學校建設項目可行性研究報告

1、目 錄保密承諾 1目 錄2摘 要 . 3第一部分 學?；厩闆r6第二部分 學校組織管理10第三部分 項目介紹12第四部分 市場分析16第五部分 辦學策略分析24第六部分 融資說明26第七部分 財務分析29第八部分 風險控制33第九部分 項目實施計劃36摘 要一、學校基本情況 某校座落在廊坊市西小區(qū)西部，廊坊市愛民道自來水廠西側，是經(jīng)市政府研究并決定在廊坊衛(wèi)校基礎上改建的工程。該校具有良好的教學環(huán)境，連年被市委、市政府評為“成績突出單位”等優(yōu)秀集體稱號。近年來，學校面向市場，與時俱進，根據(jù)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)對高層次學歷的要求，把建設醫(yī)學高等?？茖W位作為奮斗目標，從辦學理念、基礎設施、師資力量、教學理論

2、、辦學模式等多方面進行了大膽的探討與創(chuàng)新。二、學校組織管理建立嚴格的法人治理組織機構和合理的監(jiān)督制約機制，建立科學的用人機制、公平的激勵機制，同時健全學校的各項規(guī)章制度。三、項目介紹某校新校區(qū)納入了廊坊市城市建設總體規(guī)劃，2003年由政府劃撥土地600畝，規(guī)劃建筑面積13.7萬平方米，分兩期完成。第一期工程2003年秋開始，2004年年底竣工投入使用。建筑面積10萬平方米，其中教學樓1.5萬平方米，實驗樓1.3萬平方米， 電教中心、圖書館3.1萬平方米，學生公寓3.6萬平方米，生活服務中心5000平方米。二期工程2004年至2005年完成3.4萬平方米，其中教學樓1.09萬平方米，學生公寓1.

3、81萬平方米，禮堂5000平方米。四、市場分析隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展和社會的需要，對醫(yī)療人才的需求也越來越大，學校從教學質量、師資力量、辦學策略、辦學環(huán)境抓起，增強自身的競爭實力，培養(yǎng)更多的醫(yī)療人才，以適應社會發(fā)展的需要。五、辦學策略分析學校堅持教育要面向現(xiàn)代化、面向世界、面向未來的辦學方向，堅持“以市場為導向，以學生為中心，以能力培養(yǎng)為主線，以素質教育為本位，以提高教育質量為宗旨”的辦學思想。堅持“靠團結拼搏興校，靠改革開放興校，靠科技進步興校，靠嚴格管理興?！钡霓k學方針。采取“招生面向市場、專業(yè)設置面向市場、培養(yǎng)目標面向市場、辦學方式面向市場、專業(yè)安置面向市場”的辦學策略，深化教學方式改革，推

4、行彈性學分制，開展“實踐教學四法”，即“實驗模擬教學法、院校聯(lián)合辦學法、社區(qū)見習法、技能強化訓練法”。同時，學校在辦學方面強調特色教育，一所學校辦學有無特色，直接反映學校在教學方面的內涵和質量，也直接體現(xiàn)學校的吸引力和競爭力。六、融資說明 該項目總投資20000萬元，其中靜態(tài)投資19180.45萬元，建設期貸款利息0萬元，流動資金676.11萬元。 該項目分兩期實施，其中一期工程估算總投資為13522.27萬元，其中靜態(tài)投資12472.6萬元，建設期貸款利息0萬元，基本預備費997.8萬元，鋪底流動資金51.78萬元；二期工程估算總投資為6457.37萬元，其中靜態(tài)投資54934.44萬元，建

5、設期貸款利息0萬元，基本預備費474.8萬元，鋪底流動資金48.13萬元。七、財務分析該工程為非盈利性項目，社會效益較大，經(jīng)濟上滿足保本微利的原則，該項目在財務上基本可行。八、風險控制教育建設項目是一個功在千秋、惠及后代的公益性商業(yè)項目，也是一個社會需求大、具有良好經(jīng)濟效益的項目。它同任何項目一樣，該項目也存在一定的風險因素，學校采取相應的控制措施，力圖將風險降到最低。九、項目實施計劃該工程計劃2003年2005年分兩期建設實施，一期工程2003年2004年建設實施，建設期兩年；二期工程2004年2005年建設實施，建設期一年。第一部分 學?；厩闆r一、 學校簡介廊坊衛(wèi)生學校于1961年10月

6、創(chuàng)建于天津楊柳青鎮(zhèn)，1970年遷至廊坊。學校占地，其中新校區(qū)600畝，老校區(qū)120畝（不含附院）。在校學生3549人。現(xiàn)有建筑面積84000平方米（不含附院），其中教學及學校用房68237平方米，占81.23%。已建成43個實驗室，實驗開出率98.5%；語音室4個，246座；微機室4個，324座；多媒體教室2個；VOD雙向控制教學系統(tǒng)1套，可滿足大中專20個專業(yè)、100個教學點同時使用。圖書館現(xiàn)有藏書22.84萬冊（含電子讀物8.2萬冊），專業(yè)類書籍占51.3%。共有期刊310萬種，其中專業(yè)期刊244種，文藝及其它類期刊56種。擁有附屬醫(yī)院2所，三級甲等教學醫(yī)院4所，二級甲等教學實習醫(yī)院19所

