20個(gè)超經(jīng)典的質(zhì)量管理體系審核案例及分析_第1頁
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文檔簡介

1、20個(gè)超經(jīng)典的質(zhì)量管理體系審核案例及分析某廠產(chǎn)品聲稱執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn),標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定:“產(chǎn)品的檢測溫度為25士1,濕度60”。但是審核時(shí)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)室并沒有溫濕度控制手段。審核員問:“溫濕度如何控制?”檢驗(yàn)員說:“上次審核時(shí)已給我們開出了不合格項(xiàng),由于考慮到資金緊張,而且同行業(yè)其他廠對該產(chǎn)品的檢測也不考慮溫濕度的影響,另外該標(biāo)準(zhǔn)是推薦性標(biāo)準(zhǔn),我們可以參照執(zhí)行,進(jìn)行一些改動(dòng),因此決定將該條件刪除。”檢驗(yàn)員出示了廠經(jīng)理辦公會(huì)的決定,取消對溫濕度的要求。在銷售科,審核員看到與顧客簽定的銷售合同上,填寫的產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)仍然是該國家標(biāo)準(zhǔn)。案例分析:國家標(biāo)準(zhǔn)有強(qiáng)制性和推薦性標(biāo)準(zhǔn)。對于推薦性標(biāo)準(zhǔn),是建議企業(yè)采用,沒有強(qiáng)制要

2、求。但是如果企業(yè)對外聲稱是執(zhí)行的GB/TXXXX,則該標(biāo)準(zhǔn)對于企業(yè)就是強(qiáng)制性的了,即要求企業(yè)百分之百執(zhí)行該標(biāo)準(zhǔn),否則不能聲稱執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)然,可以說是“參照執(zhí)行GB/TXXXX標(biāo)準(zhǔn)?!北景高`反了標(biāo)準(zhǔn)“8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量”的“這種監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排,在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)行。”【案例2】某鄉(xiāng)辦企業(yè)承接開關(guān)廠開關(guān)柜箱體的焊接加工,審核員發(fā)現(xiàn)焊點(diǎn)間距分布不均勻,問工人:“工藝指導(dǎo)書對于焊點(diǎn)間距有沒有規(guī)定?”焊工回答:“工藝沒有規(guī)定,我們都是很熟練的焊工,憑經(jīng)驗(yàn)就知道應(yīng)該掌握的焊接間距?!睂徍藛T在查看焊接工藝時(shí)看到對于箱體每邊有焊接點(diǎn)數(shù)的規(guī)定,但沒有間距要求。但是在檢驗(yàn)科查閱焊接

3、檢驗(yàn)規(guī)程時(shí)看到規(guī)定:“焊點(diǎn)應(yīng)該分布均勻,兩點(diǎn)之間距離應(yīng)為10cm土2cm?!鄙鲜鰞煞菸募煽偣こ處熍鷾?zhǔn)。案例分析:本案的焊接工藝和焊接檢驗(yàn)規(guī)程對焊接的要求不同,說明文件之間沒有協(xié)調(diào)一致,違反了標(biāo)準(zhǔn)“4.2.3文件控制”的“)文件發(fā)布前得到批準(zhǔn),以確保文件是充分與適宜的?!边@種情況在審核中經(jīng)常發(fā)現(xiàn),原因在于領(lǐng)導(dǎo)在審批文件時(shí),只是履行形式,沒有認(rèn)真地把文件審查一遍,以便將不合理或矛盾的地方排除?!景咐?】審核組在審核某鑄造廠時(shí),在稀土鐵硅合金熔煉車間的檢驗(yàn)記錄中看到,記錄的“出爐溫度”欄內(nèi)填寫的都是1100?,F(xiàn)場操作沒有看到測溫儀表,審核員問:“對于溫度你們是怎么檢測的?”檢驗(yàn)員說:“應(yīng)該用紅外

