ZSN-P-012 采購(gòu)管理程序21版

1、浙江大自然鞋業(yè)有限公司采購(gòu)管理程序文件編號(hào): ZSN-P-012文件版本： 2.1 制訂部門： 采購(gòu)管理部制訂日期： 2011年6月21日修訂日期： 2014年4月16日 頁(yè)次/頁(yè)數(shù)： 1/7發(fā)行制訂審核核準(zhǔn)浙江大自然鞋業(yè)有限公司標(biāo)題：采購(gòu)管理程序文件編號(hào)ZSN-P-012文件版本2.1制修訂日期2014年4月16日制訂部門采購(gòu)管理部頁(yè)次/頁(yè)數(shù)2/7修 訂 履 歷修訂日期修訂頁(yè)次原版本新版本修 訂 摘 要2011年12月20日5/8、8/81.01.15.3.1.2 a中詢價(jià)單實(shí)際操作中不適用，廢除。2013年1月25日1/77/71.12.0全面修改,規(guī)范原材料采購(gòu)控制流程，并增加流程圖。2

2、014年4月16日1/77/72.02.1部門名稱修改，修改5.3.4.1、5.5.3.1。浙江大自然鞋業(yè)有限公司標(biāo)題：采購(gòu)管理程序文件編號(hào)ZSN-W-004文件版本2.1制修訂日期2014年4月16日制訂部門采購(gòu)管理部頁(yè)次/頁(yè)數(shù)3/71.目的：為了滿足顧客的需求,對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行管理與控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合客戶的質(zhì)量要求及到貨的及時(shí)性。2.范圍：適用于生產(chǎn)所需原輔材料之采購(gòu)管理。 3.權(quán)責(zé)：3.1 技術(shù)部：負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品原輔材料明細(xì)表，并提供原輔材料的標(biāo)準(zhǔn)及確認(rèn)樣。3.2 采購(gòu)管理部：負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)并對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行控制。3.3 品質(zhì)部：負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)原輔材料實(shí)施驗(yàn)收。3.4 總倉(cāng)：負(fù)責(zé)

3、所有在庫(kù)原材料、輔料的保管，常用輔料的申購(gòu)及驗(yàn)收。3.5 成本控制部：負(fù)責(zé)所有采購(gòu)物品的價(jià)格核準(zhǔn)及帳款支付。4.定義：無(wú)。5.作業(yè)程序：5.1 流程圖:見7/7頁(yè)。5.2 原輔材料分類：由采購(gòu)管理部根據(jù)原輔材料在產(chǎn)品中的重要程度對(duì)原材料進(jìn)行分類：5.2.1 A類：為重要材料，構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分，包括面料、里料、大底、中底、鞋跟、防水臺(tái)；5.2.2 B類為一般材料，指按訂單采購(gòu)的輔助材料及包裝材料；包括飾扣飾花、鞋盒、外箱等；5.2.3 C類為常用材料，指根據(jù)倉(cāng)庫(kù)安全庫(kù)存采購(gòu)的材料，如膠水、線、保險(xiǎn)帶、雙面膠壓縫帶等以及一般總工務(wù)用品。5.3 材料訂購(gòu)：5.3.1 新款材料預(yù)訂：5.3.1.

4、1 材料匯總與訂購(gòu)需求量核算： 訂貨會(huì)訂單確定后，A類與B類材料由采購(gòu)員根據(jù)商品計(jì)劃部提供的訂貨會(huì)新品調(diào)版進(jìn)度表核對(duì)鞋款、數(shù)量，再根據(jù)技術(shù)部提供的大色卡及用量標(biāo)準(zhǔn)核對(duì)物料明細(xì)進(jìn)行材料匯總，查閱庫(kù)存做好材料訂購(gòu)需求量核算。浙江大自然鞋業(yè)有限公司標(biāo)題：采購(gòu)管理程序文件編號(hào)ZSN-P-012文件版本2.1制修訂日期2014年4月16日制訂部門采購(gòu)管理部頁(yè)次/頁(yè)數(shù)4/75.3.1.2 詢價(jià)、議價(jià)：新材料由采購(gòu)員向供方詢價(jià)，并要求供方提供報(bào)價(jià)單，呈采購(gòu)管理部經(jīng)理、成本控制部經(jīng)理核準(zhǔn)后確定供應(yīng)商及價(jià)格。有關(guān)供應(yīng)商的選擇參閱供應(yīng)商評(píng)審與考核程序執(zhí)行。5.3.1.3 與供方達(dá)成一致后由采購(gòu)員擬定供應(yīng)商合作合同