7、，實習基地48所。國家教育部批準為“國家級重點中?！?。近五年學校連續(xù)被市委、市政府評為“實績突出單位”。先后榮獲“河北省五一獎狀”、“河北省衛(wèi)生系統(tǒng)先進集體”、“河北省教學改革先進集體”、河北省“社會治安綜合治理先進單位”、“河北省安全文明先進單位”、河北省“十佳校園文化先進單位”、“河北省模范職工之家”、“河北省模范職工之家”、“河北省五四紅旗團委”、“河北省中招工作先進單位”和“市級文明單位”、“先進基層黨?！钡葞资棙s譽。校長、黨委書記舒希貴同志2002年被教育部評為“全國職業(yè)教育先進個人”。近年來，學校面向市場，與時俱進，根據(jù)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)對高層次學歷的要求，把建設醫(yī)學高等?？茖W位作為自

8、己的目標。從辦學理念、基礎設施、師資力量、教學理論、辦學模式等多方面進行了大膽的探討與創(chuàng)新。學校辦學條件優(yōu)越、師資力量雄厚，九五年以來榮獲國家和省、市優(yōu)秀教師榮譽的165人，全體教師的專業(yè)結構，整體素質基本能達到專科層次醫(yī)學教育工作的要求，使教育資源配置理家優(yōu)化，教學水平明顯提高，辦學效益顯著增長?；具_到了醫(yī)學高等?？茖W校的辦學標準。二、 財務狀況固定資產總值9012.4萬元（不含附院）。教學儀器設備總值1963.1萬元（包括附院763.1萬元），5000元以上設備總值1740.8萬元。三、發(fā)展目標首先，將廊坊市衛(wèi)生學校改建為“某?！?，大力發(fā)展高等醫(yī)學教育，培養(yǎng)更多高等素質衛(wèi)生技術人才。實現(xiàn)

9、了“全民族的思想道德素質、科學文化素質和健康素質的提高，形成了比較完善的現(xiàn)代國民教育體系、科技和文化創(chuàng)新體系、全民健身和醫(yī)療衛(wèi)生體系”的目標。其次，根據(jù)2002年底統(tǒng)計，全市233所衛(wèi)生醫(yī)療機構中，共有衛(wèi)技人員10721人，其中?？埔陨蠈W歷只占25.3%，?？埔韵聦W歷人員多達8009人；全市鄉(xiāng)級衛(wèi)生機構中，共有3800名衛(wèi)生技術人員，只有109人為大專以上學歷。長期以來，廊坊市各級醫(yī)療衛(wèi)生機構，特別是縣以下醫(yī)療衛(wèi)生機構的衛(wèi)生技術人才，絕大多數(shù)只能靠本地中專衛(wèi)校畢業(yè)生去補充，形成了中專畢業(yè)生“包打天下”的局面。用以上指標衡量，廊坊市目前差距較大。全市各級醫(yī)療單位現(xiàn)有執(zhí)業(yè)醫(yī)生5647名，占總人口3

10、85萬人的1.47%，按廊坊市委、市政府提出得到2010年率先基本實現(xiàn)全面小康社會的目標要求，到2010年尚需要培養(yǎng)5133名醫(yī)生，平均每年733名。這個任務，單靠外地醫(yī)學高等院校很難完成，而廊坊市現(xiàn)有的培養(yǎng)能力遠遠不能滿足需要。因此，必須加快當?shù)馗叩柔t(yī)學教育的發(fā)展，建立自己的醫(yī)學高等?？茖W校，建設新的醫(yī)學高等專科學校校區(qū)以滿足更大的教學師資要求。另外面對現(xiàn)階段廊坊市醫(yī)療衛(wèi)生現(xiàn)狀，為廊坊地區(qū)乃至全省培養(yǎng)合格的醫(yī)療衛(wèi)生人才，因此，興建一所醫(yī)學高等?？茖W校十分必要。再次，據(jù)調查我市尚有2648人需要提高學歷層次。到2015年，鄉(xiāng)村醫(yī)生以上衛(wèi)生技術人員都達到?？埔陨蠈W歷，需要接受高等學歷教育的將達到

11、11436人。這就說明現(xiàn)有的市衛(wèi)生學校已無法滿足教學要求，會在很大程度上限制招生數(shù)量以及教學設施、環(huán)境的改進。將廊坊市衛(wèi)生學校改建為“某校”是貫徹中國醫(yī)學教育改革和發(fā)展綱要，優(yōu)化我市農村醫(yī)療衛(wèi)生人才結構，提高我市農村醫(yī)療衛(wèi)生保健水平的需要。由于，廊坊市與京津同屬一個經(jīng)濟區(qū)，隨著人們對健康長壽的理解和要求，特別是大城市的人口老齡化趨勢及疫情高發(fā)區(qū)的特點，預防醫(yī)學、康復技術、醫(yī)學保健、家政護理等醫(yī)學及其相關專業(yè)人才緊缺，中專學歷已逐漸不適應市場需要，供需矛盾越來越突出。面向京津培養(yǎng)保健、預防、康復等短線專科學歷專業(yè)人才，深受京津的歡迎，具有較大的需求市場。將廊坊市衛(wèi)生學校改建為“某?！?，可以為社會