4、測溫儀,但是我們覺得溫度測的不準(zhǔn),因此我們的記錄是憑經(jīng)驗(yàn)寫的?!睂徍藛T要求出示測溫儀的校準(zhǔn)記錄,檢驗(yàn)員由辦公室取來檢定證書,證書表明該儀器是上個(gè)月剛剛送到區(qū)計(jì)量檢定所校準(zhǔn)完畢,結(jié)論是“合格”。審核員問檢驗(yàn)員:“你們使用紅外測溫儀多長時(shí)間了?”檢驗(yàn)員不好意思地說:“也就這次為了認(rèn)證才買的,大家使用不習(xí)慣,就沒有用?!睂徍藛T進(jìn)一步查看熔煉檢驗(yàn)規(guī)程,上面規(guī)定:“使用測溫儀檢測溫度,應(yīng)在熔煉溫度達(dá)到1100ºC時(shí)出爐。”案例分析:既然測溫儀是剛剛校準(zhǔn)完畢,說明儀器是好的,檢驗(yàn)員不使用儀器測溫,違反了熔煉檢驗(yàn)規(guī)程的規(guī)定,是檢驗(yàn)的有章不循。違反了標(biāo)準(zhǔn)“824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量”的“這種監(jiān)視

5、和測量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排,在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)行?!睓z驗(yàn)記錄上的記錄欄“出爐溫度”與熔煉檢驗(yàn)規(guī)程所說的“熔煉溫度”不同,文件矛盾,這違反了標(biāo)準(zhǔn)“423文件控制”的“)文件發(fā)布前得到批準(zhǔn),以確保文件是充分與適宜的?!薄景咐?】某建筑裝飾構(gòu)件公司對外承接樓宇室外的裝修設(shè)計(jì)和飾品加工任務(wù),在設(shè)計(jì)室審核員看到員工們正在使用CAD軟件進(jìn)行裝修效果圖的設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)室內(nèi)有工作電腦十余臺(tái)。審核員問工作人員:“你們公司有多少臺(tái)電腦?”工作人員回答:“有30多臺(tái)吧”。審核員:“全公司都哪些部門使用電腦?”工作人員回答:“技術(shù)檔案、財(cái)務(wù)、銷售、車間統(tǒng)計(jì)、工藝等部門都有電腦。我們正在計(jì)劃建立公司內(nèi)部的局域網(wǎng),以便

6、實(shí)現(xiàn)管理的自動(dòng)化?!睂徍藛T:“你們經(jīng)常上網(wǎng)嗎?”工作人員:“各科室都有人上網(wǎng)?!睂徍藛T:“你們公司對電腦有沒有主管部門?對于電腦的使用,例如上網(wǎng)下載文件、查殺病毒等有什么規(guī)定沒有?”工作人員回答:“我們公司沒有電腦主管部門,好在大家對電腦都很熟悉,有了病毒一般自己都能解決?!痹阡N售科,審核員發(fā)現(xiàn)由于電腦感染了病毒,電腦里的客戶檔案丟失,銷售員正在為此而大傷腦筋。案例分析:電腦管理是目前我國企業(yè)迫切需要解決的問題,前一段時(shí)間中美之間爆發(fā)的“黑客大戰(zhàn)”也暴露了我國許多企業(yè)對電腦防病毒的意識(shí)太差。凡是使用電腦進(jìn)行工作的組織,尤其是經(jīng)常需要上網(wǎng)的部rl,應(yīng)該對電腦的使用管理起來。首先要確定電腦的主管部

7、門,制定嚴(yán)格的規(guī)章制度,對于電腦的使用,包括上網(wǎng)、查殺病毒、文件下載、文件備份、外來軟件的使用、電腦中文件的編碼、檢索等作出明確的規(guī)定,并由主管部門定期檢查。電腦的管理屬于“基礎(chǔ)設(shè)施”的控制,也屬于“文件控制”,因?yàn)殡娔X中的數(shù)據(jù)都是文件。因此上例違反了標(biāo)準(zhǔn)“63基礎(chǔ)設(shè)施”及“423文件控制”的規(guī)定。【案例5】在機(jī)加工車間,審核員要求查看本月的檢驗(yàn)記錄,審核員在翻閱時(shí)詢問檢驗(yàn)員:“檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)記錄上簽名表示什么?”檢驗(yàn)員:“表明已完成檢驗(yàn)工作?!钡菍徍藛T發(fā)現(xiàn),檢驗(yàn)記錄上檢驗(yàn)員簽名已簽到31號(hào),而今天才20號(hào)。檢驗(yàn)員說:“反正是我一個(gè)人檢驗(yàn),這樣是為了方便,所以就提前簽完名了?!卑咐治觯涸跈z驗(yàn)

