華晨汽車4S店企劃書

1、自貢樹德汽車服務(wù)有限公司威遠(yuǎn)縣華晨金杯汽車4S店項目商業(yè)計劃書自貢樹德汽車服務(wù)有限公司2018年3月報告目錄第一章項目總論3第二章市場分析 9第三章經(jīng)營可行性分析15第四章公司組織結(jié)構(gòu) 18第五章運營、管理和贏利模式 21第六章項目管理與建設(shè)進度 26第七章投資估算與資金籌措28第八章項目經(jīng)濟效益評價 30第九章可行性研究結(jié)論與建議 36第一章 總論一、項目背景一） 項目名稱：自貢樹德汽車服務(wù)有限公司華晨金杯4S店項目二） 自貢樹德汽車服務(wù)有限公司簡況：自貢樹德汽車服務(wù)有限公司是一家有現(xiàn)代化規(guī)模和先進管理水平的綜合型汽車服務(wù)公司。公司主體座落于自貢市貢井工業(yè)開發(fā)區(qū)，規(guī)劃主體將由1座辦公大樓、3

2、個汽車銷售展廳、1個綜合汽修服務(wù)站、1個汽車品牌4S店 組成，形成川南地區(qū)有較大規(guī)模的集整車銷售、汽修服務(wù)、零配件供應(yīng)、信 息反饋、汽車運輸，汽車俱樂部功能于一體的綜合性服務(wù)公司，公司總占地 面積6畝，投資總額500萬元。其中，汽車銷售展廳，主要銷售比亞迪品 牌、江鈴品牌、慶鈴品牌。公司運用先進營銷手段開創(chuàng)全新經(jīng)營模式，汽 車銷售自2003年以來，已取得驕人成績。自貢樹德汽車服務(wù)有限公司成立于千禧年，經(jīng)過全體樹德人不斷進取和創(chuàng)造，現(xiàn)已成為川南省規(guī)模較 大、影響力較強的汽車服務(wù)商之一。公司取得了國家一類維修企業(yè)的資質(zhì)、 并成為哈飛汽車，中華汽車，慶鈴汽車，江鈴汽車，福萊爾汽車，一氣紅塔 汽車，金

3、杯海獅汽車共八大品牌的特約維修服務(wù)站以及比亞迪汽車的4S店，江鈴汽車4S店，慶鈴汽車4S店目前，樹德汽車服務(wù)公司已擁有 1家汽 車俱樂部、1家運輸公司以及1家銷售分公司。汽車俱樂部現(xiàn)有會員200名，組織了一系列的汽車自駕游，知識講座，等互動性活動，與廣大汽車愛好者增進了感情，提高了用戶的滿意度。汽車運輸公司現(xiàn)有各類卡車40余輛。在自貢市汽車服務(wù)商綜合實力評比中，名列前矛，連續(xù)多年被評為先進 單位、優(yōu)秀企業(yè)。公司擁有一支100余人的高素質(zhì)、專業(yè)化、團結(jié)奮進的員工隊伍，全體員工均經(jīng)過嚴(yán)格的軍事化訓(xùn)練和規(guī)范服務(wù)培訓(xùn)。公司 擁有各類現(xiàn)代化的汽車檢測維修設(shè)備，秉承“樹精良品質(zhì)，德天下誠信”的 經(jīng)營理念，

4、以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)得到了廠家、用戶以及社會各界的廣泛認(rèn)同，曾先 后被市政府、消協(xié)、廠家等授予“先進企業(yè)”、“重合同、守信譽”企業(yè)；“消費者信得過汽車經(jīng)銷商”等榮譽、擁有相當(dāng)高的知名度和美譽度。自貢樹德汽車服務(wù)公司正在以現(xiàn)有的平臺向“川南汽車服務(wù)最強企業(yè)”目標(biāo)進 軍。<三）公司的經(jīng)營宗旨是：企業(yè)理念一一“樹精良品質(zhì)，徳天下誠信”，為顧客帶來真誠而優(yōu)質(zhì)的 服務(wù)，讓客戶的生活更加簡便、更具品位；發(fā)展戰(zhàn)略一一“融入發(fā)展，合作競爭，做強做大，優(yōu)先做強”員工成長一一創(chuàng)造發(fā)展空間，提升員工價值，提高員工工作生活質(zhì)量；社會貢獻(xiàn)推動更廣泛的社會力量加入到企業(yè)社會貢獻(xiàn)活動中來，承 擔(dān)社會責(zé)任；二、項目簡況建設(shè)規(guī)模

5、與內(nèi)容本項目規(guī)劃總占地面積約 20畝，擬建的4S店是集汽車展示、咨詢、 銷售、預(yù)定、信息反饋、市場調(diào)研、零配件供應(yīng)、售后維修保養(yǎng)服務(wù)為一 體；項目具體建設(shè)內(nèi)容如下：<1）擬建的4S店，總建筑面積約20畝，前面二層鋼結(jié)構(gòu)，作為展廳 和辦公用地；<2）后面建設(shè)鋼結(jié)構(gòu)廠房，作為零配件供應(yīng)、售后維修保養(yǎng)服務(wù)之 用;<3）店外部建設(shè)停車場；<4）沿場地周圍建設(shè)鐵圍欄；<5）大門設(shè)置門式標(biāo)牌、旗幟；<6）購置汽車維修設(shè)備一整套；<7）室外水、暖、電、通信等基礎(chǔ)設(shè)施管網(wǎng)及場區(qū)硬化、綠化等項目 建設(shè)。三、項目建設(shè)必要性本項目位于川南經(jīng)濟腹地威遠(yuǎn)縣內(nèi)。威遠(yuǎn)縣自貢市31公

