茶葉安全管理制度

1、質(zhì)量安全管理制度一、投入品管理制度1、采購(gòu)管理制度 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批采購(gòu)計(jì)劃，批準(zhǔn)合格供方名錄；總經(jīng)理組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，采購(gòu)員負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程的實(shí)施；庫(kù)管員及物資使用部門負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨物資的驗(yàn)證； 根據(jù)其對(duì)隨后的生產(chǎn)過(guò)程及產(chǎn)品質(zhì)量的影響，將對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的物資分為二類：a） 重要物資（A類）：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品質(zhì)量或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資，如原料毛茶、包裝物（、包裝內(nèi)袋、編制袋、紙箱）等；b） 一般物資（B類）：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，一般不影響最終產(chǎn)品質(zhì)量，或者既使略有影響，但可采取措施糾正的物資，如外包裝箱、捆綁材料等。信息各部門需要

2、采購(gòu)物資時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)采購(gòu)計(jì)劃，由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購(gòu)。有關(guān)的采購(gòu)計(jì)劃及發(fā)貨單、調(diào)撥單等由行政人事部負(fù)責(zé)歸檔保存。購(gòu)采購(gòu)員在總經(jīng)理批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃后，在合格供方名錄上選擇供方進(jìn)行購(gòu)買采購(gòu)物資對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響且采購(gòu)數(shù)量和金額較大時(shí)，由總經(jīng)理親自或授權(quán)人員與供方簽訂有關(guān)合同，并安排采購(gòu)員實(shí)施采購(gòu)。直接從個(gè)體茶農(nóng)收購(gòu)的毛茶，采購(gòu)員應(yīng)了解其種植和粗加工過(guò)程，符合云南省地方標(biāo)準(zhǔn)要求的才可以收購(gòu)，并且應(yīng)將茶農(nóng)情況記錄在個(gè)體茶農(nóng)毛茶采購(gòu)記錄表中。購(gòu)物資的驗(yàn)證驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、審評(píng)、觀察、查驗(yàn)合格證明文件等方式。采購(gòu)員在購(gòu)買物資時(shí)，應(yīng)驗(yàn)證供方提供的物資是否與采購(gòu)計(jì)劃上的要求相符，并對(duì)物資

3、進(jìn)行外觀檢查，索取有關(guān)質(zhì)量證明資料。必要時(shí)，本公司可派人協(xié)同采購(gòu)員到供方貨源處現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)所購(gòu)物資，并對(duì)有關(guān)質(zhì)量證明文件進(jìn)行查驗(yàn)和收集，確保供方提供的物資是合格的。采購(gòu)物資到場(chǎng)后，由物資使用部門組織人員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)（或驗(yàn)證），除了對(duì)物資的數(shù)量、包裝、外觀等進(jìn)行驗(yàn)證外，還應(yīng)對(duì)供方的檢驗(yàn)報(bào)告或合格證進(jìn)行驗(yàn)證，必要時(shí)通過(guò)試用的方式進(jìn)行驗(yàn)證。進(jìn)貨檢驗(yàn)按過(guò)程和產(chǎn)品的檢測(cè)程序執(zhí)行。所有的采購(gòu)物資都必須經(jīng)驗(yàn)證滿足要求后方可入庫(kù)或投入使用。采購(gòu)物必須詳細(xì)記載其名稱、來(lái)源、用法、用量和使用、停用的日期。2、原輔材料及包裝材料不合格品的控制原輔材料及包裝材料倉(cāng)庫(kù)接到不合格品通知后，要對(duì)不合格品進(jìn)行隔離放置，并做好標(biāo)

