企業(yè)工程質(zhì)量管理統(tǒng)一標準

1、中太建設集團股份企業(yè)工程質(zhì)量治理統(tǒng)一標準二0一0年十二月十日目錄第一章、質(zhì)量治理原那么及質(zhì)量要素1第二章、建立質(zhì)量治理體系1第一節(jié)、建立健全質(zhì)量體系1第二節(jié)、質(zhì)量治理責任制3第三章、質(zhì)量保證體系運行有效性核查4第四章、建立健全施工質(zhì)量治理制度5第一節(jié)、施組、方案交底制度5第二節(jié)、定期質(zhì)量分析會制度6第三節(jié)、工程質(zhì)量檢查評選、獎懲制度6第四節(jié)、全員質(zhì)量教育制度7第五節(jié)、樣板引路制度7第六節(jié)、工序檢查驗收程序、制度8第七節(jié)、原材料、構(gòu)配件、成品、半成品質(zhì)量驗收制度8第八節(jié)、成品保護制度9第五章、施工治理限制9第一節(jié)、嚴格施工過程限制9第二節(jié)、施工過程限制流程9第三節(jié)、工程質(zhì)量過程限制要點10第四節(jié)

2、、不合格品的處理方法11第五節(jié)、優(yōu)化施工方案,做好施工預控12第一章、質(zhì)量治理原那么及質(zhì)量要素、質(zhì)量治理原那么：體系制度?限制.體系：健全、有效運行的質(zhì)量治理體系.制度：嚴格的施工質(zhì)量治理、驗收制度.限制：科學的施工預控和過程限制.、質(zhì)量保證要素：人、機、料、法、環(huán)根本要素質(zhì)量工作質(zhì)量第二章、建立質(zhì)量治理體系第一節(jié)、建立健全質(zhì)量體系、建立質(zhì)量治理體系開工前按公司ISO9001質(zhì)量治理體系要求,編制?工程質(zhì)量方案?,制定工程質(zhì)量目標,建立工程組織機構(gòu),明確各類人員的責任,做好質(zhì)量檢驗方案.二、質(zhì)量治理組織機構(gòu)1、業(yè)主、監(jiān)理檢查驗收：業(yè)主、監(jiān)理對總包和分包施工單位進行施工方案審查,材料、設備等進場

3、驗收,分項、分部工程等檢查、驗收、指導.2、公司質(zhì)量部、技術(shù)部檢查、指導：根據(jù)公司治理體系要求,對工程經(jīng)理部的質(zhì)量治理體系、質(zhì)量目標設計、方案進行審批,現(xiàn)場檢查指導,使施工質(zhì)量得到有效保證.3、工程經(jīng)理：工程經(jīng)理是工程質(zhì)量第一責任人,代表企業(yè)實現(xiàn)工程的質(zhì)量目標.在經(jīng)理部內(nèi)部建立健全質(zhì)量治理體系,建立質(zhì)量治理責任制和施工治理制度,進行全面質(zhì)量治理.4、工程主任工程師：在工程經(jīng)理領導下,在公司技術(shù)部、質(zhì)量部具體指導下,組織制定質(zhì)量目標設計及治理方案,編制科學、先進的施工方案；組織對施工班組進行詳細、有針對性的技術(shù)交底.質(zhì)量保證體系如圖：第二節(jié)、質(zhì)量治理責任制一、工程經(jīng)理1、認真執(zhí)行國家和上級頒發(fā)的