6、里，轄20個鎮(zhèn)，323個村。總?cè)丝?74.9萬人。威遠(yuǎn)縣有非常豐富的煤炭資源，有全省最 大的地方鋼鐵企業(yè)川威集團、西南地區(qū)規(guī)模最大的建陶企業(yè)白塔集團和建業(yè) 集團、康達(dá)集團等國家大一型企業(yè)，擁有一批省級名牌產(chǎn)品，“川威”牌螺 紋鋼、“白塔”牌瓷磚、“威?！迸聘邏A球，以及凍豬肉、羽絨、黑木耳等 產(chǎn)品。近年來在國家經(jīng)濟增長的大環(huán)境下，依托獨特的區(qū)位與地理位置，憑 借豐富的的地質(zhì)資源優(yōu)勢，經(jīng)濟持續(xù)快速增長。2018年各市GDP勻保持兩位數(shù)增長，均增長12%以上。各地區(qū)經(jīng)濟繁榮穩(wěn)定，呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢。是我 省名列前茅的經(jīng)濟強縣！在金杯汽車多年暢銷的大背景下，金杯商務(wù)全系列的產(chǎn)品，價格從幾 萬的物流車系到

7、數(shù)十萬的格瑞斯高端商務(wù)車，車型定位和價格定位進一步涵 蓋了國內(nèi)中高收入人群，解決了各類專業(yè)特種型如救護，電力，物流，郵 政，公安以及高端商務(wù)人士用車的需求，也就造就了金杯車輛在全國的供不 應(yīng)求的局面。目前，威遠(yuǎn)縣汽車銷售商為數(shù)不多，規(guī)模較小，實力相對較弱、均為成都等周邊地區(qū) 自貢、內(nèi)江等），的二級分銷商，消費者購車手續(xù)繁瑣、維 修服務(wù)困難。本項目的建設(shè)就是要立足于解決這一難題，為人們生活、消費提供一個 高品牌、集約化、合理化、規(guī)?；慕鸨嚪?wù)市場，與此同時，它的建 設(shè)將會促進呼和威遠(yuǎn)縣汽車行業(yè)的進一步發(fā)展，引領(lǐng)汽車、特別是品牌汽車 消費的發(fā)展。因此本項目的建設(shè)具有一定的必要性。四、項目建設(shè)

8、經(jīng)濟可行性本項目位于川南資源最為富集的地區(qū)之一威遠(yuǎn)縣，這里煤碳資源全省領(lǐng)先。 近年來在國家經(jīng)濟增長的大環(huán)境下，依托獨特的區(qū)位與地理位置，憑借豐富 的的地質(zhì)資源優(yōu)勢，經(jīng)濟持續(xù)快速增長。據(jù)政府統(tǒng)計威遠(yuǎn)縣規(guī)模工業(yè)企業(yè) 34家，年可創(chuàng)現(xiàn)價產(chǎn)值 20多億元，其中重點骨干企業(yè) 13家，它們的產(chǎn)值 約占規(guī)模工業(yè)企業(yè)的80%。主要為冶金、建材、化工、食品四大行業(yè)，2018年全市居民消費價格總水平比上年同期上漲2.9%。經(jīng)濟繁榮穩(wěn)定，呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢。第二章市場分析一、國內(nèi)商用輕客車市場現(xiàn)狀和預(yù)測2009四川一舉成為全國第三大的汽車保有量市場，四川車市再次為全 國各大車企所矚目，尤其是近幾年市場物流商務(wù)用車市場

9、更加備受青睞。2018年各商務(wù)車商用車品牌均取得了大幅度增長。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018年6月金杯同類型商用車全國總體產(chǎn)銷分別為 42027輛和44375輛， 環(huán)比增長分別為13.53%和19.14%，同比增長分別為18.62%和17.13%。 上半年各企業(yè)銷量來看，金杯汽車仍居于龍頭地位，上半年累計銷量為4.73萬輛，同比累計增長14.12% ,占輕客上半年累計市場份額的28.54%，但與去年上半年29.32%的市場份額相比，市場份額有小幅下降。上半年累計銷量排名二至五位的輕客企業(yè)依次是江西江鈴、南汽集團、東風(fēng)汽車和北汽福田，累計增長分別為19.31%、32.31%、0.31%和-0.33%

10、。2018年上半年輕型商用車各月銷量情況單位：輛本月完成本期止累計王月2月弓月4月毎月石月2018-2018年輕型商用車銷量當(dāng)月環(huán)比與同比增長情況單位：%2000001S300D160000143OD012000010000030000600004000020000本月完成本期止累計播標(biāo)答禰同期止累計同比累計增長 12E年市場份覆如屏市場份額7343414&414.12額®£9 3?工西江擰292S419.3117.17.33237T3W12432 3114 4$1212417123790317 498 75北洱福田12551-7 337.010.3T10S3769