12、培養(yǎng)更多的預防醫(yī)學人才，加速廊坊市乃至河北省的疾病預防控制體系建設，盡快在京津周圍建立起“防疫護城河”。 第二部分 組織管理一、組織結構表1：廊坊市高等醫(yī)學?？茖W校行政設置一覽表校 長 學術委員會校務委員會基礎醫(yī)學部臨床醫(yī)學部中醫(yī) 系護理系醫(yī)學檢驗系藥學系圖書系實驗中心現(xiàn)代教育技術中心公共教學部校辦公室科研處（含校刊編輯部）成教處保衛(wèi)處（與人物部合署）總務處計財處學生工作處（含招生班）人事處（與組織部合） 表二：廊坊高等醫(yī)學專科學校黨委機構設置圖學校黨委 教職工代表大會 團 委工會（含婦女工作委員會）學生工作部（與學生工作處合署）（與學生工作處合署人武部(與保衛(wèi)處合署）宣傳部（ 含統(tǒng)戰(zhàn) 、文明

13、辦）、文明辦）紀律檢查委員會（含監(jiān)察室）組織部（與人事處合署）黨 委 辦 公 室 二、師資力量學校始終把加強師隊伍建設放在重要的戰(zhàn)略位置，通過外引內培、離職進修、攻讀學位、學術交流等途徑，提高教師的綜合素質。三、管理方案 建立嚴格的法人治理組織機構和合理的監(jiān)督制約機制，建立科學的用人機制、公平的激勵機制，同時健全學校的各項規(guī)章制度。第三部分 項目介紹一、項目建設背景隨著廊坊市經(jīng)濟的不斷進步和市場經(jīng)濟的發(fā)展，近年來，社會對醫(yī)學人才的需求量也越來越大，對人才的專業(yè)知識要求也隨之提高，因此，學校面向市場，與時俱進，根據(jù)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)對醫(yī)學人才的要求，把建設醫(yī)學高等?？圃盒Ｗ鳛閷W校的奮斗目標，從根本抓起

14、，在辦學理念、基礎設施、師資力量、科教理論、辦學方式等方面進行了詳細的研究和全面的創(chuàng)新。為了貫徹落實國家發(fā)展醫(yī)學高等教育的政策，優(yōu)化我市高等教育結構，合理配置高等教育資源，從而適合社會對醫(yī)療人才的需要。同時，學校的改建是適應社會發(fā)展的需要，是進一步貫徹落實國家政策的需要。結合我市醫(yī)學高等教育布局和該?，F(xiàn)有的辦學條件，建設醫(yī)學高等?？茖W校勢在必行。二、項目建設規(guī)模某校新校區(qū)納入了廊坊市城市建設總體規(guī)劃，2003年由政府劃撥土地600畝，規(guī)劃建筑面積13.7萬平方米，分兩期完成。第一期工程2003年秋開始，2004年年底竣工投入使用。建筑面積10萬平方米，其中教學樓1.5萬平方米，實驗樓1.3萬平

15、方米，電教中心、圖書館3.1萬平方米，學生公寓3.6萬平方米，生活服務中心5000平方米。二期工程2004年至2005年完成3.4萬平方米，其中教學樓1.09萬平方米，學生公寓1.81萬平方米，禮堂5000平方米。加強實驗室建設。利用三年時間完善和新建公共基礎、醫(yī)學基礎及10個專業(yè)的高標準實驗室，學校實驗室總數(shù)81個，新購置儀器設備價值1200萬元。設備總值達到3163.1萬元，平均儀器設備值達到1.318萬元。重點建設好醫(yī)學基礎、護理、預防、影像、藥劑、口腔等專業(yè)實驗室。每個教室、實驗室均裝備微機、投影機、大屏幕。圖書館建設。2004年建成新校區(qū)圖書館，2005年初完成新、老圖書館布局調整。

16、從2003年開始，每年新增圖書3萬冊以上，到2007年圖書達到36萬冊，平均圖書150冊，期刊雜志達到410種，提高外文醫(yī)學期刊比例，與國際接軌。校園網(wǎng)建設。2004年完成新校區(qū)校園網(wǎng)工程，與老校區(qū)校園網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)，在老校區(qū)寬帶接入社會網(wǎng)的基礎上，將新校區(qū)寬帶接入社會網(wǎng)。附屬醫(yī)院及實習基地建設。學校與廊坊市人民醫(yī)院按照新的隸屬關系完成了教學資源的整合，在醫(yī)院建立臨床教務科，具體管理指導臨床教學工作。并按照附院的規(guī)模和要求，理順行政隸屬關系，使醫(yī)專和醫(yī)院融為一體，實現(xiàn)教學資源共享。加強臨床教學基地建設，建立一批相對穩(wěn)定、形式多樣、水平較高的教學基地。按高等?？茖W校要求，加大實驗、科研設備及教學、實習醫(yī)

