分層審核計(jì)劃表范文

1、分層審核計(jì)劃表范文上海匯眾汽車制造有限公司轎車車橋配件廠文件編號(hào)： CL/質(zhì) 001-xx 文控編號(hào)： 001 版 本：A/0 修改日期：分層審核細(xì)則1 目的規(guī)定工廠實(shí)施分層審核的方法和要求，確保符合公司分層審核的要求。2 適用范圍適用于工廠所有車間、班組。3 職責(zé)：3.1質(zhì)量保證科負(fù)責(zé)工廠分層審核的實(shí)施和管理。3.2各車間負(fù)責(zé)分層審核的具體實(shí)施工作。4 規(guī)定4.1分層審核包括過(guò)程控制審核和防誤防錯(cuò)驗(yàn)證審核。過(guò)程控制審核主要以車間為主， 實(shí)施三級(jí)分層審核， 即車間主任、車間現(xiàn)場(chǎng)工程師、班組。防誤防錯(cuò)驗(yàn)證審核主要以制造工程科為主，車間三級(jí)分層審核為輔。4.2制定分層審核計(jì)劃各車間組織制定分層審核

2、計(jì)劃 ( 見(jiàn) D1)，質(zhì)量保證科制定過(guò)程審核計(jì)劃，制造工程科制定工藝紀(jì)律檢查計(jì)劃和防誤防錯(cuò)驗(yàn)證審核計(jì)劃。各車間的分層審核計(jì)劃以月或周的周期制定，各車間可根據(jù)具體情況以實(shí)施作為分層審核計(jì)劃表， 即分層審核實(shí)施計(jì)劃表， 周期原則上不能超過(guò)一個(gè)月， 如，審核周期內(nèi)未能進(jìn)行審核的產(chǎn)品或工序需在審核周期實(shí)施表中說(shuō)明，同時(shí)，需在下一個(gè)周期內(nèi)進(jìn)行審核。各車間審核周期確認(rèn)后， 原則上不再改變， 如需改變需報(bào)質(zhì)量保證科備案。4.3審核頻次質(zhì)?？啤⒅圃旃こ炭瓶崎L(zhǎng)每月一次。車間主任：每月至少二次。車間現(xiàn)場(chǎng)工程師：每周至少一次。班組長(zhǎng)：每班一次。質(zhì)量保證科 : 每月至少一次，以過(guò)程審核為主；同時(shí)，每月現(xiàn)場(chǎng)分層審核抽查

3、不得少于一次，覆蓋工廠各車間。制造工程科：每月至少一次，以工藝紀(jì)律檢查為主，包括防錯(cuò)裝置的審核，覆蓋工廠各車間。顧客抱怨的信息需分層審核一次。（相關(guān)科室和車間共同進(jìn)行）的變化需分層審核一次；（車間自審為主，車間提出相關(guān)科室需配合開(kāi)展）4.4制定分層審核檢查表各車間層次根據(jù)產(chǎn)品的特性和要求制定分層審核檢查表( 見(jiàn) D2，但不限于 ) ，檢查表應(yīng)包括過(guò)程控制審核和防誤防錯(cuò)驗(yàn)證審核。分層審核檢查表是一份動(dòng)態(tài)文件，可由分層審核各層次人員定期進(jìn)行更新。審核檢查表包括 ( 不限于 ) 過(guò)程的所有要素進(jìn)行定期地評(píng)審，主要以 5M1E為主。4.5審核的范圍班組長(zhǎng)原則上每周審核的范圍必須全覆蓋班組所有工序、所有