4、識(shí)；采購(gòu)負(fù)責(zé)人接到不合格品通知單后，負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商退還或索賠；化驗(yàn)室對(duì)不合格品情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，作為評(píng)審供應(yīng)商依據(jù)之一；不合格品嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)。二、生產(chǎn)檔案管理1、質(zhì)量管理制度生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備過(guò)程，質(zhì)量目標(biāo)要明確，把質(zhì)量和產(chǎn)品的費(fèi)用聯(lián)系起來(lái)分析，保證產(chǎn)品既有高質(zhì)量又有良好的經(jīng)濟(jì)效益；做好開(kāi)發(fā)，提高管理水平，不斷提高工藝質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量；加強(qiáng)生產(chǎn)流程的工藝質(zhì)量管理，完善工藝規(guī)程，搞好文明生產(chǎn)；嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)檢驗(yàn)、檢查制度，不合格材料不使用，不合格產(chǎn)品不出廠；掌握好質(zhì)量狀態(tài)，堅(jiān)持預(yù)防為主的指導(dǎo)思想，做好每道工序的質(zhì)量控制；產(chǎn)品包裝時(shí)，要十分注意工具、容器、計(jì)量器具的清潔，做到數(shù)量足夠、包裝完整、編碼及標(biāo)識(shí)清楚、

5、無(wú)滲漏、無(wú)污染，入倉(cāng)要認(rèn)真登記，分類堆放，憑合格證放行出廠；提供產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)，建立用戶檔案，每年主動(dòng)訪問(wèn)顧客不少于1次，認(rèn)真聽(tīng)取顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的意見(jiàn)，并加以改進(jìn)，對(duì)出廠后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品包退包換；加強(qiáng)工人的技術(shù)培訓(xùn)，開(kāi)展質(zhì)量取勝的思想教育，對(duì)各級(jí)人員要通過(guò)各種方式的培訓(xùn)不斷提高其業(yè)務(wù)水平；每月，有關(guān)人員進(jìn)行一次質(zhì)量活動(dòng)，研究保證質(zhì)量和進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量的措施；質(zhì)量否決權(quán)。質(zhì)量負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員、化驗(yàn)員都有質(zhì)量否決權(quán)。在原輔材料、外協(xié)件、外購(gòu)件采購(gòu)過(guò)程中，經(jīng)檢驗(yàn)如發(fā)現(xiàn)有不合格情況，質(zhì)檢員有權(quán)制止其入倉(cāng)和使用，并及時(shí)向有關(guān)部門反映和處理。在車間，生產(chǎn)工序有質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，質(zhì)檢員有權(quán)制止車間繼續(xù)生產(chǎn)和轉(zhuǎn)入

6、下道工序生產(chǎn)，并及時(shí)向有關(guān)部門反映和處理。本公司負(fù)責(zé)質(zhì)量的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)本公司存在的質(zhì)量問(wèn)題有權(quán)處理和采取措施，所有下屬都應(yīng)服從，不得違抗，本公司其他領(lǐng)導(dǎo)不得隨意干預(yù)。2、文件管理制度文件管理要保證文件的適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和完整性；技術(shù)文件具有保密性，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得實(shí)施、影印或外借；技術(shù)文件由辦公室負(fù)責(zé)保管，總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能發(fā)放；檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)計(jì)量?jī)x器的周檢記錄由檢驗(yàn)員保管。原始記錄、檢驗(yàn)報(bào)告年末要裝訂成冊(cè)，保持整潔、齊全，并于查詢；各部門的文件應(yīng)保持整潔、齊全；各部門應(yīng)保管好使用的文件，本部門不得出現(xiàn)其它部門的文件；每年年末進(jìn)行清點(diǎn)、歸案工作，對(duì)作廢的文件，須及時(shí)出理，避免混用，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)要使用

7、現(xiàn)行有效文件；文件管理員更換時(shí)，必須辦妥交接手續(xù)，并當(dāng)面交接清楚。3、生產(chǎn)過(guò)程控制 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素進(jìn)行控制，確保生產(chǎn)過(guò)程始終處于受控狀態(tài)。 適用于本公司質(zhì)量管理體系覆蓋產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程?？偨?jīng)理為生產(chǎn)過(guò)程的分管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)本公司的生產(chǎn)，負(fù)責(zé)促銷及售后服務(wù)工作。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量，并對(duì)廠房、工作環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行控制。總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品促銷、銷售合同評(píng)審和簽定，確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量能滿足顧客要求。倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品、原材料的出入庫(kù)管理、盤點(diǎn)及產(chǎn)品防護(hù)工作。 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)制定檢驗(yàn)規(guī)范，并實(shí)施對(duì)產(chǎn)品的檢測(cè)，負(fù)責(zé)本公司檢測(cè)裝置的控制。生產(chǎn)計(jì)劃4、質(zhì)量信息管理制度本公司質(zhì)