17、院等基礎設施建設。在現(xiàn)有臨床醫(yī)院、科研所基礎上，與省內外知名的醫(yī)院、企業(yè)建立長期穩(wěn)定的實習、科研合作關系。并建設功能齊全、水平一流的專業(yè)實驗室和科技研究中心。2004年，開設臨床醫(yī)學、護理、中西醫(yī)、醫(yī)學檢驗、預防醫(yī)學、影像診斷等6個專業(yè)，招生2000人。到2007年逐步增設中醫(yī)護理、針灸推拿、婦幼衛(wèi)生和康復醫(yī)學等專業(yè)，使學校專業(yè)達到10個，在校全日制?？茖W生達到6000人。經(jīng)費來源及投入。新校區(qū)建設共需資金2億元，將通過銀行貸款、社會融資等多種渠道解決，其中銀行貸款10000萬元，公寓樓市場化運作籌資3000萬元，老校區(qū)拍賣或置換5000萬元，學校自籌2000萬元，在2005年底完成所有建設工

18、程。三、項目建設目標廊坊醫(yī)專本著讓學生成才、讓人民滿意的辦學宗旨，創(chuàng)辦一流的名牌學校，力爭使教育教學質量達到全市、全省前列。爭取實現(xiàn)一流的校園環(huán)境、一流的教學設備、一流的師資力量、一流的教育質量、一流的管理水平。四、項目建設條件 （一）、該項目是一個社會需求大且具備良好經(jīng)濟效益的項目，有法可依，符合國家產業(yè)政策，學校收入穩(wěn)定，經(jīng)濟效益好。 （二）、市場空間大，辦學理念超前，緊跟市場需求，以興辦一所名牌學校為目標，將在培養(yǎng)醫(yī)學人才的創(chuàng)新精神、實踐能力等方面體現(xiàn)辦學特色。五、項目建設意義（一）、將廊坊市衛(wèi)生學校改建為“某?！笔锹鋵嶞h的十六大精神，全面建設小康社會的需要，適應了廊坊當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展的需要

19、。（二）、項目的建設是貫徹中國醫(yī)學教育改革和發(fā)展綱要，落實黨中央、國務院有關規(guī)定，優(yōu)化廊坊市農村醫(yī)療衛(wèi)生人才結構，提高廊坊市農村醫(yī)療衛(wèi)生保健水平的需要。第四部分 市場分析一、我國醫(yī)療市場情況 我國已成為世界上發(fā)展最快的醫(yī)藥市場之一，醫(yī)藥經(jīng)濟已進入高速增長階段；整體而言，加入WTO后，一些從事原料藥生產的企業(yè)仍將具有一定的規(guī)模優(yōu)勢。 醫(yī)藥行業(yè)是按國際標準劃分的15類國際化產業(yè)之一，被稱為“永不衰落的朝陽產業(yè)"。它包括醫(yī)藥工業(yè)和醫(yī)藥商業(yè)，其中醫(yī)藥工業(yè)按原材料來分，又可分為化學制藥業(yè)、中藥業(yè)、生物制藥業(yè)及醫(yī)療器械業(yè)。 （一）、步入高速發(fā)展快車道 改革開放以來，我國醫(yī)藥行業(yè)年均增長17.7，

20、已成為當今世界上發(fā)展最快的醫(yī)藥市場之一。2000年，我國醫(yī)藥生產、銷售、出口和效益均創(chuàng)歷史最好水平，醫(yī)藥經(jīng)濟繼續(xù)保持了快速增長的態(tài)勢。據(jù)醫(yī)藥快報統(tǒng)計，全年醫(yī)藥生產總產值按可比價格計算完成2332億元，同比增長20；醫(yī)藥工業(yè)銷售收入1750億元，同比增長18.4；醫(yī)藥商業(yè)銷售收入1135億元，同比增長19.4；據(jù)海關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，全年醫(yī)藥商品進出口總額64億美元，同比增長16.4。從以上可看出，我國醫(yī)藥經(jīng)濟已進入高速增長階段。 目前，我國人均用藥水平與發(fā)達國家相比，相差甚遠。隨著我國人口的自然增長、老齡化比例的加大、國民經(jīng)濟的持續(xù)增長、醫(yī)療體制改革及藥品分類管理的實施，我國醫(yī)藥行業(yè)將持續(xù)高速增長?！?/p>

21、十五"期間，我國醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展重點是：著重于內涵發(fā)展，著眼于技術創(chuàng)新和提高水平、提高質量；投資的重點在于促進結構升級，總體上不追求數(shù)量的擴增；重點發(fā)展中藥、生物工程藥物和優(yōu)勢化學原料藥。隨著我國宏觀經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展及國家基本藥物和基本醫(yī)療保險藥物目錄的推行，醫(yī)藥行業(yè)將會得到更好的發(fā)展。據(jù)中國經(jīng)濟導報報道，到2005年，全國藥品需求量將達到2180億元，比2000年凈增940億元，預計“十五"期間，我國藥品需求年均遞增速度可達到12左右。 從全球范圍看，據(jù)美國IMS戰(zhàn)略小組預測，今后10年，全球藥品銷售額將保持每年7的增長，預計到2002年全球藥品市場將達40004060億美元