4、產(chǎn)品?，F(xiàn)場(chǎng)工程師原則上每月審核的范圍必須全覆蓋管轄的所有工序、所有產(chǎn)品。車間主任每月審核的范圍必須全覆蓋車間所有的班組。制造工程科每月審核的范圍必須全覆蓋所有的車間、所有的班組；半年覆蓋工廠的全部產(chǎn)品。質(zhì)量保證科每月過(guò)程審核， 半年覆蓋工廠全部產(chǎn)品。5實(shí)施5.1每次分層審核時(shí)， 其結(jié)果、不合格情況及糾正措施應(yīng)記錄( 見(jiàn)D3)。5.2 針對(duì)審核中提出的不符合項(xiàng)，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)糾正措施的制定 和實(shí)施。車間各層次審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題當(dāng)場(chǎng)整改的不需要填寫糾正措施，但需記錄和匯總。5.3車間分層審核中涉及相關(guān)部門的問(wèn)題需反饋相關(guān)部門并抄送質(zhì)量保證科。相關(guān)部門在收到問(wèn)題信息后應(yīng)在當(dāng)天反饋。5.4分層審核的

5、實(shí)施情況應(yīng)在車間和班組信息欄中公布。5.5審核結(jié)果統(tǒng)計(jì)及反饋對(duì)班組和車間分層審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)公布，并及時(shí)在班前會(huì)或車間會(huì)議上通報(bào)。車間每月對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)( 見(jiàn)表單 D4)，并公布在車間或班組信息欄中。車間每月的分層審核問(wèn)題匯總后，每月 10 日前反饋質(zhì)量保證科，質(zhì)量保證科對(duì)廠內(nèi)分層審核情況進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì) ( 見(jiàn)表單 D4)，并在質(zhì)量例會(huì)上通報(bào)。質(zhì)量保證科每月對(duì)分層審核實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)估（見(jiàn)表單 D5）。5.6分層審核包含實(shí)物質(zhì)量的抽查抽查頻次：質(zhì)?？泼恐芤淮?，半年覆蓋全部產(chǎn)品。5.7分層審核工作和實(shí)物質(zhì)量抽查的考核對(duì)分層審核和實(shí)物質(zhì)量抽查的結(jié)果， 按廠質(zhì)量獎(jiǎng)懲條例相關(guān)條例執(zhí)行。6 表單

6、D1分層審核計(jì)劃表D2分層審核檢查表D3分層審核改進(jìn)措施表D4分層審核改進(jìn)措施表匯總D5分層審核打分表7 文件的發(fā)布和修改7.1分層審核細(xì)則是一份動(dòng)態(tài)文件，可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改。7.2分層審核細(xì)則從起執(zhí)行。過(guò)程分層審核 (Layered Process Audit)實(shí)施方案（試運(yùn)行）1 進(jìn)行分層審核的目的：1.1確保始終嚴(yán)格遵守和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，提高制造質(zhì)量，并通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)層和操作工之間言傳身教的互動(dòng)來(lái)加強(qiáng)彼此間的相互理解認(rèn)知。1.2通過(guò)言傳身教的互動(dòng)方式，使各級(jí)管理者都參與到支持操作工的活動(dòng)中。1.3通過(guò)識(shí)別和控制高風(fēng)險(xiǎn) / 重要的過(guò)程要素，確保高水平的過(guò)程控制。1.4通過(guò)作業(yè)準(zhǔn)備過(guò)程來(lái)確保既定標(biāo)準(zhǔn)

7、的正確實(shí)施。1.5識(shí)別持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，提供一個(gè)有效跟蹤的流程。1.6驗(yàn)證下一層次的過(guò)程分層審核是否穩(wěn)健實(shí)施。2適用范圍： * ，* 、 * 。（試行，效果好的話可以擴(kuò)展產(chǎn)品） 。3 成立分層審核團(tuán)隊(duì)，任命審核組長(zhǎng)：A 組由管理者代表、生產(chǎn)副總、生產(chǎn)管理處處長(zhǎng)組成，生產(chǎn)副總?cè)螌徍私M組長(zhǎng)； B 組由車間主任、體系工程師組成、質(zhì)量處處長(zhǎng)組成，車間主任任審核組組長(zhǎng)； C 組由車間班長(zhǎng)、質(zhì)量工程師、工藝員組成，車間班長(zhǎng)任審核組組長(zhǎng)。4 職責(zé)4.1生產(chǎn)管理處組織實(shí)施分層過(guò)程審核，負(fù)責(zé)編制“年度過(guò)程分層審核計(jì)劃及跟蹤表”、“管理層（B、C組）月度過(guò)程分層審核實(shí)施計(jì)劃”，并下發(fā)至各組。每周組織召開(kāi)一次評(píng)估會(huì)議