8、記錄上簽名,表明檢驗(yàn)結(jié)果的負(fù)責(zé)人。當(dāng)還沒有進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)就把名字簽上,這明顯地違反了標(biāo)準(zhǔn)“824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量”的“應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)?!薄景咐?】涂料廠進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程規(guī)定應(yīng)對每批采購的物資進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)。審核員在質(zhì)檢科查閱進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄發(fā)現(xiàn),3月15日和3月20日兩批進(jìn)貨的鈦白粉,合在一起只提供了一份檢驗(yàn)報(bào)告。檢驗(yàn)員說:“這都是一個(gè)廠的產(chǎn)品,所以我們就出一份檢驗(yàn)報(bào)告了?!卑咐治觯哼@屬于檢驗(yàn)的有章不循,違反了標(biāo)準(zhǔn)“743采購產(chǎn)品的驗(yàn)證”的規(guī)定?!景咐?】在采購部,審核組看到采購部工作手冊中規(guī)定采購部質(zhì)量目標(biāo)的一個(gè)內(nèi)容是:“采購物資合格率100?!睂徍藛T問采購部經(jīng)理:“采購來的物資能保證都是10

9、0合格嗎?”經(jīng)理說:“凡是不合格的物資我們都退貨,所以進(jìn)庫物資可以保證100合格。”審核員問:“你們對于退貨的情況有記錄嗎?”經(jīng)理答:“沒有記錄?!卑咐治觯杭热徊缓细竦奈镔Y都退貨,當(dāng)然進(jìn)庫的物資應(yīng)是100合格了。這個(gè)目標(biāo)定的意義不大。采購部可以把目標(biāo)改為,例如“進(jìn)貨物資一次交驗(yàn)合格率98”。采購部應(yīng)該記錄供方進(jìn)貨物資的一次交驗(yàn)結(jié)果,這實(shí)際上也是對供方的一次評(píng)價(jià)記錄,每個(gè)月進(jìn)行匯總分析,以便對供方合格率進(jìn)行控制,作為對供方質(zhì)量重新評(píng)價(jià)的依據(jù)。本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“74l采購過程”的“應(yīng)制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要的措施的記錄應(yīng)予保持。”【案例8】在某電熱水器廠市場部

10、審核員了解對于顧客滿意程度的調(diào)查情況。市場部經(jīng)理很高興地說:“我們兩個(gè)月前剛剛進(jìn)行了一次廣泛的顧客滿意程度調(diào)查,在銷售我公司產(chǎn)品的商店發(fā)放滿意程度調(diào)查表,由于我們?nèi)耸植粔?,還請了一些學(xué)生來幫忙?!睂徍藛T問:“發(fā)放了多少份調(diào)查表,回收情況怎樣?”經(jīng)理:“大概發(fā)放了六、七百份,基本上都回收了?!边呎f邊叫小王把調(diào)查表拿來。小工拿來一大擦已回收的調(diào)查表。審核員查看了調(diào)查表的內(nèi)容,上面羅列了很多問題請顧客回答,例如“您對我公司產(chǎn)品質(zhì)量是否滿意?”、“您對我公司產(chǎn)品售后服務(wù)是否滿意?”、“您對我公司產(chǎn)品有何改進(jìn)的建議?”等等。在翻看調(diào)查表時(shí),審核員發(fā)現(xiàn)有三份調(diào)查表中,顧客反映產(chǎn)品外觀電鍍層有脫落現(xiàn)象,雖然