4、各類技術(shù)標準、規(guī)程、工藝標準、質(zhì)量驗收標準及各項規(guī)章制度.2、對所承當?shù)墓こ坦こ痰馁|(zhì)量負全面責任,主持編制工程質(zhì)量方案,明確質(zhì)量職能分工,保證質(zhì)量方案的實施.3、組織實施公司質(zhì)量體系文件,組織工程質(zhì)量的定期檢查、評審和改良,實施質(zhì)量否決權(quán),定期召開質(zhì)量分析會,對出現(xiàn)的問題、缺陷或不合格組織制定整改舉措,對影響工程質(zhì)量潛在原因采取預防舉措.4、增強工程質(zhì)量本錢預測、限制、分析和考核,降低消耗,節(jié)約開支,提局效益.二、工程總工程師1、認真執(zhí)行國家和上級頒發(fā)的各類技術(shù)標準、規(guī)程、工藝標準、質(zhì)量驗收標準的和質(zhì)量治理制度.2、組織工程各專業(yè)人員進行施工圖紙自審,參加顧客及其代表組織的施工圖紙會審及設計交

5、底,做好圖紙會審及設計交底記錄.3、組織編制本工程部施工質(zhì)量方案、工程施工組織設計,分別報公司質(zhì)量治理部、技術(shù)治理部審批后實施.4、單位工程、分部工程和分項工程開工前,應向承當施工的負責人或分包人進行書面技術(shù)交底,技術(shù)交底資料應辦理簽字手續(xù)并歸檔.5、定期組織質(zhì)量檢查人員驗證質(zhì)量方案的實施效果,當工程質(zhì)量限制中存在問題或隱患時,應提出解決舉措.6、施工過程中,對發(fā)包人或監(jiān)理工程師提出的有關(guān)施工方案、技術(shù)舉措及設計變更的要求,應在執(zhí)行前向執(zhí)行人員進行書面技術(shù)交底.7、監(jiān)督有關(guān)人員做好進貨和過程的質(zhì)量自檢、專檢和交接檢,保證進貨和過程質(zhì)量符合標準要求.8、組織有關(guān)專業(yè)人員按最終檢驗和試驗規(guī)定,根據(jù)

6、合同要求進行全面驗證.9、組織重要部位和特殊過程的隱蔽工程驗收,對發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量問題或不合格報告提及的問題組織有關(guān)人員判定不合格程度,制定糾正舉措.10、組織對實施糾正舉措的結(jié)果進行驗證,對嚴重不合格或等級質(zhì)量事故的糾正舉措和實施效果驗證后應上報到公司質(zhì)量治理部.三、質(zhì)量工程師1、認真貫徹國家和北京市關(guān)于質(zhì)量工作的方針、政策、法規(guī)、標準、標準以及集團公司制定的各項質(zhì)量治理制度和舉措.2、組織制定工程的質(zhì)量治理方法、質(zhì)量目標總設計、創(chuàng)優(yōu)工程的組織和中報工作.3、催促檢查各施工單位建立完善質(zhì)量保證體系,定期組織質(zhì)量大檢查,召開質(zhì)量情況分析會.負責質(zhì)量競賽的評選工作,通報質(zhì)量好壞典型.4、參加圖紙會

7、審,掌握設計意圖,熟悉施工方案.5、參加分項工程的質(zhì)量驗收,及時向監(jiān)理申報工程驗收資料.6、按時整理質(zhì)量驗評資料,建立隱患通知書、質(zhì)量獎罰、質(zhì)量事故臺帳.7、及時做好工程質(zhì)量記錄,按時上報年、季、月工程質(zhì)量統(tǒng)計報表和工程質(zhì)量分析總結(jié).8、參加樣板間、樣板工序的驗收工作.9、組織參加質(zhì)量事故的調(diào)查處理工作.10、限制工程質(zhì)量,糾正違章施工.對由于粗制濫造,偷工減料造成工程質(zhì)量低劣的單位及個人及時下發(fā)整改通知書,責令其整改,并按獎罰規(guī)定給予處分四、棟號工程師1、努力學習、掌握施工標準、規(guī)程及相關(guān)標準,以及上級制定的各項技術(shù)治理制度和舉措.2、認真熟悉施工圖,做好圖紙會審,掌握設計意圖,編制施工方案