8、。4.2 A組必須每周檢查確認(rèn)B 組是否完成了每天的驗(yàn)證，必須每月進(jìn)行一次分層審核；4.3 B組必須每天驗(yàn)證確認(rèn)C組是否完成了審核，每周進(jìn)行一次過(guò)程分層審核；4.4C組按照“月度過(guò)程分層審核實(shí)施計(jì)劃及跟蹤表”進(jìn)行審核。5 審核頻次：A 組必須每月進(jìn)行一次分層審核； B 組必須每周進(jìn)行一次過(guò)程分層審核； C 組高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目必須最少每班審核一次，一般項(xiàng)目每天審核一次。6 編制審核檢查表：質(zhì)量處 * 負(fù)責(zé)編制分層審核檢查表?！斑^(guò)程分層審核檢查表”由 3 個(gè)部分組成：1 ）工位問(wèn)題，基本的檢查項(xiàng)目，適用于所有工位。2 ）質(zhì)量關(guān)注點(diǎn)，依據(jù)質(zhì)量反饋、過(guò)程知識(shí)和問(wèn)題解決所制定的，針對(duì)具體工位的特定檢查內(nèi)容。3

9、 ）生產(chǎn)系統(tǒng)問(wèn)題，基本的檢查項(xiàng)目，適用于所有工位。必須在“過(guò)程分層審核檢查表”中注明在過(guò)程分層審核過(guò)程中進(jìn)行確認(rèn)的高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，考慮下列可能的要素：1 ）量具的功能和校驗(yàn)的確認(rèn)2 ）堆放 / 包裝技術(shù)3 ）目視輔助工具是否在現(xiàn)場(chǎng)，內(nèi)容是否正確4 ）過(guò)程參數(shù)5 ）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)6 ）產(chǎn)品標(biāo)識(shí)7 ）扭矩監(jiān)控（如適用）8 ）文件 / 記錄的完整性（包括適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量文件）9 ）顧客反饋7 實(shí)施審核：支持部門也可以被邀請(qǐng)參與評(píng)審。當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)層審核某區(qū)域時(shí)，區(qū)域的各層人員都應(yīng)該參與進(jìn)來(lái)，有利于正確的指導(dǎo) / 積極促進(jìn)。8 過(guò)程分層審核對(duì)策措施表：對(duì)策措施表為每個(gè)組跟蹤操作 / 工位存在的未關(guān)閉問(wèn)題， 并張貼在班組區(qū)域

10、中容易看到的地方， 同時(shí)粘貼分層過(guò)程審核對(duì)策措施評(píng)估報(bào)告（包括：符合率和完成情況的圖表）。檢查表中所有不能立即解決的問(wèn)題，應(yīng)立即輸入到對(duì)策措施表中作為未關(guān)閉項(xiàng)目予以跟蹤。 當(dāng)問(wèn)題解決時(shí)，對(duì)策措施表要更新并簽名。9 審核結(jié)果的跟蹤及評(píng)估：審核組對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行跟蹤。每周召開(kāi)一次評(píng)估會(huì)議，匯總本周的 B 組、C 組檢查結(jié)果，形成評(píng)估報(bào)告，上報(bào)生產(chǎn)副總和生產(chǎn)管理處處長(zhǎng)。評(píng)估報(bào)告包括：評(píng)估項(xiàng)目符合性和過(guò)程分層審核完成狀況，將過(guò)期未關(guān)閉的對(duì)策措施提交生產(chǎn)副總， 評(píng)估審核項(xiàng)目以持續(xù)改進(jìn) （必要時(shí)增加、刪除、修訂問(wèn)題）。10 相關(guān)記錄年度過(guò)程分層審核計(jì)劃及跟蹤表管理層（ B、C組）月度過(guò)程分層審核實(shí)施計(jì)劃過(guò)程