11、不是關(guān)鍵部位,但是很影響美觀;另外還有顧客反映熱水出水口有發(fā)生漏水的現(xiàn)象。審核員問:“對于這些調(diào)查表是否進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析?這些問題你們?nèi)绾翁幚淼??”?jīng)理:“最近由于工作忙,又趕上旺季,因此還沒來得及處理?!笔袌霾康馁|(zhì)量目標(biāo)規(guī)定:“對于顧客反映的問題,根據(jù)情況,最晚應(yīng)在兩周內(nèi)給予答復(fù)?!卑咐治觯簝蓚€(gè)月前進(jìn)行的顧客滿意程度調(diào)查,到現(xiàn)在還沒有統(tǒng)計(jì)分析,這失去了調(diào)查的意義。不能光收集數(shù)據(jù)而不分析,這違反了標(biāo)準(zhǔn)“84數(shù)據(jù)分析”的“組織應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù),以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性,”同時(shí)也違反了“82l顧客滿意”的規(guī)定。審核員看到的三份調(diào)查表反映的顧客抱怨,工廠沒有按照市場部質(zhì)量目標(biāo)的

12、規(guī)定執(zhí)行,違反了標(biāo)準(zhǔn)“852糾正措施”的“組織應(yīng)采取措施,以消除不合格的原因,防止不合格的再發(fā)生。”及“a)評(píng)審不合格(包括顧客抱怨);”【案例9】某鄉(xiāng)鎮(zhèn)潤滑油廠希望通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證,于是請來咨詢公司進(jìn)行現(xiàn)場了解情況。在車間咨詢師看到一個(gè)大的攪拌罐,下面用煤火加熱。車間主任介紹說,這個(gè)罐里放的是基礎(chǔ)油,我們加人添加劑,邊加熱邊攪拌。咨詢師問:“為什么不用蒸汽或電加熱,而用明火?”車間主任說:“由于我們目前資金緊張,因此只好用煤火代替蒸汽加熱。好在我們一直很注意安全,因此沒發(fā)生過問題。”咨詢師說:“這樣做是明顯違反安全規(guī)定的,應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行更改。這時(shí)廠長插話說:“別的公司也是這么做的,聽說也通

13、過了認(rèn)證?!卑咐治觯河妹夯鸺訜嵊凸?,明顯地違反了安全操作的規(guī)定。如果企業(yè)不改變這種做法,說明在基礎(chǔ)設(shè)施方面資源配置不足,沒有滿足申請認(rèn)證的基本條件。本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“63基礎(chǔ)設(shè)施”的“b)過程設(shè)備(硬件和軟件)”的規(guī)定。【案例10】在某建筑公司業(yè)務(wù)部進(jìn)行審核時(shí),審核員查閱公司承擔(dān)的當(dāng)?shù)剜l(xiāng)政府辦公樓建設(shè)開工的有關(guān)文件。結(jié)果發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)目的中標(biāo)日期是5月3日,而工地開工時(shí)期卻是4月1日,公司與甲方簽定的施工合同為4月20日。審核員問業(yè)務(wù)部經(jīng)理:“這是怎么回事?”經(jīng)理笑著回答:“這種事兒誰都明白,招標(biāo)只是個(gè)虛的。跟當(dāng)?shù)剜l(xiāng)政府搞好關(guān)系,施工許可證還沒發(fā)下來就進(jìn)駐工地了,其他手續(xù)都是后補(bǔ)的?!卑凑諊乙?guī)定:

14、建筑業(yè)必須實(shí)行招投標(biāo)制度,實(shí)行公平競爭。案例分析:這種現(xiàn)象在實(shí)際中常有看到,從質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的角度來看,公司這樣做明顯地違反了國家有關(guān)的法律法規(guī)的規(guī)定,這也說明在公司有關(guān)的人員中關(guān)于應(yīng)符合法律法規(guī)要求的意識(shí)太差。本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“51管理承諾”的“a)向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;”的規(guī)定?!景咐?1】在某試劑廠質(zhì)控室,審核員看到有一臺(tái)從德國進(jìn)口的全自動(dòng)生化分析儀。審核員問室主任:“這臺(tái)儀器你們?nèi)绾涡?zhǔn)?”主任回答:“技術(shù)監(jiān)督局的人說他們不能校準(zhǔn),還想派人到我們這里來學(xué)習(xí)如何使用呢?!睂徍藛T說:“難道你們自己就沒辦法校準(zhǔn)了嗎?”主任想了一會(huì)兒說:“我們每年參加衛(wèi)生部臨床檢驗(yàn)中心的比