11、2818.02&356.3】嗇門全旅65646Z105 TO3 964 39557?19691B3.243.3&1.39廈門金龍4590*T72-3.812 783,3T3<4B00.002.0&-gIQ5S36 347.4&從上半年各企業(yè)銷量來看，金杯汽車仍居于龍頭地位，上半年累計銷量 為4.73萬輛，同比累計增長14.12%，占輕型商用車上半年累計市場份額 的28.54%，但與去年上半年29.32%的市場份額相比，市場份額有小幅下 降。上半年累計銷量排名二至五位的輕型商用車企業(yè)依次是江西江鈴、南汽 集團、東風(fēng)汽車和北汽福田，累計增長分別為19.31%、

12、32.31%、0.31%和-0.33%。前十企業(yè)中，大部分企業(yè)累計銷量均出現(xiàn)了不同程度的增長，其 中鄭州宇通的增長幅度最大，同比增長了183.24%。僅北汽福田和廈門金龍兩企業(yè)出現(xiàn)了同比下降，同比下降分別為7.33%和3.81%。二、威遠(yuǎn)地區(qū)汽車市場發(fā)展四川省汽車市場迅速發(fā)展，汽車消費逐漸成為居民和單位消費升級的熱 點和亮點之一。汽車市場品牌及營銷網(wǎng)絡(luò)的完善和齊全豐富了消費者的心理 預(yù)期，各種車展、促銷活動的舉辦一定程度上刺激了消費者的購買欲望，再 加上媒體上汽車類宣傳廣告的增多，總體上已經(jīng)具備了相對成熟的市場環(huán) 境。<1）威遠(yuǎn)縣汽車市場占比遞增但財政收入相對流失2018年1-11月份威

13、遠(yuǎn)縣的購車客戶明顯增加，保有量客戶增加因為本地沒有完善的4S銷售服務(wù)體系，威遠(yuǎn)縣的客戶大多流失到成都，自貢，宜 賓等地購車消費。<2)“二手車”交易市場發(fā)展較快近年來，威遠(yuǎn)縣及周邊汽車市場不斷發(fā)展壯大，新車銷售量節(jié)節(jié)攀升， 大批款式新、配置高、價格適中的新車大量涌入市場，一些有一定經(jīng)濟實力 的單位及個人紛紛更換“座駕”，促進“二手車”從城市到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、從高收入 者向中低收入者流動，使“二手車”交易市場充滿活力。二手車在公眾的心理一直都是以低端車型為主要目標(biāo)，而樹德汽車金杯 4S店擬開展的二手車業(yè)務(wù)將將金杯等一系列的車輛引入威遠(yuǎn)及周邊地區(qū)二 手車市場，幫助更多創(chuàng)業(yè)階段人群有機會購買到金杯這一品

14、牌。據(jù)了解，發(fā)達(dá)國家二手車銷量早已與新車持平，甚至高于新車，威遠(yuǎn)縣 規(guī)范化的二手車市場還是一個空白，自貢樹德汽車二手車業(yè)務(wù)的開展，會更 好地促進了威遠(yuǎn)縣及地區(qū)“二手車”交易市場的穩(wěn)步、健康發(fā)展。圓眾多消 費者選擇一款高端二手車來實現(xiàn)自己擁有創(chuàng)業(yè)工作車的夢想和愿望。三、威遠(yuǎn)縣汽車市場的預(yù)測2008年我國人均 GDP達(dá)3300美元，已達(dá)到汽車快速進入家庭的水 平，但千人汽車保有量約為 37輛，與世界平均水平130輛還有較大差距。 而威遠(yuǎn)縣城與省城及周邊地區(qū)也有很大增長的空間。繼續(xù)完善和落實促進消 費的政策措施，有利于汽車消費需求進一步釋放，促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長。 到2018年四川地區(qū)市場當(dāng)年銷售輛

15、將很大的突破。四、市場風(fēng)險分析 1、客戶群體分析該項目主要服務(wù)皖北地區(qū)企事業(yè)單位、著名企業(yè)、私營企業(yè)，同時服務(wù)金融、煤礦、電信、鐵路、公路、電力，公安等壟斷性行業(yè)。因為他們：1）職業(yè)穩(wěn)定：政府和壟斷性企業(yè)員工的職業(yè)相對來說比較穩(wěn)定，同時 隨著經(jīng)濟水平的不斷提高，人們對品質(zhì)的追求也提高到了新的位置，隨之 而來的是收入水平也逐步的提高。2）需求穩(wěn)定：著名企業(yè)、私營企業(yè)，他們都需要物流商務(wù)車來幫助業(yè)務(wù)的 更好開展。這就意味著該項目的變現(xiàn)性較好，比較容易出手，這也是項目投資本金安全性的保證。所以投資風(fēng)險不會太大。2、政策風(fēng)險2008年-2009年，在遭遇金融危機的情況下，政府拉動內(nèi)需，汽車行 業(yè)頒布了

16、 10個政策，主要集中在消費、耗能和技術(shù)方面。政府的主要目的 是引導(dǎo)消費者小排量，環(huán)保節(jié)能的產(chǎn)品，促進新能源發(fā)展，因而，汽車行 業(yè)整體風(fēng)險性下降。因為，我們的風(fēng)險性較小。3、競爭風(fēng)險小商用車市場近幾年呈持續(xù)增長趨勢，金杯商用車已經(jīng)牢牢占領(lǐng)了中國市場第 一名的位置，其市場份額占到了該類別車型銷售的28.5%，其品牌認(rèn)可度和產(chǎn)品的高性能已深入人心，在中國，金杯已經(jīng)是企業(yè)創(chuàng)業(yè)物流等行業(yè)的首要 選擇，使金杯車在市場的競爭風(fēng)險性相對較小。第三章 經(jīng)營可行性分析在此背景下，威遠(yuǎn)汽車消費快速發(fā)展的市場空間，吸引了一些汽車銷售 公司以及投資人，建立了一些小規(guī)模而服務(wù)相對較為欠缺的汽車銷售店，但 總體來說為消費