22、，而到2010年，則將高達68007200億美元。隨著醫(yī)藥行業(yè)的高速發(fā)展，天然藥品、生物藥品和非處方藥將三分天下，形成21世紀藥業(yè)的三大新興市場。 （二）、上市公司經(jīng)營業(yè)績較好 從我們統(tǒng)計的深滬兩市主營醫(yī)藥的56家上市公司2000年年報來看，醫(yī)藥行業(yè)上市公司平均每股收益0.236元，略高于1999年，平均凈資產收益率9.112，由于年內一些新股的發(fā)行而較1999年略有降低。每股收益和凈資產收益率分別比兩市1113家上市公司平均水平高16.3和19.0，反映出醫(yī)藥行業(yè)的高盈利性。從板塊來看，醫(yī)藥商業(yè)業(yè)績（0.43元）好于醫(yī)藥工業(yè)（0.225元），中藥企業(yè)和生物制藥業(yè)要明顯高于化學制藥企業(yè)。其中，

23、中藥板塊2000年每股收益達0.276元，生物制藥業(yè)每股收益達 0.307元，分別比化學制藥業(yè)的平均0.164元高出68.3和87.2。從行業(yè)特點及產業(yè)政策來看，中藥板塊、生物制藥業(yè)及醫(yī)藥商業(yè)仍將保持著良好的發(fā)展前景。整個行業(yè)當前市盈率109.2倍（天目藥業(yè)因市盈率異常而未予計算），其中化學制藥117.2倍，中藥板塊782.2倍，生物制藥76.7倍，醫(yī)藥商業(yè)59.8倍，醫(yī)療器械351.3倍。 （三）、板塊前景不一 目前，世界上化學藥物的開發(fā)可謂是越來越難，代價也越來越高。從國外新藥的開發(fā)來看，開發(fā)一個新藥，一般花費1.510億美元，歷時十年左右，且合成的單體能夠成功進入市場的機率只有1/100

24、001/5000。這在國內是根本不可能的。縱觀我國化學制藥業(yè)的發(fā)展，基本上走的是一條仿制的道路。建國以來，我國生產3000多種西藥有99是仿制的；近年來生產的837種西藥中，97.4是仿制的。加入WTO后，將再也不能仿制；另外，進口關稅的進一步降低將導致更多的進口西藥進入國內市場，給我國的化學制藥工業(yè)帶來了巨大的沖擊。目前，我國的一些原料藥如維生素C、E及其衍生物、青霉素及其衍生物、檸檬酸、抗生素、撲熱息痛等已成為主要出口品種，其中青霉素及內酰胺類藥物和維生素C已成為我國的戰(zhàn)略出口品種。從性價比來看，這些化學原料藥在國際市場上具有較強的競爭優(yōu)勢，今后國家仍將重點發(fā)展。一些從事原料藥生產的企業(yè)，

25、如哈藥集團、魯抗醫(yī)藥、華北制藥、石家莊制藥等仍將具有一定的規(guī)模優(yōu)勢。 中藥行業(yè)在加入WTO后，面臨的機遇比挑戰(zhàn)更大。從國際范圍來看，由于化學藥物開發(fā)代價高、療效不徹底、毒副作用大等問題，人們在一些重大疾病的預防和治療上已越來越趨向于使用天然藥物，從天然藥物來開發(fā)新藥已成為必然趨勢。國際上，天然藥物每年以高于10的速度增長。我國作為中醫(yī)藥理論最豐富、經(jīng)驗最多的國家，加入WTO，將為我國的中藥產業(yè)帶來契機。但同時，我們也應客觀面對中藥的現(xiàn)代化與國際化的問題?？傊?，中藥板塊，可以長期看好。 自人類基因組計劃實施及草圖的公布，生物技術及由其產生的生物制藥業(yè)在全世界獲得了快速的發(fā)展。我國生物技術總體說來

26、起步較晚，但發(fā)展很快?，F(xiàn)國際上的40多種生物工程藥物我國已能生產12種之多。但由于國家宏觀調控的不力，致使市場需求量有限的同一產品卻批準了上十家廠家生產，無序競爭導致競相盲目降價。從成都地奧喊出了2000單位EPO 19元/支的“地價"導致EPO三年之內降價90就足以證明這一點。對此，我們認為，此現(xiàn)象不是“行業(yè)危機提前到來"，而是市場機制的作用結果。此種價格策略將讓生物制藥企業(yè)重新洗牌，通過競爭來改變市場結構和促進淘汰，最終將形成少數(shù)具有自主知識產權的大企業(yè)成為行業(yè)龍頭的局面，而不是現(xiàn)在的魚龍混雜。對生物制藥，前景可以持續(xù)看好且極具想象空間。從市場的角度來看，生物制藥也是最

27、容易成為炒作熱點的板塊。 隨著醫(yī)療體制改革、醫(yī)藥流通體制改革、醫(yī)藥分家、處方藥與非處方藥實行分業(yè)經(jīng)營，醫(yī)藥商業(yè)尤其是OTC(非處方藥)將面臨著較大的發(fā)展機遇。一些從事醫(yī)藥銷售及OTC連鎖經(jīng)營的上市公司如桐君閣、同仁堂、上海醫(yī)藥等已從中受益。 據(jù)權威部門預測，“十五"期間，我國主要醫(yī)療儀器設備的銷售將繼續(xù)呈上升趨勢。隨著計算機技術、網(wǎng)絡通信技術和其它相關技術的高速發(fā)展，我國醫(yī)療器械產業(yè)取得了極大的突破，1999年醫(yī)療器械工業(yè)總產值達200億元。近幾年我國醫(yī)療器械工業(yè)利稅的增長速度達33以上，超過了銷售額的增長速度。有關統(tǒng)計顯示，我國醫(yī)療器械市場銷售已達548億元年，其中高技術醫(yī)療設備約