8、量信息由銷售部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部提供，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的處理工作；各部門要加強(qiáng)內(nèi)部溝通，協(xié)調(diào)好各項(xiàng)工作；來(lái)料后，倉(cāng)庫(kù)要及時(shí)通知質(zhì)檢員，質(zhì)檢員要及時(shí)將檢驗(yàn)結(jié)果通知各相關(guān)部門，凡是不合格的來(lái)料將結(jié)果報(bào)告總經(jīng)理，對(duì)不能使用的來(lái)料由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)聯(lián)系退貨；生產(chǎn)過(guò)程中，車間主任負(fù)責(zé)信息的匯總上報(bào)及上級(jí)信息的傳遞。成品生產(chǎn)出來(lái)后，要及時(shí)通知質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)，質(zhì)檢員要及時(shí)將檢驗(yàn)報(bào)告抄送到各相關(guān)部門，對(duì)不合格的成品要及時(shí)處理；銷售部應(yīng)隨時(shí)收集用戶的意見(jiàn)，并將顧客意見(jiàn)及時(shí)反饋到各相關(guān)部門，及時(shí)處理顧客意見(jiàn)；對(duì)因質(zhì)量問(wèn)題用戶退貨或索賠的，銷售部門應(yīng)將質(zhì)量問(wèn)題的原因、銷售數(shù)量及基本情況搞清，寫(xiě)成書(shū)面材料抄送各相關(guān)部

9、門，各相關(guān)部門要及時(shí)匯總作出處理意見(jiàn)，由銷售部進(jìn)行處理，使顧客滿意；對(duì)質(zhì)量信息管理工作必須重視，認(rèn)真負(fù)責(zé)，對(duì)因失職造成的信息中斷、資料失散、處理不及時(shí)要嚴(yán)肅處理；每年度進(jìn)行一次信息工作總結(jié)，改進(jìn)信息管理，對(duì)制度落實(shí)、管理健全的部門和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)。三、產(chǎn)品檢測(cè)管理制度1、茶園管理制度 建立和完善茶園建設(shè)與管理技術(shù)規(guī)程 建立健全鮮葉農(nóng)殘的快速檢測(cè)制度2、半成品檢驗(yàn)制度半成品加工完成后，應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢員抽檢；半成品的抽樣檢驗(yàn)由化驗(yàn)室根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，主要進(jìn)行外形審評(píng)；質(zhì)檢員應(yīng)根據(jù)半成品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，如實(shí)填寫(xiě)檢驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)將結(jié)果抄送到各相關(guān)部門；對(duì)于不符合要求的半成品，嚴(yán)禁使

10、用，按不合格品管理制度進(jìn)行控制。四、產(chǎn)品出廠管理制度（基地準(zhǔn)出制度）1、成品檢驗(yàn)制度成品生產(chǎn)出來(lái)以后，由車間主任通知檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)；成品的抽樣檢驗(yàn)由化驗(yàn)室根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，主要檢測(cè)項(xiàng)目為感官品質(zhì)、凈含量、水分、粉末、碎茶、茶梗、非茶類夾雜物。感官品質(zhì)審評(píng)項(xiàng)目按SB/T10157茶葉感官審評(píng)方法規(guī)定分外形、內(nèi)質(zhì)二項(xiàng)，外形審評(píng)因子為形狀、色澤、整碎、凈度，內(nèi)質(zhì)審評(píng)因子為香氣、滋味、湯色、葉底，一共為8個(gè)小項(xiàng)。 檢驗(yàn)結(jié)束后，化驗(yàn)室根據(jù)需要可出具相應(yīng)的檢驗(yàn)結(jié)果通知單或產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告，由檢驗(yàn)員簽字認(rèn)可并加蓋本公司檢驗(yàn)專用章作為產(chǎn)品放行的批準(zhǔn)。檢驗(yàn)員應(yīng)保證檢測(cè)數(shù)據(jù)框的真實(shí)可靠，對(duì)檢測(cè)結(jié)果簽字負(fù)責(zé)。有關(guān)的檢驗(yàn)

