供應(yīng)商管理制度

1、版本記錄供應(yīng)商管理制度（文件編號：DFZH-GYSGL-V1.0 ）2015年07月28日發(fā)布版本號版本日期修改審核批準(zhǔn)修改記錄V1.02015-6-20李梅劉俊海:劉文博編寫修訂V2.02015-7-28李梅劉俊海劉文博發(fā)布目錄1. 目的 42. 過程定義 43. 范圍 445 錯誤！未定義書簽。4. 職責(zé) 44.1 供應(yīng)商管理負(fù)責(zé)人4.2 產(chǎn)品中心4.3 采購經(jīng)理5. 過程測量指標(biāo) 56. 供應(yīng)商服務(wù)評價考核 57. 流程圖 68. 流程描述 68.1 確定服務(wù)質(zhì)量評審指標(biāo) 68.2 供應(yīng)商評價及選擇 68.3 采購申請 68.4 起草修訂合同 68.5 合同評審 68.6 批準(zhǔn) 78.7

2、 簽訂合同 78.8 服務(wù)監(jiān)督 78.9 供應(yīng)商再評價 78.10 更新合格供應(yīng)商名單 79. 相關(guān)文件 710. 相關(guān)記錄 7附件：供應(yīng)商管理辦法 7供應(yīng)商管理 71 .目的明確服務(wù)的采購流程，并對供應(yīng)商提供的服務(wù)進(jìn)行有效的控制和管理，確保供應(yīng)商提供高質(zhì)量的連續(xù)的服務(wù)。2 .過程定義供應(yīng)商管理是一個連接客戶和供應(yīng)商的管理流程，它首先要建立一套從SLA分解到UC的指標(biāo)體系，并維護(hù)該指標(biāo)體系與 SLA保持一致；其次要將組織對供 應(yīng)商服務(wù)水平的要求明確并落實到合同條款中去；再次要建立供應(yīng)商服務(wù)水平考核標(biāo)準(zhǔn)，對供應(yīng)商的服務(wù)進(jìn)行考核；最后要建立對供應(yīng)商服務(wù)的反饋機(jī)制， 將待 改進(jìn)事項反饋給供應(yīng)商，促進(jìn)

3、供應(yīng)商服務(wù)水平的提高。3 .范圍適用于組織內(nèi)部服務(wù)供應(yīng)商的選擇、 評審、跟蹤、變更等的控制和管理的全 過程。4 .職責(zé)4.1 供應(yīng)商管理負(fù)責(zé)人(1)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商就其所提供服務(wù)的要求、范圍和級別以及溝通流程與所有 方面達(dá)成一致，并在服務(wù)級別協(xié)議或其他文件中書面記錄；(2)對合同或正式協(xié)議按照合同評審程序至少每年進(jìn)行一次供應(yīng)商合同評 審，以確保仍能繼續(xù)滿足業(yè)務(wù)需求和合同要求；(3)如出現(xiàn)合同或服務(wù)級別協(xié)議的變更，應(yīng)緊隨評審之后或在其他要求的時 間進(jìn)行適當(dāng)?shù)淖兏?4)負(fù)責(zé)建立解決合同爭議的正式流程及服務(wù)的預(yù)期或提前終結(jié)或?qū)⒎?wù)轉(zhuǎn) 嫁給他方的流程； 根據(jù)服務(wù)級別目標(biāo)來監(jiān)視和評審業(yè)績，根據(jù)業(yè)績及流程中

4、的記錄，確定 出可能的改進(jìn)措施以作為其他部門制定服務(wù)改進(jìn)計劃的依據(jù)。煙臺東方縱橫科技股份有限公司版權(quán)所有4.2 運維中心根據(jù)服務(wù)項目的需求提出采購申請，制定采購合同，參與對采購產(chǎn)品或服務(wù)的驗收，以及對供應(yīng)商進(jìn)行監(jiān)督和評價。5. 過程測量指標(biāo)達(dá)到服務(wù)級別的供應(yīng)商所占比例。6. 供應(yīng)商服務(wù)評價考核合同簽訂后需定期檢查合同執(zhí)行情況，要確保合同內(nèi)承諾的服務(wù)條款如期、保質(zhì)、保量地交付。因此在這一階段，需要建立供應(yīng)商考核體系。從技術(shù)和管理兩個角度對供應(yīng)商進(jìn)行考核。技術(shù)角度考核的要點包含以下幾點：處理服務(wù)請求響應(yīng)速度；現(xiàn)場處理服務(wù)請求能力；項目質(zhì)量滿意度；項目實施的進(jìn)度滿意度；項目經(jīng)理管理水平滿意度；技術(shù)人

5、員專業(yè)水平滿意度；資源（后備資源）調(diào)度能力；溝通效率滿意度；文檔管理滿意度。管理角度考核指標(biāo)可包含以下幾點：供應(yīng)商人員出勤情況；供應(yīng)商遵守組織規(guī)定的情況；服務(wù)主動性。7.流程圖供應(yīng)商管理流程階段一否批準(zhǔn)*人責(zé)負(fù)理管商應(yīng)供合同評審確定服務(wù)質(zhì)量評審指標(biāo)供應(yīng)商評價及選擇簽訂合同更新合格供應(yīng)商名單服務(wù)監(jiān)督務(wù)供應(yīng)商再評價心 中 維 運8. 流程描述8.1 確定服務(wù)質(zhì)量評審指標(biāo)供應(yīng)商管理負(fù)責(zé)人根據(jù)客戶及自身的情況確定評審指標(biāo)。8.2 供應(yīng)商評價及選擇供應(yīng)商管理負(fù)責(zé)人組織按評審指標(biāo)對供應(yīng)商進(jìn)行評價，評價合格者列入合 格供應(yīng)商名單。8.3 采購申請產(chǎn)品中心根據(jù)需求向供應(yīng)商管理負(fù)責(zé)人提出采購申請。8.4 起草修