15、對,他們提供標(biāo)準(zhǔn)物,我們進(jìn)行測試,然后把我們的結(jié)果與靶值比較,結(jié)果都很滿意,這算不算校準(zhǔn)呢?”并出示了今年3月份比對結(jié)果的結(jié)論。審核員:“這當(dāng)然是校準(zhǔn)。你們公司有幾臺(tái)這樣的儀器?”主任:“在開發(fā)部還有一臺(tái)?!睂徍藛T:“他們也參加比對嗎?”主任:“他們沒有參加比對?!睂徍藛T:“你們與他們進(jìn)行過比對嗎?”主任:“正式的比對試驗(yàn)沒做過?!卑咐治觯嘿|(zhì)控室的生化自動(dòng)分析儀與衛(wèi)生部臨床檢驗(yàn)中心進(jìn)行比對,這種校準(zhǔn)方法是可行的。由臨檢中心發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)物到各實(shí)驗(yàn)室,大家獨(dú)立測量,評(píng)估各實(shí)驗(yàn)室測量值與所設(shè)靶值之間的偏差。這樣可以考察各實(shí)驗(yàn)室的設(shè)備、人員、環(huán)境等各方面的因素對檢測的影響。這種校準(zhǔn)的方法稱為“MAP”(

16、“計(jì)量保證方案”)。在本例中,質(zhì)控室還應(yīng)編制校準(zhǔn)規(guī)程,按照規(guī)程與開發(fā)部的自動(dòng)分析儀進(jìn)行比對,這樣就完成了對檢測儀器的校準(zhǔn)工作。質(zhì)控室沒有做這方面的工作,違反了標(biāo)準(zhǔn)“76監(jiān)視和測量裝置的控制”的“a)當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí),應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù);”【案例12】審核員在某化工廠硅酸鈉生產(chǎn)車間,看到由銷售部發(fā)來的4月15日出口韓國產(chǎn)品的生產(chǎn)計(jì)劃上面產(chǎn)品的參數(shù)名稱均寫的是英文。審核員問車間主任:“你們懂得英文嗎?”主任:“我們不懂,但這種產(chǎn)品我們很熟,看數(shù)字也能猜到指的是什么項(xiàng)目。這事兒我們過去也向銷售部提過,他們也沒有回答,結(jié)果還是老樣子?!睂徍藛T翻閱了24月份的生產(chǎn)計(jì)劃單,發(fā)現(xiàn)出口產(chǎn)品的計(jì)劃單都寫的

17、是英文。案例分析:銷售部應(yīng)該將出口生產(chǎn)計(jì)劃翻譯成中文,這是確定與產(chǎn)品有關(guān)要求的最起碼的條件。本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“72l與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定”的規(guī)定?!景咐?3】在某藥廠倉庫,審核員要求查閱710月份的進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄。審核時(shí)發(fā)現(xiàn),7、8兩個(gè)月的藥材含水量記錄多是62、75、63等不同的具體數(shù)字,檢驗(yàn)員說這些都是實(shí)測的結(jié)果;而9月份以后的記錄均為8審核員問:“為什么這些結(jié)果數(shù)字都一樣?”檢驗(yàn)員說:“用儀器檢驗(yàn)太麻煩,對于粉狀的原料還較容易,把含水量測定儀的探針插人麻袋就行了,但是對于大塊的原料,我們還得烘干、用天平稱量,很費(fèi)事。我們檢驗(yàn)員憑經(jīng)驗(yàn)用手一捏就知道含水量是否合格,所以就都填寫8了。而且含水量對