17、者提供了多樣化選擇和高效完善的服務(wù)相對較少。近年來，隨著威遠(yuǎn)地區(qū)社會經(jīng)濟的快速發(fā)展，人們收入水平的不斷提 高，在“衣、食、住、行”基本消費中，繼“住”的消費熱點形成后，又出 現(xiàn)了新的消費熱點，汽車消費熱。不但私家車發(fā)展迅速，近幾年小企業(yè)主為 擴大經(jīng)營范圍對汽車的需求也有量的增長了 30%現(xiàn)在不僅私家車的數(shù)量多，各個企業(yè)單位創(chuàng)業(yè)者對汽車的需求數(shù)量也在 與日俱增。一、產(chǎn)品價格分析本項目作為自貢樹德汽車服務(wù)有限公司在威遠(yuǎn)縣投資興建的汽車營銷網(wǎng) 絡(luò)載體，目標(biāo)市場將以威遠(yuǎn)縣為中心輻射周邊地區(qū)廣闊的鎮(zhèn)鄉(xiāng)市場。金杯商 用汽車公司以汽車的高質(zhì)量、高性能和高技術(shù)為追求目標(biāo)而拓展其市場。本項目金杯產(chǎn)品主要經(jīng)營金杯

18、海獅、金杯格瑞斯、金杯大海獅、以及改 裝車、郵政車、物流車等眾多不同價位汽車，價格從 10多萬一50多萬的全 系列車型可以滿足不同檔次消費者的購車需求。與此同時，為了滿足購車者 的日常保養(yǎng)、維修、零配件更新等需求，本項目還將開展原廠零配件供應(yīng)和 維修保養(yǎng)等售后服務(wù)。二、營銷策略和市場推廣一）、項目SWOT分析S優(yōu)勢）1、華晨金杯品牌作為中國汽車市場的一線品牌強大的號召力，具有成熟的 品牌基礎(chǔ)。2、本店基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)代，豪華，標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)代 4S店完全滿足目標(biāo)客戶的消費 心理需要。3、專營金杯品牌汽車的整車銷售、維修服務(wù)和配件供應(yīng)，同時提供與汽車 服務(wù)相關(guān)的信貸、保險、裝飾、救援、俱樂部等全方位汽車服務(wù)

19、W劣勢）威遠(yuǎn)汽車市場的規(guī)范化相對較晚，需要通過一段時間來培養(yǎng)目標(biāo)客戶心中 強大的口碑和品牌效應(yīng)。0機會）1、社會整體經(jīng)濟水平的提高，MPV車型商務(wù)車）的需求正在釋放，不斷 涌現(xiàn)出的城市創(chuàng)業(yè)者越來越追求成功帶來的成就感而購置既能家用又能商用 的多功能車。2、成熟的華晨金杯汽車品牌擁有一大批的忠誠消費者。二）營銷策對于汽車4S店建立自有品牌已刻不容緩，因此在依托廠家品牌的基礎(chǔ)上必 須樹立自身的品牌形象與知名度，培養(yǎng)自己的顧客忠誠，提供超質(zhì)服務(wù)。1、建立市場地位標(biāo)準(zhǔn)的4S店在威遠(yuǎn)地區(qū)暫時沒有，但是在自貢和內(nèi)江兩地均有，作為 威遠(yuǎn)地區(qū)唯一的標(biāo)準(zhǔn)化4S店，我們必須依托廠家品牌優(yōu)勢迅速拓展該區(qū)域 知名度。

20、2、樹立項目品牌形象品牌定位：人性化、專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化。人性化就是我們必須建立以消費者為中心的服務(wù)思想，標(biāo)準(zhǔn)化就是我們 制定標(biāo)準(zhǔn)的工藝流程，為客戶提供標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)，建立我們4S店的良好形象。三）市場推廣在確定整體形象策略之后，針對威遠(yuǎn)地區(qū) 4S店整體宣傳構(gòu)想，進行 “主題系列化、宣傳新聞化、公關(guān)節(jié)點化、宣傳階段化”四化宣傳推廣。第四章公司組織結(jié)構(gòu)1、組織結(jié)構(gòu)本項目是新建項目，采用新設(shè)法人組織機構(gòu)方案。由自貢樹德汽車服務(wù) 有限公司在威遠(yuǎn)縣注冊成立銷售子公司負(fù)責(zé)其旗下金杯品牌汽車的市場開發(fā) 運營工作。本項目由自貢樹德汽車服務(wù)有限公司實施，項目的實施應(yīng)按照項目法人 責(zé)任制的要求，實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，組成