5、，呈采購(gòu)管理部經(jīng)理核準(zhǔn)后與供應(yīng)商雙方簽訂實(shí)施預(yù)訂采購(gòu)。5.3.2 調(diào)版完成后之材料訂購(gòu)(包括回單)：技術(shù)部調(diào)版完成后，如預(yù)訂材料不夠需補(bǔ)訂或后續(xù)回單需訂購(gòu)材料的，采購(gòu)員根據(jù)商品計(jì)劃部錄入ERP系統(tǒng)的正式訂單以及技術(shù)部錄入ERP系統(tǒng)的BOM表，核算采購(gòu)需求量，查詢倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存生成DZR采購(gòu)訂單，呈采購(gòu)課長(zhǎng)審核后傳真給相關(guān)供應(yīng)商實(shí)施采購(gòu)。5.3.3 C類材料訂購(gòu)： C類常用材料等由總倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)員根據(jù)倉(cāng)庫(kù)安全庫(kù)存（一般為生產(chǎn)二天耗用量）填寫物資申購(gòu)單交總倉(cāng)課長(zhǎng)審核，經(jīng)采購(gòu)管理部經(jīng)理核準(zhǔn)后交采購(gòu)課安排采購(gòu)執(zhí)行。5.3.4 其它物品采購(gòu)：5.3.4.1 有關(guān)機(jī)器設(shè)備、辦公設(shè)備、一般設(shè)施的申購(gòu)由各需求部門在OA系

6、統(tǒng)中填寫固定資產(chǎn)申購(gòu)單提出申請(qǐng)，具體有關(guān)機(jī)器設(shè)備的申購(gòu)依照生產(chǎn)設(shè)備管理程序作業(yè)執(zhí)行，有關(guān)辦公設(shè)備、設(shè)施的申購(gòu)依照廠房設(shè)施與工作環(huán)境管理程序作業(yè)執(zhí)行。5.3.4.2 刀模鞋楦的申購(gòu)依照刀模與鞋楦管理程序執(zhí)行。5.4 訂購(gòu)物品的追蹤： 5.4.1 對(duì)于由供應(yīng)商負(fù)責(zé)運(yùn)輸送貨的訂單，采購(gòu)員根據(jù)DZR采購(gòu)訂單上的物料名稱、數(shù)量、交貨日期等內(nèi)容，提前跟催材料入庫(kù)以確保交期以免延誤生產(chǎn)進(jìn)度。如供應(yīng)商因某種原因無(wú)法及時(shí)交貨時(shí)，雙方議定新的交貨日期，采購(gòu)員按新的交期及時(shí)追蹤材料入庫(kù)。5.4.2 對(duì)于由我司負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)挠唵危少?gòu)員根據(jù)DZR采購(gòu)訂單上的物料名稱、數(shù)量、交貨日期等內(nèi)容進(jìn)行物料追蹤，并根據(jù)供方備料情況及

7、時(shí)安排材料外購(gòu)員帶貨。5.5 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證與入庫(kù)：5.5.1 材料入倉(cāng)后由品質(zhì)部依檢驗(yàn)管理程序?qū)嵤┻M(jìn)貨檢驗(yàn)，批量(面、里料1件以上，底材60雙以上為批量)不合格品質(zhì)問(wèn)題由品質(zhì)部填寫材料不良反饋單及時(shí)交采購(gòu)課第一時(shí)間處理。浙江大自然鞋業(yè)有限公司標(biāo)題：采購(gòu)管理程序文件編號(hào)ZSN-P-012文件版本2.1制修訂日期2014年4月16日制訂部門采購(gòu)管理部頁(yè)次/頁(yè)數(shù)5/75.5.2 面料檢驗(yàn)完成后由品質(zhì)部填寫原材料入庫(kù)檢驗(yàn)報(bào)告，如有材料短少的，進(jìn)料檢驗(yàn)課長(zhǎng)需算出折扣數(shù)量并在原材料入庫(kù)檢驗(yàn)報(bào)告?zhèn)渥⑶宄?jīng)相關(guān)采購(gòu)員確認(rèn)簽字后交給倉(cāng)庫(kù)輸單員錄入ERP系統(tǒng)采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行入庫(kù)作業(yè)。5.5.3 退貨：5.5.3

8、.1供應(yīng)商送貨材料數(shù)量短少，如短少數(shù)量未超出公司允收范圍，由倉(cāng)庫(kù)輸單員依照原材料入庫(kù)檢驗(yàn)報(bào)告上的短少數(shù)量輸入采購(gòu)損耗單作損耗處理。如短少數(shù)量超出公司允收范圍的，面里料系列由相關(guān)采購(gòu)員及時(shí)通知供應(yīng)商前來(lái)確認(rèn)，無(wú)誤后通知相關(guān)倉(cāng)庫(kù)員開立倉(cāng)庫(kù)退貨清單交采購(gòu)簽字后，交ERP輸單員輸入系統(tǒng)采購(gòu)少數(shù)單作退貨處理：扣件輔料由相關(guān)采購(gòu)員在原材料入庫(kù)檢驗(yàn)報(bào)告簽字并傳真供應(yīng)商確認(rèn)后交ERP輸單員輸入系統(tǒng)采購(gòu)少數(shù)單作退貨處理；底材少數(shù)經(jīng)供應(yīng)商確認(rèn)后由底倉(cāng)將短少數(shù)量報(bào)采購(gòu)員追蹤供應(yīng)商快速補(bǔ)齊。5.5.3.2經(jīng)檢驗(yàn)不良需退貨處理的材料，由采購(gòu)員通知相關(guān)倉(cāng)庫(kù)員開立倉(cāng)庫(kù)退貨清單交采購(gòu)員簽字，由采購(gòu)員填寫DZR材料不良通知單傳

