物資管理制度(20211116101554)

1、物資管理制度為進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)中心物資庫存管理、 保證庫存物資不流失不浪 費(fèi)，減少積壓，控制本錢，提高物資的利用率。根據(jù)中心?財(cái)務(wù) 管理制度? ?采購管理制度? 規(guī)定， 結(jié)合中心實(shí)際， 制定本制度， 適用于中心、站。一、管理對(duì)象中心物資管理對(duì)象主要包括固定資產(chǎn)、疫苗、 藥品、 醫(yī)用耗 材、辦公用品、日常用品等。二、管理原那么實(shí)行統(tǒng)一管理、 歸口管理、 責(zé)任到科室、 責(zé)任人的管理原那么， 辦公室、 門診、 防?？坪托l(wèi)生效勞站指定專人負(fù)責(zé)科室物資管理 工作。三、庫存物資管理庫存物資要按照 “方案采購、 定額定量供應(yīng) 的方法進(jìn)行管 理。合理制定儲(chǔ)藏定額標(biāo)準(zhǔn)， 按供應(yīng)方案組織訂貨和采購， 要使 庫存物資的數(shù)

2、量、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)、性能符合單位業(yè)務(wù)活動(dòng)的 需要，防止盲目采購，造成積壓、浪費(fèi)；要盡量做到零庫存，隨 買隨用。一固定資產(chǎn)類物資 中心固定資產(chǎn)是指通用設(shè)備單位價(jià)值超過 1000元含本數(shù) 或?qū)Ｓ迷O(shè)備單位價(jià)值超過 1500元含本數(shù)， 且使用年限在一年以上，并在使用過程中根本保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。固定資產(chǎn)分房屋和建筑物、專業(yè)設(shè)備、通用設(shè)備、其他固定資產(chǎn)類。采購小組接到供應(yīng)商發(fā)來的設(shè)備，或者承包商發(fā)來的“竣工驗(yàn)收通知單后，通知驗(yàn)收小組及中心倉管員一起進(jìn)行驗(yàn)收入庫。驗(yàn)收入庫分為資料和設(shè)備兩局部。1資料驗(yàn)收入庫。根據(jù)驗(yàn)收制度和經(jīng)批準(zhǔn)的訂貨單、合 同等采購文件，由采購員、 倉管員、使用科室指定專人將設(shè)備的

3、 商檢報(bào)告、進(jìn)口許可證、設(shè)備使用說明書、維修手冊(cè)、合格證等 資料收齊，并根據(jù)設(shè)備配置清單逐一清點(diǎn)。2設(shè)備驗(yàn)收入庫。通電操作，對(duì)設(shè)備所要完成的醫(yī)療或 辦公目的進(jìn)行檢測(cè)，功能參數(shù)是否能設(shè)定完成、 報(bào)警設(shè)置是否靈 敏、日常的維護(hù)有哪些， 并對(duì)具體科室人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)和指導(dǎo) 等。驗(yàn)收完成后，填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，對(duì)設(shè)備登記編號(hào)，登記入庫。2.出庫1固定資產(chǎn)驗(yàn)收合格后，由資產(chǎn)管理人員移交使用科室 投入使用。2資產(chǎn)管理人員開具一式三聯(lián)的固定資產(chǎn)調(diào)撥單，經(jīng)資 產(chǎn)管理人員和使用科室雙方簽字后，一聯(lián)由資產(chǎn)管理人員留存， 一聯(lián)交使用科室作為填制固定資產(chǎn)登記卡的依據(jù)。3固定資產(chǎn)領(lǐng)用時(shí)，由使用科室站填報(bào)“固定資產(chǎn) 領(lǐng)用單，經(jīng)