8、組織設計、施工方案和質(zhì)量保證舉措,做好各級技術(shù)交底.3、對施工過程進行檢查、指導,糾正施工中出現(xiàn)的技術(shù)、質(zhì)量問題.4、做好全部技術(shù)資料的收集、整理、歸檔,參加分項工程的質(zhì)量驗收.5、制定樣板間、樣板工序的方案,做樣板的驗收工作.6、組織參加質(zhì)量事故的調(diào)查處理工作,并做好質(zhì)量問題事故的整改措施和整改報告.第三章、質(zhì)量保證體系運行有效性核查1、公司設有企業(yè)治理部,負責組織制定公司治理體系,檢查公司治理體系的運行狀況,對公司的治理體系運行的有效性、適宜性、充分性定期實施治理評審活動.2、工程經(jīng)理部設兼職的內(nèi)審員,作為工程治理體系的的有效推動者；內(nèi)審員每月對經(jīng)理部的體系運行情況進行檢查,填寫?體系運行

9、檢查記錄?,對不合格的工程填報?不合格報告單?和?糾正和預防舉措記錄表?,并上報公司企業(yè)治理部.3、經(jīng)理部的各項工作完成后,由相關(guān)人員組織內(nèi)部評審,并將評審內(nèi)容,填定相應的內(nèi)部評審表,保證治理的可追溯性.4、公司企業(yè)治理部每年或特殊情況下,組織對全公司的治理體系運行情況進行評審,保證公司的治理體系有效運行.第四章、建立健全施工質(zhì)量治理制度第一節(jié)、施組、方案交底制度掌握各種施工標準是提升工程質(zhì)量的保證,為此,在工程施工前,和施工過程中,都要組織工程技術(shù)人員和操作骨干,對該工程所執(zhí)行的標準、標準進行學習,并總結(jié)出相關(guān)的標準要點,重點學習,熟練掌握.為此來編制相應的施工方案.1、施工組織設計：開工前

10、由工程總工程師負責,組織生產(chǎn)、技術(shù)、平安、質(zhì)量等人員,編制工程施工組織設計；主要設計工程工程的施工總體部署、總工期、勞動力、施工機械的安排,現(xiàn)場布置、主要工程施工方案和治理舉措的選定.并報公司技術(shù)部、總工程師審批后,報監(jiān)理工程審批后,認真組織實施.2、施工方案：在符合施工組織設計、標準、標準和設計的要求的條件下,針對分局部、分項重點工程、關(guān)鍵施工工藝和季節(jié)性施工等,施工方法、施工組織、工藝標準、質(zhì)量標準、細部做法、重點、難點及相應舉措及各種指標、詳圖、平安事項等進行細致的描述,并對方案進行優(yōu)化,選擇科學的施工方案.所有施工方案實施前均報業(yè)主和監(jiān)理審批后實施.3、技術(shù)交底：是將施組、方案中工藝流

11、程、施工要點等,以通俗、可操作的文字方式,具體落實到操作者,使操作者明白工序地正確做法、質(zhì)量標準、安全舉措等.使操作者熟練掌握操作要點,做到心中有數(shù),有利與限制施工質(zhì)量.同時方便界定質(zhì)量問題的責任,和質(zhì)量問題的可追朔性.第二節(jié)、定期質(zhì)量分析會制度1、公司質(zhì)量分析會：公司每季度召開一次質(zhì)量分析會,由公司總經(jīng)理或總工程師主持召開,質(zhì)量治理部、技術(shù)治理部、物資治理部、施工治理部、標準化治理部的領導和工程經(jīng)理部的經(jīng)理或總工程師參加；認真總結(jié)本季度施工質(zhì)量存在的問題,制定相應的解決方法.2、公司質(zhì)量系統(tǒng)分析會：公司質(zhì)量系統(tǒng)質(zhì)量分析會每季召開一次,由質(zhì)量治理部部長主持召開,質(zhì)量治理部各專業(yè)質(zhì)量工程師,工程