21、專門的項目實施機構(gòu)負(fù)責(zé)項目的前 期準(zhǔn)備、實施和運行，項目實施機構(gòu)具體包括項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)小組、綜合部、 財務(wù)部及項目技術(shù)部。2、組織結(jié)構(gòu)體系圖3、人力資源配置3. 1勞動定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求本項目總勞動定員為60人，其中售后、銷售及其它工作人員 45人，管理人員 15 人人員結(jié)構(gòu)中，技術(shù)、生產(chǎn)管理及財務(wù)等重要崗位需要相關(guān)專業(yè)畢業(yè)且具 有相應(yīng)工作經(jīng)驗的大專以上學(xué)歷人員，其他生產(chǎn)及服務(wù)崗位則由社會招聘方 式解決。32 管理團隊 自貢樹德汽車服務(wù)有限公司有一個高學(xué)歷、年輕化和的團隊，目前共有 100 余人，其中本科學(xué)歷的占到 15%，大專以上學(xué)歷的占到 30% 。樹德汽車服務(wù) 有限公司服務(wù)于售后客戶的

22、一線人員中大專以上人員就占到85%，同時，自貢樹德汽車服務(wù)有限公司將公司內(nèi)部工作經(jīng)驗的人員擔(dān)任技術(shù)總顧問，聘請 經(jīng)營管理經(jīng)驗豐富的人員擔(dān)任集團重要職務(wù)，形成了一支管理風(fēng)格開放、融 會各區(qū)域先進管理思想的優(yōu)質(zhì)團隊，為給每一位客戶提供高品質(zhì)、高質(zhì)量的 服務(wù)奠定了扎實的基礎(chǔ)。自貢樹德汽車服務(wù)有限公司根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略， 2018 年將著手成立了新項 目網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部，擬配備基建項目師、預(yù)算項目師、法務(wù)人員等各崗位人員， 新項目從立項開始、到建店、到最后的開業(yè)，各環(huán)節(jié)均有人員把關(guān)驗收，為 投資方和客戶打造一個品牌項目開設(shè)了一個專業(yè)性的開端。33 職工工資福利待遇 根據(jù)項目運營特點，本項目銷售人員實現(xiàn)績效工資，其

23、他行政管理人員 實行計時工資 月薪），福利執(zhí)行國家和地方現(xiàn)行有關(guān)法律法規(guī)。34 員工培訓(xùn)計劃 為了提高生產(chǎn)效率和勞動安全，提升技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量，對于員工的 持續(xù)培訓(xùn)教育是企業(yè)發(fā)展必不可少的環(huán)節(jié)。<1）崗前培訓(xùn)：所有新員工一律進行崗前培訓(xùn)，崗前培訓(xùn)的主要內(nèi)容是：崗位技術(shù)培 訓(xùn)，不合格不予上崗；企業(yè)文化培訓(xùn)，把普通員工培訓(xùn)為敬業(yè)愛崗的新型工 人。對于技術(shù)工藝和設(shè)備設(shè)施操作、維修人員上崗必須具備相關(guān)專業(yè)知識、 技術(shù)技能和責(zé)任意識，并由設(shè)備供應(yīng)商和建設(shè)單位有關(guān)技術(shù)人員進行崗前強 化培訓(xùn)。<2）在崗培訓(xùn)：根據(jù)生產(chǎn)工藝和技術(shù)的要求，定期對各部門、各崗位工作人員進行系統(tǒng) 化、層次化的技術(shù)培訓(xùn)和

24、思想教育，使之形成常態(tài)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。第五章 運營、管理模式 一、運營、管理模式金杯 4S 店的運營、管理模式為：以客戶為導(dǎo)向。華晨汽車集團金杯汽車品牌在中國市場，倍加關(guān)注客戶滿意。自貢樹德 汽車服務(wù)有限公司始終“以客戶滿意度第一”為目標(biāo)，推行全面客戶滿意的 服務(wù)營銷戰(zhàn)略，全員、全過程、全方位讓全體客戶得到全面滿意，讓客戶在 看車、買車、用車、修車、換車、等車的各個環(huán)節(jié)體驗到擁有金杯品牌汽車 的喜悅；實現(xiàn)銷售、服務(wù)與維系的無縫連接；從而達(dá)到客戶、經(jīng)銷商與廠家 的三滿意。同時根據(jù)自身特點已形成基本服務(wù)、改善服務(wù)、互動服務(wù)等多層 次、多內(nèi)容的服務(wù)特點， 再結(jié)合顧客在各個環(huán)節(jié)都渴望得到的真誠感、

25、信 賴感，導(dǎo)入全方位的誠信服務(wù)品牌。自貢樹德汽車服務(wù)有限公司的“以樹精良品質(zhì)徳天下誠信”經(jīng)營理念和運營管理模式是指自貢樹德汽車服務(wù)有限公司所有的經(jīng)營活動以及管理工作 都是圍繞著客戶這個中心而進行的。制定以“客戶為導(dǎo)向”的戰(zhàn)略經(jīng)營思 想，配合完善的系統(tǒng)和流程，以及科學(xué)的人力資源管理模式，體現(xiàn)在公司的 經(jīng)營理念、企業(yè)文化、組織架構(gòu)、管理機制及業(yè)務(wù)體系無不體現(xiàn)著“客戶為 尊”。良好、扎實的“客戶關(guān)系維系能力”已成為自貢樹德汽車服務(wù)有限公1、經(jīng)營理念：“創(chuàng)造實實在在的顧客價值，超越百分之百的顧客期望”以現(xiàn)代化的方法 進行規(guī)范管理，堅守以消費者為本、追求完美、超越期望的企業(yè)方針，執(zhí)行 顧客至上、誠信為本

