會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)管理層聲明書

1、精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應(yīng)有盡有-索引號： EJ管理層聲明書XXXX會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司：本公司已委托貴事務(wù)所對本公司 20XX年 XX月 XX日的資產(chǎn)負(fù)債表， 20XX年度的利潤表、現(xiàn)金流量表和股東權(quán)益變動(dòng)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注進(jìn)行審計(jì)， 并出具審計(jì)報(bào)告。為配合貴事務(wù)所的審計(jì)工作，本公司就已知的全部事項(xiàng)作出如下聲明：1. 本公司承諾， 按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和 企業(yè)會(huì)計(jì)制度 的規(guī)定編制財(cái)務(wù)報(bào)表是我們的責(zé)任。2. 本公司已按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定編制 20XX年度財(cái)務(wù)報(bào)表，財(cái)務(wù)報(bào)表的編制基礎(chǔ)與上年度保持一致， 本公司管理層對上述財(cái)務(wù)報(bào)

2、表的真實(shí)性、合法性和完整性承擔(dān)責(zé)任。3. 設(shè)計(jì)、實(shí)施和維護(hù)內(nèi)部控制， 保證本公司資產(chǎn)安全和完整， 防止或發(fā)現(xiàn)并糾正錯(cuò)報(bào)，是本公司管理層的責(zé)任。4. 本公司承諾財(cái)務(wù)報(bào)表符合適用的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定， 公允反映本公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量情況，不存在重大錯(cuò)報(bào)，包括漏報(bào)。貴事務(wù)所在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的未更正錯(cuò)報(bào)， 無論是單獨(dú)還是匯總起來， 對財(cái)務(wù)報(bào)表整體均不具有重大影響。未更正錯(cuò)報(bào)匯總表附后。5. 本公司已向貴事務(wù)所提供了：（1）全部財(cái)務(wù)信息和其他數(shù)據(jù)；（2）全部重要的決議、合同、章程、納稅申報(bào)表等相關(guān)資料；（3）全部股東會(huì)和董事會(huì)的會(huì)議記錄。6. 本公司所有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)均已按規(guī)定入賬，不

3、存在賬外資產(chǎn)或未計(jì)負(fù)債。7. 本公司認(rèn)為所有與公允價(jià)值計(jì)量相關(guān)的重大假設(shè)是合理的， 恰當(dāng)?shù)胤从沉吮竟镜囊鈭D和采取特定措施的能力； 用于確定公允價(jià)值的計(jì)量方法符合企業(yè)會(huì)-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應(yīng)有盡有-計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定， 并在使用上保持了一貫性； 本公司已在財(cái)務(wù)報(bào)表中對上述事項(xiàng)作出恰當(dāng)披露。8. 本公司不存在導(dǎo)致重述比較數(shù)據(jù)的任何事項(xiàng)。9. 本公司已提供所有與關(guān)聯(lián)方和關(guān)聯(lián)方交易相關(guān)的資料， 并已根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定識(shí)別和披露了所有重大關(guān)聯(lián)方交易。10. 本公司已提供全部或有事項(xiàng)的相關(guān)資料。除財(cái)務(wù)報(bào)表附注中披露的或

4、有事項(xiàng)外，本公司不存在其他應(yīng)披露而未披露的訴訟、賠償、承兌、擔(dān)保等或有事項(xiàng)。11. 除財(cái)務(wù)報(bào)表附注披露的承諾事項(xiàng)外，本公司不存在其他應(yīng)披露而未披露的承諾事項(xiàng)。12. 本公司不存在未披露的影響財(cái)務(wù)報(bào)表公允性的重大不確定事項(xiàng)。13. 本公司已采取必要措施防止或發(fā)現(xiàn)舞弊及其他違反法規(guī)行為，未發(fā)現(xiàn)：（1）涉及管理層的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的信息；（2）涉及對內(nèi)部控制產(chǎn)生重大影響的員工的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的信息；（3）涉及對財(cái)務(wù)報(bào)表的編制具有重大影響的其他人員的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的信息。14. 本公司嚴(yán)格遵守了合同規(guī)定的條款，不存在因未履行合同而對財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)。15. 本公司對資產(chǎn)