11、記錄、結(jié)果由化驗(yàn)室保存。檢驗(yàn)員應(yīng)根據(jù)成品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，如實(shí)填寫(xiě)檢驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)將結(jié)果抄送到各相關(guān)部門；不符合要求的成品，不得入倉(cāng)，按不合格品管理制度進(jìn)行控制。檢驗(yàn)員對(duì)所屬承擔(dān)的檢測(cè)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，有關(guān)記錄應(yīng)完整、清晰，不得隨意涂改。對(duì)本公司無(wú)能力檢測(cè)，而在茶葉審查細(xì)則中規(guī)定的“”號(hào)項(xiàng)目：總灰分、水溶性灰分、酸不溶性灰分、水溶性灰分堿度、水浸出物、粗纖維、鉛、稀土總量、六六六、滴滴涕等指標(biāo)，由化驗(yàn)室每半年送“云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心”進(jìn)行委托檢驗(yàn)；當(dāng)國(guó)家產(chǎn)品質(zhì)量抽查涉及到“”號(hào)項(xiàng)目時(shí)，則國(guó)家產(chǎn)品質(zhì)量抽查報(bào)告可代替送檢報(bào)告，化驗(yàn)室應(yīng)保存?zhèn)洳椤?#160;   進(jìn)

12、行檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)只能檢驗(yàn)操作規(guī)程進(jìn)行，并在規(guī)定的環(huán)境條件下完成。檢驗(yàn)記錄應(yīng)分類 妥善保管，保存期一般為產(chǎn)品保質(zhì)后順延半年，另有規(guī)定的除外。2、不合格品管理制度 以檢驗(yàn)報(bào)告通知各相關(guān)部門； 一旦發(fā)現(xiàn)不合格，各相關(guān)部門要及時(shí)做好標(biāo)識(shí)； 做好不合格記錄，確定不合格的范圍，如：生產(chǎn)時(shí)間、地點(diǎn)、產(chǎn)品批次、設(shè)備、責(zé)任人等。 由質(zhì)檢員對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)價(jià)，并提出處理意見(jiàn)，以確定是否讓步接受或返工、報(bào)廢或拒收。 應(yīng)將不合格品與合格品隔離存放，并貼好標(biāo)識(shí)，防止在處理前被誤用； 根據(jù)處理意見(jiàn)，各相關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行處理，由質(zhì)檢員監(jiān)督實(shí)施。二、  不合格半成品的控制半成品倉(cāng)庫(kù)接到不合格品通知后，要對(duì)不合格品進(jìn)

13、行隔離放置，并做好標(biāo)識(shí)；由質(zhì)檢部下達(dá)不合格處理通知后，相關(guān)部門協(xié)調(diào)處理；不合格品嚴(yán)禁進(jìn)入下道生產(chǎn)工序；對(duì)于可能讓步接受的，車間要按檢驗(yàn)處理意見(jiàn)對(duì)半成品進(jìn)行處理。三、包裝工序不合格品的控制對(duì)于包裝工序不合格品，生產(chǎn)操作工人要及時(shí)進(jìn)行返工處理直到合格為止；四、 成品不合格的控制車間接到不合格品通知后，按處理意見(jiàn)對(duì)可以返工的進(jìn)行處理，對(duì)不能返工的作報(bào)廢處理，并要查找原因、責(zé)任人；返工后的成品必須重新檢驗(yàn)；不合格品不準(zhǔn)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，不準(zhǔn)出廠。六、其它不合格品控制因設(shè)備或其它原因中斷生產(chǎn)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格檢查該批產(chǎn)品。如不符合標(biāo)準(zhǔn)，按不合格品處理（返工或報(bào)廢等）。五、售后服務(wù)及質(zhì)量安全事故追溯制度銷售人員應(yīng)具備較強(qiáng)的業(yè)務(wù)拓展和公關(guān)能力，對(duì)本公司產(chǎn)品的用途、特點(diǎn)、生產(chǎn)過(guò)程有透明的了解；建立良好的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，及