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文檔簡介

1、附件1中華人民共和國企業(yè)清算所得稅申報表清算期間：年月日至年月日納稅人名稱：納稅人識別號：金額單位：元（列至角分）類別行次項目金額應納稅所得額計算1資產處置損益（填附表一）2負債清償損益（填附表二）31清算費用4清算稅金及附加5其他所得或支出6：清算所得(1+2-3-4+5)7免稅收入8不征稅收入9其他免稅所得10彌補以前年度虧損11應納稅所得額（6-7-8-9-10）應納所得稅額計算12稅率（25%131應納所得稅額（11X12）應補（退）所得稅額計算14減（免）企業(yè)所得稅額15境外應補所得稅額161境內外實際應納所得稅額（13-14+15）17以前納稅年度應補（退）所得稅額18I實際應未卜

2、（退）所得稅額（16+17）納稅人蓋章：清算組蓋章：經辦人簽字：中報日期：年月日代理申報中介機構蓋章：經辦人簽字及執(zhí)業(yè)證件號碼：代理申報日期：年月日主管稅務機關受理專用章：受理人簽字：受理日期：年月日附表資產處置損益明細表填報時間：年月日金額單位：元（列至角分）行次項目賬面價值（1）計稅基礎（2）口義現(xiàn)價值或交易價格（3）資產處置損益（4）=（3）-（2）1貨幣資金2短期投資*3父易性金融資產#4應收票據(jù)5應收賬款6預付賬款7應收利息8應收股利9應收補貼款*10其他應收款11存貨12待攤費用*13一年內到期的非流動資產14其他流動資產15可供出售金融資產#16持有至到期投資#17長期應收款#1

3、8長期股權投資19長期債權投資*20投資性房地產#21固定資產22在建工程23工程物資24固定資產清理25生物資產#26油氣資產#27視所28開發(fā)支出#29商譽#30長期待攤費用31其他非流動資產32總計經辦人簽字：納稅人蓋章:附表二：負債清償損益明細表填報時間：年月日金額單位：元(列至角分)行次項目賬面價值(1)計稅基礎(2)清償金額(3)負債清償損益(4)二-(3)1短期借款2交易性金融負債#3應付票據(jù)4應付賬款5預收賬款6應付職工薪酬#7應付工資*8應付福利費*9應交稅費10應付利息11應付股利12其他應交款*13其他應付款14預提費用*15一年內到期的非流動負債16其他流動負債17長期借款18應付債券19長期應付款20專項應付款21預計負債#22其他非流動負債23總計經辦人簽字：納稅人蓋章:附表三：剩余財產計算和分配明細表填報時間：年月日金額單位：元（列至角分）類別行次項目金額剩余財產計算1資產可艾現(xiàn)價值或父易價格2清算費用3職工工資41社會保險費用5法定補償金61清算稅金及附加7清算所得稅額8以前年度欠稅額91其他債務10剩余財產（129）11其中：累計盈余公積121累計未分配利潤剩余財產分配股東名稱持有清算企業(yè)權益性

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