4、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后領(lǐng)用?！肮潭ㄙY產(chǎn)領(lǐng)用單是中心辦公室及使用科定用以登記“固定資產(chǎn)明細(xì)賬的依據(jù)?？剖沂褂玫墓潭ㄙY產(chǎn)，未經(jīng)辦公室同意不能外借或自行拆改變形。3.儲(chǔ)存管理1中心辦公室為本單位的固定資產(chǎn)管理責(zé)任部門，辦公室設(shè)專人負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理， 建立健全固定資產(chǎn)三賬一卡。定期或每年11月對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清點(diǎn)、核實(shí)，做到賬賬、賬卡、賬物 相符。各科室站配有專門的資產(chǎn)管理員，負(fù)責(zé)科室固定資產(chǎn) 的日常管理工作。2固定資產(chǎn)如需內(nèi)部調(diào)整，須經(jīng)中心辦公室審核并報(bào)分 管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，辦理移交手續(xù)，科室間不得私自互相轉(zhuǎn)讓、3使用設(shè)備類資產(chǎn)的科室要對(duì)設(shè)備進(jìn)行定期檢查、保養(yǎng)、維修，保證性能完好，防止由于保管不當(dāng)造成損失。 精密貴

5、重儀 器使用科室必須指派專人負(fù)責(zé)管理，非專管人員使用需在專管人 員指導(dǎo)下進(jìn)行，未經(jīng)允許不得擅自使用。4固定資產(chǎn)的報(bào)廢、轉(zhuǎn)讓、變價(jià)處理，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)報(bào) 廢的程序和規(guī)定，及時(shí)上報(bào)相關(guān)主管部門審批前方可處理。二疫苗1.入庫防?？茟?yīng)該設(shè)定專人負(fù)責(zé)疫苗的入庫工作，接收疫苗或購進(jìn)疫苗時(shí)，應(yīng)查看疫苗的冷藏條件。 在規(guī)定的冷鏈要求下運(yùn)輸?shù)囊?苗,方可接收；疫苗購進(jìn)驗(yàn)收記錄，切實(shí)做到票、賬、貨相符。購 貨數(shù)量、供貨單位、購貨日期、質(zhì)量情況溫度及驗(yàn)收人簽名等。購進(jìn)驗(yàn)收記錄的填寫，必須真實(shí)、完整，不可漏項(xiàng)，并妥善保 存2年備查2.出庫疫苗出庫遵循近先進(jìn)先出的原那么，防止造成疫苗過期浪費(fèi) 出庫復(fù)核時(shí)，應(yīng)做復(fù)核記錄，包

6、括疫苗的名稱、生產(chǎn)企業(yè)、 規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、有效期、購貨單位、質(zhì)量狀況、復(fù)核人 員簽字等，做到出入有登記，賬物相符。1疫苗的貯存要使用專門存放疫苗的醫(yī)用冰箱，并按疫 苗的品種、批號(hào)和規(guī)格分類碼放，不得混放。2貯存疫苗的冰箱、冷柜內(nèi)應(yīng)留有冷氣循環(huán)通道，存儲(chǔ) 疫苗的庫房要按照標(biāo)準(zhǔn)配置。3儲(chǔ)存疫苗時(shí)防止陽光直射，冰箱內(nèi)部干凈整齊，不得 存放食品和雜物。4過期或已損壞疫苗應(yīng)上報(bào)中心領(lǐng)導(dǎo)后統(tǒng)一上報(bào)市疾控 中心統(tǒng)一集中銷毀，嚴(yán)禁私自處置過期或損壞疫苗。三藥品及醫(yī)用耗材類物資1.入庫1各科室站指定質(zhì)量驗(yàn)收人員對(duì)購進(jìn)的藥品、 醫(yī)用耗材、 檢驗(yàn)試劑及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收， 特殊管理的和需冷藏的藥品 疫苗 應(yīng)隨到隨驗(yàn)。