26、、共同發(fā)展的企業(yè)原則，達(dá)到顧客、廠家、經(jīng)營者三方 共贏。2、組織結(jié)構(gòu)為了真正落實“創(chuàng)造實實在在的顧客價值，超越百分之百的顧客期望”的理念目標(biāo)，新橋汽車集團在組織結(jié)構(gòu)上實現(xiàn)了以下創(chuàng)新。團隊管理：在決策運營上，由總經(jīng)理和各部門經(jīng)理共同組成公司管理團 隊，對公司重大決策、執(zhí)行和運營進行集體負(fù)責(zé)，體現(xiàn)了團隊精神。各部門 經(jīng)理組成公司經(jīng)營管理團隊，實現(xiàn)團隊分工與協(xié)調(diào)，總經(jīng)理授權(quán)、放權(quán)，即 使總經(jīng)理不在，公司也可照常良好運營。崗位輪換：以中層管理團隊為主，各部門經(jīng)理和基層員工進行不定期輪 崗，這樣不但有利于部門之間的溝通、協(xié)助，同時也培養(yǎng)了有全局觀念的后 備人才。部門兼管：即在某業(yè)務(wù)部門經(jīng)理不在時，其他部

27、門經(jīng)理可以指導(dǎo)該部門 員工的工作。實現(xiàn)部門經(jīng)理兼管制完全是從客戶角度出發(fā)，不能因為經(jīng)理不 在而讓客戶等待，同時之所以能實現(xiàn)部門監(jiān)管制正是因為該全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、 崗位輪換和經(jīng)營管理的團隊制。無縫連接：正是因為以上原因，自貢樹德汽車服務(wù)有限公司銷售部、服 務(wù)部、客戶部、其他部門之間實現(xiàn)了無縫的連接和協(xié)調(diào)配合，實現(xiàn)了客戶的 滿意和感動。3、人力資源戰(zhàn)略 -用員工滿意創(chuàng)造客戶滿意自貢樹德汽車服務(wù)有限公司的經(jīng)營內(nèi)容只有兩個：顧客和員工。照顧好 員工，才能贏得客戶；贏得客戶，才能為企業(yè)提供照顧員工的資源。為此自 貢樹德汽車服務(wù)有限公司制定了嚴(yán)密的人力資源管理戰(zhàn)略規(guī)劃。在這項人力 資源管理戰(zhàn)略規(guī)劃中，除了要考

28、慮自身的經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃，還要通盤考慮公司 其它各店及整個公司的經(jīng)營戰(zhàn)略，以保證及時保質(zhì)保量的培育出合格的人 才。在招聘原則方面：先內(nèi)后外，招聘人才首先面向企業(yè)，立足于在企業(yè)現(xiàn) 有員工中發(fā)現(xiàn)、使用、培養(yǎng)人才，現(xiàn)有員工具有崗位競爭的優(yōu)先權(quán)。培訓(xùn)方 面：同行學(xué)習(xí)、專業(yè)講師授課外，還通過角色演練培訓(xùn)員工。留人方面：親 情留人是自貢樹德汽車服務(wù)有限公司的一種人力資源管理策略。自貢樹德汽 車服務(wù)有限公司的員工平均年齡為 26歲左右，大都為本地人員，公司看到 這一點，在員工的事業(yè)和薪水方面設(shè)計了一套成熟的體系。以上的優(yōu)越條件 讓每一位有進入自貢樹德汽車服務(wù)有限公司工作的員工深深感受到了公司對 員工的關(guān)愛。正是

29、因為在人力資源方面的卓越管理，自貢樹德汽車服務(wù)有限 公司的執(zhí)行力得到了大幅提高，幫助實現(xiàn)以客戶為導(dǎo)向的營銷戰(zhàn)略的根本。4、管理體制及業(yè)務(wù)體系自貢樹德汽車服務(wù)有限公司致力于成為一個真正成熟的汽車經(jīng)營公司， 核心競爭力是成熟的管理、內(nèi)部效率和外界資源整合能力。因此流程化、規(guī) 范化和制度化是我集團管理中的重中之重，圍繞日常運營管理，制定出各部 門、各崗位標(biāo)準(zhǔn)化操作、實施手冊，并根據(jù)PDCA原則，每年不斷優(yōu)化。簡單的說，它主要包括：A、銷售流程與標(biāo)準(zhǔn)B、服務(wù)流程與標(biāo)準(zhǔn)C、客戶關(guān)系管理流程與標(biāo)準(zhǔn)D、績效考核、薪資激勵與客戶滿意掛鉤制度通過以上完善、系統(tǒng)的管理體制，自貢樹德汽車服務(wù)有限公司的全體員工真正讀

30、懂了 “客戶第一”的意義所在，實現(xiàn)三方滿意金杯汽車 4S 店的主要利潤來源為新車銷售和售后服務(wù)。我公司在此基 礎(chǔ)上進行了一系列的深入挖掘，重點開發(fā)“提供個性化增值服務(wù)”來開拓新 的利潤來源。在國外等一些發(fā)達(dá)國家，銷售、售后、增值服務(wù)的比例大約為 3：3：4，也就是說賣出一臺車的利潤與緊跟的增值服務(wù)是同樣的利潤，國 內(nèi)大多數(shù)的汽車 4s 店只關(guān)心汽車銷售及汽車維修的部分，并不關(guān)心汽車裝 飾這個增值的服務(wù)。而我公司從 2003 年起逐步建立了，除了正常的新車銷 售外，同時加大提供客戶汽車上牌、保險、金融服務(wù)及汽車裝飾等服務(wù)，開 拓新的利潤來源點，同時在 2018 年又引進改裝車的概念，為客戶提供改