28、100億元，并且以每年14左右的速度增長。 從當前國際醫(yī)療器械的發(fā)展趨勢來看，消毒、康復、保健醫(yī)療器械和大型儀器設備已經(jīng)走過輝煌，而一次性使用的醫(yī)療器械、導管類器械、機能恢復輔助器械、激光類器械等和化學合成聚合物，則代表著當前國際醫(yī)療器械的最新潮流。如能從較高起點上研究和開發(fā)這類醫(yī)療器械，則有望為行業(yè)發(fā)展帶來新的增長點。 二、廊坊教育市場的現(xiàn)狀廊坊市的教育事業(yè)在改革開放以來特別是近五年有了長足的發(fā)展，但仍遠遠落后于發(fā)達地區(qū)。目前廊坊市建設在一天一天的加快，但由于經(jīng)濟總量偏少，政府對教育的投資嚴重不足，在全市233所衛(wèi)生醫(yī)療機構中，市內共有衛(wèi)技人員10721人，其中?？埔陨蠈W歷僅占25.3%，專

29、科以下學歷人員多達8009人；全市鄉(xiāng)級衛(wèi)生機構中，共有3800名衛(wèi)生技術人員，只有109人為大專以上學歷。由此可見，高等?？茖W校數(shù)量少，教學條件改善緩慢，教學設施匱乏，嚴重影響教學質量。長期以來，廊坊市各級醫(yī)療衛(wèi)生機構，特別是縣以下醫(yī)療衛(wèi)生機構的衛(wèi)生技術人才，絕大多數(shù)只能靠本地中專衛(wèi)校畢業(yè)生去補充，形成了中專畢業(yè)生“包打天下”的局面。面對我市現(xiàn)有高等醫(yī)療技術人才的大面積缺乏，為廊坊地區(qū)乃至全省培養(yǎng)一批合格的醫(yī)療衛(wèi)生人才并興辦一所醫(yī)學高等?？茖W校已經(jīng)迫在眉睫。三、當?shù)厥袌龇治鰪谋镜貐^(qū)情況看，按小康標準，本市尚缺5000多名醫(yī)生，如按每年招生800人計算，需要20多年才能完成綱要規(guī)劃的招生和培訓任

30、務。為解決醫(yī)護比例失調問題，達到綱要規(guī)定的1:1.5比例，又需要培養(yǎng)護理人員13470人，每年招收500名護士，也要27年時間。從京津地區(qū)情況看，隨著人口老齡化社會的到來，人們對醫(yī)療保健服務需求急劇增加，預防醫(yī)學、康復社會、醫(yī)學保健、家政護理等短線專業(yè)人才越來越受歡迎。隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展和社會文明水平的提高，高等醫(yī)學專業(yè)人才的培養(yǎng)仍將有廣闊的市場。從國際市場來看，中國入世以后，中外醫(yī)學教育及醫(yī)療衛(wèi)生方面的交流將日益擴大，一些發(fā)達國家需要大量護理人員。廊坊衛(wèi)校已被國家外專局指定為涉外護士培訓基地，涉外護士培養(yǎng)和升建廊坊醫(yī)專將會相互促進，相得益彰，為今后打開國際就業(yè)市場奠定基礎。四、項目競爭優(yōu)勢（

31、一）、辦學條件學校先后投資用于新建、擴建、改造和購買了教學樓、。實驗樓和圖書館、學生公寓、學生餐廳、學生浴室等14棟樓房。建筑面積由95年的18653平方米增加到現(xiàn)在的84000平方米；又先后投資近千萬元，購置了CT、X光機、B超、微機、生化分析儀、血球計數(shù)儀、心電監(jiān)護儀、三理實驗儀、原子吸收分光光度計、語音機、數(shù)字攝像機、數(shù)碼編輯機等一大批先進的教學設備。裝備了校園網(wǎng)和VOD雙向教學控制系統(tǒng)、校園監(jiān)控系統(tǒng)等一大批先進的教學辦公系統(tǒng)。固定資產總值從566萬元增加到9012.4萬元，增長了15倍，其中教學設備從68萬元增加到千萬元（不含附院）。學校從文書管理到人事檔案，從財務管理到教學樓、書籍管