18、產(chǎn)品質(zhì)量影響不太大。”審核員看到進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定對于進(jìn)貨原材料應(yīng)使用儀器進(jìn)行含水量的檢驗(yàn)。案例分析:本案是檢驗(yàn)的有章不循,違反了標(biāo)準(zhǔn)“824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量”的“這種監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排,”【案例14】某公司生產(chǎn)系列高壓硅堆,據(jù)總經(jīng)理說他們生產(chǎn)的都是定型產(chǎn)品,因此沒有設(shè)計(jì)開發(fā)的工作。審核員在現(xiàn)場審核時(shí)看到一位技術(shù)員正在對某種新型高壓硅堆進(jìn)行測試,審核員問:“這是定型產(chǎn)品嗎?”技術(shù)員回答:“這是我們剛剛由外單位引進(jìn)的新產(chǎn)品,目前正在工藝調(diào)整階段。”審核員問:“對于工藝的轉(zhuǎn)化你們做了哪些工作?”技術(shù)員答:“由于該類型產(chǎn)品我們從來沒有生產(chǎn)過,而且還要增加一些新的設(shè)備,加上沒有這方面的經(jīng)驗(yàn),

19、我們在工藝科的指導(dǎo)下已反復(fù)做了十幾遍試驗(yàn)了,估計(jì)最近就可取得成功。”審核員要求查看這方面有關(guān)的技術(shù)資料,例如產(chǎn)品的立項(xiàng)、策劃、工藝轉(zhuǎn)化的記錄等等,技術(shù)員說:“我們沒有把設(shè)計(jì)開發(fā)納人質(zhì)量管理體系,因此這方面的記錄很不規(guī)范?!睂徍藛T問公司經(jīng)理:“為什么不把設(shè)計(jì)開發(fā)納人質(zhì)量管理體系控制?”經(jīng)理回答:“聽說標(biāo)準(zhǔn)對技術(shù)開發(fā)的控制要求很麻煩,因此我們就不納人管理了?!痹摴旧暾堈J(rèn)證的范圍是“高壓硅堆系列產(chǎn)品的制造、銷售”。案例分析:對引進(jìn)工藝的消化、吸收、轉(zhuǎn)化也存在著設(shè)計(jì)開發(fā)的工作。公司既然申請認(rèn)證的范圍覆蓋了高壓硅堆系列產(chǎn)品,就應(yīng)把與此系列產(chǎn)品有關(guān)的各個(gè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程都納入質(zhì)量管理體系的控制范圍。本案違反

20、了標(biāo)準(zhǔn)“12應(yīng)用”的“當(dāng)本標(biāo)準(zhǔn)的任何要求因組織及其產(chǎn)品的特點(diǎn)而不適用時(shí),可以考慮對其進(jìn)行刪減?!彼?guī)定的刪減條件?!景咐?5】在某建筑裝飾構(gòu)件生產(chǎn)廠,其產(chǎn)品是由水泥、沙子和各種添加物按配比攪拌均勻后,在模型中放人玻璃纖維布及加強(qiáng)筋,然后填人混合料而成。審核員看到在車間四周有許多已由模型中脫模的產(chǎn)品靠墻而立。審核員問檢驗(yàn)員:“這些產(chǎn)品檢驗(yàn)了沒有?”檢驗(yàn)員說:“我們是百分之百檢驗(yàn),檢驗(yàn)完一件就拉到外面場地去,因此這些是沒有完成檢驗(yàn)的產(chǎn)品。”審核員問:“有沒有可能出現(xiàn)已經(jīng)檢驗(yàn)完而來不及拉出去的產(chǎn)品?”檢驗(yàn)員:“有時(shí)候也可能有,但我們都能記住哪些是檢驗(yàn)完的。”審核員看到,產(chǎn)品擺放比較混亂,因?yàn)橛赡P椭?/p>