31、裝 用品及服務(wù)。中青年人已經(jīng)成為汽車市場的主流人群，他們對汽車的要求不再僅僅局 限于代步的功能，追求更多的是一種汽車帶來的更加全面的用途的理念。第六章 項目管理與建設(shè)進度1、項目實施階段 本項目實行項目法人負(fù)責(zé)制，由項目法人籌措建設(shè)資金，組織項目招投 標(biāo)工作，履行設(shè)備采購合同，并組織施工。按照國家項目建設(shè)程序，該項目 應(yīng)按以下幾個階段進行實施：<1) 項目準(zhǔn)備階段：項目建議書、批準(zhǔn)立項、初步設(shè)計、資金籌措； <2) 項目實施階段：勘察、設(shè)計、監(jiān)理、項目招投標(biāo)、設(shè)備采購和項 目施工；<3) 項目完成階段：竣工驗收。2、項目實施進度本項目展廳、廠房已經(jīng)建成。第七章 投資估算與資金

32、籌措一、投資估算根據(jù)現(xiàn)行建設(shè)項目可行性研究階段投資估算有關(guān)規(guī)定，本項目總投資 由建設(shè)投資和流動資金構(gòu)成。經(jīng)計算，本估算總投資 為 1500 萬元，其中建設(shè)投資為萬元、流動資金 投資為萬元，其估算過程如下：1、建設(shè)投資估算 根據(jù)建設(shè)方案和各章節(jié)項目量計算，本項目估算建設(shè)投資為萬元，其 中：<1）建筑項目費：本項目主體項目主要為一棟 2層4S店綜合樓，配套 實施場區(qū)道路硬化、綠化等室外項目。本項目建筑項目費估算主要以相關(guān)定額標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，根據(jù)當(dāng)?shù)仡愃祈?目造價指標(biāo)參考類似項目造價指標(biāo)并根據(jù)近期價格信息進行相應(yīng)的調(diào)整，采 用單位面積估算指標(biāo)法估算。經(jīng)計算，本項目估算建筑項目費為萬元，占建 設(shè)投資

33、的 %。<2）設(shè)備及工器具購置費：本項目設(shè)備及工器具主要包括店面設(shè)備及 工器具、維修檢測等設(shè)備及工器具和電梯、供配電、給排水、空調(diào)及廚房設(shè) 備等設(shè)備及工器具，其購置費主要根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌鰞r格和供應(yīng)商報價相結(jié)合的 方式估算。經(jīng)計算，本項目估算設(shè)備及工器具購置費為萬元，占建設(shè)投資 的%。<3）安裝項目費：本項目按照項目主要涉及到設(shè)備安裝費用及室外管 線安裝項目費，根據(jù)不同設(shè)備類型和安裝費比例計算，本項目估算安裝項目 為萬元，占建設(shè)投資的 %。<4）項目建設(shè)其他費用：本項目項目建設(shè)其他費用中，根據(jù)項目單位 提供的土地租賃協(xié)議，本項目建設(shè)用地采用租賃形式取得土地使用權(quán)，并按 年支付土地租

34、金且建設(shè)期免交租金，因此本項目未計算建設(shè)用地費用，其租 金計入當(dāng)年經(jīng)營成本；項目建設(shè)其他費用按現(xiàn)行有關(guān)建設(shè)項目其他費用取費 標(biāo)準(zhǔn)和市場收費情況分別計算，其估算費用為萬元；以上合計，本項目項目 建設(shè)其他費用為萬元，占建設(shè)投資的 %。<5）預(yù)備費：根據(jù)可行性研究有關(guān)規(guī)定和項目實際，本項目基本預(yù)備 費按上述費用的 10%計提為萬元，占建設(shè)投資的 %。以上合計，本項目估算建設(shè)投資為萬元，按總建筑面積平攤 . 其構(gòu)成比 例為：項目費用萬元，占建設(shè)投資的 %；項目建設(shè)其他費萬元，占 %；預(yù)備費萬元，占 %。2、流動資金估算 根據(jù)項目營業(yè)收入和經(jīng)營成本數(shù)據(jù)，本項目流動資金采用分項詳細(xì)估算 法測算，達(dá)到

35、設(shè)計運營能力時需要流動資金為萬元，。3、總投資估算根據(jù)上述各項估算費用，本項目總投資估算為 1500 萬元，其中建設(shè)投 資為萬元、流動資金投資為萬元。二、融資方案根據(jù)投資意向和融資計劃，本項目建設(shè)資金和流動資金擬自籌解決萬， 融資萬。流動資金全部由山西順寶行自籌完成。三、資金投資投入計劃 根據(jù)建設(shè)進度安排和經(jīng)營計劃，本項目建設(shè)期為 1 年，項目建設(shè)投資在 建設(shè)期內(nèi)全部投入，流動資金按經(jīng)營計劃投入。第八章 項目經(jīng)濟效益評價1、財務(wù)價格本項目財務(wù)價格采用固定價格，即項目運營期內(nèi)不考慮價格相對變動和 通貨膨脹影響的不變價格，并按不含稅價格計算。2、計算期與運營負(fù)荷計算運營期年。本項目運營負(fù)荷第一年按