32、理，從學生日常管理到招生、就業(yè)以及后勤管理均實現(xiàn)了網(wǎng)絡化和自動化。為了整合醫(yī)學教育資源，實現(xiàn)資源共享、優(yōu)化配置，學校在建好實驗室的同時，將23個二級甲等以上市、縣醫(yī)院作為學校教學和實習醫(yī)院。今年三月市政府將市人民醫(yī)院確定為學校附屬醫(yī)院，實現(xiàn)了一體化整合。學?，F(xiàn)有附屬醫(yī)院2個，分別為廊坊市人民醫(yī)院和廊坊衛(wèi)校在東方大學城建立的衛(wèi)校東方大學城醫(yī)院。（二）、雄厚的師資力量學校始終把加強師資隊伍建設放在重要的戰(zhàn)略位置，通過外引內培、離職進修、攻讀學位、學術交流、教學醫(yī)療AB制等途徑，優(yōu)化教師隊伍年齡、專業(yè)結構，努力提高教師綜合素質。同時，學校為了教學水平，經(jīng)常安排教師到各地名校、名院進修。學校建立了教學

33、醫(yī)院，臨床教師可輪流到醫(yī)院工作，從而使教師的實踐能力得以提高。強化師資培訓，使全體教師的專業(yè)結構、整體素質基本能達到專科層次醫(yī)學教育工作的要求。第五部分 辦學策略分析一、辦學策略學校堅持教育要面向現(xiàn)代化、面向世界、面向未來的辦學方向，堅持“以市場為導向，以學生為中心，以能力培養(yǎng)為主線，以素質教育為本位，以提高教育質量為宗旨”的辦學思想。堅持“靠團結拼搏興校，靠改革開放興校，靠科技進步興校，靠嚴格管理興?！钡霓k學方針。采取“招生面向市場、專業(yè)設置面向市場、培養(yǎng)目標面向市場、辦學方式面向市場、專業(yè)安置面向市場”的辦學策略，深化教學方式改革，推行彈性學分制，開展“實踐教學四法”，即“實驗模擬教學法、

34、院校聯(lián)合辦學法、社區(qū)見習法、技能強化訓練法”。同時，學校在辦學方面強調特色教育，一所學校辦學有無特色，直接反映學校在教學方面的內涵和質量，也直接體現(xiàn)學校的吸引力和競爭力。（一）、強化專業(yè)教學，重點抓好專業(yè)培養(yǎng)，提高學生的專業(yè)水平，能夠切實使學生達到學以致用。 （二）、強化實踐能力，盡量讓學生在校期間能夠有更多的實踐機會，培養(yǎng)實踐操作能力。 （三）、形成優(yōu)良的校園文化。重視包括物態(tài)文化、制度文化、人際關系文化在內的校園文化建設。外樹學校形象，內抓名牌內涵和教學質量，使豐富的校園文化成為學校發(fā)展的永恒動力。二、培養(yǎng)目標堅持“雙向”培養(yǎng)目標。對國內，面向農村、面向基層、面向城市社區(qū)，培養(yǎng)醫(yī)療、保健和

35、管理等方面德、智、體、美全面發(fā)展的?？茖哟蔚摹跋碌萌ァ⒂玫弥?、養(yǎng)得起、留得住”的實用型高級衛(wèi)生技術人才，為農村服務，為經(jīng)濟建設服務，為城市社區(qū)服務。對國外，適應入世后的新形勢，面向護理人才市場，中醫(yī)中藥人才市場，培養(yǎng)具有較高醫(yī)療護理和外語水平，培養(yǎng)具備高素質高技能的涉外醫(yī)護人才。 第六部分 融資說明一、建設項目總投資估算及主要建設內容 該項目總投資20000萬元，其中靜態(tài)投資19180.45萬元，建設期貸款利息0萬元，流動資金676.11萬元。 該項目分兩期實施，其中一期工程估算總投資為13522.27萬元，其中靜態(tài)投資12472.6萬元，建設期貸款利息0萬元，基本預備費997.8萬元，鋪底流

36、動資金51.78萬元；二期工程估算總投資為6457.37萬元，其中靜態(tài)投資54934.44萬元，建設期貸款利息0萬元，基本預備費474.8萬元，鋪底流動資金48.13萬元。單位：萬元序號年份項目合計人民幣建設期回收期（20年）外幣折合人民幣人民幣小計外幣折合人民幣人民幣小計1項目總資金20000200001.1固定資產投資19979.6419979.641.2建設期利息1.3流動資金676.112資金籌措200002.1銀行貸款10000100002.2老校區(qū)拍賣500050002.3自籌200020002.4公寓樓運營30003000二、投資估算分析 一、二期工程費用構成表費用名稱投資（萬元

37、）比例（）備注建筑工程費1158857.94設備及器具購置費4582.29安裝工程費12686.34鋪底流動資金1000.5基本預備費1472.67.36漲價預備費00流動資金676.113.38工程其它費用4437.2922.19工程總投資20000100三、資金籌措及使用計劃該項目總資金為20000萬元，其中固定資產投資為19979.64萬元，流動資金為676.11萬元。項目計劃分兩期實施，一期工程項目總資金為13522.27萬元；二期工程項目總資金6457.37萬元，資金來源如下： 1、申請銀行貸款10000萬元，占工程總投資的50； 2、老校區(qū)拍賣5000萬元，占工程總投資的25； 3