11、分層審核檢查表過(guò)程分層審核對(duì)策措施表過(guò)程分層審核對(duì)策措施評(píng)估報(bào)告出自六西格瑪品質(zhì)論壇 bbs.6sq./, 本貼地址 :bbs.6sq./viewthread.php?tid=144949一 1 分層審核 Layered process audit 一種，是針對(duì)制造過(guò)程進(jìn)行的審核。，顧名思義是過(guò)程審核的2 分層審核由工廠的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)層來(lái)實(shí)施：最基礎(chǔ)的是由一線班組長(zhǎng)實(shí)施，其次是各個(gè)功能部門的主管，最后是工廠中的中高級(jí)管理者也參與。審核應(yīng)涵蓋整個(gè)工廠的各個(gè)區(qū)域，各個(gè)班次。二，在分層審核前，設(shè)計(jì)分層審核檢查清單很重要。因?yàn)閷徍藭r(shí)一旦發(fā)現(xiàn)不符合要立即糾正，所以必須確定糾正措施， 這個(gè)糾正措施就是反應(yīng)計(jì)劃

12、。確實(shí)，在審核時(shí)會(huì)發(fā)現(xiàn)一些不可預(yù)知的不符合，所以要不定期的更新檢查清單，檢查清單是動(dòng)態(tài)的。但由于沒(méi)有 CQI-8 分層過(guò)程審核指南，所以對(duì)三 四問(wèn)題不太了解。我們公司推行分層審核是基于客戶的推動(dòng)，前期執(zhí)行情況很不理想，但目前執(zhí)行情況尚可。 經(jīng)驗(yàn)就是一定要讓公司管理層參與，而且分層審核情況要在會(huì)議上提出并匯報(bào)給公司高層， 這樣生產(chǎn)部才會(huì)重視。分層審核介紹中也指出最關(guān)鍵的是應(yīng)由制造部經(jīng)理負(fù)責(zé)推動(dòng)，而不是質(zhì)量部推動(dòng)。出自六西格瑪品質(zhì)論壇 bbs.6sq./, 本貼地址:bbs.6sq./viewthread.php?tid=172971 XXXX 有限公司質(zhì)量體系第三層次文件XXXX 有限公司分層審

13、核管理實(shí)施辦法文件編號(hào)： QP/BW804-01受控編號(hào)：版 序： C/0編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：xx 年 5 月 10 日發(fā)布 xx 年 5 月 15 日?qǐng)?zhí)行一、目的：使各級(jí)管理者都參與到支持操作工的活動(dòng)中，通過(guò)言傳身教的互動(dòng)方式，確保始終嚴(yán)格遵守和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，提高產(chǎn)品制造質(zhì)量；通過(guò)識(shí)別和控制高風(fēng)險(xiǎn)/ 重要的過(guò)程要素，確保高水平的過(guò)程控制；通過(guò)作業(yè)準(zhǔn)備過(guò)程來(lái)確保既定標(biāo)準(zhǔn)的正確實(shí)施并尋求和識(shí)別持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。二、適用范圍：適用于以下過(guò)程：裝配區(qū)域、制造工位、發(fā)運(yùn) / 收料區(qū)、所有操作、其他輔助職能，尤其是關(guān)鍵重要工序工位。三、定義：分層審核：通過(guò)對(duì)組成生產(chǎn)運(yùn)作過(guò)程各個(gè)要素的運(yùn)行狀態(tài)，

14、是否符合策劃的質(zhì)量計(jì)劃的檢查，確認(rèn)其符合性和有效性的程度，以便尋求過(guò)程的改進(jìn)機(jī)會(huì)，是一種基于全員參與的活動(dòng)， 同時(shí)也是一種由組織中各級(jí)人員按照預(yù)先計(jì)劃的頻次定期參與評(píng)審并回顧整改為基礎(chǔ)的標(biāo)準(zhǔn)化的評(píng)審過(guò)程，用以確保制造過(guò)程受控并加強(qiáng)精益制造理念。四、成立分層審核團(tuán)隊(duì)，任命審核組長(zhǎng)：A 組由制造總監(jiān)或者生產(chǎn)管理者代表、調(diào)度處長(zhǎng)組成，制造總監(jiān)任審核組組長(zhǎng)；B 組由車間主任、質(zhì)管處長(zhǎng)或者質(zhì)檢處長(zhǎng)、質(zhì)改工程師或者質(zhì)檢工程師組成，車間主任任審核組組長(zhǎng)；C 組由車間班長(zhǎng)和質(zhì)檢組長(zhǎng)、車間質(zhì)檢員和工藝員組成，車間班長(zhǎng)任審核組組長(zhǎng)。五、職責(zé)：5.1質(zhì)檢處負(fù)責(zé)編制過(guò)程分層審核計(jì)劃和過(guò)程分層審核檢查表，報(bào)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)