9、真通知相關(guān)供應(yīng)商作退貨處理，倉(cāng)庫(kù)退貨清單交ERP輸單員輸入ERP系統(tǒng)采購(gòu)?fù)素泦巍?.5.3.3 需供應(yīng)商補(bǔ)送材料的由采購(gòu)員及時(shí)跟蹤供應(yīng)商補(bǔ)送材料到貨。5.5.4 特采：對(duì)于急需使用的批量不合格材料，如需特采的依照特采作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行。5.5.5 不需檢驗(yàn)的材料入庫(kù)由倉(cāng)管員根據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)管理程序進(jìn)行點(diǎn)收入庫(kù)。5.6 付款作業(yè)：5.6.1 即時(shí)付款：對(duì)于現(xiàn)金結(jié)算的付款，采購(gòu)課長(zhǎng)根據(jù)供應(yīng)商回簽的DZR采購(gòu)訂單或供應(yīng)商合作合同上的金額填寫領(lǐng)款憑證交與采購(gòu)管理部經(jīng)理核準(zhǔn)后交財(cái)務(wù)，同時(shí)附相應(yīng)的驗(yàn)收記錄交財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)付款。5.6.2 月結(jié)付款：對(duì)于月結(jié)供應(yīng)商的付款，供應(yīng)商憑倉(cāng)庫(kù)員簽字的發(fā)貨單到總倉(cāng)/底倉(cāng)主管處領(lǐng)取采

10、購(gòu)入庫(kù)單， 每月中旬憑倉(cāng)庫(kù)員簽字的發(fā)貨單及采購(gòu)入庫(kù)單到財(cái)務(wù)對(duì)帳，核對(duì)無(wú)誤后財(cái)務(wù)通知供應(yīng)商開具發(fā)票并填寫請(qǐng)款單，并擇付款日付款。5.7采購(gòu)信息：5.7.1 采購(gòu)文件的內(nèi)容：5.7.1.1對(duì)原料的質(zhì)量要求應(yīng)詳細(xì)清楚，由采購(gòu)人員提供確認(rèn)樣給供應(yīng)商，如有其他要求時(shí)亦可在DZR采購(gòu)訂單加注說(shuō)明。5.7.1.2 必要時(shí)可在DZR采購(gòu)訂單中要求供應(yīng)商交貨時(shí)附上產(chǎn)品的材質(zhì)報(bào)告，出廠說(shuō)明書等。浙江大自然鞋業(yè)有限公司標(biāo)題：采購(gòu)管理程序文件編號(hào)ZSN-P-012文件版本2.1制修訂日期2014年4月16日制訂部門采購(gòu)管理部頁(yè)次/頁(yè)數(shù)6/75.7.2 采購(gòu)文件的保存：5.7.2.1 與采購(gòu)有關(guān)的文件記錄如物資申購(gòu)單、

11、DZR采購(gòu)訂單、供應(yīng)商合作合同等由采購(gòu)管理部保存。5.7.2.2 原材料的材質(zhì)報(bào)告由品質(zhì)部和采購(gòu)管理部各存一份。6.相關(guān)文件：6.1 供應(yīng)商評(píng)審與考核程序6.2 生產(chǎn)設(shè)備管理程序6.3 廠房設(shè)施與工作環(huán)境管理程序6.4 刀模與鞋楦管理程序6.5 檢驗(yàn)管理程序6.6 特采作業(yè)指導(dǎo)書6.7 倉(cāng)儲(chǔ)管理程序7.相關(guān)表單：7.1訂貨會(huì)新品調(diào)版進(jìn)度表（ZSN-023-00）7.2 DZR采購(gòu)訂單（ZSN-022-00）7.3 供應(yīng)商合作合同（ZSN-025-00）7.4 物資申購(gòu)單（ZSN-012-00）7.5 固定資產(chǎn)申購(gòu)單（ZSN-157-01）7.6 材料不良反饋單(ZSN-167-00)7.7 倉(cāng)庫(kù)退貨清單（ZSN-027-00）7.8 DZR材料不良通知單（ZSN-028-00）7.9 原材料入庫(kù)檢驗(yàn)報(bào)告（ZSN-026-00）7.10 領(lǐng)款憑證（ZSN-030-00）7.11 采購(gòu)入庫(kù)單（ZSN-031-00）7.12 采購(gòu)?fù)素泦危╖SN-168-00）7.13 請(qǐng)款單（ZSN-169-00）7.14 采購(gòu)少數(shù)單（ZSN-197-00）浙江大自然鞋業(yè)有限公司標(biāo)題：采購(gòu)管理程序文件編號(hào)ZSN-P-012文件版本2.1制修訂日期2014年4月16日制訂部門采購(gòu)管理部頁(yè)次/頁(yè)數(shù)7/7 主要表單/資料 采購(gòu)流程圖 權(quán)責(zé)單位/人員 訂貨會(huì)調(diào)版進(jìn)度表大色卡正式訂單BOM資料核算采購(gòu)