12、經(jīng)理部質(zhì)檢員參加；經(jīng)理部如實匯報存在的質(zhì)量問題,上報質(zhì)量報表；質(zhì)量治理部做好匯總,并做好本月的質(zhì)量小結(jié),.3、工程經(jīng)理部質(zhì)量分析會：經(jīng)理部每周召開一次質(zhì)量分析會,由工程經(jīng)理或總工程師主持召開,工程、技術(shù)、質(zhì)量、材料等相關(guān)人員參加.工程經(jīng)理部質(zhì)檢員對在施工程質(zhì)量情況進行總結(jié),工程總工程師、棟號工程師根據(jù)發(fā)生的質(zhì)量問題,分析產(chǎn)生的原因和可能繼續(xù)出現(xiàn)的潛在趨勢,做出整改方案舉措.質(zhì)檢員做好?質(zhì)量分析會記錄?.4、班前質(zhì)量警示會：利用每天的班前教育,工、班長或質(zhì)量員,對前一天出現(xiàn)的質(zhì)量問題進行警示,提出預防舉措,預防類似問題重復出現(xiàn).第三節(jié)、工程質(zhì)量檢查評選、獎懲制度1、公司建立工程質(zhì)量獎罰制度,由質(zhì)

13、量部牽頭,技術(shù)部參加,由各經(jīng)理部的主任工程師、質(zhì)量工程師組織質(zhì)量檢查組,每季度對全公司的工程質(zhì)量進行一次聯(lián)合檢查.對參與檢查的工程質(zhì)量情況進行考核評分,根據(jù)考核評選得分,評出前一、二、三名,對優(yōu)勝者給予,質(zhì)量流動紅旗和10005000元的獎勵；對質(zhì)量問題較多且不及時整改的給予罰款.2、在經(jīng)理部工程經(jīng)理、總工程師領導下,由專職質(zhì)量工程師、棟號工程師、作業(yè)隊工長組成質(zhì)量檢查評選小組,負責質(zhì)量檢查評選工作.可根據(jù)各經(jīng)理部的實際情況,建立健全質(zhì)量獎罰制度.第四節(jié)、全員質(zhì)量教育制度一、開工前治理人員教育開工前組織經(jīng)理部所有治理人員,對本工程的工程概況、質(zhì)量目標、工期要求進行教育,使每個人都清楚了解本工程

14、的特點和各項要求,把創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程作為每個人的自覺行為；同時要求各級治理人員,根據(jù)自己的責任編寫自己的工作計劃和工作目標,并和相關(guān)人員簽訂?責任狀?.二、施工人員入場前教育工人入場后先組織學習,由工程經(jīng)理、工程總工、質(zhì)量工程師、棟號工程師進行講課,內(nèi)容包括：本工程的概況、質(zhì)量目標、質(zhì)量治理方法、質(zhì)量獎罰方法；提升全體施工人員的質(zhì)量意識,提升全體施工人員創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工序、優(yōu)質(zhì)工程的自覺性和積極性.三、作業(yè)隊生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量等治理人員教育施工隊入場后,及時完善施工隊的質(zhì)量治理體系,并將其納入經(jīng)理部的質(zhì)量治理體系之中.組織生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量等治理人員進行專項培訓,協(xié)助施工隊制定相應的質(zhì)量治理、質(zhì)量獎罰方法.四、

15、重要工序施工前交底教育在每道工序開始施工前,由棟號工程師和質(zhì)量工程師,對從事本道工序施工的班組長、技術(shù)骨干進行專門的交底教育,使上述人員明確施工要點、質(zhì)量要求；做到施工時心中有數(shù),并指導作業(yè)人員做好各項質(zhì)量工作.第五節(jié)、樣板引路制度1、所有工序施工前、新進場工人進行操作前都必須先進行樣板工序、樣板間、樣板套施工,經(jīng)有關(guān)人員檢查驗收后,方可大面積組織施工.2、開工前根據(jù)工程特點,由工程總工程師制定樣板方案和實施方案,報公司質(zhì)量部備案.3、樣板工序由工程總工程師組織、技術(shù)、質(zhì)量及監(jiān)理共同驗收,并填寫樣板驗收記錄,作為該工序的施工標準.重要樣板工序、裝修施工的樣板間、樣板套除設計驗收外,由公司質(zhì)量部