21、脫模出來的產(chǎn)品時(shí)間不同,有快有慢,因此到處都可能有已經(jīng)完成的產(chǎn)品,但是產(chǎn)品上沒有任何檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)記。案例分析:這是產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)不明的問題。即使檢驗(yàn)員能記住產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài),但是由于現(xiàn)場到處都擺放著產(chǎn)品,難免沒有混淆的時(shí)候。檢驗(yàn)員可以使用粉筆在檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品上打“勾”,對不合格品在不合格部位打“叉”,就可以對產(chǎn)品的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)了。本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“753標(biāo)識(shí)和可追溯性”的“組織應(yīng)針對監(jiān)視和測量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)。”【案例16】在質(zhì)管部工作手冊上規(guī)定:“定期召開公司的質(zhì)量例會(huì),對各部門質(zhì)量情況進(jìn)行討論交流”。審核員問質(zhì)管部部長:“你們多長時(shí)間召開一次質(zhì)量例會(huì)?”質(zhì)管部長回答:“一般是半個(gè)月開一次

22、?!睂徍藛T查看最近半年來的質(zhì)量例會(huì)記錄時(shí)發(fā)現(xiàn),有兩次會(huì)議時(shí)間間隔超過一個(gè)月。質(zhì)管部長說:“那兩次是因?yàn)楣S正在趕任務(wù),大家都很忙,因此時(shí)間就拖下來了?!卑咐治觯憾ㄆ谡匍_質(zhì)量例會(huì)的方法是一種對質(zhì)量管理體系進(jìn)行監(jiān)視和測量的有效手段,因此公司應(yīng)該堅(jiān)持按照規(guī)定定期召開質(zhì)量例會(huì)。本案違反了質(zhì)管部工作手冊的規(guī)定,違反了標(biāo)準(zhǔn)“823過程的監(jiān)視和測量”的規(guī)定。【案例17】審核組在對公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核時(shí),要求管理者代表對于在質(zhì)量管理體系中自身職責(zé)履行情況進(jìn)行介紹。管理者代表說,我主要是保證作用,具體工作都由質(zhì)管部組織進(jìn)行,有什么不能解決的問題再找我。該公司的管理者代表是由生產(chǎn)副廠長兼任。案例分析:管理者代表的職

23、責(zé)在標(biāo)準(zhǔn)中已有明確的規(guī)定。但是在許多企業(yè)中,往往把質(zhì)量管理體系的工作都推到下面具體的工作人員身上,總經(jīng)理或管理者代表很少過問體系的運(yùn)行狀況。該例中管理者代表由生產(chǎn)副廠長兼任,也不太合適,因?yàn)樯a(chǎn)與質(zhì)量是一對既對立又統(tǒng)一的整體,生產(chǎn)者兼管質(zhì)量缺少公正性。但對于小型企業(yè),由于人員少,可能只好如此了。本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“552管理者代表”的規(guī)定?!景咐?8】在建筑工地,工人正在進(jìn)行鋼筋綁扎。工地監(jiān)理發(fā)現(xiàn)某部位基礎(chǔ)鋼筋直徑偏細(xì),于是要求停工,向設(shè)計(jì)院詢問。設(shè)計(jì)院經(jīng)核對后承認(rèn)出現(xiàn)了計(jì)算錯(cuò)誤,并說因?yàn)槭怯玫挠?jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)軟件設(shè)計(jì)的,設(shè)計(jì)人一般情況下不再核對計(jì)算,可能是計(jì)算機(jī)軟件用錯(cuò)了。案例分析:很顯然,設(shè)計(jì)院

24、對于設(shè)計(jì)輸出的結(jié)果沒有進(jìn)行驗(yàn)證。違反了標(biāo)準(zhǔn)“735設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證”的規(guī)定。【案例19】在供應(yīng)部審核員看到供方評(píng)定記錄表填寫如下:                                      供方名稱:霸王焊接材料廠                       

25、60;              供應(yīng)的主要產(chǎn)品及類別:電焊條A類物資                                      供方地址、電話                       &#

26、160;              各部門評(píng)定意見:滿意/不滿意/有保留                                      供應(yīng)部意見                       

27、60;                                                    生產(chǎn)部意見                             &

28、#160;                                              質(zhì)管部意見                                  

29、                                          技術(shù)部意見                                                                            銷售部意見                                   

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