6、訂合同綜合管理部根據(jù)SLA起草修訂合同，建立合同的關(guān)鍵條款等級標(biāo)準(zhǔn)。8.5 合同評審供應(yīng)商管理負(fù)責(zé)人、組織內(nèi)的相關(guān)部門及分管領(lǐng)導(dǎo)對合同進(jìn)行評審。8.6 批準(zhǔn)最后由經(jīng)理審核批準(zhǔn)。若不批準(zhǔn)，則重新選擇供應(yīng)商。8.7 簽訂合同供應(yīng)商管理負(fù)責(zé)人與選定的供應(yīng)商簽訂合同。8.8 服務(wù)監(jiān)督供應(yīng)商管理負(fù)責(zé)人組織對供應(yīng)商的服務(wù)情況進(jìn)行定期評審。8.9 供應(yīng)商再評價供應(yīng)商管理負(fù)責(zé)人每年組織至少一次對供應(yīng)商進(jìn)行再評價。8.10 更新合格供應(yīng)商名單評價合格的供應(yīng)商方可再列入合同供應(yīng)商名單，不合格則從合格供應(yīng)商名單中剔除。9. 相關(guān)文件供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量評審指標(biāo)10. 相關(guān)記錄供應(yīng)商評價表合格供應(yīng)商名單附件：供應(yīng)商管理辦法

7、供應(yīng)商管理供應(yīng)商管理指綜合管理部對供應(yīng)商進(jìn)行分類、篩選、初審、年審、復(fù)審的全過程，以實現(xiàn)對供應(yīng)商全面、有序、有效的管理。根據(jù)具體情況，公司將供應(yīng)商分為 A、B、C三類：A類供應(yīng)商：指國內(nèi)外知名品牌物資供應(yīng)商，如舊M、華為、中興、dell、清華同方、聯(lián)想等原廠商及其授權(quán)的全國或區(qū)域總分銷商/ 總代理商；B 類供應(yīng)商：指除A 類級別供應(yīng)商外的其他級別物資分銷商/ 代理商，或其他非工程配套物資的供應(yīng)商；C類供應(yīng)商：指外包工程與服務(wù)、工程配套物資的供應(yīng)商。供應(yīng)商信息由綜合管理部采購專員通過廠商推薦獲得，或基于對市場的分析，通過各類公開渠道獲取。供應(yīng)商初審：由綜合管理部部與運維部門收集供應(yīng)商名稱、類型、

8、 業(yè)務(wù)范圍、注冊資金、賬戶信息、供應(yīng)商聯(lián)系人、聯(lián)系電話、傳真、企業(yè)簡介、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品代理證書、質(zhì)量管理體系證書等信息，并錄入到協(xié)同辦公系統(tǒng)- 供應(yīng)商管理模塊， 發(fā)起初審流程，綜合管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核。通過初審的供應(yīng)商進(jìn)入公司合格供應(yīng)商名錄。供應(yīng)商年審：每年度由綜合管理部與運維中心負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商評審小組完成供應(yīng)商技術(shù)與商務(wù)談判。合格供應(yīng)商名錄中的所有供應(yīng)商均應(yīng)參加年審。綜合管理部應(yīng)在每年的1月31日前通過辦公OA系統(tǒng)的供應(yīng)商管理模塊完成供應(yīng)商年審，程序如下：由綜合管理部負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商審核小組與供應(yīng)商就其物資質(zhì)量、價格情況、供貨期情況、售后服務(wù)能力、商務(wù)條件等進(jìn)行談判。由綜合管理部在供應(yīng)商管理模塊

9、填寫年審所需的相關(guān)信息：物資質(zhì)量情況、價格情況、供貨期情況、售后服務(wù)能力描述、商務(wù)條件描述、綜合信譽(yù)情況等并發(fā)起年審，并由售前支持部門、產(chǎn)品中心、銷售中心為各相應(yīng)選項進(jìn)行打分，從而獲取最終得分，發(fā)起評審。年審評審流程：A B類供應(yīng)商：供應(yīng)商審核小組-綜合管理部采購專員-綜合管理部經(jīng)理商務(wù)中心總監(jiān)-副總經(jīng)理；C類供應(yīng)商：綜合管理部采購專員-綜合管理部經(jīng)理-商務(wù)中心總監(jiān)-總經(jīng)理。供應(yīng)商復(fù)審：綜合管理部負(fù)責(zé)不定期對合格供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)審，并根據(jù)審核情況確定是否與供應(yīng)商繼續(xù)保持合作關(guān)系。在采購執(zhí)行過程中，綜合管理部一旦接 到其他部門關(guān)于供應(yīng)商價格、到貨情況、產(chǎn)品質(zhì)量、實施服務(wù)、售后服務(wù)方面的投訴， 除負(fù)責(zé)投訴問題的解決外，還應(yīng)對問題發(fā)生的原因進(jìn)行綜合判斷。若屬供應(yīng)商商譽(yù)及產(chǎn)品質(zhì)量問題，綜合管理部應(yīng)于問題發(fā)生的5 個工作日內(nèi)，根據(jù)調(diào)查結(jié)果在供應(yīng)商管理模塊中填寫綜合信譽(yù)情