減輕由此產(chǎn)生的所有影響。（2）根據(jù)不符合內(nèi)容明確采取糾正和預(yù)防措施

24、的責(zé)任和權(quán)限，并采取措施。糾正和預(yù)防措施應(yīng)與問題的嚴重程度和所產(chǎn)生的環(huán)境影響相對應(yīng)，并按以下程序?qū)嵤?明確原因。 明確實施部門、日期及糾正方法。 實施防止不符合再次發(fā)生的措施，并作成記錄加以保管。 根據(jù)糾正和預(yù)防措施，在必要時修改有關(guān)規(guī)程，并作成記錄加以保管相關(guān)文件不符合、糾正與預(yù)防管理程序XX公司早節(jié)號：環(huán) 境手冊版本/修訂次數(shù)：A/00記錄第1 頁 共1 頁4. 5. 3記錄本公司為證明環(huán)境管理體系的切實運行，根據(jù)記錄控制程序?qū)嵤┮韵率马棧?）對以下主要的環(huán)境記錄進行適當(dāng)?shù)臉俗R、維護和廢棄。1）相關(guān)法律法規(guī)的要求的信息2）相關(guān)法律法規(guī)要求申報的記錄3）來自相關(guān)方的信息4）重要環(huán)境因素的評

25、價記錄5）環(huán)境目標指標的管理和活動實施結(jié)果6）教育、培訓(xùn)記錄7）點檢、維修及校準記錄8）不符合發(fā)生情況9）與供方有關(guān)的信息10）緊急情況的培訓(xùn)和響應(yīng)11）內(nèi)部環(huán)境審核記錄12）管理層所進行的環(huán)境管理體系評審的記錄（2）環(huán)境記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容清楚，并具備對相關(guān)活動、產(chǎn)品的可追溯性。（3）環(huán)境記錄應(yīng)便于檢索，并加以妥善保管，防止發(fā)生破損、變質(zhì)或丟失的現(xiàn) 象。另外，應(yīng)明確規(guī)定保管期限。（4）環(huán)境記錄應(yīng)加以維護，以證實符合IS014001的要求。相關(guān)文件記錄控制程序XX公司早節(jié)號：環(huán) 境手冊版本/修訂次數(shù)：A/00環(huán)境管理體系審核第1 頁 共1 頁4. 5. 4環(huán)境管理體系審核（1）本公司為了開展以下事項，根據(jù)環(huán)境管理體系內(nèi)審程序制定和實施環(huán)境管 理體系審核（以下稱內(nèi)審）的計劃。 判定環(huán)境管理體系是否符合IS014001的要求及事