15、后下發(fā)至調(diào)度處組織實(shí)施。5.2調(diào)度處負(fù)責(zé)組織實(shí)施過(guò)程分層審核， 將過(guò)程分層審核計(jì)劃和過(guò)程分層審核檢查表轉(zhuǎn)發(fā)至各審核組。每周組織召開(kāi)一次評(píng)估會(huì)議。5.3 A組必須每周檢查確認(rèn)B 組是否完成了每天的驗(yàn)證，必須每月進(jìn)行一次分層審核。5.4 B組必須每天驗(yàn)證確認(rèn)C組是否完成了審核，每周進(jìn)行一次過(guò)程分層審核。5.5 C組按照過(guò)程分層審核日班檢查表進(jìn)行審核。六、審核頻次：A 組必須每月進(jìn)行一次分層審核；B 組必須每周進(jìn)行一次過(guò)程分層審核；C 組必須對(duì)關(guān)鍵重要工位最少每班審核一次，一般工位每天審核一次。七、編制審核檢查表：7.1質(zhì)檢處負(fù)責(zé)編制過(guò)程分層審核檢查表，過(guò)程分層審核檢查表至少應(yīng)考慮以下這些方面的問(wèn)題

16、：1 ）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)2 ）過(guò)程參數(shù)3 ）目視輔助工具是否在現(xiàn)場(chǎng)，內(nèi)容是否正確4 ）產(chǎn)品標(biāo)識(shí)5 ）工藝執(zhí)行6 ）量具的功能和校驗(yàn)的確認(rèn)7 ）自檢執(zhí)行8 ）文件 / 記錄的完整性（包括適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量文件）9 ）不合格品處理10 ）員工資格11 ）安全防護(hù)12 ）堆放 / 防護(hù)要求13 ）顧客反饋7.2各過(guò)程的檢查表應(yīng)視實(shí)際情況適時(shí)進(jìn)行更新，更新后需重新發(fā)布。八、實(shí)施審核：1 、車間主任應(yīng)安排對(duì)C組審核的計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查，C組審核記錄每周上交生產(chǎn)車間，由生產(chǎn)車間進(jìn)行匯總，每周組織各班組召開(kāi)總結(jié)分析會(huì)，制定糾正措施，推動(dòng)改進(jìn)，并將審核整改記錄傳遞到質(zhì)檢處。2 、制造總監(jiān)組織安排對(duì)B 組審核的計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查；3 、總經(jīng)理或者總經(jīng)理安排對(duì)A 組審核的計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查；4 、支持部門也可以被邀請(qǐng)參與評(píng)審，當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)層審核某區(qū)域時(shí)，區(qū)域的各層人員都應(yīng)該參與進(jìn)來(lái)，有利于正確的指導(dǎo)/ 積極促進(jìn)。九、審核結(jié)果的改進(jìn)與跟蹤1 、審核中發(fā)現(xiàn)的一般性問(wèn)題，由各審核組匯總，應(yīng)形成過(guò)程分層審核結(jié)果對(duì)策措施評(píng)估報(bào)告，明確問(wèn)題、責(zé)任人、完成時(shí)間，張貼在班組看板上，并跟蹤至問(wèn)題關(guān)閉；責(zé)任人應(yīng)制定糾正措施，負(fù)責(zé)關(guān)閉問(wèn)題；只有跟蹤人在對(duì)策措施表相應(yīng)欄目進(jìn)行簽字確認(rèn)后，該問(wèn)題才算