7、驗(yàn)收時(shí)應(yīng)根據(jù)原始憑證，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定逐批次對(duì)來貨藥品及醫(yī)用耗材品名、 劑型、規(guī)格、批準(zhǔn)文號(hào)、生產(chǎn)企業(yè)、 生產(chǎn)批號(hào)、有效期、數(shù)量、供貨單位及藥品合格證明等逐一進(jìn)行 驗(yàn)收，并按規(guī)定對(duì)其外觀性狀、 包裝等進(jìn)行檢查。驗(yàn)收整件藥品， 包裝中應(yīng)有產(chǎn)品合格證。 醫(yī)用耗材要查驗(yàn)生產(chǎn)批準(zhǔn)文號(hào)。 嚴(yán)禁不 合格藥品及醫(yī)用耗材進(jìn)入倉庫。2質(zhì)量驗(yàn)收員驗(yàn)收藥品應(yīng)詳細(xì)填寫驗(yàn)收記錄，驗(yàn)收記錄 內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、完整，包括供貨單位、數(shù)量、到貨日期、品名、規(guī) 格、批準(zhǔn)文號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)廠商、有效期、質(zhì)量狀況、驗(yàn)收 結(jié)論和驗(yàn)收人員等項(xiàng)內(nèi)容。3驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存至超過藥品有效期一年，但不得 少于三年。2.出庫1中心藥房、衛(wèi)生站領(lǐng)取藥品

8、按每月用量做好領(lǐng)用方案， 報(bào)門診部審核，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可開據(jù)出庫單，并由科室負(fù)責(zé)人或科室指定專人到藥庫領(lǐng)取。2領(lǐng)取醫(yī)用耗材、檢驗(yàn)試劑由臨床、醫(yī)技科室或衛(wèi)生站 按月用量擬定方案，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可開據(jù)出庫單。3藥庫保管人員憑出庫單認(rèn)真核對(duì)品名、規(guī)格、劑型、產(chǎn)地、單價(jià)及數(shù)量等，并確認(rèn)無誤簽名前方可發(fā)放。4嚴(yán)禁無票出庫或代領(lǐng)出庫。 按儲(chǔ)藏溫、濕度要求，分別儲(chǔ)存于陰涼庫或常溫庫、冷藏庫內(nèi)，陰涼庫溫度不高于20C，常溫庫溫度保持在OC 30C,冷庫溫度保持在2C 10C ;各庫房相對(duì)濕度保持在 45% 75%之 間。 依據(jù)藥品性質(zhì)，按分庫、分類存放的原那么進(jìn)行儲(chǔ)存保管， 保持庫房、貨架的清潔衛(wèi)

9、生，定期進(jìn)行清理和消毒，做好防盜、 防火、防潮、防腐、防鼠、防污染等工作。 根據(jù)季節(jié)、氣候變化，做好溫濕度調(diào)控工作，堅(jiān)持每日上、 下午各一次觀測(cè)并記錄?溫濕度記錄表? ，并根據(jù)具體情況和藥 品的性質(zhì)及時(shí)調(diào)節(jié)溫濕度，確保藥品儲(chǔ)存質(zhì)量。 中藥材、中藥飲片的性質(zhì)設(shè)置相應(yīng)的儲(chǔ)存?zhèn)}庫，合理控制溫濕度條件。對(duì)于易蟲蛀、霉變、泛油、變色的品種，應(yīng)設(shè)置密封、枯燥、涼爽、潔凈的庫房；對(duì)于經(jīng)營量較小且易變色、揮發(fā) 及融化的品種，應(yīng)配備避光、避熱的儲(chǔ)存設(shè)備，如冰箱、冷柜。 藥品倉儲(chǔ)保管人員每月底應(yīng)定期做好庫存盤點(diǎn)工作，做到帳物相符。2醫(yī)用耗材儲(chǔ)存按照其類別、劑型、理化性質(zhì)和特殊保存要求進(jìn)行分類存放， 保持清潔衛(wèi)生，