16、組織驗收,并據(jù)此制定相應的裝修質(zhì)量標準高于國家標準標準.4、對于質(zhì)量達不到樣板標準的不得驗收第六節(jié)、工序檢查驗收程序、制度1、組織施工前,必須有技術(shù)方案、舉措交底,明確施工方法、質(zhì)量標準；施工時嚴格按交底要求實施.2、技術(shù)、質(zhì)量人員隨時對作業(yè)現(xiàn)場進行檢查、指導,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正.3、工序完成后,由負責施工的工、班長或質(zhì)量檢查員,按施工標準進行自檢,填報?自檢記錄表?報工程質(zhì)量部,組織內(nèi)部檢查、驗收.4、內(nèi)部驗收合格后,由經(jīng)理部質(zhì)量工程師填報?檢驗批質(zhì)量驗收記錄?,報監(jiān)理工程師或業(yè)主組織工序驗收.5、對驗收合格的工序,下道工序進行交接驗收,合格后上、下工序簽訂?交接檢查記錄?,進入下道工序施工.

17、6、檢查、驗收技術(shù)資料、驗收記錄、隱預檢記錄、檢驗報告等資料,及時移交資料員進行收集、整理、編目、歸檔.第七節(jié)、原材料、構(gòu)配件、成品、半成品質(zhì)量驗收制度1、做好材料的選樣、認樣工作：主要物資采購前,應在公司確定的合格供應商內(nèi)選取廠家,進行比擬,并報甲方和監(jiān)理審查、批準,有條件的、重要的材料,要對廠家進行實地考察.2、進場時做好材料復試和報驗：材料進場時立即組織甲方和監(jiān)理人員對材料進行驗收；對需進行復試的材料如鋼材、水泥、防水材料等,及時按規(guī)定取樣復試和有見證取樣,合格后連同其它材質(zhì)證實資料,報送監(jiān)理審驗,批復后方可使用.3、對進場的材料、半成品做好妥善保管：材料驗收合格后,由材料科按不同類別進

18、行入庫、現(xiàn)場存放保管；做好標識,做好防火、防水等保護.4、對使用中出現(xiàn)問題材料,立即停止使用,并及時上報有關(guān)部門,嚴禁隱瞞不報,違章使用.5、驗收不合格的材料,按公司?物資治理程序?進行處置；由工程總工程師簽述降級使用、退場等處理意見.6、驗收合格材料的產(chǎn)品合格、檢測報告,復試報告及使用說明等相關(guān)資料,交資料員收集、整理、編目、歸檔.第八節(jié)、成品保護制度1、成立成品保護領導小組,施工后期成立成品保護小隊,負責樓層封閉和成品保護.2、工程總工、棟號工程師根據(jù)施工進展情況,及時制訂成品保護舉措,并組織相關(guān)人員進行教育、培訓,保證成品保護舉措得到落實.3、制定成品保護獎罰制度,凡發(fā)生成品損壞、破壞,

19、視情節(jié)對當事人除賠償損失外,另處以100500元罰款；并對所在的單位處以10005000元罰款.4、對成品保護有奉獻的人員、單位,將給予1005000元不等的獎勵.第五章、施工治理限制第一節(jié)、嚴格施工過程限制過程限制是通過一系列檢查、監(jiān)控、驗收、指導等手段,對施工人員的行為進行標準,并及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,制定解決方案,使施工全過程一直處于受控狀態(tài),到達提升工程質(zhì)量的最終目的.第二節(jié)、施工過程限制流程一道工序從開始施工,到驗收結(jié)束,轉(zhuǎn)入下道工序施工,形成一個完整的施工流程,對流程中的每一個環(huán)節(jié)進行合理地限制,是施工治理的重要步驟.限制流程如下：第三節(jié)、工程質(zhì)量過程限制要點1、工程經(jīng)理部技術(shù)部、質(zhì)檢