38、、公寓樓市場化運作3000萬元，占工程總投資的15； 4、學校自籌2000萬元，占工程總投資的10該工程計劃20032005年分兩期建設實施，一期工程2003年2004年建設實施，建設期兩年，固定資產投資使用各年分別為33和66，建成后一期負荷全部達產；二期工程20042005年建設實施，建設期一年，工程全部達產。四、還款計劃（一） 歸還貸款資金來源 1、地方政府每年撥給我校人頭費600700萬元。 2、我?，F(xiàn)在校學生60007000人，每年從全國招收學生2000人左右，其中高中生1500人，大專生500人，高中生三年學費18000元，大專生三年學費為26000元，因此，學校每年收費不低于20

39、00萬元（有部分學生我校給予學費優(yōu)惠政策）。 綜上所述，該校制定6年時間歸還款項。第一年：2004年10月2005年10月，不予還貸。第二年：2005年10月2006年10月，還貸1000萬元，以及當年和上一年貸款利息。第三年：2006年10月2007年10月，還貸1000萬元，以及當年貸款利息。第四年：2007年10月2008年10月，還貸1000萬元，以及當年貸款利息。第五年：2008年10月2009年10月，還貸1000萬元，以及當年貸款利息。第六年：2009年10月2010年10月，還貸1000萬元，以及當年貸款利息。第七部分 財務分析一、基礎數(shù)據(jù)基本折舊率：4.0；修理費：按固定資產

40、原產值1.5計算；項目計算期：15年；貸款償還期：10年；（自建設期起第五年即2005年開始償還貸款，每年1000萬元，分十年償還清）學生人均學費5000元/年；公寓樓人均住宿費：800元/年；計劃招生人數(shù)：4000人/年；稅率：營業(yè)稅5、城建稅7、教育費附加3.5；人均工資福利：15000元/年×227人；流動資金：按一期固定資產投資額×5（含教學成本）；財務凈現(xiàn)值折現(xiàn)系數(shù)：i7；自建設期起各年投產分別為33、66、100，即：各年分別招收學生數(shù)為：1320人，2640人，4000人；土地征用費為1.5萬元/畝。二、財務盈利能力分析 （一）、財務現(xiàn)金流量表（全部投資）見基

41、本報表。根據(jù)該表計算以下財務指標：該工程為非盈利性項目，社會效益較大，經(jīng)濟上滿足保本微利的原則，該項目在財務上基本可行。財務內部收益率（FIRR）為：FIRR83.37（98）/（3.37151.34）8.02靜態(tài)投資回收期為：Pt7609.47/612.48=7.99年（從建設期年開始計算）動態(tài)投資回收期為：Pt9108.79/224.4=9.48年 （二）、靜態(tài)投資回收期為7.99年(含建設期)，動態(tài)投資回收期為9.48年（含建設期），這表明項目基本能按時回收。 （三）、根據(jù)損益表和固定資產投資估算表計算以下指標： 投資利潤率年利潤總額/總投資×10016.88 投資利稅率年利稅

42、總額/總投資×1001.86 資本金利潤率年利潤率總額/資本金額×10035.43三、清償能力分析 清償能力分析依據(jù)資產來源于運用表、借款還本付息表，以考察項目的財務狀況及清償能力。 根據(jù)報表所示資產負債率逐年下降，項目除做到資金收支平衡外，還有盈余，固定資產投資借款償還期滿足銀行償還要求，貸款以企業(yè)的折舊費、利潤償還。 該工程投產第二年即可完成達產運行，辦學收入及宿舍樓市場化運營資金收入見現(xiàn)金流量表。 自2005年開始償還每年1000萬元，到2014年全部償還完畢，累計凈現(xiàn)金流量到2010年就為正值，滿足保本并有微利運營要求。 通過上述分析，該項目具有清償能力。四、敏感性

43、分析根據(jù)入學學生人數(shù)、學費收費標準、社會對學生的需求量變化作敏感性分析，結果如下：敏感性分析表項目年畢業(yè)人數(shù)全部投資年利潤投資利潤率敏感度單位萬人萬元萬元基本方案0.61872522447.825.29學生人數(shù)200.481872517958.2436.680.59100.541872520203.0230.010.59100.661872524692.5813.050.59200.721872526937.3613.650.59收費標準200.618725190020.230.835100.618725220028.760.835100.618725280037.820.835200.618

44、725310046.350.835教學成本200.614413.6450030.500.33100.614413.6450027.200.33100.619818.7337523.900.33200.621620.4300020.600.33從上表可以看出本項目對于學費收費標準的變化最為敏感，生源數(shù)次之，對于教學成本變化最不敏感。五、風險性分析辦學盈虧平衡點：BEPQ=6351500、(6000-3500-500)=3175.75人（年辦學成本635.15萬元，人均辦學成本1588元）辦學盈虧平衡點的收入：BEPS6000×BEPQ=1905.45萬元辦學盈虧平衡點的辦學能力利用率：BEPY6351500/（60003500500）×4000×10079.39 項目的經(jīng)營安全率較大，表明該項目的經(jīng)營安全程度很大，風險很小，該項目的經(jīng)營狀況安全可行。六、經(jīng)濟評價結論從經(jīng)濟分析結論可以看出，本項目能夠達到保本微利，項目運行后有一定的還款能力。項目建成后可以提高我市辦學條件，有效緩解醫(yī)療人員緊缺的局面，提高人均健康水平，社會效益及國民經(jīng)濟效益較好。 該項目屬于公益基礎設施建設，項目