36、 60%、第二年達(dá)到滿負(fù)荷運營計算。3、財務(wù)基準(zhǔn)收益率的選擇根據(jù)建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)中財務(wù)基準(zhǔn)收益率參數(shù)，本項目 所采用的財務(wù)基準(zhǔn)收益率為 %。4、其他計算參數(shù)<1）折舊參數(shù)：建筑物取 20 年，設(shè)備取 10 年，殘值率均取 5%，采用 直線法折舊；攤銷參數(shù)：無形資產(chǎn)與其他資產(chǎn)攤銷年限按 10 年計算。<2）稅費計算：增值稅率 17%，營業(yè)稅率 5%，城市維護建設(shè)稅率 7%， 教育費附加費率 3%，地方附加費率 1%。所得稅按照應(yīng)納稅所得額的 25%計 算，不考慮當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)優(yōu)惠政策。<3）本項目不考慮利率和匯率水平。5、營業(yè)收入估算5. 1 2018年營業(yè)收入估算本項目營

37、業(yè)收入主要由整車銷售收入和零配件及維修收入構(gòu)成。按設(shè)計 運營能力計算，本項目達(dá)到設(shè)計運營能力年份，2018年計劃整車銷售量 為輛；根據(jù)項目擬經(jīng)營品牌產(chǎn)品線和市場推廣計劃，本項目擬經(jīng)營汽車分為中 低、中檔、中高檔和高檔等四個價位等級，根據(jù)相應(yīng)檔次汽車計劃銷售量和 價位，預(yù)計實現(xiàn)整車銷售收入萬元；另外零配件銷售及日常維修保養(yǎng)收入按 整車銷售收入的8%計算，售后維修收入為萬元，具體如下表所示：產(chǎn)品類別平均銷售單價預(yù)計銷售數(shù)量銷售收入 萬 元）中低價位汽車4.99萬元/輛輛中檔價位汽車16.88萬元/輛輛中咼檔價位汽車21.88萬元/輛輛專用改裝汽車35萬元/輛輛零部件銷售及維修收入按上述收入的8燉算

38、合計輛以上合計，本項目達(dá)到設(shè)計運營年份，可實現(xiàn)營業(yè)收入萬元，繳納營業(yè)稅金 及附加萬元、增值稅萬元。營業(yè)收入估算表產(chǎn)品類別平均銷售單價預(yù)計銷售數(shù)量銷售收入 萬元）海獅汽車4.99萬元/輛輛格瑞斯汽車21.98萬元/輛輛大海獅汽車16.88萬元/輛輛專用改裝車35萬元/輛輛零部件銷售及維修收入按上述收入的8%計算合計輛以上合計，2018年可實現(xiàn)營業(yè)收入萬元6、成本費用估算6. 1外購原材料費估算本項目外購原材料主要為整車和零配件的采購，達(dá)到設(shè)計運營規(guī)模年份 外購原材料費估算額為萬元6. 2外購燃料和動力費估算根據(jù)項目產(chǎn)品燃料動力消耗定額和預(yù)測價格計算，本項目達(dá)到設(shè)計生產(chǎn) 能力年份外購燃料和動力費為

39、萬元。6. 3工資及福利費估算本項目達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力年份需要名工作人員，根據(jù)當(dāng)?shù)赝袠I(yè)工資水 平和福利標(biāo)準(zhǔn)，本項目正常運營年份工資及福利費為萬元。64 其他費用估算其他費用主要由管理費用和銷售費用及土地租賃費構(gòu)成，其中管理費按 工資及福利費的 15%計提為萬元，銷售費用按銷售收入的 2%計提為萬元，合 計本項目正常運營年份其他費用為萬元。6 5 修理費估算本項目年均按項目費用的 2%計提計提修理費，年修理費為萬元。6 6 折舊費與攤銷費估算本項目房屋建筑物折舊率為 4.75%、機器設(shè)備折舊率為 9.5%，年均折舊 費為萬元。項目無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷率為 10%，年均攤銷費用為萬元。 6 7

40、利息支出估算本項目按融資計劃，產(chǎn)生的利息支出費用預(yù)計為萬元。6 8 總成本費用根據(jù)以上成本費用計算，本項目達(dá)到設(shè)計運營能力年份總成本費用為萬 元，其中經(jīng)營成本為萬元。7、財務(wù)分析與評價7 1 盈利能力分析<1）項目財務(wù)內(nèi)部收益率按 11 年計算期計算，通過編制項目投資現(xiàn)金流量表，本項目財務(wù)內(nèi)部 收益率為：稅前 %、稅后 %，均高于財務(wù)基準(zhǔn)收益率 <%），表明具有較強的盈 利性。<2）資本金收益率以投資資金作為資本金測算，本項目稅后資本金收益率為%，高于財務(wù) 基準(zhǔn)收益率，表明資本收益性良好。<3）財務(wù)凈現(xiàn)值按12%勺財務(wù)基準(zhǔn)收益率測算，本項目財務(wù)凈現(xiàn)值為：稅前萬元、稅后萬 兀，均咼于零，具有投資可行性。<4）投資回收期本項目投資回收期 <建設(shè)期按1年）為稅前年、稅后年，小于行業(yè)平均 水平，表明投