10、每月進(jìn)行清查盤點(diǎn)，做好防盜、防火、防潮、防 腐、防鼠、防污染等工作。對(duì)接近失效的藥品及醫(yī)用耗材，必須 提前個(gè)3月上報(bào)門診主任及分管領(lǐng)導(dǎo)。 按儲(chǔ)藏溫、濕度要求，分別儲(chǔ)存于陰涼庫或常溫庫、冷藏庫內(nèi)，陰涼庫溫度不高于 20C，常溫庫溫度保持在0C 30C,冷庫溫度保持在2C 10C ;相對(duì)濕度保持在 80%以下。 依據(jù)檢驗(yàn)試劑性質(zhì)，按照分開存放、取用方便、保證質(zhì)量、 注意平安的原那么進(jìn)行儲(chǔ)存保管， 保持庫房、貨架的清潔衛(wèi)生，定 期進(jìn)行清理和消毒，做好防盜、防火、防光、防潮、防揮發(fā)、防腐、防鼠、防污染等工作。對(duì)存儲(chǔ)條件有特殊要求的檢驗(yàn)試劑須 嚴(yán)格按照要求進(jìn)行保管，嚴(yán)防儲(chǔ)存不當(dāng)引起變質(zhì)或失效。 根據(jù)季節(jié)

11、、氣候變化，做好溫濕度調(diào)控工作，并根據(jù)具體情況和試劑的性質(zhì)及時(shí)調(diào)節(jié)溫濕度，確保試劑儲(chǔ)存質(zhì)量。 試劑保管人員應(yīng)建立臺(tái)賬， 專人管理，每月定期清查盤點(diǎn)，看有無過期或?qū)⒔狡诘脑噭?，或作?bào)廢處理或排列優(yōu)先使用， 防止浪費(fèi)，然后記錄試劑的詳細(xì)保存情況，另外不得使用過期或變質(zhì)試劑。四辦公用品、日常用品類物資1.入庫1采購員購回的所有物資均需當(dāng)天驗(yàn)收，不得拖延。驗(yàn) 收入庫須由采購和倉管人員同時(shí)驗(yàn)收，采購人員負(fù)責(zé)物資的質(zhì) 量、規(guī)格和型號(hào)等質(zhì)量指標(biāo)，倉管員依據(jù)物資清單所列的名稱、 數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，遵循先驗(yàn)收后入庫的原那么，驗(yàn)收完畢簽字 確認(rèn)。名等，應(yīng)將貨物退還，待補(bǔ)充清單后再驗(yàn)收入庫。2. 出庫1嚴(yán)格遵循

12、先進(jìn)先出的原那么。2科室、站每月10日、25日前做好領(lǐng)用方案交至中心 倉管員匯總，每月1日、16日遇節(jié)假日順延指派指定人員 至倉庫領(lǐng)取并登記。除特別緊急的，直接造成工作不能開展的， 否那么未經(jīng)審批的采購方案外的物資或其他不按規(guī)定時(shí)間領(lǐng)用的， 一律不給領(lǐng)用和配送。3以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新。4任何人不辦理領(lǐng)用手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物 資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，倉管員有權(quán)制止和糾正其行為。3. 儲(chǔ)存管理1合理安排倉庫庫容，采取合理的保護(hù)措施，防止物資 因各種原因受到損壞。物資入庫后，按不同類別、性能、特點(diǎn)和 用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四定位二齊：物資 擺放整齊、庫容干凈整齊，三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清， 四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。2倉管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，假設(shè) 發(fā)現(xiàn)數(shù)量有誤差須及時(shí)找出原因并更正。3定期盤點(diǎn)倉庫物資，年終必須進(jìn)行全面清查盤點(diǎn)，檢 查帳實(shí)是否相符，對(duì)于盤盈、盤虧、毀損等情況，應(yīng)查明原因，分別就情況及時(shí)處理。4嚴(yán)格管控物品的存量、有效期。杜絕積壓、防止斷檔 以及物品失效。四、附那么一以上制定2022年4月1日起執(zhí)行。二凡違反規(guī)定的，記入個(gè)人年度績效考核， 造成損失的 由相關(guān)責(zé)任人承當(dāng)。附：流程圖1.固定資產(chǎn)管理流程圖采購員完成采購驗(yàn)收并登記入庫,丿使用科室填寫固 定資產(chǎn)領(lǐng)用單固定資產(chǎn)下發(fā)2.疫苗管理流程圖采購員完成