5、負(fù)債表上列示的所有資產(chǎn)均擁有合法權(quán)利，除已披露事項(xiàng)外，無其他被抵押、質(zhì)押資產(chǎn)。16. 本公司編制財(cái)務(wù)報(bào)表所依據(jù)的持續(xù)經(jīng)營假設(shè)是合理的，沒有計(jì)劃終止經(jīng)營或破產(chǎn)清算。17. 本公司已提供全部資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的相關(guān)資料，除財(cái)務(wù)報(bào)表附注中披露的資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)外， 本公司不存在其他應(yīng)披露而未披露的重大資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)。18. 本公司管理層確信：（1）未收到監(jiān)管機(jī)構(gòu)有關(guān)調(diào)整或修改財(cái)務(wù)報(bào)表的通知；-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應(yīng)有盡有-（2）無稅務(wù)糾紛。19. 其他事項(xiàng)1. 本公司在銀行存款或現(xiàn)金運(yùn)用方面未受到任何限制。2. 本公司不存

6、在未披露的大股東及關(guān)聯(lián)方占用資金和擔(dān)保事項(xiàng)。XXXXXXX有限公司 ( 蓋章 )法定代表人（授權(quán)代表人） ：（簽名）財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：（簽名）二九年三月三十日2010 年讀書節(jié)活動(dòng)方案一、活動(dòng)目的：書是人類的朋友，書是人類進(jìn)步的階梯！為了拓寬學(xué)生的知識(shí)面，通過開展“和書交朋友，遨游知識(shí)大海洋”系列讀書活動(dòng)，激發(fā)學(xué)生讀書的興趣，讓每一個(gè)學(xué)生都想讀書、愛讀書、會(huì)讀書，從小養(yǎng)成熱愛書籍，博覽群書的好習(xí)慣，并在讀書實(shí)踐活動(dòng)中陶冶情操，獲取真知，樹立理想！二、活動(dòng)目標(biāo)：1 、通過活動(dòng)，建立起以學(xué)校班級、個(gè)人為主的班級圖書角和個(gè)人小書庫。-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論

7、文，制度，方案手冊，應(yīng)有盡有-2 、通過活動(dòng)，在校園內(nèi)形成熱愛讀書的良好風(fēng)氣。3、通過活動(dòng)，使學(xué)生養(yǎng)成博覽群書的好習(xí)慣。4 、通過活動(dòng)，促進(jìn)學(xué)生知識(shí)更新、思維活躍、綜合實(shí)踐能力的提高。三、活動(dòng)實(shí)施的計(jì)劃1 、 做好讀書登記簿（ 1） 每個(gè)學(xué)生結(jié)合實(shí)際，準(zhǔn)備一本讀書登記簿，具體格式可讓學(xué)生根據(jù)自己喜好來設(shè)計(jì)、裝飾，使其生動(dòng)活潑、各具特色，其中要有讀書的內(nèi)容、容量、實(shí)現(xiàn)時(shí)間、好詞佳句集錦、心得體會(huì)等欄目，高年級可適當(dāng)作讀書筆記。（ 2） 每個(gè)班級結(jié)合學(xué)生的計(jì)劃和班級實(shí)際情況，也制定出相應(yīng)的班級讀書目標(biāo)和讀書成長規(guī)劃書，其中要有措施、有保障、有效果、有考評，簡潔明了，易于操作。（ 3）中隊(duì)會(huì)組織一次“讀書交流會(huì)”展示同學(xué)們的讀書登記簿并做出相應(yīng)評價(jià)。2 、 舉辦讀書展覽：各班級定期舉辦“讀書博覽會(huì)”，以“名