20、部對施工工程實施全過程進行質(zhì)量限制；施工作業(yè)隊設專職質(zhì)檢員負責全隊施工質(zhì)量檢查,班組設旁站員作為工序限制.2、開工前工程經(jīng)理部組織有關(guān)人員編制?工程質(zhì)量方案?,建立健全質(zhì)量保證體系,落實各類人員的責任,保證工程施工的各個環(huán)節(jié)有人管.3、在整個施工操作過程中,貫穿工前有交底、工中有檢查、工后有驗收的“一條龍操作治理方法.工程技術(shù)人員、質(zhì)量人員做好技術(shù)指導,做到施工操作程序化、標準化、標準化,保證施工質(zhì)量.4、施工用材料采用紅、黃、白三種顏色的標識牌標明“合格、“不合格、“未經(jīng)檢驗三種狀態(tài).一般材料用紅、黃標識牌區(qū)別具有無合格證實.5、預制加工的成品、半成品經(jīng)質(zhì)量驗收合格前方可出廠.預制構(gòu)件除用二

21、色標牌標明其質(zhì)量檢驗情況為“合格、“未經(jīng)檢驗,并在標牌上注明成品、半成品的規(guī)格、尺寸、工程部位、制作及出廠時間、試件編號等有關(guān)內(nèi)容；加工人員、施工負責人及驗收人員簽字,以便實現(xiàn)其可追溯性.6、機械設備的標識通過治理編號、記錄表格的形式加以實現(xiàn).質(zhì)量治理委員會每季度對施工現(xiàn)場的機械設備進行檢查和抽查.現(xiàn)場設備操作人員必須持有相應的操作合格證,定人、定機,持證上崗.7、施工過程的標識通過質(zhì)量驗評記錄和施工試驗記錄來實現(xiàn).8、施工過程的事前限制：在組織編制?施工組織設計?時,確定工程的過程質(zhì)量治理點,編制?治理點明細表?,根據(jù)質(zhì)量治理關(guān)鍵部位和關(guān)鍵工序制定質(zhì)量限制舉措.施工前對操作班組進行詳細的技術(shù)

22、交底,并做好書面記錄,履行簽字手續(xù).9、施工過程中的限制：堅持我公司多年來行之有效的“三檢制和“樣板制,嚴格限制隱蔽工程驗收,根底和主體結(jié)構(gòu)工程的關(guān)鍵部位組織三方聯(lián)合驗收,并以監(jiān)理驗收結(jié)論為準.施工中抓質(zhì)量通病的防治,實行質(zhì)量否決權(quán).第四節(jié)、不合格品的處理方法1、不合格品的處置原那么執(zhí)行?建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準GB50300-2001»:2、質(zhì)量通病的防治舉措：工程經(jīng)理部總工程師對工程中易出質(zhì)量通病,工程中的質(zhì)量治理難點以及過去的或在其他工程中已屢次出現(xiàn)不合格,制定糾正和預防舉措,編入施工組織設計、施工方案及技術(shù)交底中.3、不合格品的防治舉措：、不合格品的分類：不合格品分：稍微不合格、一般不合格、嚴重不合格及質(zhì)量事故.、稍微不合格：由工程經(jīng)理部質(zhì)檢員向棟號生產(chǎn)負責人、分包單位負責人提出限期整改的要求,在沒有整改的前提下,不允許進行檢驗批或分項工程的驗收；,質(zhì)檢員根據(jù)施工組織設計、施工方案、技術(shù)交底中的糾正和預防舉措跟蹤